KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA (wypełnia zgłaszający wniosek o certyfikację wyrobu, po wypełnieniu dokument jest dokumentem poufnym) INFORMACJE WSTĘPNE 1. Nazwa wnioskodawcy:... 2. Nazwa wyrobu(-ów):... 3. Identyfikacja wyrobu(-ów): symbol(e) PKWiU symbol(e) ICS*.................. 4. Nazwa producenta(-ów):... 5. Określenie wymagań dla wyrobu(-ów) (normy lub inne dokumenty normatywne):... 6. Określenie etapu produkcji (produkcja seryjna, seria informacyjna, prototyp):... 7. Sprawozdanie(-nia) z badań (wykonawca, oznaczenie, data wydania):... 8. Posiadane certyfikaty:... Kwestionariusz opracował: (nazwisko i imię) (nazwisko i imię) (miejscowość, data) Zatwierdził: (nazwisko i imię) (nazwisko i imię) (miejscowość, data) Dokumenty załączone:**... * wypełnia ZC IZTW ** aktualny certyfikat systemu zarządzania (jeżeli ma to zastosowanie), DTR, WOT, opis zawartości dokumentacji technicznej UWAGA: w przypadku, gdy wnioskodawca zgłasza kilka wniosków, należy wszystkie wyroby wyszczególnić odpowiednio w powyższych punktach 2 i 3. KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA strona: 1/8
OBJAŚNIENIA Kwestionariusz ten powinien być wypełniony przez wnioskującego o certyfikat, i zwrócony razem z formularzem wniosku o certyfikację. Ma to na celu uzyskanie wstępnej informacji dotyczącej wnioskującego i jego możliwości dotyczących zapewnienia jakości. Dokument ten jest używany przez personel jednostki certyfikującej w czasie kontroli u dostawcy, tj. importera. Do kwestionariusza mogą być dołączone na oddzielnych stronach wszelkie inne dodatkowe informacje i ustalenia (w postaci załączników). Stwierdzenia powinny dotyczyć producenta w dniu wypełnienia formularza. Informacje podane w tym dokumencie są poufne. KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA strona: 2/8
CZĘŚĆ 1. INFORMACJA WSTĘPNA 1.1. Dokumentacja produkcji 1.1.1. Czy wyrób (wyroby) zgłoszone do certyfikacji są produkowane na zamówienie odbiorcy, czy na magazyn? Czy wytwórca posiada dokumentację techniczną? 1.1.2. W jaki sposób zakład identyfikuje partię produkcyjną wyrobów, np. poprzez wydanie karty wyrobu, zlecenie produkcyjne lub inny odpowiednik? 1.1.3. Czy wyroby i opakowania posiadają dane identyfikacyjne danej partii wyrobów? 1.1.4. Jeżeli nie, to w jaki sposób są identyfikowane i oznaczane wyroby o wadliwej jakości (niezgodne)? 1.1.5. Prosimy podać wszelkie inne istotne informacje z zakresu dokumentacji produkcji (zapisów jakości tego procesu) wyrobu(-ów) zgłoszonego do certyfikacji: 1.2.System zarządzania w zakładzie 1.2.1. Czy system zarządzania jest certyfikowany (przez jaką jednostkę), czy jest opisany i udokumentowany, ale nie certyfikowany? 1.2.2. Czy w zakładzie jest wyodrębniony dział zarządzania jakością? 1.2.3. Kto jest w zakładzie kierownikiem działu zarządzania jakością, i komu bezpośrednio podlega? 1.2.4. Jakie ma uprawnienia osoba odpowiedzialna za jakość? KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA strona: 3/8
1.2.5. Czy poza działem zarządzania jakością w zakładzie jest jeszcze dział kontroli jakości i kto kieruje tym działem? Komu podlega bezpośrednio, jakie tworzy zapisy jakości? 1.2.6. Czy personel realizujący zadania z zakresu jakości jest zaznajomiony z dokumentami odniesienia, np. normami dotyczącymi przeprowadzanych badań, kontroli, i jakie tworzy zapisy jakości? 1.2.7. Czy na pracownikach produkcyjnych lub magazynierach spoczywa również odpowiedzialność za prowadzenie kontroli: - materiałów i surowców używanych do produkcji?. - procesów produkcyjnych? (samokontrola)... - wyrobów finalnych?... 1.2.8. Kto prowadzi badania i kontrole? 1.2.9. Czy oprócz służb zakładowych są inne organizacje zewnętrzne dokonujące kontroli jakości wyrobów? 1.2.10. Jeśli tak, to czy ich działania są monitorowane? Jeśli tak, to przez kogo i jakie powstają zapisy? 1.2.11. Czy są prowadzone przeglądy zarządzania? Jakie powstają zapisy jakości? Czy wynikłe z tego działania są monitorowane? 1.2.12. Czy personel działu zarządzania jakością i działu kontroli jakości został przeszkolony w zakresie zarządzania jakością / badaniami odbiorczymi (liczba godzin, kurs wewnętrzny czy zewnętrzny)? Czy prowadzone są szkolenia wewnętrzne na ten temat? KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA strona: 4/8
CZĘŚĆ 2. MATERIAŁY, ELEMENTY SKŁADOWE, PODZESPOŁY, USŁUGI 2.1. Zapewnienie jakości dostaw 2.1.1. Prosimy wyszczególnić główne zakupywane materiały, części, podzespoły, głównych kooperantów i dostawców... 2.1.2. Czy zakład dokonuje oceny dostawców? Jeżeli tak, to jak to dokumentuje i wykorzystuje przy zakupach? 2.1.3. Czy zakład posiada wykaz dostawców kwalifikowanych? Czy jest on uaktualniany, kiedy i w oparciu o jakie dokumenty? Czy dokonuje się zakupów od okazjonalnych dostawców?... 2.1.4. Prosimy podać stosowane metody kontroli jakości dostaw (materiałów, części, usług lub podzespołów) oraz działania podejmowane w przypadku odmowy przyjęcia dostawy 2.1.5. Prosimy podać sposoby oznaczania i identyfikowania dostaw (materiałów, części, usług lub podzespołów), w tym także niezgodnych... 2.1.6. Omówić system zabezpieczenia przed przenikaniem do produkcji wadliwych dostaw 2.1.7. Kto, gdzie i jak długo przechowuje dokumentację dostaw (zapisy dotyczące dostaw)? KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA strona: 5/8
CZĘŚĆ 3. PRODUKCJA WYROBÓW 3.1. Prosimy podać krótki opis technologii produkcji wyrobów zgłoszonych do certyfikacji, stosowanego oprzyrządowania i wyposażenia pomiarowego (w formie załącznika). Czy wyposażenie jest nadzorowane metrologicznie? Jeśli tak, to w jaki sposób? 3.2. Jaki system pracy (akord, dniówka robocza) i odbioru jakościowego jest stosowany w procesie produkcji i odbioru końcowego wyrobów zgłoszonych do certyfikacji? 3.3. Prosimy wyszczególnić główne etapy produkcji. 3.4. Dokumentacja wyrobu 3.4.1. Jaką dokumentację stosuje się w czasie produkcji (instrukcje, karty technologiczne, karty produkcyjne, instrukcje robocze itp.)? 3.4.2. Jakie stosowane są dokumenty identyfikujące wyrób i partię wyrobów (karta wyrobu, zlecenie produkcyjne, inne)? 3.4.3. Czy wymienione w p. 3.4.1. dokumenty identyfikują partię produkcyjną lub pojedyncze wyroby? 3.4.4. W jaki sposób nadzorowane są materiały do procesu produkcyjnego? (dotyczy ich oznaczania, np. gatunki stali) 3.4.5. Jaki jest system oznaczania wyrobów o niewłaściwej jakości? Jak zabezpiecza się przed pobraniem tych wyrobów do dalszej produkcji?... CZĘŚĆ 4. STEROWANIE JAKOŚCIĄ I BADANIA 4.1. Prosimy krótko opisać stosowany system zarządzania jakością. KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA strona: 6/8
4.2. Prosimy wymienić stosowane procedury lub inne dokumenty dotyczące zarządzania jakością wyrobów. 4.3. Prosimy wymienić stosowane instrukcje w zakresie polityki personalnej służb kontroli jakości. 4.4. Prosimy opisać tryb postępowania z wyrobami niezgodnymi z wymaganiami. 4.5. Wyposażenie do badań 4.5.1. Czy zakład posiada nadzorowane wyposażenie pomiarowo-badawcze?... 4.5.2. Czy stanowiska działu kontroli jakości są wyposażone w przyrządy pomiarowe?... 4.5.3. Czy stosowane wyposażenie pomiarowo-badawcze jest wzorcowane lub legalizowane (jeżeli ma to zastosowanie)? Jakie powstają z tego zapisy? CZĘŚĆ 5. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT 5.1. Podać warunki pakowania, przechowywania, transportu (umowa, norma lub inny dokument) CZĘŚĆ 6. ZAPISY I DOKUMENTOWANIE 6.1. Prosimy wymienić dokumenty związane ze specyfikacją techniczną wyrobu(-ów) (rysunki, karty wyrobu, zlecenie produkcyjne, instrukcje i inne) 6.2. Prosimy przedstawić stosowany sposób wprowadzania zmian do dokumentacji konstrukcyjnej, produkcyjnej i odbioru jakościowego wyrobów... KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA strona: 7/8
6.3. Prosimy określić poziom wadliwości wyrobów w ostatnim roku produkcji, poprzedzającym zgłoszenie wyrobu(-ów) do certyfikacji. 6.4. Czy były przeprowadzane badania wyrobu(-ów) na zgodność z normą lub innym dokumentem normatywnym, przez niezależne laboratoria badawcze, lub inne, i z jakim wynikiem - jeśli jest to możliwe prosimy załączyć kopie wyników tych badań 6.5. Zgodność ze specyfikacją techniczną 6.5.1. Prosimy określić poziom wadliwości w ostatnich 6 miesiącach. Jeśli badania, zgodnie z odpowiednimi normami (lub innymi dokumentami normatywnymi) zostały już przeprowadzone, prosimy dołączyć kopie zestawień wyników badań, jeśli jest to możliwe... 6.5.2. Prosimy podać poziom reklamacji podczas obowiązywania gwarancji / rękojmi, a także procentowy ich udział w całej produkcji w tym okresie... CZĘŚĆ 7. OZNACZANIE ZGODNOŚCI Prosimy wskazać proponowany sposób oznaczania pozytywnie zweryfikowanego podczas procesu certyfikacji wyrobu(-ów) znakiem zgodności (specjalna etykieta, wytłoczenie, wielkość, itp) Przedstawiciel producenta Imię i nazwisko: Stanowisko......... (data, podpis) KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA strona: 8/8