INFORMATOR DLA KLIENTA D.3

Transkrypt

1 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDY- TACJI, SYGNATARIUSZA EA MLA, NR AKREDYTACJI AC 098 ul. Winiarska 1, Poznań tel fax INFORMATOR DLA KLIENTA D.3 Opis postępowania przy certyfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji w obszarze notyfikowanym Wydanie 6 Poznań, dnia Niniejszy Informator zawiera 2 załączniki. Strona 1 z 13

2 Stosowana terminologia: wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) oraz PN-EN ISO/IEC 17000:2006 Ocena zgodności. Terminologia i zasady ogólne; Używane skróty: CCWPD Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego ZKP Zakładowa kontrola produkcji Oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego dokonuje producent, stosując system oceny i weryfikacji wskazany w dokumencie odniesienia (zharmonizowana specyfikacja techniczna, norma wyrobu lub aprobata techniczna). CCWPD uczestniczy w ocenie i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych objętych zakresem akredytacji (certyfikat akredytacji nr AC 098) w obszarze regulowanym, w którym ustala się typ wyrobu na podstawie badań typu oraz ocenia i weryfikuje stałość właściwości użytkowych wyrobów i zgodność ZKP z kryteriami zawartymi w technicznych dokumentach odniesienia (normy zharmonizowane lub europejskie aprobaty techniczne i Polskie Normy lub krajowe aprobaty techniczne) koniecznych do wydania przez producenta deklaracji właściwości użytkowych dla zasadniczych charakterystyk wyrobów budowlanych i oznaczania tych wyrobów oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym. Udział i zadania CCWPD w procesie oceny zgodności zależą od zastosowanego systemu i mogą obejmować: certyfikację stałości właściwości użytkowych wyrobu (system 1); certyfikację zgodności zakładowej kontroli produkcji (system 2+). Do zadań CCWPD w procesach oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych należą: W systemie 1: Ustalenie typu wyrobu na podstawie badań typu, obliczeń typu, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu, Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji (ZKP), Stały nadzór, ocena i ewaluacja zakładowej kontroli produkcji (ZKP). W systemie 2+ (*) Certyfikacja zgodności zakładowej kontroli produkcji (ZKP), prowadzona na podstawie: wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji stałego nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji. *) Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych dotyczące Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) - patrz Załącznik 1 do niniejszego Informatora. Strona 2 z 13

3 Działania CCWPD w systemach oceny są zgodne z: [1] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz z póź. zmianami). [2] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych o -znakowaniem CE (Dz. U. Nr 195 poz. 2011); [3] Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG; [4] technicznymi dokumentami odniesienia umieszczonymi w zakresie akredytacji AC 098. CCWPD gwarantuje Klientowi poufność informacji uzyskanych w procesie oceny zgodności oraz ochronę jego prawa własności. SKRÓCONY SCHEMAT CERTYFIKACJI W PROCESIE OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCI- WOŚCI UŻYTKOWYCH (System 1) I ZGODNOŚCI ZKP (System 2+) ZŁOŻENIE WNIOSKU Z DOKUMENTACJĄ I KWESTIONARIUSZA WSTĘPNA OCENA DOKUMENTACJI REJESTRACJA WNIOSKU, UMOWA O CERTYFIKACJE OKREŚLENIE ZAKRESU I WYKONANIE BADAŃ TYPU dla USTALENIA TYPU WYROBU system 1 LABORATORIUM AKREDYTOWANE WSTĘPNA INSPEKCJA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO i ZAKŁA- DOWEJ KONTROLI PRODUKCJI systemy 1;2+ PRZEGLĄD i OCENA ZEBRANYCH MATERIAŁÓW KOMITET TECHNICZNY DECYZJA WYDANIE CERTYFIKATÓW STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (system 1) lub ZGODNOŚCI ZKP (system 2+) STAŁY NADZÓR, OCENA I EWALUACJA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI WYDANIE POŚWIADCZENIA O WAŻNOŚCI CERTYFIKATU Strona 3 z 13

4 Informacje wstępne Producent zainteresowany certyfikacją stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i/lub zgodności ZKP otrzymuje lub pobiera ze strony dokument Informator dla klienta D.3. Opis postępowania przy certyfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i zgodności ZKP ; wymagane formularze (Wniosek i Kwestionariusz) wraz z informacją dotyczącą ich wypełnienia. Ponadto producent zostaje poinformowany o: wymaganiach dotyczących dokumentacji określonej przy wniosku o certyfikację w procesie oceny stałości właściwości użytkowych wyrobu, wymaganiach dotyczących badań dla ustalenia typu wyrobu, wymaganiach dotyczących zakładowej kontroli produkcji (ZKP), opłatach za przeprowadzenie certyfikacji. Złożenie wniosku Proces certyfikacji rozpoczyna się od złożenia i zarejestrowania w CCWPD właściwego wniosku o przeprowadzenie certyfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego i/lub zgodności ZKP. Producent powinien: a) dostarczyć wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów wg specyfikacji podanej w informatorze, b) jednoznacznie zadeklarować zakres lub obszary zastosowań wyrobu/ów w budownictwie, c) wskazać dokument normatywny, który jest podstawą ustalenia typu wyrobu (wyrobów), d) dostarczyć sprawozdanie z badań typu, wykonanych przez akredytowane laboratorium badawcze (jeżeli były wykonywane), e) wnieść opłatę wstępną. CCWPD po otrzymaniu wniosku dokonuje jego oceny pod względem formalnym i w przypadku kompletności dokumentów, rejestruje wniosek. W przypadku niekompletności dokumentów lub uchybień w dokumentach CCWPD powiadamia Klienta o istniejących brakach i wyznacza termin uzupełnienia wniosku. Nieuzupełnienie wniosku powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia. Po uzupełnieniu wniosku, rejestracja następuje z dniem usunięcia niezgodności, po czym sporządza się Umowę o przeprowadzenie procesu certyfikacji i nadzoru nad certyfikatem. Inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji przeprowadza zespół inspekcyjny powołany przez Dyrektora ITD na wniosek kierownika CCWPD w obszarze objętym umową i w terminie uzgodnionym z klientem. Inspektor ZKP sporządza Raport z inspekcji ZKP i Protokół z inspekcji (system 1, 2+). Zakres badań dla ustalenia typu (dotyczy badań będących w zakresie odpowiedzialności jednostki certyfikującej - system 1) CCWPD przekazuje do realizacji w akredytowanym laboratorium badawczym. Strona 4 z 13

5 Certyfikacji stałości właściwości użytkowych i zgodności ZKP dokonuje się na podstawie analizy zebranego materiału w trakcie inspekcji i wyników badań właściwości użytkowych - sporządza się Raport z oceny dokumentów z procesu certyfikacji FC 32. W przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganiami CCWPD przekazuje niezwłocznie Klientowi Protokół niezgodności i uzgadnia z nim dalszy tok postępowania, w tym ewentualnie przeprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych. Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych Wyrobu (w systemie oceny 1) lub Certyfikatu Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji ( w systemie 2+) podejmuje kierownik CCWPD. W uzasadnionych przypadkach wykorzystuje się opinię Komitetu Technicznego. Stały nadzór, ocena i ewaluacja zakładowej kontroli produkcji Zespół inspekcyjny przeprowadza okresowe inspekcje zakładowej kontroli produkcji (ZKP) w zakładzie produkcyjnym Klienta, zgodnie z wymaganiami dokumentu odniesienia. Z inspekcji sporządza się Raport z inspekcji ZKP, zawierający zapisy niezbędne dla oceny systemu ZKP, a następnie przeprowadza się analizę dokumentów i sporządza Raport z oceny dokumentów z procesu nadzoru nad certyfikatem. Decyzję o akceptacji/odmowie akceptacji lub oceny zakładowej kontroli produkcji podejmuje kierownik CCWPD na podstawie analizy Raportu z oceny dokumentów z procesu nadzoru nad certyfikatem i przekazuje ją Klientowi wraz z Poświadczeniem ważności certyfikatu (w przypadku akceptacji). W przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia CCWPD przekazuje niezwłocznie Klientowi Protokół niezgodności i uzgadnia z nim dalszy tok postępowania, w tym ewentualnie przeprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych. Decyzje w procesie ciągłego nadzoru Decyzja o: utrzymaniu ważności certyfikatu jej podstawą są pozytywne wyniki badań właściwości wyrobu i/lub inspekcji/oceny ZKP. Utrzymanie ważności certyfikatu potwierdza się wydając dokument FC 62 Poświadczenie ważności certyfikatu; rozszerzeniu/ograniczeniu zakresu certyfikatu podejmowana jest w przypadku rozpoczęcia produkcji nowych odmian wyrobu lub nowego wyrobu, w ramach tego samego dokumentu odniesienia. Proces ten prowadzony jest w trybie właściwym dla procesu certyfikacji. Potrzeba przeprowadzenia ponownej inspekcji ZKP oceniana jest indywidualnie, w zależności od rodzaju wyrobu, wyników poprzedniej inspekcji oraz terminu inspekcji w nadzorze. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się jej przeprowadzenie w celu zebrania dowodów o konieczności przeprowadzenia inspekcji specjalnej; zawieszeniu ważności certyfikatu podejmowana jest w przypadku: nieusunięcia w uzgodnionym terminie stwierdzonych podczas inspekcji niezgodności, wskazujących, że producent nie spełnia kryteriów certyfikacji; zgłoszenia przez Klienta czasowej rezygnacji z certyfikatu; uniemożliwienia przeprowadzenia inspekcji; nadużycia uprawnień wynikających z posiadania certyfikatu; niespełniania zobowiązań finansowych wobec CCWPD; niepodjęcia w uzgodnionym terminie działań dla wprowadzenia zmian w systemie ZKP, wynikających ze zmian dokumentów odniesienia. Strona 5 z 13

6 Przy zawieszeniu certyfikatu określa się okres zawieszenia oraz warunki wznowienia certyfikatu. Okres zawieszenia certyfikatu nie może przekroczyć 6 miesięcy. W okresie zawieszenia Klient nie może posługiwać się certyfikatem. cofnięciu ważności certyfikatu podejmowana jest w przypadku: rażącego naruszenia przez posiadacza certyfikatu wymagań stawianych przy certyfikacji; niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych przy zawieszeniu certyfikatu; zgłoszenia przez Klienta rezygnacji z certyfikatu; niezaakceptowania przez Klienta kolejnych, granicznych dat inspekcji w nadzorze; wydania nowego certyfikatu w wyniku przeniesienia praw własności, zmiany nazwy wyrobu lub wprowadzenia nowego dokumentu odniesienia (zharmonizowanej specyfikacji technicznej). Po cofnięciu ważności certyfikatu Klient jest zobowiązany do zaprzestania posługiwania się certyfikatem. Przy ponownym ubieganiu się o certyfikat, po cofnięciu jego ważności z winy klienta, przeprowadzany jest ponownie cały proces certyfikacji. Wszystkie ww. decyzje przekazywane są Klientowi w formie pisemnej, z podaniem ich uzasadnienia. Reklamacje, odwołania i sprawy sporne Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na każdym etapie procesu oceny zgodności oraz prawo odwołania się od decyzji kierownika CCWPD. Odwołanie może dotyczyć m.in.: odmowy zarejestrowania wniosku, odmowy wydania certyfikatu, odmowy przedłużenia okresu ważności certyfikatu, cofnięcia certyfikatu, zawieszenia certyfikatu. Odwołanie lub reklamacje należy składać na piśmie do Dyrektora ITD w terminie dwóch tygodni od otrzymania decyzji. Dyrektor w porozumieniu z kierownikiem CCWPD, po konsultacji z Komitetem Technicznym, zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w terminie dwóch tygodni od daty wpływu odwołania. Na żądanie wszystkich stron zainteresowanych CCWPD udostępnia Procedurę 11 dotyczącą Reklamacji, skarg, odwołań i spraw spornych. W przypadku nieuznania reklamacji, Klientowi przysługuje prawo do odwołania. Spory wynikłe na tym tle rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby ITD. Opłaty Wysokość opłat, jakie ponosi Klient w procesie certyfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i/lub zgodności ZKP w systemie 1 i 2+ jest ustalana na podstawie Cennika opłat CCWPD, stanowiącego załącznik do Informatora dla klienta D.3 zatwierdzonego przez Dyrektora ITD. Elementami składowymi ceny certyfikacji są: koszty oceny wstępnej i koszty nadzoru. Przewiduje się na etapie złożenia dokumentów aplikacyjnych wniesienie opłaty wstępnej w kwocie 1500 PLN. Opłaty są ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności oraz akredytacją jednostek oceniających zgodność Dz. U. Nr 0, poz. 71 Strona 6 z 13

7 Załącznik 1 do Informatora D.3 ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI WYROBÓW BUDOWLANYCH WYMAGANIA DOKUMENT KRYTERIALNY NR ZKP 01/2009/PL przyjęty przez akredytowane jednostki certyfikujące wyroby 1 Zakres stosowania Niniejszy dokument stosowany jest w ocenie zakładowej kontroli produkcji wyrobów, dla których w specyfikacji technicznej nie określono wymagań dla zakładowej kontroli produkcji (dalej ZKP ). 2 Postanowienia ogólne 2.1 Producent powinien ustanowić, udokumentować, wdrożyć i utrzymywać system ZKP w celu zapewnienia, że wyrób wprowadzany do obrotu jest zgodny z wymaganiami specyfikacji technicznych i deklarowanymi wartościami. 2.2 System ZKP powinien obejmować procedury / instrukcje, regularne kontrole i badania oraz oceny, a wyniki kontroli powinny być wykorzystywane do oceny jakości gotowego wyrobu. Prowadzenie ciągłej kontroli produkcji i badań wyrobu gotowego powinno być dokumentowane poprzez zapisy. Powinno także obejmować wymagane działania korygujące w przypadku stwierdzenia niezgodności. 2.3 System ZKP powinien być dostosowany do poziomu wymagań użytkowych dla wyrobu, specyfiki procesu produkcyjnego i stopnia jego automatyzacji, kompetencji personelu oraz wielkości organizacji i zakresu jej działania. 2.4 Producent posiadający system ZKP wg wymagań PN-EN ISO 9001, spełnia wymagania w zakresie systemu ZKP, jeżeli wymagania specyfikacji technicznej oraz niniejszego dokumentu są stosowane. 3 Dokumentacja ZKP 3.1 Dokumentacja ZKP powinna zawierać: a) procedury i instrukcje oraz ewentualnie Księgę ZKP lub Plan Jakości opisujące system, b) specyfikacje techniczne dla wyrobu gotowego oraz dla surowców i materiałów stosowanych do produkcji, wymagania dla wyrobu na poszczególnych etapach produkcji (jeżeli ma to zastosowanie), c) dokumenty informacyjne: opis technologiczny, dokumentacja techniczna, schemat organizacyjny 3.2 Procedury/instrukcje powinny opisywać sposób: a) nadzorowania procesu produkcyjnego oraz prowadzenia kontroli i badań, b) nadzoru nad wyposażeniem do kontroli i badań wyrobu, c) prowadzenia oceny zgodności wyrobu z wymaganiami specyfikacji technicznej (na podstawie badań), d) postępowania z wyrobem niezgodnym, e) postępowania z reklamacjami, f) prowadzenia działań korygujących w celu usunięcia stwierdzonych niezgodności; Inne procedury powinny zostać udokumentowane wówczas, gdy jest to niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania ZKP. 3.3 Dokumentacja ZKP powinna być nadzorowana i uaktualniana w przypadku wystąpienia zmian w wyrobie, procesie produkcji lub w systemie ZKP. 3.4 Producent powinien prowadzić wykaz dokumentacji i prowadzonych zapisów, w tym stosowanych odpowiednich formularzy. 4 Zakres funkcjonowania ZKP i organizacja 4.1 Producent powinien określić organizację działań związanych z ZKP (np.: schemat organizacyjny). Powinien również określić zakres działalności, związanej z produkcją wyrobu realizowany poza jego organizacją (jeżeli ma to zastosowanie) oraz ustalić zasady nadzoru nad zlecanymi procesami. Strona 7 z 13

8 4.2 Producent powinien wyznaczyć osobę odpowiedzialną za system ZKP (np. pełnomocnika ds. ZKP) oraz osoby odpowiedzialne za realizację działań w ramach ZKP i przydzielić im odpowiednie uprawnienia. 5 Nadzorowanie maszyn i urządzeń produkcyjnych Producent powinien opracować harmonogram konserwacji, przeglądów i remontów maszyn i urządzeń oraz nadzorować jego realizację. Z prowadzonych działań powinny powstawać zapisy. 6 Realizacja wyrobu 6.1 Przygotowanie produkcji Specyfikacje techniczne dotyczące wyrobu Producent powinien określić wymagania dla wyrobu na podstawie specyfikacji technicznej w zależności od zamierzonego zastosowania. Wymagania te powinny być udokumentowane i nadzorowane Surowce i materiały Producent powinien określić i udokumentować wymagania dla surowców i materiałów oraz kryteria potwierdzania ich zgodności. Powinien sprawdzać, na podstawie przyjętych kryteriów, zgodność dostaw z zamówieniem (dokumenty, ewentualnie kontrole i badania), Nadzorowanie produkcji Producent powinien określić, odpowiednio do warunków i potrzeb, parametry właściwe dla danego procesu produkcji i podać częstość sprawdzeń kontrolnych i badań, łącznie z kryteriami. Producent powinien zapewnić: a) dostępność procedur / instrukcji na stanowiskach pracy, b) dostępność i stosowanie właściwego wyposażenia do kontroli i badań, c) prowadzenie kontroli i badań w toku produkcji (międzyoperacyjnych), d) prowadzenie zapisów z kontroli procesu i badań międzyoperacyjnych, 6.3 Identyfikacja i identyfikowalność Poszczególne wyroby i ich części lub partie wyrobów powinny być możliwe do zidentyfikowania. Identyfikacja wyrobu powinna być zapewniona na etapach: a) procesu wytwarzania (o ile to jest możliwe), b) wyrobu gotowego, c) sprzedawania lub przekazywania wyrobu do odbiorcy. Jeżeli to możliwe producent powinien zapewnić również identyfikowalność wyrobu, tzn. możliwość odtworzenia historii produkcji wyrobu. Producent lub jego przedstawiciel powinni przechowywać zapisy dla poszczególnych wyrobów lub partii wyrobów, łącznie z informacjami dotyczącymi produkcji i badań. Na podstawie zapisów powinno być możliwe odtworzenie wszystkich istotnych informacji o wyrobie i procesie produkcji. 7 Kontrole i badania 7.1 Niezależnie od badań typu, przeprowadzonych przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu, producent powinien prowadzić kontrole i badania wyrobu gotowego (w zakresie deklarowanych właściwości). Kontrole i badania powinny być prowadzone zgodnie z udokumentowanymi planami badań. Plan badań wyrobu gotowego powinien uwzględniać wymagania specyfikacji technicznej oraz określać co najmniej: a) badane właściwości, b) metody badań, wskazane w dokumencie odniesienia, c) częstość wykonywania badań. 7.2 Producent powinien określić wielkość partii wyrobu, wielkość lub liczność próbki do kontroli i badań, sposób pobierania próbek oraz rodzaj zapisów związanych z ich pobieraniem. 7.3 Producent powinien posiadać kompetencje techniczne do prowadzenia kontroli i badań lub korzystać z usług laboratoriów, posiadających takie kompetencje. 7.4 Ocena zgodności wyrobów Producent powinien określić: a) kryteria oceny wyników kontroli i badań wyrobu gotowego, zawierające m.in. granice akceptacji wyników, Strona 8 z 13

9 b) zasady zwalniania wyrobu gotowego do magazynu. 7.5 Zapisy z kontroli i badań Wyniki kontroli i badań wyrobów gotowych powinny być zapisywane i przechowywane co najmniej przez 10 lat. Zapisy z kontroli i badań powinny obejmować: a) przedmiot badań, b) datę dostawy lub produkcji, c) dane, identyfikujące badaną próbkę (np. data pobrania i wielkość próbki, miejsce pobrania), d) datę kontroli i badań, e) zastosowane metody badawcze, f) wynik kontroli i badań, g) ocenę zgodności wyników kontroli i badań z wymaganiami specyfikacji technicznej i/lub dokumentacji ZKP h) dane identyfikujące osoby wykonującej badanie. 8 Nadzór nad wyrobem niezgodnym Producent powinien zapewnić, aby wyroby nie spełniające wymagań zostały odizolowane i właściwie oznakowane w celu uniknięcia ich niezamierzonego użycia lub dostawy do klienta. W przypadku stwierdzenia wyrobu niezgodnego, producent powinien podjąć natychmiastowe działania, w ramach których: a) wyeliminuje stwierdzone niezgodności lub b) przekwalifikuje dany wyrób (jedynie w przypadku gdy jest to możliwe) lub c) uniemożliwi zastosowanie tego wyrobu. Po usunięciu niezgodności producent powinien powtórzyć kontrolę lub badania wyrobu w celu wykazania zgodności z wymaganiami. 9 Nadzorowanie wyposażenia do kontroli i badań Producent powinien zapewnić wykonywanie pomiarów i badań z wymaganą dokładnością i zachowaniem spójności pomiarowej. Producent powinien: a) określić przyrządy niezbędne do przeprowadzenia poszczególnych pomiarów (z właściwym poziomem dokładności), c) prowadzić spis wyposażenia (zawierający dane identyfikujące wyposażenie); d) opracować harmonogram sprawdzeń i wzorcowań wyposażenia pomiarowego, określający częstość sprawdzeń i wzorcowań oraz nadzorować jego realizację, e) określić osoby odpowiedzialne za nadzór nad wyposażeniem, f) prowadzić i utrzymywać zapisy z wzorcowań i sprawdzeń. g) prowadzić nadzór nad wyposażeniem używanym do kontroli i badań,niezależnie od tego czy jest ono jego własnością. Przyrządy pomiarowe, jeżeli to jest uzasadnione, powinny posiadać instrukcje: obsługi, sprawdzenia i wykonywania badań. Instrukcje te powinny być dostępne dla pracowników. 10 Zabezpieczanie wyrobu magazynowanie, pakowanie i transport Producent powinien określić sposób postępowania z wyrobem gotowym, sposób jego pakowania i zabezpieczania, aby zapobiegać uszkodzeniu lub zmianie właściwości. Jeżeli to uzasadnione, producent powinien prowadzić okresową kontrolę stanu przechowywanego wyrobu, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń lub zmiany właściwości. Warunki przyjęcia wyrobu gotowego do magazynu powinny być określone, a z procesu przyjęcia wyrobu oraz jego wydania powinny powstawać odpowiednie zapisy. Jeśli jest to niezbędne i może mieć wpływ na jakość wyrobu, producent powinien zagwarantować właściwe warunki środowiskowe przechowywania wyrobu i w razie potrzeby monitorować je. Jeśli wyroby wymagają zapewnienia szczególnych warunków transportu, producent powinien je określić i jeżeli to ma uzasadnienie - zapewnić. 11 Reklamacje 11.1 Producent powinien określić i udokumentować sposób postępowania z reklamacjami zgłaszanymi przez odbiorców wyrobów oraz składanymi przez producenta dostawcom surowców, materiałów i elementów wyrobów stosowanych w produkcji. Producent zobowiązany jest do: a) przechowywania i archiwizowania zapisów związanych z reklamacjami, Strona 9 z 13

10 b) podejmowania działań w związku z zgłoszoną reklamacją Producent powinien analizować przyczyny wystąpienia niezgodności wyrobu i podejmować działania korygujące w celu ich eliminacji. 12 Działania korygujące W przypadku wystąpienia niezgodności, producent powinien podjąć działania eliminujące przyczyny ich powstania w celu zapobiegania powtórnemu ich wystąpieniu. Działania te powinny obejmować: a) przegląd niezgodności, b) analizę przyczyn niezgodności, c) określenie sposobu postępowania, d) ocenę skuteczności przeprowadzonych działań. Z wyżej wymienionych działań powinny być prowadzone zapisy. Strona 10 z 13

11 Załącznik 2 do Informatora D.3 CENNIK OPŁAT ZA UDZIAŁ CCWPD W OCENIE ZGODNOSCI WYROBÓW BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCY CERTYFIKACJĘ WYROBÓW I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI (ZKP) ORAZ NADZÓR NAD CERTYFIKATEM Obowiązuje od r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności oraz akredytacją jednostek oceniających zgodność (Dz. U. z 22 czerwca Poz.711). Zasady ogólne: Niniejszy cennik dotyczy opłat za: certyfikację zgodności wyrobów wg systemu oceny zgodności 1, certyfikację zakładowej kontroli produkcji (ZKP) wg systemu zgodności 2+ i nadzór nad wydanymi certyfikatami. Wymienione opłaty uwzględniają koszty jednostkowe procesu certyfikacji i nadzoru nad certyfikatem, nie obejmują natomiast kosztów badań wyrobów w laboratoriach akredytowanych. Opłaty za czynności związane z auditem ZKP u Klienta, mogą być zwiększane lub zmniejszane w zależności od czynników, mających wpływ na koszty jego przeprowadzenia (zawarte w Tabelach 1,2 i 3). Wpływ ten określa się na podstawie wniosku klienta. Kalkulacja kosztów kalkulowana wg poniższego cennika opłat, przeprowadzana jest indywidualnie dla każdego Klienta składającego wniosek o przeprowadzenie procesu certyfikacji. Koszty delegacji służbowych są rozliczane według faktycznie poniesionych nakładów, zgodnie z obowiązującymi przepisami o kosztach podróży służbowych i są doliczane do opłaty końcowej za przeprowadzenie certyfikacji lub czynności w nadzorze. Do kosztów podanych w cenniku dolicza się podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 1. Koszty procesu certyfikacji 1.1 Koszty jednostkowe procesu certyfikacji ZKP (system 2+) Opłata wstępna: 1500,- PLN Obejmuje: rozpatrzenie wniosku o przeprowadzenie procesu certyfikacji, wstępną analizę dokumentacji, przygotowanie umowy o przeprowadzenie procesu certyfikacji i przeprowadzenie nadzoru nad certyfikatem. Opłata wstępna, jako warunek rozpoczęcia procesu certyfikacji, nie podlega zwrotowi Prace związane z wstępną inspekcją zakładu produkcyjnego i ZKP: od 1800,- do 3200,- PLN (w zależności od wielkości rocznego przerobu drewna i liczby zatrudnionych oraz uwzględnionych zwiększeń i zmniejszeń opłat za audit wg Tabeli 2 i 3) Strona 11 z 13

12 Obejmują: analizę i ocenę dokumentacji ZKP, przygotowanie do auditu, przeprowadzenie auditu, opracowanie raportu z auditu Dalsze prace związane z przeprowadzeniem procesu certyfikacji:do 2500,- PLN Obejmują: analizę raportu z auditu, ocenę systemu ZKP, analizę dokumentacji związanej z procesem certyfikacji, decyzję o wydaniu certyfikatu ZKP Wydanie certyfikatu w języku polskim: 300,- PLN Dodatkowa opłata za wydanie certyfikatu w języku obcym (angielski, niemiecki, rosyjski): 400,- PLN Wymiana certyfikatu (wystawienie duplikatu): 300,- PLN 1.2 Koszty jednostkowe procesu certyfikacji wyrobu (system 1) Opłata wstępna: 1500,- PLN Obejmuje: rozpatrzenie wniosku o przeprowadzenie procesu certyfikacji, wstępną analizę dokumentacji, przygotowanie umowy o przeprowadzenie procesu certyfikacji i przeprowadzenie nadzoru nad certyfikatem. Opłata wstępna, jako warunek rozpoczęcia procesu certyfikacji, nie podlega zwrotowi Prace związane z wstępną inspekcją zakładu produkcyjnego i ZKP: od 1800,- do 3200,- PLN (w zależności od wielkości rocznego przerobu drewna i liczby zatrudnionych oraz uwzględnionych zwiększeń i zmniejszeń opłat za audit wg Tabeli 1 i 3). Obejmują: analizę i ocenę dokumentacji ZKP, przygotowanie do auditu, przeprowadzenie auditu, opracowanie raportu z auditu Prace związane z przeprowadzeniem procesu certyfikacji: do 2500,- PLN Obejmują: jak w punkcie analizę i ocenę wyników badań typu Wydanie certyfikatu w języku polskim: 300,- PLN Dodatkowa opłata za wydanie certyfikatu w języku obcym (angielski, niemiecki, rosyjski): 400,- PLN Wymiana certyfikatu (wystawienie duplikatu): 300,- PLN 2. Koszty rocznego ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji ZKP(systemy 1 i 2+) 2.1 Prace związanie z ciągłym nadzorem, oceną i akceptacją ZKP: od 1400,- do 2100,- PLN (w zależności od wielkości rocznego przerobu drewna i liczby zatrudnionych oraz uwzględnionych zwiększeń i zmniejszeń opłat za audit wg Tabeli 1 lub 2 i 3). 2.2 Dalsze prace związane z ciągłym nadzorem, oceną i akceptacją ZKP: 1200,- PLN Obejmują: przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia auditu, analizę raportu z auditu i ocenę systemu ZKP, decyzje wydane w nadzorze nad certyfikatem. Strona 12 z 13

13 Tabela składników kosztów procesu certyfikacji Koszty związane z przeprowadzeniem Czynniki określające zakład producenta auditu l.p. Liczba pracowników Roczny przerób drewna w procesie certyfikacji w procesie nadzoru nad certyfikatem j.m. osób m3 PLN PLN 5 tys od 1 do 25 > 5 tys tys od 26 do 50 > 20 tys od 51 do 100 wg deklaracji producenta powyżej 100 wg deklaracji producenta Czynniki określające zakład producenta Koszty związane z przeprowadzeniem auditu ZKP l.p. Liczba pracowników Roczny przerób drewna w procesie certyfikacji w procesie nadzoru nad certyfikatem j.m. osób m3 PLN PLN 5 tys od 1 do 25 > 5 tys tys od 26 do 50 > 20 tys od 51 do powyżej 100 wg deklaracji producenta wg deklaracji producenta L.p. Czynniki zwiększające Zwiększenie nie więcej niż [%] 1 Brak SZJ 20 2 Duże skomplikowanie procesów wytwarzania 20 3 Kilka wyrobów, linii produkcyjnych, zakładów za każdy(-ą) 5 4 L.p Udział KT ew. eksperta w działaniach certyfikacyjnych 20 Czynniki zmniejszające Zmniejszenie nie więcej niż [%] Mało skomplikowane procesy wytwarzania 10 Funkcjonujący (certyfikowany) SZJ 20 Znajomość ZKP z poprzednich procesów certyfikacji 10 Poznań, dn r. ZATWIERDZIŁ: Strona 13 z 13