LISTA KONTROLNA CHECKLISTE

Transkrypt

1 Nazwa Firmy: Adres Firmy: Zakład produkcyjny / adres zakładu produkcyjnego: Imię i nazwisko osoby nadzorującej ze strony firmy poddanej inspekcji: nr telefonu / mail: I. Pytania dotyczące warunków zakładowych Warunki zakładowe - pytania Wypełnia zakład (zleceniodawca) Wypełnia PAJ wysokie budownictwo stalowe mosty stalowe dźwigary powierzchniowe 1 Dla jakiego produktu lub rodziny produktów ma być certyfikowana Zakładowa Kontrola Produkcji - rodzina wyrobów: przyporządkowanie zgodnie z EN 1993 lu EN Rodzina wyrobów zdefiniowana jest przez taki sam rodzaj materiału, proces spajania i klasę wykonania. jezdnie podsuwnicowe maszty / wieże / anteny silosy pale i ściany szczelne rurociągi (bezciśnieniowe) FH-01a-0/ZKP Lista kontrolna - Checkliste ZKP Wydanie z dnia roku Strona 1 z 7

2 konstrukcje zespolone stalowobetonowe zbiorniki kominy produkcja jednostkowa 2 Przewidywany rodzaj produkcji: produkcja seryjna EXC 1 EXC 2 3 Wnioskowana klasa wykonania? EXC 3 EXC 4 Certyfikat / numer: 4 Czy będzie stosowany system zarządzania jakością zgodny z zastosowaną specyfikacją techniczną? PN EN ISO 9001, (-3, -4) Termin ważności: Wystawiający: FH-01a-0/ZKP Lista kontrolna - Checkliste ZKP Wydanie z dnia roku Strona 2 z 7

3 Czy zastosowana do produktu Zakładowa Kontrola Produkcji jest częścią certyfikowanego systemu zarządzania jakością? tak nie instrukcje 5 Czy istnieje opisany system dla wytwarzanych produktów w celu udokumentowania procesów, począwszy od zakupów przez dostawy materiału podstawowego, przeróbkę, kontrolę i magazynowanie wyrobu jaki? procedury Księga Jakości Projektowanie - Załącznik nr.1 6 Jakie procesy (metody) będą stosowane przez producenta? - dla odpowiednio stosowanych procesów należy wypełnić odpowiednie załączniki. Spajanie - Załącznik nr.2 Montaż - Załącznik nr.3 Podzlecanie (kooperacja) - Załącznik nr.4 Pozdzlecane: Projektowanie Obróbka mechaniczna 7 Czy producent ma bezpośrednią kontrole nad używanymi maszynami i wytwarzaniem produktów lub czy istotne elementy procesu wytwarzania produktu są podzlecane innym podwykonawcom? Obróbka cieplna Badania nieniszczące Montaż FH-01a-0/ZKP Lista kontrolna - Checkliste ZKP Wydanie z dnia roku Strona 3 z 7

4 Antykorozja Inne 8 Czy zostało przeprowadzone wtępne badanie typu zgodnie z tablicą ZA1 normy PN EN ? TAK NIE ksiega 9 Jak została opisana Zakładowa Kontrola Produkcji i jaki zapewniono, że podczas podzlecania zostaną zachowane istotne cechy dotyczące produktu? procedury wizytacja zakładu / audit 10 Według jakiego kryterium będzie dokonywany wybór i ocena poddostawcy? posiadany certyfikat ISO 9001 posiadany certyfikat ISO 3834 schemat organizacyjny 11 Jak uregulowane są potrzeby i odpowiedzialności personalne? podział i zakres obowiązków 12 Jak realizowane są przeglądy i naprawy maszyn i urzadzeń bezpośrednio wpływających na produkcję. instrukcja FH-01a-0/ZKP Lista kontrolna - Checkliste ZKP Wydanie z dnia roku Strona 4 z 7

5 dokumentacja 13 Czy urzadzenia do kontroli i badań są przeglądane i regularnie wzorcowane dla zapewnienia wymaganej dokładności badań prowadzonych przez Zakładową Kontrolę Produkcji? wykaz przyrządów pomiarowych potwierdzenie kalibracji 14 Czy procesy i metody produkcyjne będą regularnie nadzorowane? lista kontrolna 17 Jaki jest zakres kontroli produktów wejściowych i jak opisano sposób postępowania? kontrola tolerancji wymiarowej kontrola i badanie spoin 16 Jakie cechy produktu kontrolowane są zarówno na etapie produkcji jak i na gotowym produkcie w stosunku do wymagań produktu i jak jest to udokumentowane? jakość powierzchni grubość wymaganych powłok identyfikowalność i znakowanie FH-01a-0/ZKP Lista kontrolna - Checkliste ZKP Wydanie z dnia roku Strona 5 z 7

6 ogólna zgodność na wykonanie zgodnie z dokumentacją VT 17 Jakie metody kontroli i badań są wykonywane i w jaki sposób są opisane? MT UT PT 18 Jak realizowane jest postępowanie z wyrobem niezgodnym z wymaganiami? 19 Jak realizowana jest identyfikacja i znakowanie wyrobów? 20 Czy i jak będzie zastosowany system postępowania z wyrobem niezgodnym i czy jest on częścią Zakładowej Kontroli Produkcji? 21 Jak są realizowane działania zapobiegawcze i korygujące w przypadku wystąpienia niezgodności? 22 Czy rodzaj i zakres działania Zakładowej Kontroli Produkcji jest adekwatny do klasy wykoania konstrukcji? 23 Czy oznaczenia CE nadawane jest zgodnie z PN EN ISO ? 24 Czy wydawana jest Deklaracja Zgodności FH-01a-0/ZKP Lista kontrolna - Checkliste ZKP Wydanie z dnia roku Strona 6 z 7

7 II. Pytania dotyczące warunków personalnych Wypełnia zakład (zleceniodawca) Uwagi PAJ * Kierownictwo Zakładowej Kontroli Produkcji (kierownik ZKP) 1 Upoważniony do wystawiania deklaracji zgodności (upoważniony do podpisywania) 2 Nadzór spawalniczy ( zgodnie z PN EN ISO 14731) 3 Świadectwa spawaczy (dołączyć listę kwalifikowanych spawaczy) Liczba kwalifikownych spawaczy / operatorów 4 FH-01a-0/ZKP Lista kontrolna - Checkliste ZKP Wydanie z dnia roku Strona 7 z 7

8 Jednostka która wystawiła certyfikaty spawaczy Nadzór badań nieniszcących ( zgodnie z PN EN 473) 5 (dołączyć listę osób nadzoru badań nieniszczących) Projektowanie: 6 Obróbka cieplna: 7 Montaż: 8 FH-01a-0/ZKP Lista kontrolna - Checkliste ZKP Wydanie z dnia roku Strona 8 z 7

9 Antykorozja: 9 Odstępstwa: - żadne - ustalone: Miejscowość, data Pełnomocnik ZKP Pełnomocnik jednostki nadzorującej FH-01a-0/ZKP Lista kontrolna - Checkliste ZKP Wydanie z dnia roku Strona 9 z 7