System sklepu internetowego Dokumentacja użytkownika - 1 -
Spis treści Wprowadzenie... 4 Najważniejsze rzeczy, które musisz wiedzieć o systemie LogiShop... 4 Idea asortymentu i produktu... 5 System cen w systemie Logishop... 6 Listy i formularze edycji... 7 Kategorie... 8 Producenci i linie producenta... 9 Asortyment... 10 Galeria asortymentu... 11 Produkt... 12 Promocje... 13 Generowanie promocji... 13 Zamówienia... 16 System szablonów w sklepie Logishop... 20 System bonów rabatowych... 22 Jak wygenerować ofertę:... 24 Produkty złożone i receptury... 25 Importowanie składników receptur z cennika dostawcy - instrukcja... 27 Aktualizacja cen składników receptur instrukcja... 28 Eksport produktów do systemu CDN Optima... 29 Automatyczny aktualizator cen i dostępności produktów.... 30 Aktualizacja oferty dostawcy... 30 Aktualizacja cen i dostępności produktów... 33 Dodatkowe funkcje w panelu administracyjnym... 34 Edytor TinyMCE... 34 Biblioteka multimediów... 35 System banerów w systemie Logishop... 35 Wysyłanie paczek w systemie Logishop... 36 Integracja dostawy DPD*... 36 Integracja systemu LogiShop z Allegro WebAPI... 39-2 -
Konfiguracja danych do Allegro WebAPI... 39 Szablony... 39 Wystawianie aukcji... 40 Ponowne wystawianie aukcji i tworzenie zamówień... 41 Edycja wystawionych aukcji... 42 Aktualizacja zamówień Allegro... 43 Integracja z programem Symfonia Handel Premium*... 44 Eksport towarów z programu Symfonia do sklepu... 44 Eksport kontrahentów ze sklepu internetowego do programu Symfonia... 46 Eksport zamówień ze sklepu do Symfonia Handel... 48 Integracja sklepu internetowego z systemem Helukabel*... 50 Import produktów... 50 Import stanów magazynowych... 51 Aktualizacja cen... 52 Stali klienci w systemie Logishop*... 53 Dodawanie dokumentów firmowych klientów... 53 Dodatkowe opcje dla stałych klientów... 54 Integracja Logishop-a z programem WF-Mag... 56 Mapowanie produktów z artykułami WF-Mag... 56 Instalacja programu Integrator Mag... 57 Konfiguracja programu Integrator Mag... 57 Niezmapowane produkty... 59 Opłata logistyczna... 60 Informacje o Integratorze WF-Mag dla sklepów internetowych... 61 Eksport artykułów... 62 Import zamówień... 62 * opcja dostępna na wybranych instancjach systemu Logishop, możliwość doimplementowania na życzenie klienta - 3 -
Wprowadzenie LogiShop to system sklepu internetowego, umożliwia sprzedaż praktycznie dowolnego rodzaju asortymentu. Aplikacja składa się z części prezentacyjnej (tzw. frontend), widocznej dla klientów sklepu oraz panelu administracyjnego (tzw. backend). Panel administracyjny służy do: zarządzania ofertą sklepu zarządzania zamówieniami klientów oraz ich danymi wprowadzania ofert dostawców edycji treści na stronie sklepu śledzenia wizyt internautów Najważniejsze rzeczy, które musisz wiedzieć o systemie LogiShop 1. Wiele podpowiedzi zgromadzonych jest w samym systemie. Są one oznaczone szarą czcionką w edycji danego rekordu lub ikoną pomocy. 2. Większość rekordów w bazie danych sklepu ma przełącznik aktywności. Należy o tym pamiętać w przypadku, gdy jakiś asortyment lub inna część serwisu nie wyświetla się na stronie sklepu. Do prostej zmiany aktywności należy kliknąć ikonę lub w zależności od aktualnego stanu przy kolumnie aktywny. 3. System używa mechanizmu optymalizacji, tzw. cache u. Oznacza to, iż dana podstrona w serwisie jest trzymana w pamięci tymczasowej przez określony czas (zazwyczaj 15 minut). Wobec tego podczas wprowadzania niektórych zmian w ofercie dane na stronie mogą być widoczne dopiero po upływnie tego czasu. 4. Jeśli wyłączasz daną kategorię, pamiętaj też aby wyłączyć też kategorie podrzędne. 5. We wszystkich filtrach dostępnych w systemie fragment wyszukiwanej frazy otaczaj gwiazdkami *, np.: chanel no*. Nie musisz tego robić wtedy, kiedy znasz pełną nazwę producenta lub asortymentu, który chcesz znaleźć. Wpisanie samej gwiazdki (*) skutkuje wyszukaniem wszystkich dostępnych rekordów, chyba że filtr posiada ograniczenia ilościowe pobieranych danych. - 4 -
6. Klonując asortymenty pamiętaj, aby zmienić w nich tzw. "nazwę w URL". Nazwa ta jest wykorzystywana w procesie pozycjonowania w wyszukiwarkach. Aby automatycznie wygenerować nazwę w URL dla asortymentu pozostaw to pole puste i kliknij przycisk "Zapisz". 7. Status (moduł Zamówienia > Statusy) oznaczający sfinalizowane zamówienie powinien mieć numer 99. 8. Jeśli chcesz skasować zdjęcie z galerii asortymentu, wejdź w to zdjęcie i kliknij przycisk "Skasuj". Zostaniesz z powrotem przeniesiony(a) do asortymentu, dla którego właśnie skasowałeś(aś) zdjęcie. Idea asortymentu i produktu Zasadniczo asortyment przechowuje ogólne informacje o produkcie w formie opisowej (opis, dane techniczne, galeria zdjęć, powiązane kategorie), natomiast produkt konkretne informacje handlowe, takie jak cena zakupu i sprzedaży, informacje o wersji (produkt jest konkretną wersją asortymentu), kod producenta, dostępność itp. Różnice między tabelami asortymentów i produktów wynikają z zakresu informacji w nich przechowywanych. W połączeniu z tabelą parametrów możemy w ten sposób zdefiniować wiele różnych produktów opartych na danych jednego asortymentu. - 5 -
Asortyment Nazwa asortymentu Krótki opis asortymentu Długi opis asortymentu Dane techniczne parametry Galeria zdjęć Pliki do pobrania (np. instrukcje obsługi urządzeń) Produkt Nazwa produktu Cena sprzedaży i zakupu Dostępność produktu Ilość produktu w magazynie Wersja produktu np. kolor, pojemność Produkty dostawców Przypisane kategorie System cen w systemie Logishop System sklepowy Logishop można skonfigurować w taki sposób, aby wszelkie ceny oraz sumy w podsumowaniach (w szczególności w podsumowaniu zamówienia) były liczone na podstawie kwot netto lub brutto. Służy do tego zmienna konfiguracyjna price (składowa type), przykładowa konfiguracja systemu cen: # określenie systemu cen (netto / brutto) type: netto # waluta default_currency: PLN # ilość miejsc po przecinku precision: 2 vat: 23 vat_calculation: row Składowa vat_calculation określa czy sumaryczny VAT jest liczony po przez sumowanie VAT-u z poszczególnych wierszy w zamówieniu (opcja row ), czy po przez sumowanie łącznych kwot VAT dla poszczególnych stawek (wartość sum ). - 6 -
Listy i formularze edycji Nawigacja w obrębie jednego modułu w panelu opiera się na systemie list i formularzy edycji danych. Lista umożliwia wyświetlanie wszystkich rekordów lub tych o określonych kryteriach. Rysunek 1 Lista rekordów Na widok listy składają się elementy: 1. Nagłówki kolumn zazwyczaj kliknięcie w tytuł kolumny powoduje zmianę sortowania wyników możemy w ten sposób uporządkować listę wg danej kolumny rosnąco lub malejąco 2. Przyciski akcji na rekordzie służą do wykonywania poszczególnych akcji dla wybranego rekordu, np. edycji lub usuwania go 3. Przyciski akcji specjalnych używane do wykonywania czynności nie związanych z konkretnym rekordem 4. Stopka w stopce mamy ilość zwróconych wyników oraz stronicowanie wyników 5. Filtr wyszukiwania umożliwia zawężenie zakresu poszukiwań, na przykład umożliwia szukanie zamówień ze statusem opłacone. Aby wyczyścić filtr kliknij przycisk zresetuj kryteria. - 7 -
Edycja rekordów Rysunek 2 Formularz edycji Na stronę edycji składają się: Tytuł informacje o edytowanym elemencie Pola edycyjne formularza pogrupowane wg rodzaju danych Przyciski do wykonywania akcji na obiekcie Kategorie System umożliwia tworzenie kategorii dowolnego poziomu, jednak od projektu strony sklepu zależy ile poziomów będzie wyświetlanych. Aby zmienić położenie kategorii w serwisie, należy w formularzu edycji wybrać kategorię, względem której chcesz ją pozycjonować oraz zależność pomiędzy tą kategorią a aktualnie edytowaną. Na przykład możemy umieścić kategorię za inną kategorią lub jako podkategorię innej. Przy każdej kategorii możemy wybrać sposób wyświetlania asortymentów na stronie sklepu do niej należących. Mamy 3 możliwości: - 8 -
Lista produktów ze zdjęciem i najważniejszymi szczegółami Boksy prezentacja graficzna asortymentów Tabela tabelaryczny sposób prezentacji produktów Do każdej kategorii możemy przypisać grupy parametrów, dzięki czemu następnie podczas edycji asortymentu od razu możemy przypisać parametry należące do wybranej grupy. UWAGA: Aby nie powtarzać się i nie przypisywać grup do wszystkich kategorii, wystarczy przypisać je do kategorii nadrzędnej lub wyższej. Rysunek 3 Lista kategorii Producenci i linie producenta Linie producenta określają pewną grupę asortymentów z danej serii wybranego producenta produktu. Na przykład wszystkie wody toaletowe, perfumowane oraz dezodoranty Calvin Klein Euphoria możemy przypisać do jednej linii producenta Calvin Klein Euphoria. Linie producenta są polem całkowicie opcjonalnym i służą jedynie do nawigacji po sklepie w inny sposób oraz grupowania asortymentów z tej samej serii. - 9 -
Asortyment Jak już było wcześniej podane asortyment przechowuje ogólne informacje o produkcie w formie opisowej (opis, dane techniczne, galeria zdjęć, powiązane kategorie). Dodając zatem nowy produkt do oferty musimy utworzyć dla niego asortyment. Mamy do wyboru 2 drogi tworzenia nowego asortymentu: 1. Poprzez kliknięcie w przycisk dodaj asortyment 2. Poprzez klonowanie innego asortymentu W pierwszym przypadku musimy podać co najmniej nazwę asortymentu, kategorię do której ma być przypisany i producenta. Po utworzeniu asortymentu automatycznie tworzony jest 1 produkt dla niego o takiej samej nazwie. Druga metoda jest wygodniejsza, jeśli chcemy dodać nowy asortyment o podobnych cechach do innego, istniejącego już asortymentu. Przy klonowaniu asortymentu kopiowane jest większość cech z istniejącego asortymentu oraz klonowany jest również 1 produkt do niego należący. Rysunek 4 Lista asortymentów Dodatkowe dane asortymentu: - 10 -
Rodzaj opisowy typ asortymentu, np. zestaw kosmetyków Tagi każdy asortyment można oznaczyć dowolnym tagiem, które można następnie wyświetlić w chmurze tagów na stronie sklepu Obrazki: Do asortymentu można przypisać dowolną ilość zdjęć, przy czym pierwsze utworzone zdjęcie staje się zdjęciem głównym asortymentu, a pozostałe wyświetlane są w galerii zdjęć. Aby dodawanie zdjęć przebiegało sprawniej warto użyć opcji zapisz i dodaj kolejny przy zdjęciu. Galeria asortymentu Do każdego asortymentu można przypisać wiele obrazków w popularnych formatach. Jeśli do asortymentu nie zostały przypisane żadne obrazki, zdjęcie podstawowe asortymentu można wgrać w akcji edycji asortymentu. Aby dodać nowe obrazki do asortymentu kliknij przycisk lub link Dodaj obrazki >> w formularzu edycji asortymentu. Następnie należy załadować plik obrazka oraz kliknąć przycisk zapisz lub zapisz i dodaj kolejny jeśli chcemy przypisać wiele obrazków do asortymentu. Pierwszy załadowany obrazek jest jednocześnie obrazkiem domyślnym dla asortymentu, a każdy kolejny tworzy galerię asortymentu. Aby zmienić obrazek domyślny należy wybrać opcję Obrazek domyślny dla produktu przy edycji obrazka. Uwaga: jeśli chcesz usunąć obraz z galerii kliknij przycisk edycji obrazka: widoczny w lewym dolnym rogu strony - 11 -
Produkt Produkt to wybrana wersja asortymentu. Wersją może być m. in. kolor produktu, pojemność, moc i inne. Produkt jest elementem, który widnieje w zamówieniu klienta i posiada ustaloną cenę. Cechy produktu: Cena cena, po której sprzedawany jest produkt klientom w sklepie Wersja produktu opisowa forma wersji produktu (pole opcjonalne) Rabaty ilościowe możemy określić rabat procentowy na produkt w przypadku, gdy klient kupuje jego określoną ilość, np. 5-10 szt. rabat 5%, 10-100 szt. rabat 10%, powyżej 100 szt. rabat 12% Jednostka miary dla ceny jednostkowej (szt., m, m 2 itp.) Ilość sztuk w paczce - 12 -
Data dostępności możemy określić, kiedy produkt ma zostać włączony (od kiedy pojawi się w sprzedaży) Kod producenta Waga dla 1 sztuki lub innej jednostki Produkty podobnie jak asortymenty można klonować. Promocje Na produkt można ustawić ofertę specjalną. Jeśli chcesz ustawić promocję lub wyprzedaż, kliknij w przycisk oferta specjalna, a następnie podaj cenę promocyjną, określ typ oferty specjalnej oraz przedział czasowy obejmujący promocję/wyprzedaż. Generowanie promocji System Logishop posiada funkcję generowania ofert specjalnych produktów. Jest ona dostępna w module oferty specjalne po kliknięciu na przycisk Wygeneruj promocje. Generator umożliwia batch owe tworzenie promocji dla wielu produktów. Ceny promocyjne generowane są w oparciu o rabat, który należy wprowadzić przy wybranych produktach jako % zniżki w stosunku do ceny podstawowej. Przed ustawieniem promocji należy wybrać produkty. Należy do tego celu użyć filtru, który znajduje się po prawej stronie. Dodatkowo w tej funkcji można określić: Datę początkową i końcową promocji Aktywność Typ oferty specjalnej (promocja, wyprzedaż) Opis do promocji - 13 -
- 14 -
Parametry Rysunek 5 Grupy parametrów wraz z przypisanymi parametrami W systemie można określić dowolne parametry dla asortymentów i produktów. Parametry można przypisywać do grup, dzięki czemu łatwiej jest utrzymać porządek w szczegółach technicznych. Wartości parametrów dodajemy w samym asortymencie lub produkcie. Aby dodać parametr do asortymentu, kliknij przy pozycji edycja parametrów w edycji asortymentu na filtr wyszukiwania wybierz odpowiednie kryteria i kliknij wyszukaj. Pojawi się lista parametrów z polem do wypełnienia jego wartości. - 15 -
Rysunek 6 Edycja parametrów w szczegółach asortymentu UWAGA: Istnieje prostsza metoda dodawania parametrów. Wystarczy kliknąć przycisk Pobierz domyślne, aby system pobrał odpowiednie parametry. W tym przypadku jednak należy grupę tych parametrów przypisać wcześniej do jednej z kategorii asortymentu (w edycji kategorii). Może to być kategoria nadrzędna lub wyższa. Zamówienia W systemie możliwe jest zarówno składanie zamówień przez klienta na poziomie strony sklepu, jak i ręczne wprowadzanie zamówień w panelu administracyjnym. Każde zamówienie w LogiShop-ie obowiązkowo posiada: Odpowiedni status (możliwość edycji status z nr 99 oznacza sfinalizowane zamówienie) Przypisanego klienta Formę płatności i doręczenia Produkty w zamówieniu W edycji zamówienia możemy dodawać i usuwać produkty oraz zmieniać cenę tych produktów w zamówieniu. - 16 -
Rysunek 7 Edycja produktów w zamówieniu Statusy Rysunek 8 Edycja statusu zamówienia Aby zmienić status zamówienia należy kliknąć w edycji przycisk status zamówienia, a następnie wybrać jeden z dostępnych statusów. Opcja wyślij potwierdzenie do klienta odpowiada za wysyłanie maila do kontrahenta z wiadomością potwierdzającą zmianę statusu. Klient otrzymuje wiadomość email w takiej postaci: - 17 -
Rysunek 9 Potwierdzenie zmiany statusu zamówienia Edycja statusów znajduje się na drugim poziomie menu pod zakładką zamówienia. Statusy posiadają numeryczne oznaczenia, na przykład numer 99 dla statusu oznacza status zamówienia zamkniętego. Zamówienia do dostawców W edytorze znajdują się zamówienia do dostawców produktów, o ile zostali oni wcześniej wprowadzeni do systemu oraz ich oferty. - 18 -
Rysunek 10 Zamówienia do dostawców W tym miejscu można: Należy ustawić domyślnego dostawcę przed wysłaniem zamówienia lub przygotowaniem listy zakupów Przycisk ustaw najniższe ceny wybiera dostawcę, który ma najlepszą ofertę (chyba, że produkt znajduje się w magazynie) Możemy wysłać zamówienie na adres email dostawcy wpisując własne uwagi Po wybraniu dostawców produktów wydrukować listę zakupów, która znajduje się pod przyciskiem Lista zakupów u dostawców w liście zamówień. - 19 -
Jeśli w obecnej wersji dokumentacji nie znalazłeś tutaj potrzebnych informacji zawsze możesz się skontaktować bezpośrednio z twórcami systemu: 1. telefonicznie - numer 602 768 101 2. pocztą elektroniczną - e-mail logisoft@logisoft.pl System szablonów w sklepie Logishop Logishop posiada odrębny moduł szablonów, w którym możemy definiować szablony następującego typu: 1. Szablony wiadomości e-mail dla potwierdzeń o złożeniu zamówienia 2. Szablony ostatniego kroku finalizacji zamówienia, który jest wyświetlany klientowi po złożeniu zamówienia w części frontendowej 3. Szablony Allegro w przypadku integracji systemu z Allegro Moduł ten dostępny jest w menu pod zakładką zamówienia. W szablonie można wstawiać placeholdery, pod które podstawiane są informacje o zamówieniu, kliencie, sklepie. Lista tych placeholderów dostępna jest w formularzu edycji szablonu: - 20 -
- 21 -
Szablony przypisujemy do konkretnego typu płatności. W przypadku, Gdy szablon nie zostanie przypisany, system bierze pod uwagę szablon z oznaczeniem domyślny. System bonów rabatowych System Logishop umożliwia generowanie bonów rabatowych na zakupy w części frontendowej sklepu. Bony rabatowe można generować w module "bony rabatowe" w panelu administracyjnym http://www.logishop.pl/backend.php/bongroup. Bony przypisane są do wybranych serii. Po kliknięciu przycisku "utwórz nową serię" pojawi się formularz, w którym określamy: jakiego rodzaju rabatu chcemy udzielić (procentowy lub kwotowy) czy bon dotyczy zakupów wszystkich produktów w sklepie czy wybranych wartość bonów (np. 50 zł, 15 %) - 22 -
ilość bonów do wygenerowania datę ważności bonu po jej upływie bon jest nieaktywny Po zapisaniu zmian system tworzy w systemie tyle bonów, ile wpisaliśmy. Każdy bon ma unikalny kod, który klient może później podać w koszyku. Jeśli kupon jest ważny, klientowi zostanie udzielony rabat: - 23 -
Porównywarki cen Jak wygenerować ofertę: 1. Przechodzimy do modułu Partnerzy w panelu 2. Tworzymy nowego partnera lub wybieramy istniejącego (typ oferty - "skąpiec") 3. Co do produktów, które mają być w ofercie mamy 2 możliwości: a) wybieramy opcję "Generuj zawsze pełną ofertę sklepu" - wówczas system dodaje wszystkie aktywne produkty do oferty b) klikamy przycisk "Przypisane asortymenty" i w następnej akcji przy pomocy filtra wyszukiwania przypisujemy asortymenty, z których produkty mają znaleźć się w ofercie 4. Po kliknięciu na przycisk wygeneruj ofertę system tworzy plik z ofertą w formacie XML. Link do wygenerowanego pliku dostępny jest w edycji partnera. Plik ten potem należy zaimportować w panelu skapiec.pl lub w miarę możliwości ustawić automatyczny import z lokalizacji pod którą znajduje się plik. - 24 -
Produkty złożone i receptury System Logishop umożliwia tworzenie różnych typów produktów: 1. Składnik receptury - produkt prosty nie wyświetlany w sklepie 2. Produkt podstawowy - produkt prosty wyświetlany w sklepie 3. Produkt złożony - produkt złożony ze składników receptury lub produktów podstawowych (typ 1. lub 2.) Produkty typu Produkt złożony oraz Produkt podstawowy mogą być sprzedawane w sklepie na dotychczasowych zasadach, natomiast Produkty typu Składnik receptury nie są wyświetlanie w sklepie. Produkt złożony może składać się różnych produktów prostych ( Składników receptury lub Produktów podstawowych ) w określonej ilości. Aby utworzyć produkt złożony z innych produktów prostych należy: 1. Przygotować produkty podstawowe lub składniki receptury, które będą składały się na produkt złożony. Tworzymy nowy produkt lub klonujemy istniejący. W produkcie ustawiamy odpowiedni typ, wypełniamy podstawowe informacje, takie jak nazwa, cena, pojedynczy kod producenta, możemy zdefiniować dostawcę itp. - 25 -
2. Tworzymy nowy produkt lub klonujemy i ustawiamy mu typ złożony. Po zapisaniu produktu pojawi się ramka Skład produktu złożonego, gdzie możemy dodać składniki receptury (produkty proste). Wybieramy kryteria w filtrze wyszukiwania, po znalezieniu odpowiednich pozycji wybieramy ilość dla wybranych składników i zapisujemy ponownie produkt. W ramce ze składnikami pojawi się lista składników z podstawowymi informacjami: - 26 -
Jeśli nie wypełniliśmy wcześniej kodu producenta, zostanie on automatycznie wygenerowany na podstawie kodów poszczególnych składników. Można go w dowolnym momencie zmodyfikować. Ceny oraz pozostałe informacje należy wypełnić samodzielnie. Importowanie składników receptur z cennika dostawcy - instrukcja W systemie Logishop możliwy jest import składników receptur z zewnętrznego cennika dostawcy. Jeśli w systemie produkty mają uzupełnione kody producenta w postaci złożonej, np. 3x11003902+13010604, to możemy te kody rozbić na kody składników receptur, a następnie zaimportować same receptury z cennika dostawcy. Procedura importu składników receptur: 1. Przez importem danych z cennika najlepiej rozbić kody produktów złożonych na kody receptur. Robimy to w module Produkty --> Kody receptur przez wybranie opcji Rozbijanie kodów produktów na receptury. 2. Gdy już mamy rozbite kody złożone na proste, wybieramy opcję Importowanie produktów receptur. 3. W następnym kroku wybieramy producenta oraz dostawcę, do których mają zostać przypisane zaimportowane receptury oraz wklejamy komórki z danymi (kod receptury, nazwa, cena) w odpowiednie pole tekstowe. Podczas importu należy upewnić się, że kolejność kolumn w polu z importowanymi danymi jest zgodna kolejnością podaną w polu kolejność pól. Znakiem rozdzielającym odpowiednie kolumny powinien być znak tabulacji. - 27 -
4. Po kliknięciu przycisku importuj brakujące składniki, których kody zostały utworzone w wyniku rozbicia, zostaną zaimportowane do bazy sklepu oraz zostanie uzupełniony skład odpowiednich produktów złożonych. 5. W przypadku, gdy kody produktów złożonych nie zostały rozbite na kody receptur, możemy wybrać używając odpowiedniego filtra asortyment, do którego zostaną przypisane receptury lub wybrać opcję utwórz dla nich asortymenty, w wyniku której dla każdej receptury tworzony jest dedykowany asortyment. Po zaimportowaniu składników receptur w bazie systemu pojawią się produkty z typem składnik receptury oraz zostaną utworzone produkty dostawców dla tych produktów. Cena zaimportowanych produktów netto pochodzi z importowanego cennika. Aktualizacja cen składników receptur instrukcja Po wprowadzeniu bądź zaimportowaniu produktów typu składnik receptury należy wywołać akcję aktualizującą ceny produktów złożonych, w skład których wchodzą składniki receptur. - 28 -
Akcja ta aktualizuje ceny produktów dostawców dla produktów złożonych w oparciu o ceny składników receptur lub produktów podstawowych wchodzących w skład wybranego produktu złożonego. Cena produktu złożonego jest obliczana na podstawie sumy cen produktów składowych. Aktualizator sprawdza jednorazowo 5 000 produktów dostawców. Akcja ta wyświetla również listę produktów złożonych, które nie mają przypisanego domyślnego dostawcy. Aby ceny w produktach z tej listy były aktualizowane, należy utworzyć produkt dostawcy w edycji produktu oraz oznaczyć go jako domyślny. Po zaktualizowaniu cen produktów dostawców można zaktualizować ceny produktów w sklepie klikając na przycisk Aktualizuj produkty w sklepie. Eksport produktów do systemu CDN Optima Do bazy wymiany systemu CDN Optima eksportowane są ceny netto produktów ze sklepu zarówno w przypadku produktów podstawowych, złożonych, jak i składników receptur. - 29 -
Automatyczny aktualizator cen i dostępności produktów. System LogiShop posiada specjalną akcję do automatycznego ustawiania cen oraz dostępności produktów na podstawie cennika dostawcy. Cała funkcjonalność związana z aktualizatorem jest dostępna w module dostawcy. Aktualizacja oferty dostawcy Algorytm aktualizujący ceny oraz dostępność produktów w sklepie działa w oparciu o dane produktów dostawców wprowadzone do systemu. Dla każdego dostawcy w systemie sklepu LogiShop możemy zaimportować cennik produktów. Możliwe formaty importu to: CSV (cennik wprowadzony w polu tekstowym Dane z cennika ) - analogicznie jak w CSV plikowym definiujemy mapę pól z danymi. Dane należy skopiować bezpośrednio z pliku otwartego w arkuszu kalkulacyjnym. Poszczególne pola powinny być rozdzielone znakiem tabulacji. Przykład: Mapa pól: Code,Name,,Price Ta forma importu ma priorytet przed opcją importu z zewnętrznego pliku CSV. CSV (import z pliku) przy imporcie danych należy podać kolejność, w jakiej znajdują się kluczowe pola w pliku w polu Mapa pól dla pliku z danymi. Kluczowe pola: Code (kod dostawcy), - 30 -
Name (nazwa), Price (cena netto), PriceBrutto (cena brutto), Vat, Quantity (ilość). XML (import z pliku) podobnie jak w przypadku formatu CSV definiujemy mapę pól. W tym przypadku mapa ma postać: items: zapytanie_xpath_do_listy_produktów Name: sciezka_względna_do_nazwy Code: sciezka_względna_do_kodu itd. dla pozostałych pól Przykład: items: '/Workbook/Worksheet/Table/Row' Name: 'Cell[2]/Data' Code: 'Cell[3]/Data' Quantity: 'Cell[4]/Data' Price: 'Cell[5]/Data' W przypadku importu z plików należy ustawić odpowiedni standard kodowania pliku, w przypadku CSV zazwyczaj jest to Windows 1250. Po dodaniu cennika i zapisaniu zmian, możemy zaktualizować ceny y klikając przycisk Aktualizuj ofertę dostawcy przy wybranym dostawcy. Kody produktów z cennika powinny być zmapowane z produktami w sklepie. Kody dostawcy dodajemy w boksie dostawcy w edycji produktu w sklepie. - 31 -
Można również zmapować produkty ręcznie wpisując ceny i kody dostawcy bez importowania cennika. - 32 -
Aktualizacja cen i dostępności produktów Aktualizator cen i dostępności produktów wywołujemy przez kliknięcie przycisku Aktualizuj produkty w sklepie w module dostawcy. Aktualizator ustawia ceny produktów sklepu oraz ich aktywność w oparciu o cenę oraz dostępność produktu dostawcy. Algorytm aktualizujący produkty można dostosować na potrzeby sklepu. Najważniejsze zmienne konfiguracyjne algorytmu to: choose_method: default Zmienna określa metodę, wg której są aktualizowane ceny: default algorytm wybiera produkt dostawcy z zaznaczoną opcją domyślny price algorytm wybiera produkt dostawcy z najniższą ceną check_availability: 0 Jeśli zaznaczymy tę opcję (wartość 1), aktualizator będzie sprawdzał jedynie produkty dostawców, które mają zaznaczoną flagę dostępny. price_calculating: 0 Jeśli zaznaczymy tę opcję (wartość 1), algorytm ustawi dla produktu cenę przeliczoną w oparciu o tabelę marż (edycja w dostawcy). W przeciwnym razie ustawiona zostanie cena produktu dostawcy (z uwzględnieniem ewentualnego rabatu dostawcy) price_round: 1 Włączenie tej opcji spowoduje, że algorytm będzie zaokrąglał ceny produktów z określoną precyzją wg poniższej tabeli: round_precisions: 5 :'0.1' 30 :'1' 220 : 5 1000 : 10 # tabela stosowanych zaokrągleń (minimalna cena : precyzja) - 33 -
Dodatkowe funkcje w panelu administracyjnym Edytor TinyMCE W wielu miejscach panelu administracyjnego można używać edytora graficznego WYSIWYG, jakim jest TinyMCE. Występuje on w takich miejscach, jak opis asortymentu, treść strony tekstowej, aktualności, opisy do płatności i dostawy, edycja producentów i wielu innych. Rysunek 11 okienko edytora TinyMCE Wskazówki dotyczące korzystania z edytora TinyMCE: 1. Jeśli chcesz coś napisać pod aktualnym wierszem nie tworząc nowego paragrafu (bez odstępu w pionie), wciśnij kombinację klawiszy shift + enter. 2. Jeśli wklejasz tekst w innego edytora i jest źle sformatowany, zaznacz tekst, a następnie kliknij w ikonę, aby wyczyścić formatowanie 3. Możesz edytować kod HTML po kliknięciu na ikonę 4. Aby zmienić rozmiar okienka edytora najedź myszą na ikonę w jego prawym dolnym rogu i przesuń mysz w inne miejsce. 5. Używaj przycisków, aby wybrane elementy tekstu wyróżniały się 6. Przyciski służą do tworzenia list wypunktowanych oraz numerowanych, które są przydatne w wielu opisach produktów - 34 -
7. Aby wstawić grafikę do opisu kliknij, a następnie podaj adres URL obrazka Biblioteka multimediów Biblioteka mediów służy do publikowania plików stronie sklepu. Tworzy się w ten sposób dodatkową strukturę katalogową, gdzie można umieszczać zdjęcia, dokumenty i inne pliki. Następnie można te pliki wykorzystać w opisach z użyciem edytora TinyMCE. System banerów w systemie Logishop Rysunek 12 Biblioteka mediów w LogiShop-ie Oprogramowanie Logishop umożliwia tworzenie banerów promocyjnych, które mogą być wstawione na stronie sklepu. Banery obsługiwane są z poziomu panelu administracyjnego po wybraniu z menu Strony -> Banery. Można tworzyć banery różnego typu, np. Baner główny, który jest wyświetlany na stronie głównej w postaci komponentu typu slideshow. Zawartość banneru może być zapisana w postaci obrazka (trzeba pamiętać o wymiarach obrazka zgodnych z layoutem sklepu) lub kodu HTML. W treści banera (pole treść) możemy wstawić nie tylko obrazek, ale i inne informacje, np. cenę produktu oraz odnośniki do innych miejsc. Dodatkowe opcje tej funkcji to: Opcjonalny tytuł banneru Ramy czasowe, w jakich banner będzie aktywny Sposób otwieranie (w tym samym lub nowym oknie) - 35 -
Wysyłanie paczek w systemie Logishop System Logishop posiada specjalny moduł do obsługi zleceń transportowych, umożliwiający nadawanie przesyłek kurierskich oraz drukowanie zleceń. Obsługa zleceń transportowych możliwa jest po wybraniu dostawcy w boksie Zamówienia do dostawców edycji zamówienia. Jeśli dostawca nie jest przypisany do produktu, należy go dodać wchodząc w edycję produktu i wybierając dostawcę w polu Szczegóły -> Dostawcy. Jeśli w systemie istnieje dostawca, który jest traktowany jako magazyn, wystarczy w polu Stany magazynowe -> Ilość w magazynie ustawić dodatnią wartość, aby dostawca został przypisany do produktu. Integracja dostawy DPD* Aby integracja z DPD była możliwa należy uzyskać i skonfigurować następujące dane do usługi DPDServices w systemie: Nazwa użytkownika Hasło Numer klienta (MasterFID) Jeśli w zamówieniu została wybrana forma dostawy DPD, w zamówieniach do dostawców pojawi się opcja Zlecenie DPD. Umożliwia ona nadawanie przesyłek kurierskich oraz generowanie etykiet w formacie PDF. Po wybraniu tej opcji, należy wypełnić dane: Nr referencyjny (najczęściej nr. zamówienia) Adres nadawcy zlecenia Adres odbiorcy zlecenia - 36 -
Opcjonalnie usługę pobrania Wymiary i wagi poszczególnych paczek Opcjonalnie opcję generowania protokołu odbioru DPD Jeśli wszystkie dane są poprawne, klikamy na Wyślij zlecenie. System łączy się z serwerem usług sieciowych DPD, tworzy zlecenie i generuje etykiety dla niego. Etykiety oraz numery listów przewozowych są dostępne w szczegółach zlecenia DPD: Jeśli została zaznaczona opcja generowania protokołu odbioru DPD, pojawi się również link Pobierz protokół odbioru w szczegółach zlecenia. Generowanie zbiorczych protokołów odbioru System umożliwia generowanie protokołu odbioru z wielu paczek jednocześnie. Protokół odbioru generowany jest w oparciu o przesyłki utworzone danego dnia w określonych godzinach, które definiowane są w konfiguracji DPD sklepu. Aby wygenerować taki protokół należy wybrać z listy zamówień opcję Protokół odbioru DPD. Pojawi się lista przesyłek wraz z numerami zamówień. Dla wybranych przesyłek po kliknięciu przycisku zapisz zostanie wygenerowany protokół odbioru DPD. - 37 -
- 38 -
Integracja systemu LogiShop z Allegro WebAPI Konfiguracja danych do Allegro WebAPI Każdy użytkownik może posiadać własne konto Allegro. Dane do konta definiuje się w module Użytkownicy -> Konta Allegro w panelu administracyjnym. Do określonego administratora należy przypisać następujące dane: Login Allegro Hasło do logowania w serwisie Allegro WebAPIKey informacje jak uzyskać klucz WebAPI znajdziesz tutaj: http://allegro.pl/help_item.php?tid=122&item=755&zoom=n Adres URL, który udostępnia odpowiednie usługi sieciowe - http://webapi.allegro.pl/uploader.php?wsdl Kod kraju 1 dla http://allegro.pl/, 228 dla http://www.testwebapi.pl/ Przy wywoływaniu akcji CRON-owych używana jest konfiguracja zapisana w stałej konfiguracyjnej allegro_api. Szablony System umożliwia definiowanie własnych szablonów, których następnie można użyć podczas wystawiania aukcji poprzez system LogiShop. W treści szablonu można definiować specjalne znaczniki (tzw. placeholdery), które zastępowane są odpowiednią treścią zdefiniowaną w konfiguracji lub danych produktu. Dostępne placeholdery to: {product} - nazwa produktu {producer} - nazwa producenta {parameters} parametry - 39 -
{description}- opis produktu {image}- podstawowy obrazek produktu {images}- galeria produktu {payment_info}- informacja o płatności (stała konfiguracyjna allegro_payment_info ) {delivery_info}- informacja o dostawie (stała konfiguracyjna allegro_delivery_info ) Wystawianie aukcji Aukcje wystawia się w module Produkty, klikając na ikonę strzałki w kolumnie aukcje lub wybierając kilka pozycji jednocześnie i klikając przycisk Wystaw na aukcji. - 40 -
Uzupełniamy dane aukcji. W polu szablon aukcji możemy wybrać szablon który wcześniej dodaliśmy lub wpisać treść z dodatkowymi placeholderami. Opcje płatności i dostawy definiuje się w konfiguracji: Płatności - stała allegro_auction_payments Dostawa stała allegro_auction_transport_options Dodatkowe informacje o płatności i wysyłce stała allegro_auction_additional_payment_info Koszt przesyłki wpłata stała allegro_auction_transport_cost Koszt przesyłki pobranie stała allegro_auction_transport_cost_cod Opcja Wystaw ponownie po zakończeniu powoduje, iż po zakończeniu aukcji, zostanie ona automatycznie wystawiona ponownie, podczas wywoływania zadań CRON-owych dla systemu. Ponowne wystawianie aukcji i tworzenie zamówień - 41 -
Wystawione aukcje znajdują się w module Aukcje. Z poziomu tego modułu możemy w szybki sposób wyłączyć lub włączyć wystawianie ponowne aukcji na poziomie poszczególnych aukcji (akcja ajaxowa) lub globalnie klikając przycisk Wyłącz wystawianie ponowne. Aukcję zostaną automatycznie wystawione ponownie z takim samym opisem oraz ceną oraz czasem trwania. Po kliknięciu na przycisk Aktualizuj zamówienia Allegro, nowe oferty klientów zostaną zapisane w postaci zamówień w sklepie internetowym wraz z danymi podstawowymi i adresowymi kontrahentów. Akcja ta również wywoływania jest automatycznie podczas wywoływania zadań CRON-owych. Edycja wystawionych aukcji Wszelkie dane aukcji można edytować przed ponownym wystawieniem w module Aukcje. Znajduje się tam kompletna lista aukcji wystawionych przez system LogiShop. Aukcje, które nie zostały jeszcze wystawione (mają zaplanowaną datę rozpoczęcia), oznaczone są kolorem zielonym. Przed wystawieniem ponownym można zmienić: Nazwę aukcji Ilość Ceny: minimalną, wywoławczą, kup teraz Kategorię Allegro Opis aukcji Rodzaj aukcji Czas trwania Opcje dotyczące transportu wraz z cennikiem dostawy Dostępne formy płatności Dodatkowy opis do płatności i dostawy Dodatkowe opcje aukcji Województwo Miasto - 42 -
Dodatkowo można włączyć lub wyłączyć możliwość wystawiania ponownego na poziomie aukcji. Aktualizacja zamówień Allegro Opcja ta znajduje się w module Aukcje. Po jej wywołaniu wszelkie oferty z Allegro do aukcji wystawionych przez system są sczytywane i zapisywane w postaci zamówień w sklepie. Akcja ta jest również wywoływana automatycznie podczas wykonywania zadań CRON-owych w godzinach nocnych. - 43 -
Integracja z programem Symfonia Handel Premium* Eksport towarów z programu Symfonia do sklepu Produkty w sklepie internetowym oraz towary z programu Symfonia Handel mapowane są przy pomocy kodów towarów z Symfonii. Przed importem danych towarów do sklepu należy uzupełnić kody towarów z programu Symfonia, aby system mógł skojarzyć towar w programie Symfonia z produktem ze sklepu. Przypisania kodów dokonuje się w formularzu edycji produktu w ramce stany magazynowe : Gdy mamy już uzupełnione kody możemy zaktualizować produkty w sklepie. W tym celu: 1. Logujemy się do Symfonii, w module Towary zaznaczamy te pozycje, które chcemy wyeksportować. Wybieramy opcję Operacje -> Eksport danych Zaznaczamy Eksport format 2.0 - Towary - 44 -
2. Opcje zbioru danych zaznaczamy tak jak na poniższym rysunku: 3. Z listy pól dodajemy pola, które chcemy aktualizować, pole kod jest obowiązkowe. Można zaznaczyć wszystkie dostępne pola klikając na przycisk << Wszystkie. 4. Towary w sklepie importujemy w module Produkty -> Symfonia Handel import produktów 5. Po wybraniu pliku z danymi i zatwierdzeniu operacji odpowiednie dane zostaną zaktualizowane: - nazwy - ceny - 45 -
- ceny zakupu - jednostki - VAT Eksport kontrahentów ze sklepu internetowego do programu Symfonia Eksportu dokonujemy w module Użytkownicy po kliknięciu na Eksport użytkowników. 1. Wybieramy odpowiednie kryteria, format eksportu: Symfonia Handel format 2.0, zestaw znaków Cp1250, zostawiamy zaznaczoną opcję Uwzględnij adresy. 2. W programie Symfonia wybieramy z menu Firma - > Import danych. Wybieramy opcję Format 2.0 - Kontrahenci - 46 -
3. Wybieramy plik, który został wyeksportowany w sklepie. Opcje zbioru jak na załączonym przykładzie: 4. Wybieramy pola, które mają być importowane. Możemy dodatkowo wprowadzić ręczne modyfikacje na istniejących rekordach. Kodami kontrahentów ze sklepu są ich adresy e-mail. - 47 -
Eksport zamówień ze sklepu do Symfonia Handel Przed pierwszym eksportem należy skonfigurować dane do programu Symfonia Handel oraz informacje użytkownika korzystającego z Symfonii. Można tego dokonać pod adresem w zmiennej konfiguracyjnej symfonia. Uwaga: Produkty w zamówieniach importowanych powinny mieć przypisany indeks z programu Symfonia. 1. W sklepie internetowym klikamy na przycisk Eksport zamówień w module Zamówienia. Wybieramy rodzaj eksportu: Symfonia format 3.0, zestaw znaków Utf8. 2. W programie Symfonia wybieramy z menu Firma - > Import danych. Wybieramy opcję Format 3.0. Jako szablonu używamy hmin.ams, zbiór danych to plik wyeksportowany ze sklepu. 3. Program Symfonia zaimportuje odpowiednie dokumentu do bufora kartoteki wybranej przez użytkownika programu. 4. Wybieramy przycisk bufor na dole okna w odpowiedniej kartotece. Mamy tam listę zaimportowanych dokumentów. - 48 -
5. Wybrany dokument możemy wyedytować, a następnie wystawić. - 49 -
Integracja sklepu internetowego z systemem Helukabel* Panel administracyjny sklepu internetowego umożliwia importowanie oferty z systemu Helukabel oraz stanów magazynowych. Import zarówno samej oferty jak i stanów magazynowych odbywa się przy użyciu plików w formacie XML. Import produktów Opcja importu produktów z oferty Helukabla dostarczonej w postaci pliku XML dostępne jest w zakładce Stany magazynowe -> Zaimportowane produkty w panelu administracyjnym sklepu. Aby zaktualizować ofertę: Wybierz opcję importuj produkty z pliku Z formularza wybierz przeglądaj aby załadować plik z ofertą Zatwierdź operację klikając przycisk importuj Nowe produkty z oferty zostaną dodane do bazy sklepu. Wszystkie zaimportowane produkty można obejrzeć w module Stany magazynowe -> Zaimportowane produkty Nowo dodane produkty zostaną uzupełnione podstawowymi informacjami, takimi jak: nazwa produktu, oznaczenia z systemu Helukabel, jednostka miary i ścieżka do odpowiedniej kategorii. - 50 -
Nowe produkty w sklepie można edytować w dowolny sposób, przypisać do innego asortymentu i kategorii. Nie należy jedynie ich usuwać aby zachować powiązania z indeksami z systemu Helukabel, które widoczne są w zakładce zaimportowane produkty. Import stanów magazynowych Opcja ta umożliwia aktualizowanie informacji o dostępnych odcinkach kabli z systemu helukabel. Umożliwia ponadto zaimportowanie cen katalogowych i sprzedaży produktów do sklepu. Podobnie jak przy imporcie produktów stany magazynowe należy załadować z pliku w formacie XML dostarczonego przez firmę Helukabel. Opcja ta dostępna jest w zakładce Stany magazynowe w panelu administracyjnym sklepu. Aby zaktualizować stany magazynowe oraz ceny: Wybierz opcję importuj ceny i stany magazynowe z pliku Z formularza wybierz przeglądaj aby załadować plik ze stanami Zatwierdź operację klikając przycisk importuj Wszystkie dostępny stany widoczne są w zakładce Stany magazynowe w panelu administracyjnym oraz w części frontendowej sklepu w liście produktów należących do wybranego asortymentu po kliknięciu na link zobacz dostępne odcinki. Dodatkowo wyświetlana jest informacja o dostępności produktu oraz ilości w magazynie, jeśli taka wartość została podana w formularzu edycyjnym produktu w polu ilość w magazynie. - 51 -
Aktualizacja cen - 52 -
Ceny aktualizowane są na bieżąco przy okazji aktualizacji stanów magazynowych z pliku. Uzupełniana jest cena katalogowa w ofercie dostawcy oraz cena sprzedaży w oparciu o podany rabat. Podczas pierwszego importu wypełniana jest cena katalogowa produktu (producent podaje cenę za 100m kabla) przy dostawcy Helukabel o skrótowej nazwie HK oraz rabat, jakiego udziela producent. Po dokonaniu importu rabat ten można zmienić wg własnych potrzeb przy kolejnych importach będzie uwzględniona cena sprzedaży wg nowego rabatu. Ceny katalogowe widoczne są w polu dostawcy w edycji produktu. Należy zwrócić uwagę, iż podana jest również ilość metrów, jakiej dotyczy cena katalogowa. Po ustawieniu bądź zmianie odpowiednich rabatów wystarczy zaktualizować ceny produktów w sklepie (opcja Aktualizuj produkty w sklepie w zakładce Dostawcy ). Stali klienci w systemie Logishop* Dodawanie dokumentów firmowych klientów Na poziomie użytkownika system umożliwia dodanie następujących dokumentów firmy: skan wpisu do numeru NIP skan wpisu KRS skan wpisu REGON Dokumenty dodaje się z poziomu boksu Dokumenty firmy. Z tego miejsca można je potem pobrać. - 53 -
Dodatkowe opcje dla stałych klientów 1. Stały klient definiowany jest poprzez ustawienie typu użytkownika Stały klient w module użytkownicy 2. W boksie płatność (pod systemem rabatów) możemy ustawić temin płatności faktury w przypadku wybrania specjalnego typu płatności ( Przelew X dni ) - 54 -