Załącznik nr 3 Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku za rok 2008 1. Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wielbarku został udostępniony nieodpłatnie lokal przy ul. Kętrzyńskiego 13 w Wielbarku oraz świetlice wiejskie w miejscowościach Łatana Wielka, Lejkowo, Zieleniec, Kołodziejowy Grąd, Ciemna Dąbrowa, Kucbork, Szymanki i Baranowo. 2. W dniu 26.01.2004 r. protokołem zdawczo-odbiorczym Gminnemu Ośrodkowi Kultury w związku z prowadzeniem działalności podstawowej, zostały przekazane nieodpłatnie środki trwałe na kwotę 28.535.82. zł., które zostały umorzone w 100%. 3. Liczba zatrudnionych pracowników -5 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 3,5 w tym pracownicy umysłowi - 3 i pracownicy na stanowiskach roboczych- 2 od 15.09.2008 zatrudniono na umowę zlecenia 7 osób do prowadzenia zajęć dydaktyczno wychowawczych w świetlicach wiejskich w: Baranowie, Kucborku, Szymankach, Kołodziejowym Grądzie, Lejkowie i Wielbarku w ramach Programu Integracji Społecznej PPWOW. 4. Kwota otrzymanej dotacji wynosiła 159.000,00, a kwota dotacji z PPWOW 68.750,00 zł oraz dodatkowe wpływy 8.060 zł. 5. Poniesione koszty wynoszą 235.733,39 zł. 1
Sprawozdanie finansowe z wykorzystania dotacji przez Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku oraz świetlice wiejskie na dzień 31.12.2008r. Poz Konto Wydatki Kwota / zł / 1 402 ZuŜycie materiałów: - środki czystości - opłata za opał / węgiel, drewno / - materiały biurowe - opłata za wymianę gaśnic i przegląd sprzętu p.poŝ. - opłata za naprawę sprzętu muzycznego i drukarki - pozostałe opłaty (transport, zakup gazu do butli, badania pracownicze) - opłata za wynajem kajaków i usługi gastronomiczne (zupa) - zakup kosiarki - opłata za wykonanie mebli ogrodowych, parawanów oraz inne usługi - zakup wyposaŝenia (radioodtwarzacze, czajniki) - 0płata za materiały elektryczne 1.144,88 8969,31 20.834,16 253,76 514,78 563,81 764,60 543,00 1.850,00 1.604,87 204,84 2 403 Zakup energii elektrycznej Zakup wody i odprowadzenie ścieków Razem: 37.248,01 6.179,17 925,58 Razem: 7.104,75 2
3 404 Usługi remontowe Naprawy bieŝące w GOK Remont świetlicy w Szymankach i Kołodziejowym Grądzie 3.779.02 12.277,44 5 4 405 406 Usługi pocztowe i telekomunikacyjne: Zakup znaczków pocztowych Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne Opłata za prenumeratę czasopism Pozostałe usługi obce: Opłata za prowadzenie rachunku bankowego Prowizje bankowe Opłata za internet Wywóz śmieci Czyszczenie i przegląd komina GOK Monitorowanie systemu antywłamaniowego Opłata za zorganizowanie obozu wędrownego w dniach 19-25.07.2008 Razem: 16.056,46 397,00 2.083,68 451,60 Razem: 2.932,28 240,00 1.016,16 615,03 154,00 250,00 1.610,40 8.741,31 Razem:12.626,90 6 406\1 Pozostałe usługi kulturalne: Opłata za zakup nagród w konkursach oraz artykułów spoŝywczych wg. kalendarza imprez opłata za ochronę imprezy festynu Palinocka 2008 i PoŜegnanie wakacji Zabezpieczenie medyczne podczas festynu Palinocka 2008 i PoŜegnanie Wakacji Opłata za usługi podczas Festynu Rodzinnego w 1.997,17 2.500,00 1.600,00 3
Łatanej Wlk. 900,00 Opłata za montaŝ i demontaŝ instalacji elektrycznej 400,12 Opłata za obsługę muzyczną podczas festynu Palinocka 2008 i PoŜegnanie Wakacji 2.426,00 Zakup nagród w konkursach Opłata za montaŝ i demontaŝ sceny Opłata za prace porządkowe po festynach Opłata za drewno na ognisko Opłata za wynajem sanitariatów(kabiny) Opłata ZAiKS 630,00 766,00 423,74 203,23 543,60 280,00 Razem: 12.669,86 7 407 Wynagrodzenia osobowe pracowników GOK 90.667,90 Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w świetlicach wiejskich 25.640,00 Razem:116.307,90 8 408 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników(nagrody, ekwiwalenty) 2.240,00 9 409 Składki na ubezpieczenia społeczne 18.183,70 10 11 12 13 409/1 410 412 415 Składki na fundusz pracy Odpis na ZFŚS PodróŜe słuŝbowe, delegacje Pozostałe koszty- ubezpieczenia sprzętu i 2.458,74 3.550,90 3.370,89 wyposaŝenia 983,00 Razem: 235.733,39 4
Sprawozdanie finansowe z wykorzystania dotacji przez Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku przeznaczonych na świetlice wiejskie na dzień 31.12.2008r Poz Paragraf Wydatki objęte normą Wydatkowana kwota 1 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.640,00 2 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.301,07 3 4120 Składki na fundusz pracy 536,06 4 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 16.562,65 5 4430 Pozostałe opłaty 3.477,98 6 4270 Usługi remontowe 12.277,44 7 8 4300 4410 Pozostałe usługi obce PodróŜe słuŝbowe, delegacje 7.726,46 2.556,46 Razem 72.078,12 5