Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 26/295/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8.04.2008r. ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008 Lp. Projekty Zakres działania Koszty rodzajowe Koszt całkowity (w zł) "Wdrażanie RPO" 1. Dzierżawa pomieszczeń dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie i promocję RPO RAZEM 14 545 835,00 - wynajem pomieszczeń - koszt wynajmu pomieszczeń 600 000,00 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4408 510 000,00 2. Użytkowanie sieci telefonicznej na potrzeby RPO Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4409 90 000,00 - abonament, zakup usług telekomunikacyjnych, w tym zakup - koszt użytkowania sieci telefonicznej 133 667,00 telefonów komórkowych i opłaty abonamentowe, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4378 88 117,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4379 15 550,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4368 25 500,00 3. Użytkowanie sieci energetycznej w ramach RPO Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4369 4 500,00 - opłata za energię elektryczną - koszt zużycia energii elektrycznej 60 000,00 Zakup energii 4268 51 000,00 Zakup energii 4269 9 000,00
4. Obsługa Komitetu Monitorującego oraz Komisji Oceniajacych Wnioski Komitet Monitorujący - obsługa - zatrudnienie na umowę zlecenie Komisje oceniające wnioski w RPO - wynajem sal, katering, obsługa spotkań 1 150 000,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4178 850 000,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 150 000,00 Zakup usług pozostałych 4308 127 500,00 5. Usługi tłumaczenia dokumentów oraz spotkań na potrzeby wdrażania RPO Zakup usług pozostałych 4309 22 500,00 - usługa tłumaczenia dokumentów, tłumacze symultaniczni - koszty zlecenia usługi tłumaczenia 20 000,00 itp. Zakup usług obejmujący tłumaczenia 4388 17 000,00 6. Ewaluacja/ekspertyzy i doradztwo w tym dla projektów kluczowych Zakup usług obejmujący tłumaczenia 4389 3 000,00 Doradztwo w zakresie wdrażania RPO - koszty doradztwa bezposredniego i pośredniego 400 000,00 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4398 340 000,00 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4399 60 000,00 7. Szkolenia dla pracowników Szkolenia dla pracowników w zakresie wdrażania, zarządzania i promocji RPO - koszt wynajmu sali, - koszty zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń, - koszty poczęstunku, noclegów, dojazdów, - koszty wynajęcia sprzętu multimedialnego, - koszty druku i zakupu materiałów - koszt wynagrodzenia prelegenta 800 000,00 Szkolenia pracownikow niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4708 510 000,00 Szkolenia pracownikow niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 90 000,00 Zakup usług pozostałych 4308 170 000,00 Zakup usług pozostałych 4309 30 000,00
8. Zatrudnienie pracowników w ramach RPO Finansowanie zatrudnienia wszystkich pracowników zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie i promocję RPO - koszty zatrudnienia pracowników, - dodatkowe wynagrodzenie, nagrody 7 934 071,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników (kwota brutto 3000 zł x 149 osób x 12 miesięcy) 4018 4 559 400,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników (kwota brutto 3000 zł x 149 osób x 12 miesięcy) 4019 804 600,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-sta pensja) 4048 379 950,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-sta pensja) 4049 67 050,00 Premie, nagrody (2/rok x 3000) 4018 759 900,00 Premie, nagrody (2/rok x 3000) 4019 134 100,00 Składki na ubezpieczenie społeczne 4118 914 388,00 Składki na ubezpieczenie społeczne 4119 161 362,00 Składki na Fundusz Pracy 4128 130 323,00 Składki na Fundusz Pracy 4129 22 998,00 9. Studia podyplomowe dla pracowników Studia podyplomowe - koszt czesnego, delegacji, wyżywienia, noclegów 200 000,00 Zakup usług pozostałych 4308 159 800,00 Zakup usług pozostałych 4309 28 200,00 Podróże służbowe krajowe 4418 10 200,00 Podróże służbowe krajowe 4419 1 800,00 10. Wyjazdy służbowe pracowników - wyjazdy na spotkania, szkolenia oraz kontrone u beneficjentów - koszt delegacji, zakwaterowania, dieta 218 000,00 Podróże służbowe krajowe 4418 74 800,00 Podróże służbowe krajowe 4419 13 200,00 Podróże służbowe zagraniczne 4428 85 000,00 Podróże służbowe zagraniczne 4429 15 000,00 Różne opłaty i składki 4438 25 500,00 Różne opłaty i składki 4439 4 500,00
11. Zakupy inwestycyjne w ramach wdrażania RPO - komputery stacjonarne (zestawy), - laptopy, - oprogramowanie, - drukarki, ksero, itp. - wydatki inwestycjne na budowę, rozbudowę, remont - koszt zakupu komputerów wraz z oprogramowaniem oraz innego wyposażenia biurowego - wydatki na budowę, remont, rozbudowę, itp. 1 400 915,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6068 1 190 777,00 12. Zakup wyposażenia biurowego oraz materiałów biurowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6069 210 138,00 - drobny sprzęt biurowy, - materiały biurowe - koszt zakupu wyposażenia biura, akcesoriow komputerowych oraz materiałów biurowych 300 000,00 kserograficznych 4748 85 000,00 kserograficznych 4749 15 000,00 Zakup akcesoriów komputerowych 4758 85 000,00 Zakup akcesoriów komputerowych 4759 15 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4218 85 000,00 13. System informatyczny monitoringu i kontroli RPO Zakup materiałów i wyposażenia 4219 15 000,00 - zakup usług oraz wdrożenie lokalnego systemu monitoringu - koszt opracowania systemu oraz jego wdrożenie i 351 560,00 i kontroli przeszkolenie pracowników Zakup usług pozostałych 4308 298 826,00 14. Wydatki administracyjnoorganizacyjne na bieżące wdrażanie RPO Zakup usług pozostałych 4309 52 734,00 - zakup usług, prenumerata, wynajem samochodu, koszty - koszt zleconych usług, koszt bieżących zakupów 977 622,00 organizacyjne, umowy zlecenia (kawa, herbata,drobny poczestunek), wynajem samochodu, prenumerata czasopism, itp. Różne opłaty i składki 4438 42 500,00 Różne opłaty i składki 4439 7 500,00 Zakup usług pozostałych 4308 788 479,00 Zakup usług pozostałych 4309 139 143,00
"Promocja RPO" Razem 3 461 250,00 Lp. Projekty Zakres działania Koszty rodzajowe Koszt całkowity (w zł) 1. Wyjazdy służbowe pracowników w - wyjazdy na spotkania, szkolenia, - - koszt delegacji, zakwaterowania, dieta 200 000,00 ramach działan informacyjnopromocyjnych realizacja i uczestnictwo w programach i audycjach telewizyjnych i radiowych, Podróże służbowe krajowe 4418 85 000,00 Podróże służbowe krajowe 4419 15 000,00 Podróże służbowe zagraniczne 4428 85 000,00 2. Rozbudowa i bieżąca obsługa portalu internetowego Podróże służbowe zagraniczne 4429 15 000,00 - administracja stroną internetową - - koszty obsługi i administracji siecią 300 000,00 promocja portali i stron internetowych, Zakup usług pozostałych 4308 255 000,00 3. Konferencje, seminaria, spotkania informacyjne dla beneficjentów RPO Zakup usług pozostałych 4309 45 000,00 - spotkania, - koszty wysyłania zaproszeń oraz informowania opinii publicznej o spotkaniach i konferencjach, 350 000,00 - konferencje, - koszt wynajmu sali, - narady, - koszty zorganizowania i przeprowadzenia - seminaria - koszty k ń poczęstunku, - targi - koszty wynajęcia sprzętu multimedialnego, - wystawy - koszty druku i zakupu materiałów - koszt wynagrodzenia prelegenta Zakup usług pozostałych 4308 297 500,00 Zakup usług pozostałych 4309 52 500,00
4. Akcje promocyjno-informacyjne RPO w mediach - ogłoszenia prasowe, - koszty zamieszczania ogłoszeń i reklam, - teksty sponsorowane, wydatki dotyczące publikacji - koszt organizacji konferencji prasowych, prasowych i w mediach elektronicznych, poczęstunku, itp. - - produkcja spotu reklamowego - koszt produkcji spotu, - emisja spotu reklamowego, programów informacyjnych koszt emisji spotu 350 000,00 Zakup usług pozostałych 4308 297 500,00 Zakup usług pozostałych 4309 52 500,00 5. Terenowe Punkty Informacyjne - 4 TPI mieszczące się we Włocławku, Bydgoszczy, - koszt zatrudnienia pracowników TPI, 420 000,00 Inowrocławiu i Grudziądzu - koszt wynajmu pomieszczeń, uruchomienie i utrzymanie infolinii i serwisów informacyjnych, - koszt wyposażenia pomieszczeń, - koszty bieżące (energia, czynsz, telefon, itp.) Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4408 187 000,00 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4409 33 000,00 Zakup usług pozostałych 4308 170 000,00 Zakup usług pozostałych 4309 30 000,00 6. Szkolenia dla beneficjentów RPO Szkolenia dla beneficjentów RPO z zakresu ogłoszonych w danym roku konkursów - koszty wysyłania zaproszeń oraz informowania opinii publicznej o szkoleniach, - koszt wynajmu sali, - koszty zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń, - koszty poczęstunku, - koszty wynajęcia sprzętu multimedialnego, - koszty druku i zakupu materiałów if - koszt wynagrodzenia j h prelegenta 300 000,00 Zakup usług pozostałych 4308 255 000,00 Zakup usług pozostałych 4309 45 000,00 7. Zakup sprzętu komputerowego - komputery stacjonarne, - laptopy, - oprogramowanie, - drukarki, - skanery, - faxy, - ksero - koszt zakupu komputerów wraz z oprogramowaniem oraz innego wyposażenia biurowego 400 263,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6068 340 223,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6069 60 040,00
8. Zakup wyposażenia biurowego oraz materiałów biurowych - drobny sprzęt biurowy, - materiały biurowe - koszt zakupu wyposażenia biura oraz materiałów biurowych 400 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4218 170 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 30 000,00 Zakup akcesoriów komputerowych 4758 85 000,00 9. Promocja RPO w województwie kujawsko-pomorskim Zakup akcesoriów komputerowych 4759 15 000,00 kserograficznych 4748 85 000,00 kserograficznych 4749 15 000,00 - gadżety informacyjno-promocyjne, - - koszt materiałów promocyjnych, druk, skład, 720 987,00 zakup, opracowanie, druk, powielanie i dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych, - usługi w zakresie promocji i informacji, - inne koszty, uznane przez Instytucję Zarządzająca, na wniosek beneficjenta za niezbędne dla realizacji projektu, - druk ulotek, broszur, skryptów, biuletynów, itp. - współorganizowanie i uczestnictwo w imprezach masowych i kulturalnych korekta - bieżące koszty związane z promocją i informacją Zakup usług pozostałych 4308 544 839,00 Zakup usług pozostałych 4309 96 148,00 Różne opłaty i składki 4438 25 500,00 Różne opłaty i składki 4439 4 500,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4368 42 500,00 10. Usługi tłumaczenia dokumentów oraz spotkań na potrzeby promocji RPO Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4369 7 500,00 - usługa tłumaczenia dokumentów, tłumacze symultaniczni - koszty zlecenia usługi tłumaczenia 20 000,00 itp. Zakup usług obejmujący tłumaczenia 4388 17 000,00 Zakup usług obejmujący tłumaczenia 4389 3 000,00