SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO na 31.12.2006 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce działa na zasadach samorządowej instytucji kultury. Źródłem finansowania działalności jest dotacja gminy Warka oraz środki uzyskane z odpłatności za usługi i darowizny oraz otrzymana dotacja z Biblioteki Narodowej. W 2006 r. plan przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Warce ustalono na kwotę 230.603 zł. w tym: - dotacja z Biblioteki Narodowej 10.500 dotacje budżetowe 215.000 pokrycie amortyzacji 4.962 przychody własne 141 o g ó ł e m p l a n o w a n e p r z y c h o d y 230.603 Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2006r. przedstawia się następująco: W y s z c z e g ó l n i e n i e P l a n W y k o n a n i e %wyk. Dotacje budżetowe 215.000 215.000 100% Dotacja Biblioteka Narodowa 10.500 10.500 100% Pokrycie amortyzacji 4.962 4.962 100% Przychody własne 141 140 99% Ogółem przychody 230.603 230.602 100% Przychody własne Miejsko-Gminna Biblioteka w Warce osiągnęła z usług świadczonych przez MGBP, uzyskane kary za przetrzymywane książki oraz z kapitalizacji odsetek bankowych. 1
W Y D A T K I B U D Ż E T O W E Roczny plan wydatków budżetowych Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Warce ustalono na kwotę 230.603 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2006r. przedstawia się następująco: Paragraf W y s z c z e g ó l n i e n i e P l a n Wykonanie % wyk. 3020 Nagrody i wyd.osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 555 554 4010 Wynagrodzenia osobowe 86.937 86.572 4110 Składki na ubezp. społeczne 14.850 14.840 4120 Składki na fund. pracy 2.200 2.020 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.400 5.339 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14.150 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 22.050 21.477 4260 Zakup energii 8.000 7.968 4270 Zakup usług remontowych 1.915 1.915 4280 Zakup usług medycznych 80 80 4300 Zakup usług pozostałych(transport us gi pocztowe,prowizja bankowa,usługi telefoniczne, czynsz) 59.300 59.115 4350 Opłaty za usługi internetowe 1.200 1.085 4410 Podróże służbowe krajowe 697 686 4430 Różne opłaty i składki 937 937 4440 Odpisy na ZFŚS 2.370 2.369 4720 Amortyzacja 4.962 4.962 6060 Zakupy inwestycyjne 5.000 3.770 RAZEM: 230.603 227.511 98,66% Wartość otrzymanych w darze książek od czytelników- 564 zł. Wartość przekazanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zestawu sprzętu komputerowego w ramach realizacji programu Ikonka -10.000,00 zł. 2
Wartość zdjętych ze stanu zbiorów bibliotecznych książki zniszczone - 215 zł. Wartość zakupionego księgozbioru : - Biblioteka dla Dorosłych 15.476 - Biblioteka dla Dzieci 3.214 - Biblioteka Nowa Wieś 2.130 RAZEM: 20.820 w tym zakup z dotacji Biblioteki Narodowej 10.500 Wartość zakupionych zbiorów specjalnych: - książki mówione 197 Wartość zakupionego środka trwałego - kserokopiarka CANON - 3.770 zł. Wartość zakupionego wyposażenia : - 3 biurka 570 - swith do sieci komputerowej 207 - modem do neostrady 560 - drukarka laserowa 1.100-2 listwy zasilające 77 - żaluzje pionowe 400 - choinka 55 - gilotyna 656 - stolik pod kserokopiarkę 244 - telefon komórkowy 580 RAZEM: 5.224 Wartość zakupionych wartości niematerialnych i prawnych : - program komputerowy MS OFICE 859 Zatrudnienie w MGBP : Dyrektor obsługuje bibliotekę dla dorosłych, czytelnię, czytelnię internetową oraz wypożyczalnię zbiorów specjalnych 1 etat Odział dla dzieci 1 etat Filia biblioteczna w Nowej Wsi 1 etatu Główna księgowa 1/10 etatu Zatrudnienie na koniec 2006 roku 2,6 osób 3
Sprawozdanie z działalności MGBP w Warce za okres 01 12.2006 W lutym 2006 został rozstrzygnięty konkurs plastyczny na Ekslibris biblioteczny. Wpłynęło 25 prac ze Szkół Podstawowych nr 1 i 4 w Warce. Zwycięskie prace zostały nagrodzone. Wszystkie ekslibrisy zostały wyeksponowane na wystawie i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wystawa wisiała do marca. Również w lutym nastąpiło oficjalne otwarcie czytelni internetowej Ikonk@. Do końca czerwca 2006 roku z komputerów ufundowanych przez Ministerstwo Informatyzacji skorzystało 186 osób. Czytelnię odwiedzają uczniowie, studenci, a nawet emeryci. Marzec Wystawa Ochrona środowiska Oddział dla dzieci Kwiecień Wystawa Witch Oddział dla dzieci Kwiecień Wystawa Obrzędy wielkanocne Maj Wystawa Dzień Matki Czerwiec Wystawa Czesław Miłosz Lipiec - Wystawa 130 rocznica śmierci Aleksandra Fredry Wrzesień - Wystawa 185 rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida Listopad - Wystawa Motyw Don Kichota w ekslibrisie z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki. Grudzień - Wystawa Szopki krakowskie Biblioteka prowadzi lekcje biblioteczne dla szkół podstawowych oraz dla przedszkolaków. Maj Obchody 60 lecia powstania biblioteki: - Wystawa ekslibrisów z Warszawskiej Galerii Ekslibrisu - Wystawa prac nadesłanych na konkurs plastyczny Ekslibris biblioteczny - Wystawa najstarszych książek znajdujących się w zbiorach biblioteki, pierwszy wpis do inwentarza - Występ Emiliana Kamińskiego W obronie jaskiniowca - Występ artystyczny dzieci z PSP w Konarach 19 21 czerwiec - Serock udział w szkoleniu informatycznym sponsorowanym przez Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego. 4
W 2006 roku biblioteka nastawiona była głównie na wprowadzanie zbiorów bibliotecznych do systemu komputerowego MAK. Do końca grudnia zostało wprowadzonych 3.990 opisów bibliograficznych co stanowi 19 % księgozbioru Biblioteki dla dorosłych.ponad to została zakupiona w Bibliotece Narodowej nakładka do MAK-a umożliwiająca kopiowanie opisów bibliograficznych z innych katalogów bibliotecznych umieszczonych w internecie. Z wypożyczalni Książki mówionej skorzystało 28 osób. Stan czytelnictwa i wypożyczeń 31.12.2006 Czytelnicy Wypożyczenia MGBP Bibl. dla 1.236 18.183 dorosłych Oddział dla dzieci 1.210 8.106 Filia w Nowej Wsi 191 2.348 Ogółem 2.637 28.637 5