Sprawozdanie opisowe z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu za 2013 rok

Transkrypt

1 Przasnysz, Sprawozdanie opisowe z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu za 2013 rok I. Organizacja Biblioteki Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu działa na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) oraz Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu. Pełni również zadania biblioteki powiatowej na mocy Porozumienia z między Powiatem Przasnyskim a Gminą Miasta Przasnysz. W ramach MBP działają następujące placówki: Biblioteka główna z czytelnią, w której mieści się Punkt Informacji Multimedialnej (3 komputery dostępne dla użytkowników podłączone do Internetu) i wypożyczalnią dla młodzieży i dorosłych - ul. Kilińskiego 2). Filia nr 1 ogólna (z czytelnią wyposażoną w 3 komputery podłączone do Internetu), wypożyczalnią ul Orlika 27. Filia obsługuje punkt biblioteczny znajdujący się w Szpitalu Miejskim; Filia nr 2 dla dzieci i młodzieży, w której mieści się punkt książki mówionej. Czytelnia Filii wyposażona jest w 3 komputery podłączone do sieci Internet. II. Źródła finansowania Biblioteka finansowana jest z budżetu Miasta Przasnysz. Na realizację zadań wynikających z Porozumienia z MBP otrzymuje dotację celową przekazywaną Miastu przez Powiat Przasnyski. W roku 2013 MBP otrzymała dotację z budżetu Miasta Przasnysz w wysokości ,00 zł, (w tym dotacja przekazana przez Powiat Przasnyski ,00 zł) Na działalność bieżącą MBP pozyskała w roku 2013 fundusze z następujących źródeł zewnętrznych: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych ,00 zł Fundacji Orange dla Bibliotek na opłaty związane z działaniem sieci Internet w MBP 6.209,60 zł Sprzedaży cegiełek 2.020,00 zł Sprzedaży makulatury 832,30 zł Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2013 znajduje się w pkt. VII niniejszego sprawozdania. 1

2 III. Działalność merytoryczna Biblioteki 1. Czytelnictwo Użytkownicy , w tym: czytelnicy zarejestrowani według wieku: do lat pow według zajęcia: uczniowie studenci pracow. umysłowi pracow. fizyczni rolnicy inni zatrudnieni pozostali liczba odwiedzin wypożyczenia ogółem książki udostępnione na miejscu Zbiory Biblioteki a. Księgozbiór: Stan na koniec 2013 roku Przybyło woluminów Ubyło w ciągu roku , w tym: - wycofano w wyniku selekcji Struktura zbiorów Literatura piękna dla dzieci Literatura piękna dla dorosłych Literatura popularnonaukowa b. Zbiory specjalne: Stan na koniec 2013 roku Przybyło - 57, w tym Audiobooki

3 W I połowie roku 2013 przeprowadzono w MBP selekcję księgozbioru - wycofano woluminy zniszczone i zdezaktualizowane. Była to pierwsza od 21 lat kompleksowa selekcja księgozbioru biblioteki. W II połowie roku 2013 przeprowadzono inwentaryzację zbiorów biblioteki (skontrum). Było to pierwsze od 21 lat pełne skontrum przeprowadzone w MBP. W roku 2013 rozpoczęto zakupy nowej formy książki dostępnej na rynku audiobooków. Pierwsze egzemplarze trafiły do naszych czytelników w listopadzie 2013r. Od sierpnia na mocy Porozumienia w ramach Konsorcjum Bibliotek Publicznych z siedzibą w Ostrołęce MBP ma dostęp do bazy e-booków na platformie Ibuk.pl MBP podpisała Porozumienie z Miejską Biblioteką Publiczną w Ostrołęce jako koordynatorem. Podobne porozumienie podpisało też 5 innych bibliotek z terenu byłego województwa ostrołęckiego. Dostęp do e-booków jest zarówno w siedzibie Biblioteki (biblioteka główna i filie), jak również on-line poza MBP z wykorzystaniem specjalnego kodu PIN do rejestracji własnego konta. Odbiorcami są głownie uczniowie, studenci i nauczyciele. Baza e-booków to w większości książki naukowe i popularno-naukowe najnowsze wydania z różnych dziedzin nauki. Dostęp do bazy nasi czytelnicy mają od września 2013 roku do sierpnia 2014r. Opłatę za dostęp do bazy w wysokości 2.500,00 zł MBP pokryła z dotacji przekazanej przez Fundację Orange dla Bibliotek. 3. Promocja biblioteki, książki, czytelnictwa: a. Kontynuacja działań związanych z komputeryzacją biblioteki zorganizowanie dwóch szkoleń w zakresie obsługi programu bibliotecznego MAK+ dla bibliotekarzy powiatu przasnyskiego systematyczne wprowadzanie księgozbioru MBP do systemu oraz równoczesna prezentacja na stronie internetowej MBP wprowadzonych pozycji wraz z okładkami książek. b. Przystąpienie do Programu Fundacji Orange dla Bibliotek podłączenie stałego dostępu do sieci Internet we wszystkich placówkach MBP, uzyskanie dotacji z Fundacji Orange dla Bibliotek na zakup dostępu do sieci Internet. Udostępnienie użytkownikom MBP bezpłatnego dostępu do Internetu. c. Imprezy, wydarzenia: Lp. Forma Opis Ilość 1. Spotkania autorskie Wykład, prezentacja Ferie w Bibliotece 2013 Spotkanie z autorem książek dla dzieci Panem Markiem Trojanowskim Spotkania promujące zdrowy styl życia nt. diety i treningu pamięci dla seniorów Cykl zajęć dla dzieci i młodzieży w Filiach i bibliotece głównej plastyczne, muzyczne, czytelnicze, spotkania z ciekawymi ludźmi, gry i zabawy Ilość uczestników

4 4. 5. Wakacje w Bibliotece 2013 Wycieczki do biblioteki Wystawy i wystawki 6. Rajd rowerowy 7. Głośne czytania Przedstawienia teatralne Dyskusyjny Klub Książki Zajęcia dla młodzieży z przygotowania zawodowego Warsztaty plastyczne 12. Imprezy plenerowe Cykl zajęć dla dzieci i młodzieży w Filiach plastyczne, muzyczne, czytelnicze, spotkania z ciekawymi ludźmi, gry i zabawy, festyn Wycieczki różnych grup wiekowych, głównie uczniów do biblioteki głównej i filii regulamin biblioteki, zbiory, popularyzacja czytelnictwa Związane z rocznicami literackimi, historycznymi, promocją czytelnictwa Rajd pn. Odjazdowy bibliotekarz dla mieszkańców miasta połączony z promocją biblioteki, czytelnictwa i zdrowego stylu życia Głośne czytania bajek i utworów dla dzieci przez bibliotekarzy i zaproszonych gości w bibliotece i przedszkolach Przedstawienia dla dzieci wystawiane przez aktorów Teatru Maska w Filii nr 2 Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w czytelni biblioteki głównej popularyzujące czytelnictwo Link do przyszłości spotkanie z młodym profesjonalistą, który osiągnął sukces w dziedzinie IT, Warsztaty z rękodzieła ozdoby na święta i inne uroczystości, w tym warsztaty plenerowe ozdoby Bożonarodzeniowe Księgozbiór 2013 czytanie książek w przestrzeni publicznej Narodowe czytanie 2013 głośne czytanie utworów A.Fredry Użytkownicy biblioteki Szkolenia a. Szkolenia i warsztaty zewnętrze: Lp. Forma Opis Ilość Ilość uczestników 4

5 1. Cykl warsztatów 2. Szkolenie 3. Szkolenie Szkolenia i warsztaty dla 4 pracowników MBP w okresie od stycznia do listopada 2013r. dotyczące konstruowania Planu Rozwoju Biblioteki, współpracy lokalnej, wystąpień publicznych, tworzenia projektów, wykorzystania środków IT w pracy w bibliotece Szkolenie dotyczące problemów związanych z ochroną danych osobowych w małych bibliotekach Tworzenie projektów w programie Biblioteka Szkolenie Biblioterapia w Bibliotece Spotkanie Praca w programie MAK Szkolenie Katalog Centralny MetaLib Kongres Kongres Bibliotek Publicznych Konferencja Konferencja Programu Rozwoju Bibliotek b. Szkolenia i warsztaty wewnętrzne: Ochrona danych osobowych w 1. Szkolenie bibliotece Warsztaty Praca w programie MAK Warsztaty Katalogowanie i ewidencja zbiorów specjalnych IV. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i ponadlokalnym 1 20 W podejmowanych działaniach i inicjatywach współpracujemy z następującymi instytucjami i organizacjami działającymi na terenie Miasta, Powiatu: Urząd Miasta Starostwo Powiatowe Miejski Dom Kultury Muzeum Historyczne Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Biblioteka Pedagogiczna Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Przasnyszu Klub Literacki Przaśnik Teatr nad Węgierką 5

6 V. Inwestycje W roku 2013r. MBP złożyła wniosek na remont (malowanie pomieszczeń biblioteki i poprawa oświetlenia w czytelni) i wyposażenie biblioteki głównej w Programie Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek. Wniosek został zaakceptowany. Umowę na realizację zadania podpisano we wrześniu 2013r. Realizacja zadania i wydatkowanie dofinansowania w kwocie ,00 zł nastąpi w roku W roku 2013 MBP otrzymała nieodpłatnie sprzęt elektroniczny w ramach Programu RozPRACUJ to z Biblioteką na łączną kwotę ,10 zł: 6 komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem 1 laptop 1 projektor multimedialny z ekranem projekcyjnym 3 urządzenia wielofunkcyjne 1 drukarka atramentowa A3 3 aparaty fotograficzne W związku z utworzeniem w MBP stanowiska głównej księgowej zakupiono komputerowy program Finanse, Płace, Kadry, Przelewy, Zlecone PROGMAN (koszt: 4.414,50zł) VI. Obsada kadrowa W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu łącznie z dyrektorem - pracowało w okresie od stycznia do kwietnia 2013r. na pełnych etatach 9 osób: 7 na stanowiskach bibliotekarskich, 1 informatyk i 1 pracownik gospodarczy. Od 10 maja 2013 roku zatrudniono na ½ etatu główną księgową. Od października 2013r. główna księgowa przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. W związku z tym faktem MBP zatrudniła na zastępstwo główną księgową na ¼ etatu. VII. planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2013 Przychody Lp. Paragraf Nazwa Plan Stan środków na rachunku bankowym na dzień r. [zł] [%] 0, ,20 0,00 I 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,55 100, Biblioteki , ,55 100,00 Przychody: w tym dotacje , ,60 100,00 Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta otrzymana przez samorządową instytucję kultury Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego , ,00 100, , ,00 100,00 3 Dotacja Fundacji Orange na Internet 6 209, ,60 100,00 Przychody własne, w tym: 6 152, ,10 100,00 4 Ze sprzedaży cegiełek 2 020, ,00 100,00 5 Ze sprzedaży usług ksero 3 299, ,80 100,00 6 Ze sprzedaży makulatury 832,30 832,30 100,00 Przychody finansowe- odsetki 210,00 208,85 99,45 Ogółem , ,75 100,42 6

7 Wydatki Lp. Paragraf Nazwa Plan [zł] [%] 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,81 99, Biblioteki , ,81 99,94 1 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 038, ,80 100,00 2 Wynagrodzenia osobowe , ,08 100,00 3 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,43 100,00 4 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,13 100,00 5 Składki Fundusz Pracy 6 163, ,33 100,00 6 Wynagrodzenia bezosobowe 2 295, ,00 100,00 7 Zakup materiałów i wyposażenia , ,51 99,73 8 Zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych , ,20 100,00 9 Zakup energii elektrycznej i cieplnej , ,46 100,00 11 Zakup usług pozostałych , ,56 99,23 12 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 155, ,13 100,00 13 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w obrębie stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 715, ,15 100,00 14 Podróże służbowe krajowe - delegacje 3 741, ,31 100,00 15 Różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia 1 357, ,00 100,00 16 Świadczenia dla pracowników z ZFŚS , ,72 100,00 17 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- odpady komunalne 72,00 60,00 83,33 18 Zakup usług szkoleniowych 1 150, ,00 100,00 Stan środków na r-ku bankowym na dzień r. 0,00 319,94 0,00 Razem: , ,75 100,00 W stosunku do planu finansowego na 2013rok przychody i koszty zostały wykonane w 100%. Stan środków na rachunku bankowym na dzień wynosił 2.361,20 zł. Stan środków na rachunku bankowym na dzień roku wynosi 319,94 zł. Kwota ta stanowi niewykorzystaną kwotę środków z bieżącej działalności biblioteki. Dotacje otrzymane w 2013 roku zostały wydatkowane i rozliczone w pełnej wysokości. Lp. OGÓŁEM PRZYCHODY: ,55 1 Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą jednostki ,00 2 Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dzidzictwa Narodowego ,00 3 Dotacja z Fundacji Orange na Internet 6 209,60 4 Wpływy ze sprzedaży cegiełek (darowizny od czytelników) 2 020,00 5 Wpływy za usługi ksero 3 299,80 6 Wływ środków za makulaturę 832,30 7 Odsetki od środków na r-ku bankowym 208,85 7

8 Lp. OGÓŁEM KOSZTY ,54 1 Wynagrodzenia osobowe ,92 2 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,43 3 Składki na ubezpieczenie społeczne ,38 4 Składki na Fundusz Pracy 6 806,43 5 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 2 295,00 6 Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń ( w tym odszkodowanie) 5 038,80 7 Amortyzacja 715,20 8 Zakup materiałów i wyposażenia, energii, książki, w tym: ,56 - zakup środków czystości 1 819,09 - zakup wyposażenia ,30 - zakup atykułów biurowych 6 536,41 -zakup i prenumerata czasopism 6 351,95 - zakup pozostałych artykułów 433,76 - zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek ,20 - zakup energii elekrtycznej 9 357,36 - zakup wody 2 397,92 - zakup energi cieplnej ,57 9 Zakup usług pozostałych, w tym: ,51 - zakup usług konserwacyjnych 720,88 -czynsz za wynajem lokali (Filie) ,34 - zakup usług pozostałych 8 506,80 -zakup usług pocztowych 306,49 10 Zakup usług dostepu do sieci Internet 4 155,13 11 Zakup usług telekomunikacyjnych sieci telefonicznej stacjonarnej 2 715,15 12 Podróże służbowe krajowe 3 741,31 13 Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 60,00 14 Różne opłaty i składki ( w tym ubezpieczenie budynku) 1 357,00 15 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,72 16 Szkolenia racowników 1 150,00 Zobowiązania na dzień r. wyniosły ,27 zł, w tym: - podatek od wynagrodzeń za m-c 12/ ,00 zł; - składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy za m-c 12/ ,93 zł; - za energię i czynsz za najem lokalu za 12/2013 (faktury za grudzień 2013r. otrzymano w styczniu 2014r.) 1 841,34 zł. Na dzień r. należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Miejska Biblioteka Publiczna pokrywa koszty bieżącej działaności i zobowiązania z uzyskanych przychodów. Przychodami są m.in. wpływy z prowadzonej działalności; dotacje z budżetu; środki (darowizny) otrzymane od osób fizycznych i prawnych. 8

9 W 2013 roku Miasto Przasnysz (organizator) przekazało Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu środki finansowe w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności w zakresie realizowanych zadań statutowych w wysokości ,00 zł. Kwotę dotacji wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na bieżącą działalność MBP w 100% wg poniższego zestawienia: Lp. Nazwa [zł] 1 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 038,80 2 Wynagrodzenia osobowe ,08 3 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,43 4 Składki na ubezpieczenie społeczne ,13 5 Składki Fundusz Pracy 6 163,33 6 Wynagrodzenia bezosobowe 2 295,00 7 Zakup materiałów i wyposażenia ,60 8 Zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych ,90 9 Zakup energii elektrycznej i cieplnej ,46 11 Zakup usług pozostałych ,56 12 Zakup usług dostępu do sieci Internet 445,53 13 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w obrębie stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 715,15 22 Podróże służbowe krajowe - delegacje 3 741,31 23 Różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia 1 357,00 24 Świadczenia dla pracowników z ZFŚS ,72 25 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- odpady komunalne 60,00 26 Zakup usług szkoleniowych 1 150,00 Razem: ,00 9