Przedszkole Nr ,25 37, % Wynagrodzenie osobowe

Transkrypt

1 województwo Dział 81 Rozdział 814 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. Przedszkole Nr 2 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. Wskaźnik (3:4) Plan gospodarczy oddziały dzieci placówki Wskaźnik budżetowy A Etaty 3,25 37,12 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 814 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą % 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników 1 4

2 Rozdział Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 814 C Dochody ogółem : 66 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - B H P - środki do przeniesienia Wynagrodzenia osobowe Pedagodzy 17,62 etatu x 12 m-cy nagroda,8% Obsługa 19,5 etatu x 12 m-y nagrody 1% odprawa emerytalna nagrody jubileuszowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON

3 421 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych catering Zakup usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS 71 pedagodzy administracja i obsługa emeryci Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników 1 4

4 11.Dochody - ogółem 66 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia r. miejscowość i data Wydział zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

5 województwo Dział 81 Rozdział 8146 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Przedszkole Nr 2 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. Wskaźnik (3:4) Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 8146 Wydatki bieżące - ogółem B Wydatki objęte normą % 47 Szkolenia pracowników

6 Rozdział Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8146 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : Szkolenia pracowników szkolenia i kursy nauczycieli

7 11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia r. miejscowość i data Wydział zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

8 województwo Dział 81 Rozdział 8149 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. Specjalna organizacja nauki - wychowanie przedszkolne Przedszkole Nr 2 URSU dzielnic L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r Plan gospodarczy oddziały dzieci placówki Wskaźnik budżetowy A Etaty,24,24 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 8149 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą Wynagrodzenie osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek Zakup energii 444 Odpisy na ZFŚS

9 Rozdział Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8149 C Dochody ogółem : D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : Wynagrodzenia osobowe 1 7 Pedagodzy,24 etatu x 12 m-cy nagroda,8% Obsługa etat 12 m-cy nagrody 1% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii 444 Odpisy na ZFŚS pedagodzy administracja i obsługa

10 11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów pl wykonania w ro systeme gospodarczym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia r. miejscowość i data Wydział zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

11 BT-1 US ca Wskaźnik (3:4) 5 354%

12 5

13 lanowanych do oku 2 em zleconym....

14 województwo Dział 81 Rozdział 8195 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 218. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Przedszkole Nr 2 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 217r. Plan budżetu na 218r. Wskaźnik (3:4) Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 8195 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą % 444 Odpis na ZFŚS

15 Rozdział Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8195 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : Odpis ZFŚS 13 4

16 11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia r. miejscowość i data Wydział zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

17 województwo Dział 852 Rozdział PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 217. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE Przedszkole Nr 2 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 216r. Plan budżetu na 217r. Wskaźnik (3:4) Plan gospodarczy oddziały dzieci placówki Wskaźnik budżetowy A Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 136, 41 Wynagrodzenie osobowe 115, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2, 412 Składki na Fundusz Pracy 1,

18 Rozdział Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział C Dochody ogółem : 66 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki :, 41 Wynagrodzenia osobowe, Obsługa dodatek motywacyjny 411 Składki na ubezpieczenia społeczne, 412 Składki na Fundusz Pracy,

19 11.Dochody - ogółem 66 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia r miejscowość i data Wydział zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )