Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 L.p. Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 15 106 474,00 3 910 501,00 5 076 614,00 1 546 287,00 202 083,00 151 994,00 1.a - wydatki bieżące 5 285 963,00 1 251 420,00 1 481 924,00 490 287,00 202 083,00 151 994,00 1.b - wydatki majątkowe 9 820 511,00 2 659 081,00 3 594 690,00 1 056 000,00 0,00 0,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 572 145,00 292 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 244 698,00 87 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1 e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego, - szybki i sprawny dostęp do komunikacji elektronicznej URZĄD GMINY 2010 2015 8 397,00 8 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.2 Program operacyjny Kapitał Ludzki 7.1 Projekt pn."aktywizacja osób wykluczonych społecznie w Gminie Smyków" - zwiększenie szans na zatrudnienie przez BO poprzez nabycie nowych kwalifikacji zawodowych GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 2014 2015 236 301,00 79 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 327 447,00 205 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1 e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego, - szybki i sprawny dostęp do komunikacji elektronicznej URZĄD GMINY 2010 2015 76 571,00 31 571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e-świętokrzyskie Rozbudowa 1.1.2.2 Infrastruktury Informatycznej JST - szybki URZĄD GMINY 2010 2015 250 876,00 174 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i sprawny dostęp do sieci informatycznej 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 2 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 140 213,00 125 000,00 116 000,00 112 000,00 108 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 482 718,00 140 213,00 125 000,00 116 000,00 112 000,00 108 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 4 465 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 017 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 120,00
L.p. Nazwa i cel Strona 3 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 14 534 329,00 3 617 513,00 5 076 614,00 1 546 287,00 202 083,00 151 994,00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 5 041 265,00 1 164 123,00 1 481 924,00 490 287,00 202 083,00 151 994,00 1.3.1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Smyków dla m-ci:smyków, Królewiec, Królewiec P., Salata, Zastawie, Adamów, Piaski K.-Etap I" : Matyniów- włącz. do istn. kan., Smyków część półn. "Etap II- Królewiec,Królewiec P.Zastawie""Etap III msc Salata" - zaspakajanie potrzeb mieszkańców URZĄD GMINY 2013 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Smyków dla m-ci:smyków, Królewiec, Królewiec P.,Salata, Zastawie, Adamów, Piaski K.,-"Etap I Matyniów-włączenie do istniejącej kanali. Smyków cz. półn."etap III msc Salata" - zaspakajanie potrzeb mieszkańców URZĄD GMINY 2015 2017 567 000,00 23 000,00 300 000,00 244 000,00 0,00 0,00 1.3.1.3 Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Smyków dla msc. Smyków, Królewiec, Królewiec P., Salata, Zastawie, Adamów, Piaski K.,-"Etap I -Matyniów-włącz. do istn. kanaliz., Smyków część półn.", "Etap II-Królewiec, Królewiec P., Zastawie", - zaspokajanie potrzeb mieszkańców URZĄD GMINY 2013 2016 926 117,00 275 310,00 275 310,00 0,00 0,00 0,00 Budowa studni głębinowej w msc Piaski 1.3.1.4 Królewieckie, w tym: wykup gruntów - URZĄD GMINY 2015 2016 18 700,00 2 300,00 16 400,00 0,00 0,00 0,00 zaspakajanie 1.3.1.5 Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - wychawanie przedszkolne URZĄD GMINY 2014 2016 221 949,00 112 024,00 109 925,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.6 Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury - zaspokojenie i rozwijanie potrzeb społeczeństwa oraz rozwoju kultury i wiedzy na terenie gminy GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 2015 2024 935 336,00 89 336,00 90 000,00 91 000,00 92 000,00 93 000,00
Strona 4 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 140 213,00 125 000,00 116 000,00 112 000,00 108 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 189 730,00 140 213,00 125 000,00 116 000,00 112 000,00 108 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 4 377 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 949,00 94 000,00 95 000,00 96 000,00 97 000,00 98 000,00 0,00 0,00 0,00 935 336,00
L.p. Nazwa i cel Strona 5 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do Dzierżawa nieruchomości w 1.3.1.7 miejscowości Trawniki - URZĄD GMINY 2013 2020 950,00 130,00 125,00 125,00 125,00 125,00 zagospodarowanie czasu wolnego Kancelaria Prawna Ziemba i wspólnicy 1.3.1.8 Sp.komandytowa z siedzibą w Kielcach - URZĄD GMINY 2015 2018 107 744,00 12 915,00 36 900,00 36 900,00 21 029,00 0,00 Obsługa prawna Obsługa długu - spłata odsetek od 1.3.1.9 URZĄD GMINY 2010 2027 1 179 028,00 106 292,00 147 429,00 118 262,00 88 929,00 58 869,00 zaciągniętych pożyczek i kredytów Obsługa prawna Gminy Smyków - 1.3.1.10 URZĄD GMINY 2013 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zapewnienie obsługi prawnej Obsługa rachunków bankowych dla 1.3.1.11 Gminy Smyków i podległych jednostek - URZĄD GMINY 2013 2015 11 270,00 5 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 obsługa jednostek Odbiór, transport oraz zagospodarowanie 1.3.1.12 odpadów komunalnych - zaspakajanie URZĄD GMINY 2015 2016 280 180,00 140 090,00 140 090,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.13 1.3.1.14 Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych - zaspokajanie Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych - zaspokajanie ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIEDZIERZY SZKOŁA PODSTAWOWA W KRÓLEWCU 2015 2016 4 200,00 2 100,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 2015 2016 4 200,00 2 100,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.15 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania dla m-ci: Królewiec, Królewiec Poprzeczny - zaspakajanie URZĄD GMINY 2015 2016 80 000,00 30 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.16 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i rozliczania robót kanalizacji sanitarnej w Smykowie - zaspakajanie URZĄD GMINY 2013 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.17 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i rozliczania robót kanalizacji sanitarnej w Smykowie Etap II - zaspakajanie URZĄD GMINY 2014 2016 9 334,00 5 610,00 3 724,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.18 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i rozliczania robót kanalizacji sanitarnej w Smykowie-Etap III - zaspokajanie URZĄD GMINY 2015 2017 1 886,00 0,00 1 886,00 0,00 0,00 0,00
Strona 6 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 829,00 46 086,00 30 000,00 20 000,00 15 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 564 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 886,00
L.p. Nazwa i cel Strona 7 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1.3.1.19 Sporządzanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy - zaspakajanie URZĄD GMINY 2012 2015 40 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.20 Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców - kształcenie pracowników URZĄD GMINY 2015 2016 45 253,00 22 626,00 22 627,00 0,00 0,00 0,00 Zakup energii elektrycznej - zaspakajanie 1.3.1.21 URZĄD GMINY 2015 2016 608 118,00 324 810,00 283 308,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 9 493 064,00 2 453 390,00 3 594 690,00 1 056 000,00 0,00 0,00 1.3.2.1 Budowa boiska piłkarskiego do gry w piłkę nożną z nawierzchnią z naturalnej trawy na terenie Zespołu Szkół w Miedzierzy URZĄD GMINY 2015 2016 1 200 000,00 300 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.2 Budowa budynku użyteczności kulturalno -społecznej z dwustanowiskowym garażem dla OSP Kozów - zaspakajanie URZĄD GMINY 2013 2015 1 212 635,00 472 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.3 Budowa budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb gospodarki komunalnej w tym opracowanie dokumentacji - zaspokajanie URZĄD GMINY 2015 2016 95 000,00 35 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.4 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gmine Smyków dla m-ści:smyków, Królewiec,Królewiec P,Salata, Zastawie, Adamów, Piaski K.Etap I:Matynów - włączenie do istniejącej kanalizacji, Smyków część północna"etap II Królewiec,Królewiec P.,Zastawie" - zaspakajanie URZĄD GMINY 2013 2016 4 035 813,00 1 197 000,00 1 197 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.5 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Smyków dla m-ci:smyków, Królewiec, Królewiec P.,Salata, Zastawie, Adamów, Piaski K.,-"Etap I Matyniów-włączenie do istniejącej kanali. Smyków cz. półn."etap III msc Salata" - zaspakajanie potrzeb mieszkańców URZĄD GMINY 2015 2017 2 456 000,00 100 000,00 1 300 000,00 1 056 000,00 0,00 0,00
Strona 8 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 811 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 197 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 356 000,00
L.p. Nazwa i cel Strona 9 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1.3.2.6 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Smyków dla msc. Smyków,Królewiec,Królewiec P.,Salata,Zastawie,Adamów,Piaski K.Etap I-Matyniów włącz.do istniejącej kanalizacji, Smyków cz. północna.etap II- Królewiec, Królewic P., Zastawie. Etap III msc. Salata - zaspokajanie potrzeb mieszkańców URZĄD GMINY 2013 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa studni głębinowej w msc Piaski 1.3.2.7 Królewieckie, w tym wykup gruntów - URZĄD GMINY 2015 2016 81 300,00 10 000,00 71 300,00 0,00 0,00 0,00 zaspakajanie 1.3.2.8 Nadzór inwestycyjny z tytułu budowy budynku użyteczności kulturalnospołecznej z dwustanowiskowym garażem dla OSP Kozów - zaspakajanie URZĄD GMINY 2014 2015 6 800,00 4 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.9 Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 382005T relacji Miedzierza-Rozgół o dł.900 mb - zaspokajanie URZĄD GMINY 2015 2016 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.10 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i rozliczania robót kanalizacji sanitarnej w Smykowie Etap II - zaspakajanie URZĄD GMINY 2014 2016 40 580,00 24 390,00 16 190,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.11 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i rozliczania robót kanalizacji sanitarnej w Smykowie-Etap III - zaspokajanie URZĄD GMINY 2015 2017 8 200,00 0,00 8 200,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.12 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do pól w m-ści Miedzierza część II oraz wykup gruntów pod budowę w/w drogi - Zaspakajanie URZĄD GMINY 2014 2015 14 736,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.13 Zakup nieruchomości na cele rewitalizacji Centrum Smykowa wraz z opracowaniami projektów budowlanych - Zaspokajanie URZĄD GMINY 2015 2016 330 000,00 300 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00
Strona 10 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330 000,00