2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 600 11 219 11 312,56 100,8 01095 Pozostała działalność 600 11 219 11 312,56 100,8 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 600 693,56 115,6 (związkom gmin) ustawami 0 10 619 10 619,00 100,0 2 020 Leśnictwo 30 000 30 000 7 555,81 25,2 02001 Gospodarka leśna 30 000 30 000 7 555,81 25,2 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 30 000 30 000 7 555,81 25,2 3 150 Przetwórstwo przemysłowe 1 669 648 1 669 648 1 376 080,73 82,4 15011 Rozwój przedsiębiorczości 109 398 109 398 60 786,16 55,6 2007 Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem Płatności w zakresie budżetu 109 398 109 398 60 786,16 55,6 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 1 560 250 1 560 250 1 315 294,57 84,3 2007 Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem Płatności w zakresie budżetu 1 326 212 1 326 212 1 116 092,50 84,2 2009 Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 234 038 234 038 199 202,07 85,1 4 600 Transport i łączność 16 529 720 16 585 885 8 147 234,12 49,1 60004 Lokalny transport zbiorowy 12 605 720 12 644 634 6 513 279,88 51,5 0690 Wpływy z różnych opłat 290 000 290 000 152 192,78 52,5 0830 Wpływy z usług 12 000 000 12 000 000 6 171 860,93 51,4 0920 Pozostałe odsetki 0 38 914 39 928,79 102,6 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000 10 000 2 290,31 22,9 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 305 720 305 720 147 007,07 48,1 60016 Drogi publiczne gminne 2 960 500 2 977 106 1 081 012,12 36,3 0690 Wpływy z różnych opłat 1 600 000 1 600 000 983 017,66 61,4 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 22 000 22 000 19 694,16 89,5 0920 Pozostałe odsetki 2 500 2 500 1 687,43 67,5 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 17 606 76 612,87-6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Płatności w zakresie budżetu 1 235 000 1 235 000 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 100 000 100 000 60095 Pozostała działalność 963 500 964 145 552 942,12 57,4 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000 3 000 4 236,40 141,2 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80 000 80 000 39 150,41 48,9 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 645 1 024,06 158,8 0920 Pozostałe odsetki 500 500 94,95 19,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 880 000 880 000 508 436,30 57,8 5 700 Gospodarka mieszkaniowa 48 216 358 49 174 697 22 251 281,44 45,2 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 46 377 200 46 477 200 21 413 592,47 46,1 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 000 000 3 000 000 2 409 920,60 80,3 0690 Wpływy z różnych opłat 200 200 167,20 83,6 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 800 000 15 800 000 6 821 904,48 43,2 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 600 000 600 000 706 238,91 117,7 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 14 827 000 14 827 000 5 428 207,03 36,6 0830 Wpływy z usług 11 000 000 11 000 000 4 894 439,89 44,5 0920 Pozostałe odsetki 350 000 350 000 70 000,75 20,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 800 000 900 000 1 082 713,61 120,3 % (8:7)

70095 Pozostała działalność 1 839 158 2 697 497 837 688,97 31,1 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Płatności w zakresie budżetu 1 839 158 2 697 497 837 688,97 31,1 6 710 Działalność usługowa 2 740 000 2 740 000 1 641 297,40 59,9 71003 Biura planowania przestrzennego 0 0 142 50 0830 Wpływy z usług 0 0 142 50 71035 Cmentarze 2 740 000 2 740 000 1 498 797,40 54,7 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 19 000 19 000 10 209,98 53,7 0830 Wpływy z usług 2 700 000 2 700 000 1 468 461,16 54,4 0920 Pozostałe odsetki 1 000 1 000 126,26 12,6 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 20 000 20 000 20 000,00 100,0 7 750 Administracja publiczna 1 178 076 1 258 476 617 553,47 49,1 75011 Urzędy wojewódzkie 674 576 674 576 337 501,10 50,0 (związkom gmin) ustawami 674 000 674 000 337 002,00 50,0 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 576 576 499,10 86,6 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 503 500 503 500 223 763,97 44,4 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 0 2 60 0690 Wpływy z różnych opłat 133 500 133 500 60 673,33 45,4 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80 800 80 800 41 942,32 51,9 0920 Pozostałe odsetki 100 000 100 000 94 484,73 94,5 0970 Wpływy z różnych dochodów 189 200 189 200 24 063,59 12,7 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0 80 400 56 288,40 70,0 2001 Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem z Unii Europejskiej 0 80 400 56 288,40 70,0 8 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 16 333 16 333 8 167,00 50,0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 16 333 16 333 8 167,00 50,0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 16 333 16 333 8 167,00 50,0 9 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 550 000 550 380 253 329,95 46,0 75416 Straż gminna (miejska) 550 000 550 380 253 329,95 46,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 550 000 550 000 252 949,95 46,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 380 380,00 100,0 10 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 132 290 169 132 290 169 58 230 762,75 44,0 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 221 000 221 000 111 060,82 50,3 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 211 000 211 000 105 448,43 50,0 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000 10 000 5 612,39 56,1 75605 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek 1 300 000 1 300 000 1 365 590,68 105,0 0730 Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego 1 300 000 1 300 000 1 365 590,68 105,0 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 31 931 259 31 931 259 16 342 619,34 51,2 0310 Podatek od nieruchomości 30 300 000 30 300 000 15 687 283,53 51,8 0320 Podatek rolny 43 955 43 955 27 244,00 62,0 0330 Podatek leśny 6 304 6 304 3 174,00 50,3 0340 Podatek od środków transportowych 900 000 900 000 396 873,00 44,1 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 250 000 250 000 69 447,00 27,8 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 201 000 201 000 43 783,81 21,8 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 230 000 230 000 114 814,00 49,9 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 14 446 959 14 446 959 7 522 775,60 52,1 0310 Podatek od nieruchomości 8 800 000 8 800 000 5 342 869,87 60,7 0320 Podatek rolny 171 935 171 935 95 869,40 55,8 0330 Podatek leśny 24 24 0340 Podatek od środków transportowych 630 000 630 000 273 419,25 43,4 0360 Podatek od spadków i darowizn 621 000 621 000 226 283,80 36,4 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 000 000 4 000 000 1 482 066,55 37,1 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 144 000 144 000 62 720,73 43,6 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 80 000 80 000 39 546,00 49,4 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 13 164 502 13 164 502 2 543 141,31 19,3 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 2 500 000 2 500 000 1 141 956,76 45,7 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2 000 000 2 000 000 1 384 003,70 69,2 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 8 624 402 8 624 402 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 40 000 40 000 17 140,00 42,9 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 100 40,85 40,9

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 71 226 449 71 226 449 30 345 575,00 42,6 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 66 626 449 66 626 449 27 797 940,00 41,7 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 600 000 4 600 000 2 547 635,00 55,4 11 758 Różne rozliczenia 46 974 247 49 099 370 30 215 000,00 61,5 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. 46 974 247 49 099 370 30 215 000,00 61,5 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 46 974 247 49 099 370 30 215 000,00 61,5 12 801 Oświata i wychowanie 9 120 557 5 953 783 3 667 767,58 61,6 80101 Szkoły podstawowe 454 550 458 364 286 499,49 62,5 0690 Wpływy z różnych opłat 6 050 6 050 1 391,50 23,0 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 300 000 300 000 203 527,19 67,8 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50 50 0920 Pozostałe odsetki 1 000 1 000 886,43 88,6 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 000 13 290 13 174,41 99,1 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 0 7 271,20 - z Unii Europejskiej 20 000 20 000 procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 2 524 2 523,76 100,0 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 115 450 115 450 57 725,00 50,0 80104 Przedszkola 4 766 170 4 766 170 2 904 133,00 60,9 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 8,80 - sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16 800 16 800 8 482,00 50,5 0830 Wpływy z usług 4 200 000 4 200 000 2 388 680,98 56,9 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 369,90-0920 Pozostałe odsetki 2 400 2 400 2 906,45 121,1 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 470 7 470 3 976,42 53,2 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 500 000 500 000 477 478,39 95,5 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 39 500 39 500 20 842,96 52,8 procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 1 387,10-80110 Gimnazja 182 900 199 346 110 108,87 55,2 0690 Wpływy z różnych opłat 2 400 2 400 851,00 35,5 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 170 000 182 050 97 404,43 53,5 0830 Wpływy z usług 6 000 6 000 2 586,50 43,1 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 300 300 0920 Pozostałe odsetki 0 0 0,95-0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 1 840 1 840,00 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 200 4 200 5 764,99 137,3 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 0 2 556 1 661,00 65,0 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 5 000 5 000 2 561,63 51,2 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000 5 000 2 561,63 51,2 80195 Pozostała działalność 3 711 937 524 903 364 464,59 69,4 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem Płatności w zakresie budżetu 3 711 937 524 903 364 464,59 69,4 13 851 Ochrona zdrowia 380 230 380 230 151 957,57 40,0 85158 Izby wytrzeźwień 375 000 375 000 149 337,57 39,8 0690 Wpływy z różnych opłat 120 000 120 000 59 136,01 49,3 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 000 200 000 70 601,56 35,3 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 55 000 55 000 19 600,00 35,6 85195 Pozostała działalność 5 230 5 230 2 620,00 50,1 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 230 5 230 2 620,00 50,1 14 852 Pomoc społeczna 36 400 057 37 559 474 22 130 115,41 58,9 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 305 1 462 1 156,65 79,1 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 300 300 0920 Pozostałe odsetki 5 5 procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 1 157 1 156,65 100,0

85202 Domy pomocy społecznej 180 350 180 350 104 652,16 58,0 0690 Wpływy z różnych opłat 180 000 180 000 104 483,58 58,0 0920 Pozostałe odsetki 350 350 168,58 48,2 85203 Ośrodki wsparcia 807 911 758 111 367 954,05 48,5 0830 Wpływy z usług 110 000 110 000 41 912,50 38,1 (związkom gmin) ustawami 697 200 647 400 325 700,00 50,3 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 711 711 341,55 48,0 85206 Wspieranie rodziny 0 86 412 bieżących gmin (związków gmin) 0 86 412 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 25 350 068 25 404 220 12 864 159,65 50,6 (związkom gmin) ustawami 25 074 900 25 075 000 12 630 270,00 50,4 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 275 168 275 168 172 200,65 62,6 procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 54 052 61 689,00 114,1 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 548 000 552 000 307 300,00 55,7 (związkom gmin) ustawami 118 000 122 000 70 300,00 57,6 bieżących gmin (związków gmin) 430 000 430 000 237 000,00 55,1 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 645 000 2 472 000 2 300 000,00 93,0 bieżących gmin (związków gmin) 1 645 000 2 472 000 2 300 000,00 93,0 85215 Dodatki mieszkaniowe 5 000 5 000 1 094,34 21,9 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000 5 000 1 094,34 21,9 85216 Zasiłki stałe 4 100 000 3 900 000 2 915 000,00 74,7 bieżących gmin (związków gmin) 4 100 000 3 900 000 2 915 000,00 74,7 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 120 610 1 176 610 653 008,33 55,5 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 228,80 - sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 260 8 260 4 129,98 50,0 0830 Wpływy z usług 4 300 4 300 2 388,00 55,5 0920 Pozostałe odsetki 0 0 51,55 - (związkom gmin) ustawami 26 000 82 000 71 830,00 87,6 bieżących gmin (związków gmin) 1 082 050 1 082 050 574 380,00 53,1 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 460 885 460 885 237 060,08 51,4 0830 Wpływy z usług 108 300 108 300 43 458,58 40,1 (związkom gmin) ustawami 352 000 352 000 193 430,00 55,0 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 585 585 171,50 29,3 85295 Pozostała działalność 2 181 928 2 562 424 2 378 730,15 92,8 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 0 10 290,85 - (związkom gmin) ustawami 0 327 330 138 020,00 42,2 bieżących gmin (związków gmin) 1 870 000 1 870 000 1 870 000,00 100,0 Płatności w zakresie budżetu 265 139 310 330 294 981,45 95,1 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 46 789 54 764 65 437,85 119,5 15 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 110 527 2 250 757 1 741 442,59 77,4 85305 Żłobki 930 280 930 280 546 335,16 58,7 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 16 0830 Wpływy z usług 930 000 930 000 545 735,00 58,7 0920 Pozostałe odsetki 0 0 241,16-0970 Wpływy z różnych dochodów 280 280 199,00 71,1

85395 Pozostała działalność 1 180 247 1 320 477 1 195 107,43 90,5 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków Płatności w zakresie budżetu 1 076 500 1 098 511 1 158 736,33 105,5 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków budżetu Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 88 747 88 747 28 666,94 32,3 Płatności w zakresie budżetu 12 750 112 285 5 597,39 5,0 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 2 250 19 815 987,77 5,0 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 1 119 1 119,00 100,0 16 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20 000 646 562 631 718,22 97,7 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 626 562 626 561,22 100,0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0 626 400 626 400,00 100,0 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 162 161,22 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 20 000 20 000 5 157,00 25,8 0830 Wpływy z usług 20 000 20 000 5 157,00 25,8 17 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 909 510 2 308 621 1 104 125,03 47,8 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 303 510 1 303 510 950 455,02 72,9 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Płatności w zakresie budżetu 103 510 103 510 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 200 000 1 200 000 950 455,02 79,2 90002 Gospodarka odpadami 235 000 235 000 10 724,04 4,6 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań Inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 235 000 235 000 10 724,04 4,6 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0 399 111 4 084,79 1,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 399 111 4 084,79 1,0 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 351 000 351 000 138 861,18 39,6 0690 Wpływy z różnych opłat 350 000 350 000 138 734,63 39,6 0920 Pozostałe odsetki 1 000 1 000 126,55 12,7 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 20 000 20 000 0400 Wpływy z opłaty produktowej 20 000 20 000 18 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 100 15 100 92195 Pozostała działalność 15 100 15 100 z Unii Europejskiej 15 100 15 100 19 926 Kultura fizyczna 26 680 168 26 680 168 4 992 205,95 18,7 92601 Obiekty sportowe 16 391 806 16 391 806 3 238 467,06 19,8 0920 Pozostałe odsetki 0 0 48 359,19-0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 3 190 107,87-6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Płatności w zakresie budżetu 4 097 952 4 097 952 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 12 293 854 12 293 854 92604 Instytucje kultury fizycznej 10 288 362 10 288 362 1 753 738,89 17,0 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 502 300 502 300 68 799,34 13,7 0830 Wpływy z usług 3 961 062 3 961 062 504 091,94 12,7 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 20 000 20 000 6 535,50 32,7 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000 2 000 1 389,50 69,5 0920 Pozostałe odsetki 3 000 3 000 7 808,43 260,3 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 800 000 5 800 000 1 165 114,18 20,1 Ogółem: 326 831 300 329 220 872 157 178 907,58 47,7

2.2.2 Dochody Miasta na prawach powiatu Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 600 Transport i łączność 1 107 200 1 187 246 562 393,84 47,4 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 107 200 1 187 246 562 393,84 47,4 0690 Wpływy z różnych opłat 1 100 000 1 177 000 555 045,48 47,2 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 200 5 200 2 917,62 56,1 0920 Pozostałe odsetki 1 000 1 000 384,99 38,5 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 4 046 4 045,75 100,0 2 700 Gospodarka mieszkaniowa 537 250 936 166 978 779,64 104,6 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 537 250 936 166 978 779,64 104,6 przez powiat 27 000 171 927 115 900,34 67,4 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 340 250 594 239 862 879,30 145,2 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 170 000 170 000 3 710 Działalność usługowa 764 200 769 568 322 488,29 41,9 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 325 000 325 000 110 116,98 33,9 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 0 975,73-0690 Wpływy z różnych opłat 270 000 270 000 106 516,20 39,5 0920 Pozostałe odsetki 0 0 903,05-0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 1 722,00 - przez powiat 55 000 55 000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 000 20 000 przez powiat 20 000 20 000 71015 Nadzór budowlany 419 200 424 568 212 371,31 50,0 przez powiat 414 000 419 000 212 000,00 50,6 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200 200 3,31 1,7 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości 0 368 368,00 100,0 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000 5 000 4 750 Administracja publiczna 509 000 509 000 160 648,85 31,6 75011 Urzędy wojewódzkie 248 000 248 000 124 002,00 50,0 przez powiat 248 000 248 000 124 002,00 50,0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 232 000 232 000 10 350,00 4,5 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000 2 000 8 850,00 442,5 0830 Wpływy z usług 100 000 100 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 130 000 130 000 1 500,00 1,2 75045 Kwalifikacja wojskowa 29 000 29 000 26 296,85 90,7 przez powiat 19 000 19 000 18 411,85 96,9 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10 000 10 000 7 885,00 78,9 5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 968 350 10 964 608 6 784 501,86 61,9 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 9 968 350 10 964 608 6 782 930,97 61,9 przez powiat 9 490 000 10 483 258 6 763 746,00 64,5 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 750 750 431,97 57,6 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0 3 000 3 000,00 100,0 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 477 600 477 600 15 753,00 3,3 75495 Pozostała działalność 0 0 1 570,89 - procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 1 570,89 - % (8:7)

6 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 20 920 163 20 920 163 9 001 934,02 43,0 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 700 000 1 700 000 856 356,55 50,4 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 700 000 1 700 000 856 356,55 50,4 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19 220 163 19 220 163 8 145 577,47 42,4 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 18 250 163 18 250 163 7 614 331,00 41,7 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 970 000 970 000 531 246,47 54,8 7 758 Różne rozliczenia 74 796 179 73 087 741 44 355 392,00 60,7 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 69 408 277 67 699 839 41 661 440,00 61,5 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 69 408 277 67 699 839 41 661 440,00 61,5 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 5 387 902 5 387 902 2 693 952,00 50,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 387 902 5 387 902 2 693 952,00 50,0 8 801 Oświata i wychowanie 1 750 141 2 146 258 798 781,09 37,2 80102 Szkoły podstawowe specjalne 21 400 21 400 13 152,78 61,5 0690 Wpływy z różnych opłat 400 400 99,00 24,8 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000 5 000 3 856,08 77,1 0830 Wpływy z usług 8 000 8 000 4 550,00 56,9 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000 8 000 4 647,70 58,1 80113 Dowożenie uczniów do szkół 9 000 9 000 7 465,92 83,0 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 000 9 000 7 465,92 83,0 80120 Licea ogólnokształcące 102 752 131 252 121 136,75 92,3 0690 Wpływy z różnych opłat 2 600 2 600 979,00 37,7 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 57 000 60 000 48 990,68 81,7 0920 Pozostałe odsetki 2 2 4,26 213,0 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 1 500 1 500,00 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 150 3 150 5 176,41 164,3 z Unii Europejskiej 40 000 64 000 64 486,40 100,8 80130 Szkoły zawodowe 747 409 875 905 191 992,95 21,9 0690 Wpływy z różnych opłat 5 400 5 400 2 967,00 54,9 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 93 000 93 000 54 291,94 58,4 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości 0 3 788 3 788,00 100,0 0920 Pozostałe odsetki 50 50 304,10 608,2 0970 Wpływy z różnych dochodów 17 400 17 400 5 934,83 34,1 z Unii Europejskiej 631 559 0 Płatności w zakresie budżetu 0 631 559 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 124 708 124 707,08 100,0 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 822 420 1 061 541 437 872,69 41,2 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 78,00 - sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 70 000 70 000 66 161,55 94,5 0830 Wpływy z usług 440 000 513 742 172 023,12 33,5 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 100 000 100 000 44 871,35 44,9 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 2 049,00-0920 Pozostałe odsetki 0 0 65,07-0970 Wpływy z różnych dochodów 12 420 12 420 21 442,97 172,6 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 200 000 200 000 121 700,88 60,9 z Unii Europejskiej 0 9 481 9 480,75 - Płatności w zakresie budżetu 0 155 898

80195 Pozostała działalność 47 160,00 47 160,00 27 160,00 57,59 Płatności w zakresie budżetu 40 086 40 086 23 086,00 0,0 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 7 074 7 074 4 074,00 57,6 9 851 Ochrona zdrowia 17 980 17 980 7 500,00 41,7 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 17 980 17 980 7 500,00 41,7 przez powiat 17 980 17 980 7 500,00 41,7 10 852 Pomoc społeczna 2 750 403 2 858 309 1 442 745,15 50,5 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 110 5 665 17 170,57 303,1 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 5 150 16 702,11 324,3 0970 Wpływy z różnych dochodów 110 515 468,46 91,0 85202 Domy pomocy społecznej 2 727 373 2 756 018 1 415 362,22 51,4 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 313 0 0830 Wpływy z usług 2 180 000 2 203 000 1 131 582,79 51,4 0920 Pozostałe odsetki 220 220 91,86 41,8 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 8 700 217,57 2,5 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 542 340 544 098 283 470,00 52,1 85204 Rodziny zastępcze 7 920 81 626 9 240,00 11,3 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0 63 806 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 7 920 17 820 9 240,00 51,9 85295 Pozostała działalność 15 000 15 000 972,36 6,5 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15 000 15 000 972,36 6,5 11 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 988 739 1 001 370 686 263,85 68,5 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 47 676 49 320 12 330,00 25,0 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 47 676 49 320 12 330,00 25,0 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 490 034 490 034 257 810,00 52,6 0970 Wpływy z różnych dochodów 34 34 10,00 29,4 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 490 000 490 000 257 800,00 52,6 85395 Pozostała działalność 451 029 462 016 416 123,85 90,1 0970 Wpływy z różnych dochodów 55 769 66 756 30 710,00 46,0 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 Płatności w zakresie budżetu 368 477 368 477 368 476,80 100,0 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 26 783 26 783 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem Płatności w zakresie budżetu 0 0 16 937,05-12 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 660 826 1 663 826 710 905,16 42,7 85401 Świetlice szkolne 105 000 105 000 50 337,00 47,9 0830 Wpływy z usług 100 000 100 000 50 337,00 50,3 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000 5 000 85403 Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze 94 000 94 000 37 920,35 40,3 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000 2 000 0830 Wpływy z usług 90 000 90 000 37 855,57 42,1 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000 2 000 64,78-85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 73 000 76 000 43 104,60 56,7 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16 000 16 000 8 816,40 55,1 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 3 000 3 000,00 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 57 000 57 000 31 288,20 54,9

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 12 500 12 500 11 624,87 93,0 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 500 12 500 10 550,00 84,4 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 1 074,87-85410 Internaty i bursy szkolne 1 296 326 1 296 326 534 801,09 41,3 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 40 000 40 000 9 346,53 23,4 0830 Wpływy z usług 545 000 545 000 238 161,99 43,7 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 520 000 520 000 259 365,15 49,9 0920 Pozostałe odsetki 0 0 17,42-0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000 10 000 27 910,00 279,1 Z Unii Europejskiej 181 326 181 326 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 80 000 80 000 33 117,25 41,4 0830 Wpływy z usług 80 000 80 000 33 117,25 41,4 13 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 120 000 120 000 55 295,07 46,1 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 120 000 120 000 55 295,07 46,1 0690 Wpływy z różnych opłat 120 000 120 000 55 295,07 46,1 14 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45 000 46 215 46 215,00 100,0 92116 Biblioteki 45 000 46 215 46 215,00 100,0 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 45 000 46 215 46 215,00 100,0 Ogółem: 115 935 431 116 228 450 65 913 843,82 56,7 Dochody gminy 326 831 300 329 220 872 157 178 907,58 47,7 Dochody powiatu 115 935 431 116 228 450 65 913 843,82 56,7 Razem 442 766 731 445 449 322 223 092 751,40 50,1