2.4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I. ZADANIA GMINY MIASTO SŁUPSK Lp Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Plan po zmianach Wykonanie (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 600 Transport i łączność 5 326 000 3 429 263 3 427 945 100,0 60016 Drogi publiczne gminne 5 326 000 3 417 263 3 415 982 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 326 000 3 363 787 3 362 508 100,0 1. Przebudowa ul. Słowackiego 883 000 1 288 200 1 288 114 100,0 2. Przebudowa ul. Drewnianej 703 000 661 300 661 291 100,0 3. Przebudowa ul. Kościuszki 2 300 000 4. Przebudowa ul. Długiej 80 000 70 135 70 134 100,0 5. Zagospodarowanie terenu przy garażach na ul. Kotarbińskiego (obręb 10, działka nr 23/48) 250 000 0 6. Budowa parkingu przy ul. Norwida (obręb 10, działka 15/58) 100 000 99 939 99 650 99,7 7. Przebudowa drogi dojazdowej do Cmentarza Komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Słupsku 710 000 894 000 893 851 100,0 8. Budowa parkingu przy ul. Michałowskiego 300 000 9. Poprawa układu transportowego miasta Słupska przebudowa ul. Sierpinka i ul. Św. Piotra (koncepcja funkcjonalno-finansowa obszaru Podgrodzia )- dokumentacja 0 17 000 17 000 100,0 10. Słupska Sieć Metropolitalna 0 133 000 132 615 99,7 11. Przebudowa ul. Poniatowskiego 0 91 213 91 212 100,0 12. Przebudowa ul. Paderewskiego 0 109 000 108 641 99,7 1. Odkupienie przez Gminę środków trwałych wg aktualnej wartości księgowej - uregulowanie stanu prawnego poprzez wykupienie przedmiotowych ulic: * ul. Koszalińska dojazd do Kotłowni Rejonowej 1, * ul. Grunwaldzka dojazd do Kotłowni Rejonowej 2, * ul. Słoneczna dojazd od ul. Poznańskiej do siedziby firmy Syndkraft EC Słupsk 0 53 476 53 474 100,0 60095 Pozostała działalność 0 12 000 11 963 99,7 1. Zakup kserokopiarki 0 12 000 11 963 99,7

2 700 Gospodarka mieszkaniowa 7 465 434 8 915 434 8 356 883 93,7 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 125 000 3 073 500 2 536 755 82,5 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 125 000 3 073 500 2 536 755 82,5 1. Termomodernizacja budynków w śródmieściu (6 obiektów) 1 125 000 2 073 500 1 947 387 93,9 2. Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solskiego 17 i częściowo przy ul. Wyspiańskiego 2 0 1 000 000 589 368 58,9 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0 6 500 6 500 100,0 1. Zakup kserokopiarki do Wydziału Geodezji Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 0 6 500 6 500 100,0 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego 950 000 950 000 950 000 100,0 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 950 000 950 000 950 000 100,0 1. Budowa budynku mieszkalnego nr 3 na Os. Westerplatte Hubalczyków STBS 450 000 450 000 450 000 100,0 2. Budowa budynku mieszkalnego nr 4 na Os. Westerplatte Hubalczyków STBS 500 000 500 000 500 000 100,0 70095 Pozostała działalność 5 390 434 4 885 434 4 863 628 99,6 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 390 434 4 885 434 4 863 628 99,6 1. Komunalne budownictwo mieszkaniowe o charakterze socjalnym w rejonie ulic Sołdka-Herbsta (budynek nr3) 4 450 000 4 025 000 4 009 409 99,6 2. Komunalne budownictwo mieszkaniowe o charakterze socjalnym w rejonie ulic Sołdka-Herbsta (budynek nr 4 i nr 8) 940 434 860 434 854 219 99,3 3 750 Administracja publiczna 508 000 641 392 563 256 87,8 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 480 000 609 038 547 484 89,9 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 9 270 9 150 98,7 1. Rewaloryzacja zabytkowego Ratusza Miejskiego w Słupsku II etap 0 9 270 9 150 98,7 480 000 546 747 538 334 98,5 1. Zakupy inwestycyjne w ratuszu 480 000 546 747 538 334 98,5 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 50 453 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy 1. Zakup rzutnika multimedialnego, laptopa oraz komputera - realizacja projektu unijnego INTERREG III C DEAR 0 7 703 2. Projekt RAIRDev 0 42 750

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 2 568 Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy 1. Zakup rzutnika multimedialnego, laptopa oraz komputera - realizacja projektu unijnego INTERREG III C DEAR 0 2 568 2. Projekt RAIRDev 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 28 000 32 354 15 772 48,7 0 854 854 100,0 1. Wykonanie tablicy podświetlanej z aluminium i plexi 0 854 854 100,0 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 28 000 30 625 14 216 46,4 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy 1. Projekt EUROPE DIRECT - sieć informacyjna 28 000 28 000 12 111 43,3 2. Projekt Uczę się nadal 0 2 625 2 105 80,2 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 875 702 80,2 Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy 1.Projekt Uczę się nadal 0 875 702 80,2 4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0 44 710 44 708 100,0 75416 Straż Miejska 0 44 710 44 708 100,0 0 44 710 44 708 100,0 1. Zakup dwóch zestawów komputerowych i programu Emandat 0 13 110 13 110 100,0 2. Zakup nowego pojazdu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej 0 31 600 31 598 100,0 5 758 Różne rozliczenia 780 000 29 75818 Rezerwy ogólne i celowe 780 000 29 6800 Rezerwa inwestycyjna 780 000 29 6 801 Oświata i wychowanie 250 000 260 364 229 609 88,2 80101 Szkoły podstawowe 0 49 789 33 308 66,9 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 32 265 32 264 100,0 1. Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 8 0 32 265 32 264 100,0 0 17 524 1 044 6,0 1. Zakup komputerów i kserokopiarki 0 17 524 1 044 6,0

80110 Gimnazja 250 000 196 575 182 578 92,9 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000 182 600 182 578 100,0 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (obiekty oświatowe) 250 000 182 600 182 578 100,0 1. Wyposażenie nowego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w G4 0 13 975 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 0 10 500 10 223 97,4 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zakup kserokopiarki i komputera wraz z oprogramowaniem 0 10 500 10 223 97,4 80195 Pozostała działalność 0 3 500 3 500 100,0 1. Zakup Systemu Naboru Optivium umożliwiającego gromadzenie i udostępnianie danych oraz przeprowadzenie procesu rekrutacji 0 3 500 3 500 100,0 7 851 Ochrona zdrowia 20 218 705 26 237 414 25 564 787 97,4 85111 Szpitale ogólne 18 350 000 23 748 026 23 564 240 99,2 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 500 000 20 878 657 20 696 964 99,1 1. Szpital Wojewódzki w budowie porozumienie z Marszałkiem Województwa (uchwała RM nie więcej, niż 10% środków finansowych Województwa Pomorskiego) 16 500 000 14 378 657 14 196 964 98,7 (zadanie powierzone przez Samorząd Województwa Pomorskiego) 2. Szpital Wojewódzki w budowie skarb państwa 0 3 500 000 3 500 000 100,0 3. Szpital Wojewódzki w budowie kontrakt wojewódzki 0 3 000 000 3 000 000 100,0 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0 620 000 620 000 100,0 1. Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku w niezbędną aparaturę medyczną 0 620 000 620 000 100,0 6300 Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 850 000 2 249 369 2 247 276 99,9 1. Szpital Wojewódzki w budowie kontrakt wojewódzki 1 850 000 2 249 369 2 247 276 99,9

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 1 618 705 2 179 628 1 690 787 77,6 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 305 000 312 662 10 630 3,4 1. Budowa przychodni rejonowej ul. Banacha 200 000 2. Zdrowie Mama i Ja 105 000 101 807 1 005 0,0 3. Modernizacja przychodni rejonowej przy ul. Wojska Polskiego 0 32 855 9 625 29,3 4. Budowa przychodni rejonowej przy ul. Łokietka 0 178 000 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 094 754 1 185 506 1 185 118 100,0 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy 1. Modernizacja przychodni rejonowej przy ul. Wojska Polskiego 1 094 754 1 185 506 1 185 118 100,0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 218 951 581 460 395 039 67,9 Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy 1. Modernizacja przychodni rejonowej przy ul. Wojska Polskiego 218 951 239 319 237 023 99,0 2. Modernizacja przychodni rejonowej przy ul. Wojska Polskiego - skarb państwa 0 342 141 158 016 46,2 6220 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów 0 100 000 100 000 100,0 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1. Modernizacja przychodni ul. 11-go Listopada zakup oraz montaż dźwigu platformowego 0 100 000 100 000 100,0 85141 Ratownictwo medyczne 0 50 000 50 000 100,0 6300 Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1. Zakup ambulansu medycznego typu R 0 50 000 50 000 100,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 9 760 9 760 100,0 1.Zakupy inwestycyjne Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0 9 760 9 760 100,0 85195 Pozostała działalność 250 000 250 000 250 000 100,0 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 250 000 250 000 250 000 100,0 1. Zakup tomokomputera dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 250 000 250 000 250 000 100,0

8 852 Pomoc społeczna 80 000 97 000 96 996 100,0 85203 Ośrodki wsparcia 80 000 80 000 79 996 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000 80 000 79 996 100,0 1. Modernizacja budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej 80 000 80 000 79 996 100,0 85295 Pozostała działalność 0 17 000 17 000 100,0 0 17 000 17 000 100,0 1. Doposażenie punktu przygotowania posiłków 0 17 000 17 000 100,0 9 853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej 190 000 70 000 70 000 100,0 85305 Żłobki 190 000 70 000 70 000 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 190 000 70 000 70 000 100,0 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (obiekty służby zdrowia - żłobki) 120 000 2. Modernizacja pomieszczeń kuchni z wyposażeniem Żłobka Nr 2 przy ul. 3-go Maja 70 000 70 000 70 000 100,0 10 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 056 513 11 403 073 10 492 784 92,0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 180 147 6 004 768 5 993 130 99,8 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0 1 471 868 1 471 868 100,0 1. Kompleksowy program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska 0 1 471 868 1 471 868 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 180 147 4 532 900 4 521 262 99,7 1. Sieć kanalizacji deszczowej ul. Piłsudkiego Banacha (pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługi centrotwórcze) 300 000 266 000 256 998 96,6 2. Uzbrojenie terenu Oś. Przemysłowe Południe 51 000 3. Kontynuacja renowacji stawów i cieków wodnych zlokalizowanych na terenie miasta wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów 250 000 515 000 512 919 99,6 4. Program ochrony wód rz. Słupi przed zanieczyszczeniami z wód opadowych i roztopowych zlewni Słupska 5 579 147 3 704 100 3 703 765 100,0 5. Budowa kolektora deszczowego w ul. Banacha o dł. 250 m od ul. Jana Kazimierza 0 17 800 17 690 99,4 6. Budowa kolektora deszczowego ul.madalińskiego o dł. 160 m 0 30 000 29 890 99,6

90002 Gospodarka odpadami 6 075 600 2 665 257 1 809 573 67,9 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0 255 799 255 070 99,7 1. Środki z Urzędu Gminy i Urzędu Miasta Ustka (na rozbudowę wysypiska śmieci w Bierkowie) zakup udziałów w spółce 0 255 799 255 070 99,7 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 214 184 200 686 93,7 1. Kompleksowy program segregacji odpadów w Bierkowie dla m. Słupska i powiatu słupskiego III etap (kontynuacja modernizacji składowiska odpadów) 0 214 184 200 686 93,7 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 556 700 1 670 363 1 015 363 60,8 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy 1. Kompleksowy program segregacji odpadów w Bierkowie dla m. Słupska i powiatu słupskiego III etap (kontynuacja modernizacji składowiska odpadów) 4 556 700 1 670 363 1 015 363 60,8 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 518 900 524 911 338 454 64,5 Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy 1. Kompleksowy program segregacji odpadów w Bierkowie dla m. Słupska i powiatu słupskiego III etap (kontynuacja modernizacji składowiska odpadów) 1 518 900 524 911 338 454 64,5 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 300 000 437 000 436 435 99,9 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000 437 000 436 435 99,9 1. Zagospodarowanie terenu przy ul. Małcużyńskiego w tym zakup i montaż urządzeń do skate parku 120 000 190 000 190 000 100,0 2. Wykonanie terenów zieleni osiedlowej wraz z boiskami przy ul. Wiatracznej 180 000 247 000 246 435 99,8 90013 Schroniska dla zwierząt 282 000 123 000 85 015 69,1 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 282 000 106 000 68 094 64,2 1. Modernizacja i rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Słupsku 282 000 31 000 20 000 64,5 2. Zakup samochodu dostawczego dla Schroniska 0 75 000 48 094 64,1 0 17 000 16 921 99,5 1.Zakupy inwestycyjne w Schronisku dla Zwierząt 0 17 000 16 921 99,5

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 80 000 645 100 645 061 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000 645 100 645 061 100,0 1. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Frąckowskiego 80 000 71 000 70 962 99,9 2. Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Westerplatte- Hubalczyków 0 568 000 567 999 100,0 3. Budowa oświetlenia w ul. Matejki dokumentacja techniczna 0 6 100 6 100 100,0 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 913 766 77 307 73 612 95,2 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 913 766 77 307 73 612 95,2 1. Przebudowa schodów na skarpie przy ul. Kaszubskiej w Słupsku 550 000 9 150 9 150 100,0 2. Przebudowa alei parkowych w Parku Kultury i Wypoczynku 263 766 3. Modernizacja parteru budynku administracyjnego Zarządu Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych 100 000 38 690 34 995 90,4 4. Wykonanie ogrodzenia w PK iw od strony ul. Drewnianej 0 29 467 29 467 100,0 90095 Pozostała działalność 225 000 1 450 641 1 449 958 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225 000 1 418 067 1 417 384 100,0 1. Budowa toalety przy ul. Piekiełko 225 000 230 000 229 320 99,7 2. Przebudowa alei parkowych w Parku Kultury i Wypoczynku 0 309 117 309 116 100,0 3. Modernizacja parteru budynku administracyjnego Zarządu Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych 0 62 070 62 069 100,0 4. Wykonanie ogrodzenia w PK iw od strony ul. Drewnianej 0 50 000 50 000 100,0 5. Modernizacja alejek na Skwerze Zamkowym wraz z wykonaniem nowych zasadzeń 0 237 160 237 160 100,0 6. Przebudowa schodów na skarpie przy ul. Kaszubskiej w Słupsku 0 495 256 495 255 100,0 7. Wykonanie klawiatury na skwerze J. Waldorfa 0 34 464 34 464 100,0 0 32 574 32 574 100,0 1. Zakup chłodni do kaplicy 0 32 574 32 574 100,0

11 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 70 000 70 000 100,0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0 60 000 60 000 100,0 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1. Modernizacja i wymiana trwałego wyposażenia kina Rejs 0 60 000 60 000 100,0 92118 Muzea 0 10 000 10 000 100,0 6300 Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0 10 000 10 000 100,0 1. Współfinansowanie zakupu obrazu EinSontagmorgen M. Pechsteina - dotacja celowa dla Muzeum Pomorza Środkowego 0 10 000 10 000 100,0 12 926 Kultura fizyczna i sport 1 184 517 1 670 394 1 614 401 96,6 92601 Obiekty sportowe 0 267 000 212 098 79,4 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 267 000 212 098 79,4 1. Opracowanie studium lokalizacji koncepcji oraz dokumentacji technicznej budowy Aquaparku albo basenu ponadlokalnego w Słupsku 0 47 000 18 000 38,3 2. Budowa miniboiska na terenie stadionu przy ul. Zielonej 0 120 000 98 938 82,4 3. Modernizacja hali sportowej przy ul. Ogrodowej 0 100 000 95 160 95,2 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 184 517 1 403 394 1 402 303 99,9 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 241 900 241 875 100,0 1. Modernizacja Stadionu 650-lecia w Słupsku 0 241 900 241 875 100,0 0 307 577 306 511 99,7 1. Rozbudowa systemu monitoringu na Hali Gryfia 0 70 000 70 000 100,0 2. Doposażenie Centrum Odnowy Biologicznej w Hali Gryfia w sprzęt specjalistyczny 0 200 000 200 000 100,0 3. Zakup stacji do pomiaru i dozorowania chemii basenowej oraz wymiana sprzętu komputerowego 0 37 577 36 511 97,2 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 1 184 517 853 917 853 917 100,0 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 1. Modernizacja Stadionu 650-lecia w Słupsku 1 184 517 853 917 853 917 100,0 Razem gmina 50 059 169 52 839 073 50 531 369 95,6

II. Zadania miasta na prawach powiatu Lp Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Plan po zmianach Wykonanie (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 600 Transport i łączność 4 818 624 9 345 665 9 076 518 97,1 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 4 818 624 9 345 665 9 076 518 97,1 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 474 912 8 001 952 7 732 805 96,6 1. Program rewitalizacji obszarów śródmieścia Słupska przebudowa deptaka ul. Wojska Polskiego 100 000 0 2. Przebudowa ul. Kaszubskiej od ul. Madalińskiego do ul. A. Krajowej 200 000 86 167 86 132 100,0 3. Przebudowa ul. Gdańskiej w Słupsku od ul. Lotha do granic administracyjnych miasta Słupska 2 874 912 6 037 412 6 034 405 100,0 4. Przebudowa ul. Poniatowskiego 100 000 5. Przebudowa skrzyżowania ulic: Gdańska Sierpinka Wiejska 80 000 9 028 9 028 100,0 (dokumentacja techniczna) 6. Przebudowa ul. Paderewskiego 120 000 7. Przebudowa ul. Sobieskiego I i II etap od ul. 3-go Maja do ul. Szczecińskiej 0 39 284 33 369 84,9 8. Przebudowa ul. Kopernika od ul. Sienkiewicza do ul. Poniatowskiego 0 90 061 30 185 33,5 9. Przebudowa ul. Kościuszki 0 1 540 000 1 539 686 100,0 10. Poprawa układu transportowego miasta Słupska przebudowa ul. Sierpinka i ul. Św. Piotra (koncepcja funkcjonalno-finansowa obszaru Podgrodzia ) 0 200 000 0-6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 007 785 1 007 785 1 007 785 100,0 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy 1. Przebudowa ul. Kopernika od ul. Sienkiewicza do ul. Poniatowskiego 1 007 785 1 007 785 1 007 785 100,0 2. Przebudowa ul. Sobieskiego I i II etap od ul. 3-go Maja do ul. Szczecińskiej 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 335 927 335 928 335 928 100,0 Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy 1. Przebudowa ul. Kopernika od ul. Sienkiewicza do ul. Poniatowskiego 335 927 335 928 335 928 100,0 2. Przebudowa ul. Sobieskiego I i II etap od ul. 3-go Maja do ul. Szczecińskiej 0

2 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 577 500 805 000 805 000 100,0 75404 Komendy powiatowe Policji 0 197 500 197 500 100,0 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 0 197 500 197 500 100,0 inwestycyjnych 1. Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu, wyposażenia) 0 180 000 180 000 100,0 2. Zakup projektora multimedialnego i sprzętu dydaktycznego dla Szkoły Policji 0 17 500 17 500 100,0 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 515 000 607 500 607 500 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 515 000 588 495 588 495 100,0 1. Termomodernizacja, rozbudowa i ulepszenie obiektu Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Młyńskiej w Słupsku 100 000 130 000 130 000 100,0 2. Generalna wymiana nadwozia i wykonanie nowej zabudowy samochodu ratowniczo gaśniczego marki TATRA 150 000 120 000 120 000 100,0 3. Rozbudowa siedziby Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku 265 000 275 995 275 995 100,0 (zadania zlecone) 4. Miejski-powiatowy magazyn przeciwpowodziowy budowa wydzielonego magazynu i zakup sprzętu 0 62 500 62 500 100,0 0 19 005 19 005 100,0 1. Zakup sprzętu pożarniczego (zadania zlecone) 0 2. Zakup sprzętu przeciwpowodziowego (zadania zlecone) 0 19 005 19 005 100,0 75495 Pozostała działalność 62 500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 62 500 1. Miejski-powiatowy magazyn przeciwpowodziowy budowa wydzielonego magazynu i zakup sprzętu 62 500 3 801 Oświata i wychowanie 4 899 156 5 840 806 5 833 618 99,9 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0 15 000 15 000 100,0 1. Wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt - 2 kpl. sprzętu komputerowego z oprogramowaniem - zestaw do pracy metodą Video Trening 0 15 000 15 000 100,0 80120 Licea ogólnokształcące 4 800 000 5 700 050 5 693 954 99,9 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa sali gimnastycznej przy ZSO Nr 1 4 800 000 5 656 530 5 652 871 99,9 0 43 520 41 083 94,4 1. Wymiana centrali telefonicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 0 1 293 1 293 100,0 2. Zakup wizualizatora i nagłośnienia do sali gimnastycznej w ZSO Nr 1 0 42 227 39 790 94,2

80130 Szkoły zawodowe 99 156 125 756 124 664 99,1 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 99 156 119 156 118 124 99,1 1. Rozdzielenia uzbrojenia kanalizacji deszczowej od instalacji sanitarnej ZSOiT ul. Szymanowskiego 5 99 156 119 156 118 124 99,1 0 6 600 6 540 99,1 1. Zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego 0 6 600 6 540 99,1 4 852 Pomoc społeczna 0 236 000 235 998 100,0 85202 Domy pomocy społecznej 0 236 000 235 998 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Likwidacja barier architektonicznych położenie polbruku wokół domu 0 170 000 170 000 100,0 1. Zakup ciągnika samojezdnego 0 66 000 65 998 100,0 5 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0 24 764 24 700 99,7 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 0 15 764 15 700 99,6 1. Zakup sprzętu komputerowego 0 15 764 15 700 99,6 85395 Postała działalność 0 9 000 9 000 100,0 1. Zakupy inwestycyjne Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (PFRON) 0 9 000 9 000 100,0 6 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 361 706 361 706 100,0 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 0 23 000 23 000 100,0 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0 23 000 23 000 100,0 1. Doposażenie Filharmonii w instrumenty muzyczne kontrbas 5-strunowy i flet poprzeczny 0 23 000 23 000 100,0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0 288 706 288 706 100,0 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0 288 706 288 706 100,0 1. Rozbudowa Ośrodka Teatralnego RONDO przy ul. Niedziałkowskiego 5a 0 163 000 163 000 100,0 2. Modernizacja Ośrodka Teatralnego RONDO 0 125 706 125 706 100,0

92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 0 50 000 50 000 100,0 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0 50 000 50 000 100,0 1. Zakup dostawczego samochodu 0 50 000 50 000 100,0 Razem powiat 10 295 280 16 613 941 16 337 540 98,3 Gmina i Powiat ogółem 60 354 449 69 453 014 66 868 909 96,3