UCHWAŁA NR XLVI/327/214 RADY GMINY MIRCZE z dnia 29 sierpnia 214 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 214 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit.d, lit.i ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 213 r. poz. 594 z późn.zm.),oraz art.212 ust 2, art.239 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 213 r. poz. 885 z późń.zm.) Rada Gminy Mircze uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXXVIII/276/213 Rady Gminy Mircze z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 214 (Dziennik Urzędowy Województywa Lubelsiego z 214 r., poz. 137) wprowadza się następujące zmiany: 1) ustalone w 1 dochody budżetu po zmianach w łącznej wysokości 35 461 932,54 zł zwiększa się o kwotę 237 655,8 zł i zmniejsza się o kwotę 15 16 zł tj. do kwoty 35 549 427,62 zł; z tego: dochody bieżące ustalone w wysokości 295 277,54 zł zwiększa się o kwotę 166 133,78 zł i zmniejsza się o kwotę 16 zł tj. do kwoty 2 261 251,32 zł oraz dochody majątkowe po zmianach ustalone w wysokości 15 366 655, zł zwiększa się o kwotę 71 521,3 zł i zmniejsza się o kwotę 15 zł tj. do kwoty 15 288 176,3 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, - pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się do kwoty 3 219 334,23 zł, 2) ustalone w 2 wydatki budżetu po zmianach w łącznej wysokości 41 649 357,54 zł zwiększa się o kwotę 382 541,8 zł i zmniejsza się o kwotę 295 46, zł tj. do kwoty 41 736 852,62 zł, z tego: wydatki bieżące ustalone w wysokości 18 884 118,34 zł zwiększa się o kwotę 33 489,78 zł i zmniejsza się o kwotę 2 36, zł tj. do kwoty 19 185 248,12 zł oraz wydatki majątkowe ustalone w kwocie 22 765 239,2 zł zwiększa się o kwotę 79 51, zł i zmniejsza się o kwotę 292 686, zł tj. do kwoty 22 551 64,5 zł, - pkt 1 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się do kwoty 3 219 334,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 3) w określonym w 6 zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 4) w określonych w 7 ust. 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, 5) w określonych w 7 ust. 2 wydatkach na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 1
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Gminy Marta Małyszek Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/327/214 Gminy Mircze z 29.8.214 r. Dochody budżetu Gminy Mircze w roku 214. Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie w złotych Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 1 Rolnictwo i łowiectwo 3,, 3,, 195 Pozostała działalność 3,, 3,, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 75 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 3,, 3 innych umów o podobnym charakterze 7 Gospodarka mieszkaniowa 66,, 66,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 66,, 66,, 47 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 12,, 12 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5,, 5 92 Pozostałe odsetki 1,, 1 97 Wpływy z różnych dochodów 3,, 3 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 7 29 251,, 7 29 251, związane z ich poborem,, 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5,, 5 Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 3
,, 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5,, 5 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 1 956,, 1 956 prawnych i innych jednostek organizacyjnych,, 31 Podatek od nieruchomości 1 66,, 1 66 32 Podatek rolny 2,, 2 33 Podatek leśny 5,, 5 34 Podatek od środków transportowych 4,, 4 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 4,, 4 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2,, 2 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 3 29,, 3 29 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,, 31 Podatek od nieruchomości 35,, 35 32 Podatek rolny 2 577,, 2 577 33 Podatek leśny 3,, 3 34 Podatek od środków transportowych 12,, 12 36 Podatek od spadków i darowizn 5,, 5 43 Wpływy z opłaty targowej 3,, 3 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 9,, 9 69 Wpływy z różnych opłat 4,, 4 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3,, 3 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 137,, 137,, 41 Wpływy z opłaty skarbowej 2,, 2 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 67,, 67 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5,, 5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 1 722 251,, 1 722 251, państwa Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 4
,, 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 716 251,, 1 716 251, 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 6,, 6 758 Różne rozliczenia 7 798 38, 82 321,65 7 88 629,65,, 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 29 68,, 5 29 68,,, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 29 68,, 5 29 68, 7587 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 569 24,, 2 569 24,, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 569 24,, 2 569 24 75814 Różne rozliczenia finansowe 2, 82 321,65 12 321,65,, 92 Pozostałe odsetki 2,, 2 23 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 82 321,65 82 321,65 81 Oświata i wychowanie 81 289,, 81 289, 552 126,, 552 126, 811 Szkoły podstawowe 37,, 37,, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 75 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 29,, 29 innych umów o podobnym charakterze 97 Wpływy z różnych dochodów 8,, 8 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 24 48,, 24 48, 152 226,, 152 226, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 27 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 129 392,1, 129 392,1 ramach budżetu środków europejskich Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 5
29 23 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 22 833,9, 22 833,9 88 182,, 88 182, 816 Inne formy wychowania przedszkolnego 518 281,, 518 281, 399 9,, 399 9 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 27 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 399 9,, 399 9 ramach budżetu środków europejskich 23 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 118 381,, 118 381, 8195 Pozostała działalność 5 6,, 5 6,, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 27 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 5 6,, 5 6 województw, pozyskane z innych źródeł 852 Pomoc społeczna 492 2, 26 89,13 519 9,13 5,, 5 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 9 3,, 9 3 zajęciach w centrum integracji społecznej.,, 23 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9 3,, 9 3 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 183 9, 6 49,13 19 39,13 5,, 5 97 Wpływy z różnych dochodów, 6 49,13 6 49,13 23 239 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 178 9,, 178 9 5,, 5 85216 Zasiłki stałe 111,, 111,, Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 6
23 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 111,, 111 85219 Ośrodki pomocy społecznej 132,, 132,, 23 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 132,, 132 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5,, 5,, 83 Wpływy z usług 5,, 5 85295 Pozostała działalność 51, 2 4 71 4,, 23 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 51, 2 4 71 4 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 61 19,31, 61 19,31 61 19,31, 61 19,31 85395 Pozostała działalność 61 19,31, 61 19,31 61 19,31, 61 19,31 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 27 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 57 951,3, 57 951,3 ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 29 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 3 68,1, 3 68,1 ramach budżetu środków europejskich 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 118 19, 5 61 123 719,,, 85415 Pomoc materialna dla uczniów 118 19, 5 61 123 719,,, 23 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 118 19,, 118 19, Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 7
24 zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, 5 61 5 61 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 485,, 485,, 92 Gospodarka odpadami 4,, 4,, 49 246 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 35,, 35 5,, 5 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 85,, 85,, 69 Wpływy z różnych opłat 85,, 85 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 46 46, 46 46 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, 46 46, 46 46 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 28 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w, 46 46 ramach budżetu środków europejskich bieżące razem: 16 881 176,31 16 74,78 17 41 917,9 618 145,31 46 664 145,31 majątkowe 1 Rolnictwo i łowiectwo 2,, 2,, 195 Pozostała działalność 2,, 2 Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 8
77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,, 2,, 2 6 Transport i łączność, 7 7,, 616 Drogi publiczne gminne, 7 7,, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 663 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu, 7 7 terytorialnego 63 Turystyka 18,, 18 18,, 18 6395 Pozostała działalność 18,, 18 18,, 18 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 626 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 18,, 18 ramach budżetu środków europejskich 7 Gospodarka mieszkaniowa 434,, 434,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 434,, 434,, 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 44,, 44 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3,, 3 758 Różne rozliczenia, 1 521,3 1 521,3,, 75814 Różne rozliczenia finansowe, 1 521,3 1 521,3,, Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 9
633 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), 1 521,3 1 521,3 81 Oświata i wychowanie 19 218,, 19 218, 19 218,, 19 218, 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 19 218,, 19 218, 19 218,, 19 218, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 627 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 92 835,3, 92 835,3 ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 629 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 16 382,7, 16 382,7 ramach budżetu środków europejskich 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 915 954,, 13 915 954, 13 915 954,, 13 915 954, 92 Gospodarka odpadami 13 915 954,, 13 915 954, 13 915 954,, 13 915 954, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 627 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 13 549,, 13 549 ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 639 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 366 954,, 366 954, inwestycyjnych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 527 483, -15, 377 483, 527 483, -15, 377 483, 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 527 483, -15, 377 483, 527 483, -15, 377 483, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 6298 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 527 483, -15, 377 483, województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe razem: 15 366 655, -15 71 521,3 15 288 176,3 Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 1
Rodzaj zadania: Zlecone 14 732 655, -15, 14 582 655, Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 1 Rolnictwo i łowiectwo 652 88,23, 652 88,23,, 195 Pozostała działalność 652 88,23, 652 88,23,, 21 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 652 88,23, 652 88,23 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75 Administracja publiczna 114 234,, 114 234,,, 7511 Urzędy wojewódzkie 114 234,, 114 234,,, 21 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 114 234,, 114 234, zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 27 197, -16, 27 37,,, 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 359,, 1 359,,, 21 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 1 359,, 1 359, zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 838, -16, 25 678,,, Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 11
21 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 25 838, -16, 25 678, 81 Oświata i wychowanie, 5 358, 5 358,,, 811 Szkoły podstawowe, 5 358, 5 358,,, 21 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych, 5 358, 5 358, zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 2 419 862, 35, 2 419 897,,, 8523 Ośrodki wsparcia 448,, 448,, 21 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 448,, 448 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 1 924 8,, 1 924 8 rentowe z ubezpieczenia społecznego,, 21 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 1 924 8,, 1 924 8 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 5 5,, 5 5 zajęciach w centrum integracji społecznej.,, 21 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 5 5,, 5 5 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 452, 35, 1 487,,, 21 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 1 452, 35, 1 487, zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 12
85295 Pozostała działalność 4 11,, 4 11,, 21 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 4 11,, 4 11 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: 3 214 11,23-16 5 393, 3 219 334,23,, (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 35 461 932,54-15 16 237 655,8 35 549 427,62 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 15 35 8,31-15 46 15 246 8,31 Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 13
Wydatki budżetu Gminy Mircze w roku 214. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/327/214 Rady Gminy Mircze z 29.8.214 r. Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 1118 43 43 43 175 175 115 1 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie -8986-8986 -8986-8986 zwiększenie 127 274 274 274 753 753 753 po zmianach 139184 4574 4574 4574 993444 993444 933444 przed zmianą 17531 31 31 31 175 175 115 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszenie -8986-8986 -8986-8986 zwiększenie 127 274 274 274 753 753 753 po zmianach 996485 341 341 341 993444 993444 933444 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych przed zmianą niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 456 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej zmniejszenie zwiększenie 274 274 274 274 wysokości po zmianach 274 274 274 274 przed zmianą 39986 39986 39986 39986 659 zmniejszenie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -8986-8986 -8986-8986 zwiększenie po zmianach 31 31 31 31 przed zmianą Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 6667 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z zmniejszenie naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 zwiększenie 753 753 753 753 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. po zmianach 753 753 753 753 6 Transport i łączność 616 Drogi publiczne gminne 421 Zakup materiałów i wyposażenia 427 Zakup usług remontowych przed zmianą 11822 81322 81322 15 811522 367 367 217 zmniejszenie -22-22 -22-22 zwiększenie 263458,95 191937,65 191937,65 191937,65 71521,3 71521,3 po zmianach 144128,95 12759,65 12759,65 15 11259,65 438521,3 438521,3 217 przed zmianą 95122 8122 8122 15 799522 15 15 zmniejszenie -22-22 -22-22 zwiększenie 263458,95 191937,65 191937,65 191937,65 71521,3 71521,3 po zmianach 121228,95 99759,65 99759,65 15 989259,65 221521,3 221521,3 przed zmianą 272929 272929 272929 272929 zmniejszenie -22-22 -22-22 zwiększenie po zmianach 27729 27729 27729 27729 przed zmianą 32 32 32 32 zmniejszenie zwiększenie 189737,65 189737,65 189737,65 189737,65 po zmianach 59737,65 59737,65 59737,65 59737,65 przed zmianą 26593 26593 26593 26593 Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 14
85214 43 Zakup usług pozostałych 852 Pomoc społeczna 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 291 85295 Pozostała działalność 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniów 326 Inne formy pomocy dla uczniów 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie 22 22 22 22 po zmianach 28793 28793 28793 28793 przed zmianą 15 15 15 zmniejszenie zwiększenie 71521,3 71521,3 71521,3 po zmianach 221521,3 221521,3 221521,3 przed zmianą 11343 11343 6512 5196 1316 4726 15 zmniejszenie zwiększenie 2689,13 2689,13 649,13 649,13 24 po zmianach 116119,13 116119,13 65769,13 5196 1389,13 493 15 przed zmianą 2239 2239 2174 65 zmniejszenie zwiększenie 649,13 649,13 649,13 649,13 po zmianach 2339,13 2339,13 649,13 649,13 2174 65 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych przed zmianą 311 Świadczenia społeczne po zmianach 649,13 649,13 649,13 649,13 przed zmianą 76 76 72 4 zmniejszenie zwiększenie 24 24 24 po zmianach 964 964 924 4 przed zmianą 72 72 72 zmniejszenie zwiększenie 24 24 24 po zmianach 924 924 924 przed zmianą 27379 27379 976 848 128 17619 zmniejszenie zwiększenie 561 561 561 po zmianach 279319 279319 976 848 128 181719 przed zmianą 17219 17219 4 4 16819 zmniejszenie zwiększenie 561 561 561 po zmianach 177719 177719 4 4 173719 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 561 561 561 po zmianach 561 561 561 przed zmianą 3482522 665922 165672 165672 49625 4 28166 28166 27766 zmniejszenie -236-236 -236 zwiększenie 71 71 71 po zmianach 3349922 736922 165672 165672 49625 4 71 2613 2613 2573 przed zmianą 3317744 51144 154894 154894 34625 28166 28166 27766 zmniejszenie -236-236 -236-236 zwiększenie 71 71 71 po zmianach 3185144 572144 154894 154894 34625 71 2613 2613 2573 przed zmianą niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z zmniejszenie naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej zwiększenie 649,13 649,13 649,13 649,13 wysokości -236 zmniejszenie zwiększenie 46 46 46 po zmianach 46 46 46 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 25 25 25 po zmianach 25 25 25 przed zmianą 189 189 189 189 Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 15
658 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem: Rodzaj zadania: Zlecone zmniejszenie -15-15 -15-15 zwiększenie po zmianach 939 939 939 939 przed zmianą 16876 16876 16876 16876 zmniejszenie -536-536 -536-536 zwiększenie po zmianach 1634 1634 1634 1634 przed zmianą 38435256,31 156717,11 12649443 799181,97 4657632,3 921292 178149 821133,11 2 22765239,2 22765239,2 22464239,2 zmniejszenie -294886-22 -22-22 -292686-292686 -292686 zwiększenie 377148,8 29896,78 2186,78 2186,78 261 71 7951,3 7951,3 753 po zmianach 38517518,39 15965913,89 12848329,78 799181,97 4856518,81 921292 114159 892133,11 2 2255164,5 2255164,5 2217983,2 Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 27197 27197 13123,31 679,63 6332,68 1473,69 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 81 Oświata i wychowanie 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 811 Szkoły podstawowe 282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie -16-16 -16 zwiększenie po zmianach 2737 2737 13123,31 679,63 6332,68 13913,69 przed zmianą 25838 25838 11764,31 5431,63 6332,68 1473,69 zmniejszenie -16-16 -16 zwiększenie po zmianach 25678 25678 11764,31 5431,63 6332,68 13913,69 przed zmianą 1473,69 1473,69 1473,69 zmniejszenie -16-16 -16 zwiększenie po zmianach 13913,69 13913,69 13913,69 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 5358 5358 4974 53 4921 384 po zmianach 5358 5358 4974 53 4921 384 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 5358 5358 4974 53 4921 384 po zmianach 5358 5358 4974 53 4921 384 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 384 384 384 po zmianach 384 384 384 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 8 8 8 8 po zmianach 8 8 8 8 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 1 1 1 1 Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 16
przed zmianą 417 zmniejszenie Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie 44 44 44 44 po zmianach 44 44 44 44 przed zmianą 421 zmniejszenie Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 3217 3217 3217 3217 po zmianach 3217 3217 3217 3217 przed zmianą 424 zmniejszenie Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększenie 174 174 174 174 po zmianach 174 174 174 174 przed zmianą 2419862 2419862 54272 36834 173732 187779 852 Pomoc społeczna zmniejszenie zwiększenie 35 35 35 po zmianach 2419897 2419897 54272 36834 173732 1877825 przed zmianą 1452 1452 28 28 1424 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejszenie zwiększenie 35 35 35 po zmianach 1487 1487 28 28 1459 przed zmianą 1424 1424 1424 311 zmniejszenie Świadczenia społeczne zwiększenie 35 35 35 po zmianach 1459 1459 1459 przed zmianą 321411,23 321411,23 1322237,54 496389,9 825848,45 1891863,69 Wydatki razem: zmniejszenie -16-16 -16 zwiększenie 5393 5393 4974 53 4921 384 35 po zmianach 3219334,23 3219334,23 1327211,54 496442,9 83769,45 384 1891738,69 Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 17
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/327/214 Rady Gminy Mircze z dnia 29.8.214 r. Plan dotacji na 214 rok udzielanych z budżetu Gminy Mircze podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Lp. Dział Rozdział Treść Podmioty należące do sektora finansów publicznych 1 72 7295 2 75 7575 3 852 85295 Samorząd województwa lubelskiego ( Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji - wkład własny gminy) Gmina miejska Hrubieszów ( Gotania) Samorząd województwa lubelskiego (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wkład własny gminy) Kwota dotacji w zł. Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-) Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-) Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-) podmiotowe przedmiot. celowe podmiotowe przedmiot. celowe 446 25 55 89 326 29, 4 1 46 159, Plan po zmianach 4 1 46 159, 4 4 4 9 92 5 9 917 6 921 9219 7 921 92116 Samorząd województwa lubelskiego ( Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania ) wkład własny gminy Gminny Zakład Komunalny w Mirczu Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu 296 25 15 55 89 1 75 1 75 55 89 296 25 15 Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 18
8 6 614 Powiat Hrubieszowski (przebudowa drogi powiatowej 217 217 Hrubieszów-Kryłów- Dołhobyczów-Granica Państwa) 9 851 85158 Miasto Zamość 3 2 3 2 1 921 9219 Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu 5 5 Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych 278 952, 87 926 9265 Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 65 81 811 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szychowice w Szychowicach 257 952, 81 813 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szychowice w Szychowicach 21 Realizacja zadania związanego z dowozem dziecka 81 8195 22 niepełnosprawnego do Ośrodka Krok Za Krokiem w Zamościu 81 811 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szychowice w Szychowicach 65 257 952, 21 22 + 384, 384, O G Ó Ł E M dotacje 725 22, 55 89 413 29, + 384, 1 194 685, Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 19
Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 214. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/327/214 Rady Gminy Mircze z dnia 29.8.214 r. Lp Nazwa zadania inwestycyjnego Dział/rozdział Wysokość wydatków (w zł) planowanych w roku 214 Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mircze oraz budowa sieci wodociągowej w m. Mircze i Modryń 1/11 1 15 Uwagi Zadanie realizowane przy udziale środków z PROW 2 Modernizacja dróg gminnych w m. Modryń Kolonia 6/616 15 71 521,3 221 521,3 3 Utworzenie placu zabaw dla dzieci 851/85154 17 4 Modernizacja ZZO w m. Łasków 9/92 18 66 5 Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu oraz zagospodarowanie terenu na działkach 1332/1 i 1332/2 921/9219 1 88 Zadanie realizowane przy udziale środków z RPO WL na lata 27 213 Zadanie realizowane przy udziale środków z PROW 6 7 8 Zakup serwera Actina Solar 11 na potrzeby Urzędu Gminy Mircze Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Modryniec, Modryń Kolonia i Miętkie Kolonia Opracowanie dokumentacji na wykonanie sieci kanalizacyjnej w m. Mircze 75/7523 9 921/9219 693 1/11 6 Zadanie realizowane przy udziale środków z PROW Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 2
9 1 11 12 13 14 15 Remont świetlicy wiejskiej w m. Wereszyn 921/9219 23 6 Zakup nieruchomości gruntowej, położonej w m. Mircze oznaczonej 7/75 15 numerem 1321/43 o pow. 1828 m 2 Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Opracowanie dokumentacji projektowej i programu funkcjonalno użytkowego pod budowę punktu widokowego na zespole zamkowym w Kryłowie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Miętkie Opracowanie dokumentacji projektowej na remont świetlicy wiejskiej w m. Modryń Pod skrzydłami Natury 2 działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny 81/813 115 669,2 63/6395 1 921/9219 2 921/9219 2 63/6395 269 87 23 6 22 544 139,2 71 521,3 23 6 22 412 6,5 Zadanie realizowane przy udziale środków z PROW przeniesiono do realizacji w roku 215 - przedsięwzięcia Zadanie realizowane w ramach POKL Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 21
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/327/214 Rady Gminy Mircze z dnia 29.8.214 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 214. Nazwa projektu/programu Nazwa jednostki realizującej Dział/rozdz. Plan na rok 214 Środki budżetu Gminy W tym: Środki z budżetu UE Zwiększenia (+) Zmniejszenia ( - ) dokonywane w ciągu roku, w tym: Środki budżetu Gminy Środki z budżetu UE Plan po zmianach Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mircze oraz budowa sieci wodociągowej w m. Mircze i Modryń - PROW Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Łasków, Gmina Mircze RPO WL na lata 27-213 Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu oraz zagospodarowanie terenu na działkach 1332/1 i 1332/2 - PROW Edukacja przedszkolna z Gminą Mircze (EFS) Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Modryniec, Modryń Kolonia, Miętkie Kolonia ( dofinansowanie 8 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych Odnowa i Rozwój Wsi ) Urząd Gminy Mircze Urząd Gminy Mircze Urząd Gminy Mircze Gmina Mircze ( wydatki w jednostkach oświatowych) Urząd Gminy Mircze 1/11 1 15 399 86, 615 914, (pożyczka BGK) 9/92 18 66 4 517 13 549 (zaliczkowanie) 921/9219 1 88 1 38 5 (pożyczka BGK) 81/816 499 2 99 3 921/9219 693 254 399 9 439 (pożyczka BGK) - 89 86, 925 914, 18 66 1 88 499 2 693 Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 22
Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (EFS) Projekt systemowy Nie stój, zrób coś dla siebie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pod skrzydłami Natury 2 działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny ( Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru gospodarczego) Remont świetlicy wiejskiej w m. Wereszyn Projekt systemowy Nie stój, zrób coś dla siebie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wkład własny gminy świadczenia społeczne) Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w m. Modryniec, Modryń Kol. I Miętkie Kol. (PROW - dofinansowanie 8 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych) Gmina Mircze ( wydatki w GZEAS) GOPS Mircze Urząd Gminy Mircze Urząd Gminy Mircze GOPS Mircze Urząd Gminy Mircze 81/813 284 44, 26 6 261 444, 288 44, 853/85395 61 19,31 61 19,31 61 19,31 63/6395 3 12 18 3 921/9219 23 6 53 6 15-53 6-15, 852/85214 6 5 6 5-6 5 921/9219 - - - + 25 + 46 71 23 8 363,31 6 856 86, 16 156 277,31-142 686, + 25-15 + 46 22 79 677,31 Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 23