Informacja szczegółowa z realizacji wydatków w placówkach oświatowych w 2010r.

Załącznik nr 7 Informacja szczegółowa z realizacji wydatków w placówkach oświatowych w 2010r. W oświatowych jednostkach budżetowych : Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Zespół Szkół, Przedszkola i Miejski Zespół Oświaty wydatki realizowano w działach: 801 Oświata i wychowanie 852 Pomoc społeczna 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki zaplanowane na kwotę 20.208.744,35zł zostały wykonane w wysokości 19.864.494,39zł, co stanowi 98,3% planu. W dziale 852 Pomoc społeczna wydatki zaplanowane na kwotę 3.490,00zł zostały wykonane w wysokości 3.489,99zł. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zaplanowane na kwotę 699.382,00zł zostały wykonane w wysokości 663.710,94zł, co stanowi 94,90% planu. Finansowanie wydatków zrealizowanych przez placówki oświatowe w wysokości 20 531 695,32zł pochodzi z następujących źródeł : a) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Comenius - 21 494,17zł b) środki z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na realizacje poniższych projektów * e-orzeszanie - 39.565,03zł * Równi i zintegrowani - 367.516,18zł * e-future.net plus - 261.342,31zł c)subwencja oświatowa - 8.904.981,00zł d)dotacje z budżetu państwa - 142.959,73zł e) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 30.410,00zł f) pozostałe dochody własne gminy - 10.784.921,07zł Opisywane wydatki zostały podzielone na trzy grupy: A wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń B pozostałe wydatki budżetowe C wydatki majątkowe I. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe Planowane wydatki na kwotę 8.053.761,00zł zostały wykonane w wysokości 8.006.271,44zł., co stanowi 99,41% planu. wydatkowane w 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane w wysokości 6.640.590,00zł zostały wykonane w wysokości 6.603.073,06zł, co stanowi 99,44%. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach: - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 2.047.673,23 zł - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 935.134,55 zł - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 761.756,44 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść - 1.022.778,41 zł - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 606.573,81 zł - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 585.126,73 zł - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 644.029,89 zł 1

B. Pozostałe wydatki bieżące Wydatki w 3020, 4140, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4430, 4440, 4700, 4740, 4750 zaplanowane w wysokości 1.388.171,00zł zostały wykonane w wysokości 1.378.198,38zł, co stanowi 99,28% planu. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach: - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 315.500,17 zł - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 183.372,65 zł - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 274.126,29 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść - 223.510,04 zł - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 128.243,42 zł - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 100.724,86 zł - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 152.720,95 zł a). Wydatki w 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 26.558,60zł, co stanowi 98,69% planu. Wydatki te dotyczą: - wypłaty funduszu zdrowotnego dla nauczycieli - 20.250,00 zł - ekwiwalentów na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - 6.308,60 zł b). W 4140 wpłaty na PFRON dotyczą szkół SP2 Orzesze; SP4 Jaśkowice i SP6 Zawiść (obowiązkowi wpłat podlegają jednostki zatrudniające powyżej 25 etatów, a stosunek osób niepełnosprawnych do ilości uczniów i pracowników jest mniejszy od 2%). Opłaty te wyniosły 11.907,00zł, co stanowi 98,50% planu. c). W 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 299.850,20zł na zakupy: - opału (węgiel, koks, olej, drewno) - 233.008,54 zł z tego: SP2 Orzesze 41.952,63zł, SP4 Jaśkowice 42.505,29zł, SP5 Zazdrość 13.755,50zł, SP6 Zawiść 31.781,00zł, SP8 Mościska 29.097,00zł, SP9 Zgoń 31.720,00zł, SP10 Woszczyce 42.197,12zł. - środków czystości - 8.609,24 zł - artykułów biurowych i druków - 10.266,23 zł - wyposażenia (kserokopiarka, tablice, biurka, drukarki, krzesła, stoliki, itp.) - 35.052,68 zł - prenumeraty prasy - 1.730,65 zł - inne (lekarstwa do apteczek, benzyna do kosiarek, artykuły gospodarcze zamki gwoździe) - 200,00 zł - materiałów remontowych (wykładziny, farby, kleje, art. elektryczne) - 10.982,86 zł Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych szkołach: - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 66.517,91 zł - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 47.767,56 zł - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 23.595,07 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść - 43.255,75 zł - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 37.312,70 zł - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 36.237,90 zł - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 45.163,31 zł d). W 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 76.944,31zł, co stanowi 98,69% planu. Wydatki te dotyczą zakupu książek do bibliotek szkolnych i pomocy dydaktycznych z tego: z dotacji celowej 59.962,83zł (w ramach programu Radosna Szkoła ), z budżetu gminy 16.981,48zł Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych szkołach: 2

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 16.523,14 zł - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 15.149,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 7.642,29 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść - 14.982,51 zł - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 7.647,30 zł - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 7.521,32 zł - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 7.478,75 zł e). W 4260 zakup energii wydatkowano 97.474,98zł. Wydatki te dotyczą należności za dostawę: - energii elektrycznej - 76.002,70 zł - wody - 21.472,28 zł Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach: - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 15.862,79 zł - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 17.491,01 zł - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 9.220,04 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść - 14.353,33 zł - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 16.577,63 zł - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 7.145,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 16.825,18 zł f). W 4270 zakup usług remontowych wydatkowano 431.509,79zł, co stanowi 99,96% planu. Remonty te dotyczą następujących szkół: - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 83.352,79 zł, z tego: - wykonanie prac remontowo-malarskich - 44.993,60 zł - naprawa sprzętu - 1.319,26 zł - wymiana drzwi - 26.840,00 zł - remont ogrodzenia - 10.199,93 zł - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 34.511,16 zł, z tego: - wymiana okien - 33.657,36 zł - naprawa sprzętu - 853,80 zł - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 168.772,36 zł, z tego: - odwodnienie budynku - 56.998,40 zł - naprawa poręczy - 1.742,16 zł - naprawa sprzętu - 231,80 zł - remont budynku szkoły - 109.800,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść - 79.805,08 zł, z tego: - prace remontowe - 50.020,00 zł - naprawa sprzętu - 847,90 zł - prace malarskie - 2.598,60 zł - wymiana okien - 25.667,58 zł - naprawa hydrantu - 671,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 20.843,20 zł, z tego: - usunięcie awarii c.o. - 5.124,00 zł - usunięcie awarii dachu - 1.298,64 zł - czyszczenie rowu - 4.941,00 zł - wymiana drzwi - 1.531,26 zł - roboty malarskie - 7.027,20 zł - naprawa sprzętu - 921,10 zł 3

- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 4.514,00 zł, z tego: - remont kominów - 4.514,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 39.711,00 zł, z tego: - remont dachu - 21.960,00 zł - naprawa sprzętu - 427,00 zł - roboty malarskie - 17.324,00 zł g). W 4280 zakup usług zdrowotnych wydatkowano 4.279,00zł na badania lekarskie pracowników, co stanowi 94,04%. h). W 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano 58.320,23zł, co stanowi 97,42% planu. Wydatki te dotyczą należności za: - opłaty pocztowe - 634,71 zł - wywóz nieczystości - 6.834,13 zł - usługi BHP i PPOŻ - 10.345,60 zł - opłaty za kanalizację - 8.540,29 zł - ochrona placówek Security - 6.148,80 zł - usługi kominiarskie - 1.886,50 zł - wykonanie sieci komputerowej - 2.820,00 zł - inne (m. in. oprawa arkuszy ocen, - 5.674,30 zł abonament TV, itp.) - transport - 872,90 zł - dozory techniczne, pomiary instalacji elektrycznych i przeglądy techniczne budynków - 12.563,00 zł - utrzymanie zieleni - 2.000,00 zł Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach: - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 11.892,04 zł - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 5.591,72 zł - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 16.096,56 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść - 6.504,60 zł - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 4.710,08 zł - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 8.056,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 5.469,23 zł i). W 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano 3.542,92zł, co stanowi 70,86% planu. j). W 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano 3.130,72zł, co stanowi 78,66% planu. k). W 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych wydatkowano 10.139,12zł, co stanowi 92,93% planu. Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach: - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 1.375,31 zł - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 1.237,69 zł - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 1.727,07 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść - 1.686,35 zł - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 1.188,84 zł - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 1.642,27 zł - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 1.281,59 zł l). W 4410 podróże służbowe krajowe wydatkowano 175,20zł, co stanowi 82,64% planu. 4

m). W 4430 różne opłaty i składki wydatkowano 5.494,00 zł. co stanowi 98,99% planu. Wydatki te dotyczą ubezpieczenia majątku w szkołach: - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 946,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 574,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 576,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść - 1.250,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 814,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 514,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 820,00 zł ł). W 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli, obsługi i administracji szkół w wysokości 342.655,00zł i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych. n). W 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano 581,70zł, co stanowi 96,85% planu Wydatki te dotyczą szkoleń palaczy. o). W 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatkowano 2.348,97zł, co stanowi 93,96% planu. p). W 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatkowano 3.286,64zł, co stanowi 99,00% planu. C. Wydatki majątkowe. Dokonano budowy placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 9 w Zgoniu. Środki w wysokości 25 000zł pochodzą z darowizn (5.000,00 Rada Rodziców i 20.000,00 PRO-EKO Łaziska) 2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Planowane wydatki na kwotę 823.952,00zł zostały wykonane w wysokości 815.600,87zł, co stanowi 98,99% planu. wydatkowane w 4010, 4040, 4110 i 4120 zaplanowane w wysokości 751.420,00zł zostały wykonane w wysokości 745.460,02zł, co stanowi 99,21% planu. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych oddziałach przedszkolnych: - Przedszkole przy SP 4 Jaśkowice - 217.831,15 zł - Przedszkole przy SP 5 Zazdrość - 187.129,44 zł - Przedszkole przy SP 8 Mościska - 133.585,87 zł - Przedszkole przy SP 9 Zgoń - 71.964,77 zł - Przedszkole przy SP 10 Woszczyce - 134.948,79 zł B. Pozostałe wydatki bieżące Wydatki w 3020, 4210, 4260, 4270, 4300, 4370 i 4440 zaplanowane na kwotę 72.532,00zł zostały wykonane w wysokości 70.140,85zł, co stanowi 96,70% planu. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych oddziałach przedszkolnych: - Przedszkole przy SP 4 Jaśkowice - 19.604,60 zł - Przedszkole przy SP 5 Zazdrość - 24.456,78 zł - Przedszkole przy SP 8 Mościska - 8.580,13 zł - Przedszkole przy SP 9 Zgoń - 8.278,00 zł - Przedszkole przy SP 10 Woszczyce - 9.221,34 zł a). W 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 315,00 zł na zakup odzieży ochronnej. 5

b). W 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 10.258,15zł, co stanowi 96,78% planu.. Wydatki te dotyczą zakupu: - środki czystości - 1.140,48 zł - drobne mat. gospodarcze - 239,33 zł - opału - 3.210,06 zł (Oddział przedszkolny przy SP5 Zazdrość) - wyposażenia - 4.680,15 zł (garnki, stoliki, krzesła, lodówka) - materiały biurowe i druki - 988,13 zł c). W 4260 zakup energii wydatkowano 12.043,33zł, co stanowi 87,91% planu. Wydatki te dotyczą należności za dostawę: - energii elektrycznej - 10.809,22 zł - wody - 1.234,11 zł d). W 4270 zakup usług remontowych wydatkowano 5.978,00zł, co stanowi 99,63% planu. Wydatek dotyczy remontu kominów w budynku oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zazdrości. e). W 4300 zakupu usług pozostałych wydatkowano 468,66zł, co stanowi 61,10% planu. Wydatki te dotyczą należności za usługi kominiarskie i wywóz śmieci. f). W 4370 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano 932,71zł, co stanowi 93,27% planu. g). W 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli, obsługi i administracji oddziałów przedszkolnych w wysokości 40.145,00zł. i w całości przekazane na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych. 3. Rozdział 80104 Przedszkola Planowane wydatki na kwotę 2.752.309,27zł zostały wykonane w wysokości 2.712.565,67zł, co stanowi 98,56% planu. 1. Projekt unijny Równi i zintegrowani, dotyczące projektu zostały wykonane w wysokości 323.500,31zł. Wydatki te dotyczą wynagrodzeń dla nauczycieli, pomocy nauczycieli oraz osób zarządzających projektem. W ramach tego programu prowadzone są dodatkowe zajęcia w ramach oddziału integracyjnego Przedszkolu nr 1 w Orzeszu oraz zajęcia dodatkowe w pozostałych przedszkolach. Zajęcia te dotyczą wyrównywania szans edukacyjnych ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych, głównie matematycznych oraz gwarancję równego dostępu do nowatorskiej edukacji dzieciom niepełnosprawnym. B. Pozostałe wydatki bieżące dotyczące projektu zostały wykonane w wysokości 55.360,26zł. Wydatki te dotyczą kosztów pośrednich (energia, woda, materiały biurowe, pozostałe usługi - wywóz śmieci, telefony) oraz ewaluacji przebiegu wyrównywania szans edukacyjnych. 2. Przedszkola. Wydatki w 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane w wysokości 1.821.430,95zł zostały wykonane na kwotę 1.810.652,18zł, co stanowi 99,41% planu. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach: - Przedszkole nr 1 Orzesze - 578.936,71 zł - Przedszkole nr 2 Orzesze - 430.821,13 zł 6

- Przedszkole nr 3 Zawada - 222.880,48 zł - Przedszkole nr 6 Zawiść - 297.228,50 zł - Przedszkole nr 7 Gardawice - 280.785,36 zł B. Pozostałe wydatki bieżące wydatkowane w 3020, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360,4370, 4410, 4430, 4440, 4740 i 4750 zaplanowane na kwotę 526.466,61zł zostały wykonane w wysokości 523.052,92zł, co stanowi 98,76% planu. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach: - Przedszkole nr 1 Orzesze - 167.863,77 zł - Przedszkole nr 2 Orzesze - 94.579,32 zł - Przedszkole nr 3 Zawada - 71.002,09 zł - Przedszkole nr 6 Zawiść - 88.631,31 zł - Przedszkole nr 7 Gardawice - 100.976,43 zł a). W 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 4.369,19zł, co stanowi 99,98% planu. Wydatki te dotyczą: - wypłaty funduszu zdrowotnego dla nauczycieli - 3.450,00 zł - ekwiwalentów na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - 919,19 zł b). W 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 148.633,50zł, co stanowi 99,78% planu. Dotyczą one zakupu: - środków czystości - 1.034,37 zł - materiałów biurowych, druków - 3.839,28 zł - prasy - 4.571,55 zł - materiałów do remontu - 4.810,44 zł - wyposażenia (kuchnia elektryczna, - 33.450,69 zł lodówka, stoliki itp.) - opału (węgiel, koks, drewno), z tego: - 100.927,17 zł P1 Orzesze 22.546,57 zł, P2 Orzesze 19.473,70 zł, P3 Zawada 22.897,24 zł, P6 Zawiść 13.696,53 zł, P7 Gardawice 22.313,13 zł. Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach: - Przedszkole nr 1 Orzesze - 30.773,56 zł - Przedszkole nr 2 Orzesze - 25.534,26 zł - Przedszkole nr 3 Zawada - 27.118,50 zł - Przedszkole nr 6 Zawiść - 32.146,22 zł - Przedszkole nr 7 Gardawice - 33.060,96 zł c). W 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 2.403,54zł. Wydatki te dotyczą zakupu książek i zabawek. d). W 4260 zakup energii wydatkowano 55.764,97zł, co stanowi 99,31% planu. Wydatki te dotyczą należności za dostawę: - energii elektrycznej - 37.305,34 zł - wody - 18.055,59 zł - gazu - 404,04 zł Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach: 7

- Przedszkole nr 1 Orzesze - 13.126,98 zł - Przedszkole nr 2 Orzesze - 10.612,38 zł - Przedszkole nr 3 Zawada - 6.966,54 zł - Przedszkole nr 6 Zawiść - 9.990,15 zł - Przedszkole nr 7 Gardawice - 15.068,92 zł e). W 4270 zakup usług remontowych wydatkowano 159.047,58zł. Wydatki te dotyczą następujących przedszkoli: - Przedszkole nr 1 Orzesze - 67.317,79zł, z tego: - naprawa sprzętu - 109,80 zł - remont kominów - 14.640,00 zł - montaż okien - 49.568,00 zł - montaż wentylatora w kuchni - 2.999,99 zł - Przedszkole nr 2 Orzesze - 26.449,60zł, z tego: - malowanie - 2.562,00 zł - remont instalacji wodociągowej - 4.501,80 zł - remont instalacji c.o. - 4.514,00 zł - naprawa sprzętu - 963,80 zł - wymiana okien - 13.908,00 zł - Przedszkole nr 3 Zawada - 17.579,40zł, z tego: - wymiana drzwi - 2.684,00 zł - remont instalacji kanalizacyjnej - 7.200,00 zł - naprawa sprzętu - 107,00 zł - malowanie - 3.599,00 zł - remont części parkietu - 3.989,40 zł - Przedszkole nr 6 Zawiść - 22.265,00zł, z tego: - naprawa instalacji elektr. - 4.758,00 zł - remont instalacji c.o. - 2.135,00 zł - remont dachu - 7.027,20 zł - wymiana drzwi - 1.464,00 zł - naprawa sprzętu - 48,80 zł - malowanie - 6.832,00 zł - Przedszkole nr 7 Gardawice - 25.435,79zł, z tego: - wymiana grzejników - 3.500,00 zł - usunięcie awarii dachu - 2.263,99 zł - malowanie - 1.884,00 zł - odwodnienie terenu - 15.006,00 zł - naprawa sprzętu - 2.781,80 zł f). W 4280 zakup usług zdrowotnych wydatkowano 1.952,00zł na badania lekarskie pracowników przedszkoli. g). W 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano 27.214,15zł, co stanowi 99,04% planu. Wydatki te dotyczą należności za: - opłata pocztowa - 183,50 zł - abonament RTV - 562,80 zł - ochrona placówek Security - 3.660,00 zł - wywóz śmieci - 3.216,29 zł - usługi kominiarskie - 1.397,30 zł 8

- usługi BHP i PPOŻ - 6.873,00 zł - transport - 604,90 zł - kanalizację - 8.691,66 zł - przeglądy techniczne budynków, dozory techniczne - 1.351,40 zł - pozostałe usługi - 673,30 zł h). W 4350 zakup usług internetowych wydatkowano 2.011,10zł. i). W 4360 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano 2.195,01zł. j). W 4370 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano 5.041,02zł. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach: - Przedszkole nr 1 Orzesze - 931,21 zł - Przedszkole nr 2 Orzesze - 1.053,98 zł - Przedszkole nr 3 Zawada - 484,14 zł - Przedszkole nr 6 Zawiść - 1.332,75 zł - Przedszkole nr 7 Gardawice - 1.238,94 zł k). W 4410 podróże służbowe krajowe wydatkowano 852,50zł. l). W 4430 różne opłaty i składki wydatkowano 3.205,26zł na ubezpieczenia majątku. ł). W 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu w wysokości 105.828,00zł, i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych. m). W 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatkowano 1.057,84zł. n). W 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatkowano 3.477,26zł. 4. Rozdział 80110 Gimnazja Planowane wydatki na kwotę 4.796.657,00zł zostały wykonane w wysokości 4.776.945,50zł, co stanowi 99,5% planu. 1. Program Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe życie Comenius realizowany w Zespole Szkół w Orzeszu w okresie 1.08.2009r. 31.07.2011r wydatki na 2010r zaplanowane w wysokości 28.000zł zostały wydatkowane w wysokości 21.494,17zł. Wydatki te dokonano w 4421 podróże służbowe zagraniczne, dotyczą one wyjazdów: - do Francji, Meyzien, - do Wielkiej Brytanii, Swansera, - do Słowenii, Starse. 2. Gimnazja Planowane wydatki na kwotę 4.768.657,00zł zostały wykonane w wysokości 4.755.450,79zł, co stanowi 99,72% planu. realizowane w 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane na kwotę 3.997.570,00zł zostały wykonane w wysokości 3.987.828,72zł, co stanowi 99,76% planu. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach: - Gimnazjum nr 1 Orzesze - 1.849.291,01 zł - Gimnazjum nr 2 Zawada - 1.152.961,87 zł 9

- Gimnazjum nr 3 Gardawice - 985.575,84 zł B. Pozostałe wydatki bieżące wydatkowane w 3020, 4140, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4430, 4440, 4700, 4740 i 4750 zaplanowane na kwotę 771.087,00zł zostały wykonane w wysokości 767.622,07zł, co stanowi 99,55% planu. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach: - Gimnazjum nr 1 Orzesze - 262.328,26 zł - Gimnazjum nr 2 Zawada - 218.192,36 zł - Gimnazjum nr 3 Gardawice - 287.101,45 zł a). W 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 8.179,43zł, co stanowi 99,14% planu. Wydatki te dotyczą: - wypłaty funduszu zdrowotnego dla nauczycieli - 5.460,00 zł - ekwiwalentów za świadczenia wynikające - 2.719,43 zł z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy b). W 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 117.465,29zł. na zakup: - opału (węgiel, koks, olej, drewno) - 88.259,07 zł z tego: G1 32.422,24zł, G2 19.860,01zł, G3 35.976,82zł - środków czystości - 7.535,48 zł - materiałów biurowych, druków - 4.392,22 zł - prenumerat prasy - 2.242,93 zł - wyposażenia (tablice, gaśnice, kserokopiarka, itp.) - 10.261,38 zł - materiałów remontowych (wykładziny, kleje, farby) - 4.435,55 zł - lekarstw do apteczek szkolnych - 338,66 zł Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych gimnazjach: - Gimnazjum nr 1 Orzesze - 51.266,09 zł - Gimnazjum nr 2 Zawada - 23.834,30 zł - Gimnazjum nr 3 Gardawice - 42.364,90 zł c). W 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 2.481,00zł. Wydatki te dotyczą zakupu książek do bibliotek. d). W 4260 zakup energii wydatkowano 57.884,01zł, co stanowi 99,97% planu. Wydatki te dotyczą należności za dostawę: - energii elektrycznej - 48.455,75 zł - wody - 9.428,26 zł Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych gimnazjach: - Gimnazjum nr 1 Orzesze - 23.256,64 zł - Gimnazjum nr 2 Zawada - 13.791,66 zł - Gimnazjum nr 3 Gardawice - 20.835,71 zł e). W 4270 zakup usług remontowych wydatkowano 320.795,03zł, co stanowi 99,93% planu. Remonty te dotyczą: - Gimnazjum nr 1 Orzesze - 60.715,91zł, z tego: - naprawa inst. elektrycznej - 17.000,00 zł - naprawa sprzętu - 5.221,60 zł - remont c.o. - 9.920,00 zł - remont ubikacji - 1.800,00 zł - roboty remontowo - budowlane - 26.774,31 zł 10

- Gimnazjum nr 2 Zawada - 106.292,00 zł, z tego: - usunięcie awarii kanalizacji - 1.952,00 zł - remont dachu - 18.300,00 zł - prace remontowe - 19.947,00 zł - naprawa sprzętu - 2.579,80 zł - wymiana okien - 63.513,20 zł - Gimnazjum nr 3 Gardawice - 153.787,12 zł, z tego: - prace remontowe - 64.660,00 zł - montaż okna - 2.330,00 zł - remont elewacji budynku - 52.094,00 zł - malowanie - 11.590,00 zł - remont chodnika - 4.514,00 zł - wymiana bojlerów - 4.708,00 zł - naprawa sprzętu - 959,12 zł - wykonanie obróbek blacharskich - 12.932,00 zł f). W 4280 zakup usług zdrowotnych wydatkowano 2.183,00zł na badania lekarskie pracowników gimnazjów. g). W 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano 31.575,72zł, co stanowi 99,05% planu. Wydatki te dotyczą należności za: - wywóz śmieci - 1.901,39 zł - usługi BHP i PPOŻ - 5.220,00 zł - aktualizację programów - 4.397,30 zł - kanalizację - 4.924,23 zł - nadzór techniczny, przeglądy budynków - 5.550,00 zł - oprawę arkuszy ocen - 3.498,10 zł - transport - 751,00 zł - ochronę placówek Security - 2.635,20 zł - usługi kominiarskie - 808,50 zł - montaż rolet - 1.890,00 zł Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych gimnazjach: - Gimnazjum nr 1 Orzesze - 17.722,67 zł - Gimnazjum nr 2 Zawada - 5.213,59 zł - Gimnazjum nr 3 Gardawice - 8.639,46 zł h). W 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano 1.207,86zł. i). W 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano 1.434,45zł, co stanowi 75,50% planu. j). W 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano 5.896,86zł, co stanowi 86,72% planu. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach: - Gimnazjum nr 1 Orzesze - 3.356,07 zł - Gimnazjum nr 2 Zawada - 1.122,86 zł - Gimnazjum nr 3 Gardawice - 1.417,93 zł k).w 4410 podróże służbowe krajowe wydatkowano 790,21zł, co stanowi 91,88% planu. l). W 4430 różne opłaty i składki wydatkowano 2.822,75zł na ubezpieczenia majątku. 11

ł). W 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli, obsługi i administracji gimnazjów w wysokości 207.695,00zł, i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych. m). W 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano 160,00zł na szkolenia palaczy i sekretarek. n). W 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatkowano 2.128,12zł, co stanowi 92,93% planu. o). W 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatkowano 3.362,34zł, co stanowi 99,18% planu. 5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół Planowane wydatki na kwotę 591.250,00zł zostały wykonane w wysokości 589.730,20zł. co stanowi 99,74% planu. Wydatki w 4010, 4040, 4110 i 4120 zaplanowane na kwotę 47.750,00zł zostały wykonane w wysokości 47.267,49zł, co stanowi 98,99% planu. Wydatki te dotyczą wynagrodzeń opiekunek w autobusach szkolnych. B. Pozostałe wydatki bieżące Wydatki w 4300 zakup usług pozostałych zaplanowane na kwotę 543.500,00zł zostały wykonane w wysokości 542.462,71zł, co stanowi 99,81%. Dotyczą one dowożenia uczniów do szkół. 6. Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół Planowane wydatki na kwotę 979.217,00zł zostały wykonane w wysokości 976.520,96zł, co stanowi 99,72% planu. Wydatki w 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane na kwotę 760.900,00zł zostały wykonane w wysokości 759.628,69zł, co stanowi 99,93% planu. B. Pozostałe wydatki bieżące wydatkowane w 3020, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4370, 4410, 4430, 4440, 4700, 4740, i 4750 zaplanowane na kwotę 207.317,00zł zostały wykonane w wysokości 205.936,67zł, co stanowi 99,83% planu. a). W 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 675,00zł, dotyczą one ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. b). W 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 44.347,89zł, co stanowi 99,88% planu. Wydatki te dotyczą następujących zakupów: - środków czystości - 1.437,01 zł - materiałów biurowych - 6.413,77 zł - prasy i wydawnictw fachowych - 7.807,78 zł - wyposażenia (drukarki, komputery, UPS, monitory, biurko, krzesła) - 28.516,29 zł - materiałów gospodarczych - 173,04 zł c). W 4260 zakup energii wydatkowano 14.979,64zł, co stanowi 99,20% planu. Wydatki te dotyczą należności za dostawę: - energii elektrycznej - 4.962,97 zł - wody - 1.912,61 zł - gazu - 8.104,06 zł 12

d). W 4270 zakup usług remontowych wydatkowano 46.293,54zł, co stanowi 99,77% planu. Remonty te dotyczą: - naprawa sprzętu (ksera) - 752,74 zł - klimatyzacja - 20.862,00 zł - remont inst. elektrycznej - 6.580,00 zł - remont c.o. - 15.000,00 zł - naprawa dachu - 3.098,80 zł e). W 4280 zakup usług zdrowotnych wydatkowano 25,00zł na badanie lekarskie pracowników. f). W 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano 35.045,30zł, co stanowi 99,56% planu. Wydatki te dotyczą należności za: - opłaty pocztowe - 5.060,47 zł - wywóz śmieci - 1.381,15 zł - abonament radiowy - 174,60 zł - abonament programu prawniczego LEX - 4.909,00 zł - usługi prawnicze - 17.968,00 zł - inwentaryzacja budynku MZO - 1.840,00 zł - aktualizacje oprogramowań (antywirusowy, Prawo oświatowe) - 3.712,08 zł g). W 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano 5.855,61zł, co stanowi 97,59% planu. h). W 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano 8.683,44zł, co stanowi 98,68% planu. i). W 4410 podróże służbowe krajowe wydatkowano 4.192,66zł, co stanowi 94,43% planu. j). W 4430 różne opłaty i składki wydatkowano 1.153,00zł, dotyczą ubezpieczenia sprzętu (komputerów) w MZO. k). W 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu w wysokości 14.317,00zł, i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych. l). W 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano 23.194,00zł, co stanowi 98,70% planu, z tego: 18.300,00zł dotyczy szkolenia pracowników związanych z wdrożeniem nowych programów: księgowego i płacowego. ł). W 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatkowano 392,65zł, co stanowi 98,16% planu. m). W 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatkowano 6.781,94zł, co stanowi 98,72% planu. C. Wydatki majątkowe Planowane wydatki majątkowe na kwotę 11.000,00zł zostały wykonane w wysokości 10.955,60zł, co stanowi 99,60% planu. Dotyczą one zakupu licencji na oprogramowania: - licencja na program księgowy 4.227,30 zł - licencja na program płacowy 3.019,50 zł - licencja na oprogramowanie bazodanowe 3.708,80 zł 13

7. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Planowane wydatki na kwotę 97.000,00zł zostały wykonane w wysokości 95.112,01zł, co stanowi 98,05% planu. W 4110, 4120 i 4170 związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowane na kwotę 3.220,00zł zostały wykonane w wysokości 3.179,94zł, co stanowi 98,76% planu. B. Pozostałe wydatki bieżące Wydatki w 4300, 4410 i 4700 zaplanowane w wysokości 93.780,00zł zostały wykonane w wysokości 91.932,07zł, co stanowi 98,03% planu. a). W 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano 12.363,34zł na dopłaty do czesnego studiujących nauczycieli. b). W 4410 podróże służbowe krajowe wydatkowano 286,50 zł, co stanowi 95,50% planu. c). W 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano 79.282,23zł na szkolenia Rad Pedagogicznych. 9. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Planowane wydatki na kwotę 1.515.056,00zł zostały wykonane w wysokości 1.461.484,18zł, co stanowi 96,46% planu. Wydatki w 4010, 4040, 4110 i 4120 związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowane na kwotę 801.700,00zł zostały wykonane w wysokości 792.755,40zł, co stanowi 98,88% planu. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych stołówkach: - Stołówka przy SP2 Orzesze - 49.743,38 zł - Stołówka przy SP6 Zawiść - 58.613,90 zł - Stołówka przy ZSzk Orzesze - 18.572,79 zł - Stołówka przy G2 Zawada - 42.533,34 zł - Stołówka przy G3 Gardawice - 25.189,54 zł - Stołówka przy SP4 Jaśkowice - 71.295,76 zł - Stołówka przy SP5 Zazdrość - 47.232,27 zł - Stołówka przy SP8 Mościska - 64.532,48 zł - Stołówka przy SP9 Zgoń - 48.513,10 zł - Stołówka przy SP10 Woszczyce - 64.767,83 zł - Stołówka przy P1 Orzesze - 88.454,50 zł - Stołówka przy P2 Orzesze - 66.283,96 zł - Stołówka przy P3 Zawada - 59.113,40 zł - Stołówka przy P6 Zawiść - 45.434,72 zł - Stołówka przy P7 Gardawice - 42.474,43 zł B. Pozostałe wydatki bieżące Wydatki w 4210, 4220 i 4440 zaplanowane na kwotę 713.356,00zł zostały wykonane w wysokości 668.728,78zł, co stanowi 93,74% planu. a). W 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 3.882,35zł na zakupy: - garnków, artykułów kuchennych - 2.595,09 zł - materiałów do drobnych napraw - 49,64 zł - środków czystości - 1.237,62 zł 14

b). W 4220 zakup środków żywności wydatkowano 630.090,43zł. Środki na zakup żywności pochodzą z odpłatności rodziców. c). W 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla obsługi stołówek szkolnych w wysokości 34.756,00zł i w całości przekazane na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych. 10. Rozdział 80195 Pozostała działalność Planowane wydatki na kwotę 599.542,08zł zostały wykonane w wysokości 430.263,56zł, co stanowi 71,77% planu. 1. Projekt unijny e-future.net plus, dotyczące projektu zostały wykonane w wysokości 158.254,79zł. wydatki te dotyczą wynagrodzeń nauczycieli oraz osób zarządzających projektem. W ramach tego projektu prowadzone są dodatkowe zajęcia w szkołach podstawowych i gimnazjach. B. Pozostałe wydatki bieżące dotyczące projektu zostały wykonane w wysokości 103.087,52zł. wydatki te dotyczą kosztów pośrednich (energia, woda, materiały biurowe, pozostałe usługi - wywóz śmieci, telefony) oraz zakup europejskiej karty umiejętności komputerowych, najem sal, ewaluacja itp. 2. Projekt unijny e-orzeszanie Budowanie społeczeństwa informacyjnego w Gminie Orzesze, dotyczące projektu zostały wykonane w wysokości 16.385,20zł. wydatki te dotyczą wynagrodzeń osób zarządzających projektem i wynagrodzeń za wykłady inauguracyjny i końcowy. B. Pozostałe wydatki bieżące dotyczące projektu zostały wykonane w wysokości 23.179,83zł. dotyczą one kosztów pośrednich, należności za zajęcia z uczestnikami projektu oraz wynajem sali komputerowej. 3. Pozostała działalność zaplanowane na kwotę 4.005,00zł. zostały wykonane w wysokości 3.975,30zł, co stanowi 99,26% planu. Wydatki te realizowano w 4110, 4120 i 4170. Dotyczą one: - wynagrodzenia za pracę w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, - wynagrodzenie za pracę w jury w rozgrywkach sportowych i na Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej, B. Pozostałe wydatki bieżące realizowane w 4210, 4300 i 4440 zaplanowane na kwotę 125.562,00zł zostały wykonane w wysokości 125.380,92zł, co stanowi 99,86% planu. a). W 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 15.939,81 zł. Wydatki te dotyczą głównie organizacji konkursów, olimpiad międzyszkolnych i rozgrywek sportowych oraz zakupu nagród dla ich laureatów, z tego m.in.: - regionalny przegląd tańca i piosenek przedszkolaków - 600,00 zł - turnieje (szachowy, karate i bezpieczeństwa w ruchu drogowym) - 1.670,02 zł - wyścigi kolarskie - 1.000,00 zł - debata młodzieży gimnazjalnej - 920,00 zł - rozgrywki sportowe (siatkówka, mini piłka nożna, - 4.550,00 zł piłka ręczna, zawody lekkoatletyczne, zespołowe gry sportowe,) 15

- konkursy i olimpiady (m.in. Asy z trzeciej klasy, Kochamy - 7.199,79 zł nasze lektury, z języka angielskiego, historyczny, z fizyki, plastyczny, wiedzy pożarniczej, biblijny, fotograficzny, śląskie śpiewanie itp.) b). W 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano 5.529,11zł, co stanowi 99,62% planu. Wydatki te dotyczą przejazdów dzieci na konkursy, zawody sportowe i turnieje Potrafię kibicować. c). W 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 103.912,00zł, i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych. II. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Planowane wydatki na kwotę 3.490,00zł zostały wykonane w wysokości 3.489,99zł. Wydatek zrealizowano w 4210 zakup materiałów i wyposażenia na zakup zmywarki z funkcją wyparzania do stołówki przy Szkole Podstawowej nr 6 w Zawiści (środki na ten wydatek w 60% pochodzą z dotacji celowej 2.094,00zł). III. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne Planowane wydatki na kwotę 377.483,00zł zostały wykonane w wysokości 376.958,65zł, co stanowi 99,86% planu. Wydatki w 4010, 4040, 4110 i 4120 związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowane na kwotę 355.860,00zł zostały wykonane w wysokości 355.365,67zł, co stanowi 99,86% planu. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych świetlicach: - Świetlica przy Zespole Szkół Orzesze - 76.311,98 zł - Świetlica przy Gimnazjum nr 2 Zawada - 34.879,12 zł - Świetlica przy Gimnazjum nr 3 Gardawice - 54.873,94 zł - Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 Orzesze - 79.918,60 zł - Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 6 Zawiść - 79.191,69 zł - Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 9 Zgoń - 30.190,34 zł B. Pozostałe wydatki bieżące Planowane wydatki w 4210 i 4440 zaplanowane na kwotę 21.623,00zł, zostały wykonane w wysokości 21.592,98zł, co stanowi 99,86% planu. a). W 4210 zakup materiałów wyposażenia wydatkowano 844,98zł na zakup druków i wyposażenia (stoliki). b). W 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu w wysokości 20.748,00zł, i w całości przelano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych. 2. Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wydatki w tym rozdziale dotyczą płatności związanych z organizacją śródrocznych wyjazdów uczniów klas III na tzw. zielone szkoły. Wydatkowano w 4300 zakup usług pozostałych 144.986,00zł. 16

Środki na te wydatki pochodzą z odpłatności rodziców w wysokości 114.576,00zł. i dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 30.410,00zł. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach: - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 50.490,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 13.910,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść - 40.716,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 10.800,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 16.050,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 13.020,00 zł 3. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów Planowane wydatki na kwotę 164.999,00zł zostały wykonane w wysokości 141.766,29zł, co stanowi 85,92% planu. Wydatki te są pozostałymi wydatkami bieżącymi wydatkowanymi w 3240 stypendia dla uczniów. Dotyczą one wypłat: - stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym zg. art. 90d i art. 90c ustawy o systemie oświaty 66.460,39 zł z tego: a. środki na stypendia z budżetu gminy 998,39 zł b. środki na stypendia z dotacji celowej budżetu państwa 65.462,00 zł - zasiłki szkolne w formie świadczenia pieniężnego 450,00 zł na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, - stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce 60.250,00 zł sporcie, kulturze i sztuce; - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci 14.605,90 zł w ramach programu Wyprawka szkolna sfinansowana z dotacji z budżetu państwa. 17