O P I S Ó W K A Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U Z A 2009 r. W D Z I A L E 801 : O Ś W I A T A I W Y C H O W A N I E

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2009r. O P I S Ó W K A Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U Z A 2009 r. W D Z I A L E 801 : O Ś W I A T A I W Y C H O W A N I E W D Z I A L E 852 : P O M O C S P O Ł E C Z N A W D Z I A L E 854 : E D U K A C Y J N A O P I E K A W Y C H O W A W C Z A Na terenie gminy Biskupiec w 2009 r. działało 6 szkół podstawowych z klasami I -VI i 1 Publiczne Gimnazjum w Bielicach z klasami I - III. Przy każdej szkole podstawowej istnieje oddział przedszkolny ( przy Szkole Podstawowej w Biskupcu i Szkole Podstawowej w Krotoszynach istnieją dwa oddziały, przy pozostałych szkołach po jednym oddziale). Informacja o liczbie uczniów i dzieci w oddziałach 0 w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2008/2009, 2009/2010 wg danych z SIO: L. p. Szkoła - miejscowość liczba uczniów w szkołach i gimnazjum liczba dzieci w oddziałach / / / / Szkoła Podstawowa Biskupiec Szkoła Podstawowa Szwarcenowo Szkoła Podstawowa Krotoszyny Szkoła Podstawowa Łąkorz Szkoła Podstawowa Lipinki Szkoła Podstawowa Ostrowite Publiczne Gimnazjum Bielice R A Z E M : Inwestycje w placówkach oświatowych Szkoła Podstawowa w Biskupcu: poniesiono wydatki na remont i termomodernizację budynku w wysokości: ,90. Szkoła Podstawowa w Łąkorzu: poniesiono wydatki na zakup stolarki drzwiowej; 7 368,80. Szkoła Podstawowa w Lipinkach: poniesiono wydatki na remont i modernizację dachu w wysokości: ,43. Publiczne Gimnazjum w Bielicach: poniesiono wydatki na nagłośnienie sali gimnastycznej w kwocie: ,00. 1

2 Bieżąca działalność placówek oświatowych w 2009 r. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu, jest największą szkołą podstawową na terenie gminy Biskupiec. Przy szkole działa świetlica szkolna i stołówka szkolna. Na dzień r. szkoła zatrudnia: nauczycieli - łączny wymiar 25,99 etatu, 1 etat pracownika administracyjnego i 8 etatów pracowników obsługi, a w sezonie grzewczym 3 etaty palaczy c.o. W 2009 r. ogółem wydatki wyniosły : ,00 szkole: ,00; wynagrodzenia bezosobowe 360,00 Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: ,00; z tego wydano na: zakup opału ,00, środki czystości 3 167,00, czasopisma i znaczki 1 583,00, art. biurowe i druki 1 645,00, wyposażenie ,00 (w tym: wyposażenie kuchni ,00, gaz - 582,00, komputer i UPS 2 705,00, suszarki do toalet 1 175,00, centrala telefoniczna 537,00 i inne), materiały budowlane i do remontów 206,00, pomoce dydaktyczne i książki ,00, energię elektryczną i wodę ,00, usługi remontowe ( remont budynku szkoły, naprawa sprzętu i pomieszczeń) ,00, usługi komunalne 3 435,00, usługi transportowe (przewóz osób) 1 486,00, delegacje uczniów 14,00, pozostałe usługi (przegląd sprzętu p-poż., abonament RTV, usługi informatyczne, geodezyjne, przyłącze energetyczne, badania lekarskie i inne) 5 467,00, usługi bankowe 1 310,00, opłata za telefony, internet 2 028,00, krajowe podróże służbowe pracowników 1 368,00, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska) ,00, szkolenia pracowników 1 570,00, materiały papiernicze 887,00, akcesoria komputerowe i programy 5 392,00, dokształcanie nauczycieli- 301,00. i renciści) ,00. Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie, zatrudnia na dzień r.: nauczycieli - łączny wymiar 11,77 etatu, 1,50 etatu administracyjnego, 2 etaty pracowników obsługi. W 2009 r. ogółem wydatki wyniosły : ,00 szkole: ,00 Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: ,00; z tego wydano na: środki czystości 1 257,00, czasopisma i znaczki 1 059,00, art. biurowe i druki 1 060,00, wyposażenie 2 884,00 (w tym: lampy 851,00, suszarki do toalet 322,00 i inne), materiały budowlane i do remontów 562,00, pomoce dydaktyczne i książki 8 476,00 (w tym 6 000,00 dotacja Radosna Szkoła), energię elektryczną i wodę ,00, usługi komunalne 2 385,00, usługi transportowe (przewóz osób) 138,00, pozostałe usługi (przegląd sprzętu p-poż., abonament RTV, usługi geodezyjne, konserwacja piecy elektycznego ogrzewania, badania lekarskie i inne) 4 415,00, usługi bankowe 960,00, opłata za telefony, internet 1 791,00, krajowe podróże służbowe pracowników 870,00, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) 1 464,00, szkolenia pracowników 630,00, materiały papiernicze 216,00, akcesoria komputerowe i programy 2 743,00, dokształcanie nauczycieli- 442,00. i renciści) 4 237,00. Szkoła Podstawowa w Krotoszynach, zatrudnia na r.: nauczycieli - łączny wymiar 16,08 etatu, 0,50 etatu administracyjnego i 2 etaty pracowników obsługi. W 2009 r. ogółem wydatki wyniosły : ,00 2

3 szkole: ,00; wynagrodzenia bezosobowe 600,00 Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: ,00; z tego wydano na: środki czystości 1 648,00, czasopisma i znaczki 1 936,00, art. biurowe i druki 904,00, wyposażenie 6 357,00 (w tym: suszarki, dozowniki do toalet 1 601,00, styczniki 1 240,00, ogrzewacze wody 600,00, wykładzina i inne), materiały budowlane i do remontów 1 389,00, pomoce dydaktyczne i książki ,00 (w tym 6 000,00 dotacja Radosna Szkoła), energię elektryczną i wodę ,00, usługi remontowe ( naprawa sprzętu i pomieszczeń) 1 427,00, usługi komunalne 2 377,00, pozostałe usługi (przegląd sprzętu p-poż., abonament RTV, usługi geodezyjne, badania lekarskie, konserwacja piecy ogrzewania elektrycznego i inne) 4 995,00, usługi bankowe 1 052,00, opłata za telefony, internet 1 586,00, krajowe podróże służbowe pracowników 1 201,00, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) 1 522,00, szkolenia pracowników 505,00, materiały papiernicze 307,00, akcesoria komputerowe i programy 2 439,00, dokształcanie nauczycieli- 143,00. i renciści) 9 159,00 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu, zatrudnia na dzień r.: nauczycieli - łączny wymiar 12,51 etatu, 1,50 etatu pracownika administracyjnego i 2 pracowników obsługi pełnozatrudnionych i 1 pracownik obsługi 0,50 etatu. W 2009 r. ogółem wydatki wyniosły : ,00 szkole: ,00 Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: ,00; z tego wydano na: zakup opału (oleju opałowego) ,00, środki czystości 1 170,00, czasopisma i znaczki 717,00, art. biurowe i druki 946,00, wyposażenie 6 680,00 (w tym: ogrzewacze wody 640,00, kosiarka spalinowa 1 549,00, dywan 303,00, wykładzina 454,00, zegar szkolny 590,00 i inne), materiały budowlane i do remontów 1 064,00, pomoce dydaktyczne i książki 4 895,00, energię elektryczną i wodę ,00, usługi remontowe ( naprawa sprzętu i pomieszczeń) 4 122,00, usługi komunalne 3 239,00, delegacje uczniów 46,00, pozostałe usługi (przegląd sprzętu p-poż., abonament RTV, usługi geodezyjne, konserwacja piecy co, badania lekarskie i inne) 4 240,00, usługi bankowe 1 056,00, opłata za telefony, internet 1 857,00, krajowe podróże służbowe pracowników 902,00, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) 1 372,00, szkolenia pracowników 670,00, materiały papiernicze 26,00, akcesoria komputerowe i programy 2 409,00, dokształcanie nauczycieli- 743,00. i renciści) 6 633,00 Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach, zatrudnia na dzień r.: nauczycieli łączny wymiar 12,47 etatów, 0,50 etatu pracownika administracji, 3 etaty pracowników obsługi. Przy szkole działa stołówka szkolna. W 2009 r. ogółem wydatki wyniosły : ,00 szkole: ,00; wynagrodzenia bezosobowe 394,00 Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: ,00; z tego wydano na: zakup opału (oleju opałowego) ,00, środki czystości 4 460,00, czasopisma i znaczki 734,00, art. biurowe i druki 577,00, wyposażenie 6 101,00 (w tym: wyposażenie kuchni-4 148,00, gaz 410,00, klosze do lamp 216,00, gaśnica 152,00 i inne), materiały budowlane i do remontów 1 425,00, pomoce dydaktyczne i książki 6 568,00, energię elektryczną i wodę 9 779,00, usługi remontowe ( naprawa sprzętu i pomieszczeń) 1 622,00, usługi komunalne 4 082,00, usługi 3

4 transportowe (przewóz osób) 1 141,00, delegacje uczniów 223,00, pozostałe usługi (przegląd sprzętu p-poż., abonament RTV, usługi geodezyjne, informatyczne, konserwacja pieca co, badania lekarskie i inne) 5 021,00, usługi bankowe 1 092,00, opłata za telefony, internet 1 727,00, krajowe podróże służbowe pracowników 1 352,00, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) 1 666,00, szkolenia pracowników 760,00, materiały papiernicze 55,00, akcesoria komputerowe i programy 2 616,00, dokształcanie nauczycieli- 643,00. i renciści) 740,00 Szkoła Podstawowa w Ostrowitem, zatrudnia na dzień r.: nauczycieli łączny wymiar 10,58 etatu, 1 etat pracownika administracyjnego i 2 etaty pracowników obsługi. W 2009 r. ogółem wydatki wyniosły : ,00 szkole: ,00; Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: ,00; z tego wydano na: środki czystości 1 101,00, czasopisma i znaczki 1 985,00, art. biurowe i druki 996,00, wyposażenie 1 736,00 (w tym: odkurzacz 269,00, wykładzina 684,00, tabliczki informacyjne 430,00 i inne), materiały budowlane i do remontów 138,00, pomoce dydaktyczne i książki 3 013,00, energię elektryczną i wodę ,00, usługi remontowe (naprawa sprzętu i pomieszczeń) 256,00, usługi komunalne 1 888,00, delegacje uczniów 72,00, pozostałe usługi (przegląd sprzętu p-poż., abonament RTV, usługi geodezyjne, modernizacja rozdzielni, badania lekarskie i inne) 2 950,00, usługi bankowe 920,00, opłata za telefony, internet 1 560,00, krajowe podróże służbowe pracowników 410,00, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) 904,00, szkolenia pracowników 540,00, materiały papiernicze 239,00, akcesoria komputerowe i programy 2 200,00, dokształcanie nauczycieli- 643,00. i renciści) 8 027,00. Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach, na dzień r.: zatrudnia: nauczycieli łączny wymiar 44,03 etatu, 3 etaty pracowników administracyjnych i 11 etatów pracowników obsługi. Przy Publicznym Gimnazjum istnieje świetlica i stołówka szkolna. W 2009 r. ogółem wydatki wyniosły : ,00 szkole: ,00; wynagrodzenia bezosobowe 1 774,00 Na bieżące utrzymanie szkoły wydano: ,00; z tego wydano na: zakup opału (oleju opałowego) ,00, środki czystości ,00, czasopisma i znaczki 2 713,00, art. biurowe i druki 3 494,00, wyposażenie ,00 (w tym: wyposażenie kuchni ,00, gaz 400,00, głośnik radiowęzeł 600,00, wyposażenie apteczek 845,00, faks 420,00, art. hydrauliczne, art. do naprawy ksero i inne), materiały budowlane i do remontów 5 832,00, pomoce dydaktyczne i książki ,00, energię elektryczną i wodę ,00, usługi remontowe (naprawa sprzętu i pomieszczeń) ,00, usługi komunalne 7 651,00, usługi transportowe (przewóz osób) 3 062,00, delegacje uczniów 474,00, pozostałe usługi (przegląd sprzętu p-poż., abonament RTV, usługi informatyczne, geodezyjne, konserwacja piecy co, badania lekarskie, regulacja, konserwacja ksero i inne) 9 017,00, usługi bankowe 2 249,00, opłata za telefony, internet 4 909,00, krajowe podróże służbowe pracowników 4 243,00, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) 3 909,00, szkolenia pracowników 1 605,00, materiały papiernicze 1 631,00, akcesoria komputerowe i programy 5 433,00, dokształcanie nauczycieli- 523,00. i renciści) 6 281,00. 4

5 W pozostałych szkołach, gdzie nie ma stołówek, w ramach środków otrzymanych z Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej przygotowywane było do czerwca 2009 r. śniadanie dla dzieci objętych tą opieką. Od września 2009 r. dożywianie zapewnia firma cateringowa usługa finansowana jest również przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu. Łącznie na zakup artykułów żywnościowych we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjum wydatkowano w 2009 r. kwotę: ,00. Otrzymano również z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej środki na doposażenie stołówek szkolnych w kwocie ,00. Gminny Zespół Obsługi Szkół w Biskupcu prowadzi obsługę finansowo-księgową szkół na terenie gminy Biskupiec, w Zespole na dzień r. zatrudnionych jest 6 osób - w tym 2 pracowników w ramach robót publicznych. W 2009 r. ogółem wydatki wyniosły : ,00 Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wydano: ,00 Na bieżące utrzymanie wydano: ,00; z tego wydano na: czasopisma i znaczki 7 199,00, art. biurowe i druki 3 300,00, wyposażenie 3 874,00 (w tym: zestaw komputerowy, drukarka, czajnik i inne), usługi remontowe (naprawa sprzętu) 964,00, pozostałe usługi ( abonament radio, usługi informatyczne, opieka autorska programów, konserwacje ksero, koszty wysyłek, badania lekarskie i inne) 5 278,00, usługi bankowe 1 857,00, opłata za telefony 2 527,00, krajowe podróże służbowe pracowników ,00, opłaty (ubezpieczenie) 514,00, szkolenia pracowników 3 913,00, materiały papiernicze 1 823,00, akcesoria komputerowe i programy 6 105,00 Na pozostałą działalność w 2009 r. wydatkowano: dopłaty do czesnego dla nauczycieli 4 000,00, zapomogi zdrowotne z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli ,00, organizację konkursów i spotkań na szczeblu gminnym, nagrody dla uczniów szkół, nauczycieli ,00, usługi transportowe, ogłoszenia prasowe, opłaty egzekucyjne 5 540,00, wynagrodzenie i pochodne dla gminnego koordynatora sportu 6 476,00. Projekty realizowane w ramach Programu Integracji Społecznej finansowane ze środków Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Na realizację projektów jednostki oświatowe poniosły w 2009 r. wydatki w kwocie: ,00. Pomoc materialna dla uczniów Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biskupiec przeznaczono w 2009 r. kwotę: ,00. Na ten cel otrzymano dotację celową. Rządowy Program wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna Szkoła Na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Szwarcenowie i Krotoszynach w ramach tego programu otrzymano dotację celową w 2009 r. w wysokości ,00. Wyprawka szkolna Na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum otrzymano w 2009 r. dotację celową w wysokości ,00. 5

6 Dowóz dzieci do szkół Na terenie gminy Biskupiec dzieci do szkół są dowożone autokarami. Do czerwca 2009 r. wynajmowaliśmy usługę w dwóch firmach : 1 autokar z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Biskupcu i 4 autokary z firmy Daltras Plus z Grudziądza Baza Biskupiec. Od 1 września 2009 r. zwracamy firmie przewozowej Daltras Plus koszt zakupu biletów miesięcznych dla dowożonych uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Biskupiec Dowozimy ok. 775 dzieci. Do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu z miejscowości : Wielka Tymawa, Podlasek Duży, Podlasek Mały, Słupnica, Piotrowiczki i Piotrowice dowozimy 139 dzieci. Do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkorzu dowożone są dzieci z miejscowości : Łąkorek, Sumin, Mierzyn i Osówko - 62 dzieci. Do Szkoły Podstawowej w Szwarcenowie dowożone są dzieci z miejscowości : Wonna i Wielka i Mała Wólka - 55 dzieci. Do Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dowożone są dzieci z miejscowości : Rywałdzik, Osetno, Wardęgowo - 77 dzieci. Do Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Lipinkach dowożonych jest 10 dzieci z miejscowości Sędzice i Babalice. Do Publicznego Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach dowożone są dzieci z terenu całej gminy, dowożonych jest 352 dzieci Do Szkoły Podstawowej w Krotoszynach dowożone są dzieci z miejscowości Bielice, Czachówki 80 dzieci Zwracamy również koszty poniesione przez 5 uczniów w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010 z terenu naszej gminy dojeżdżającym do szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych, zwracamy za koszty przejazdu ( dla uczniów i ich opiekunów ) na podstawie wcześniej zawartych umów. Całkowity wydatek na dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum oraz do szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych w 2009 r. wyniósł: ,00. 6

7 7