SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2015 ROK

Transkrypt

1 Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 13/2016 z dnia 30 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2015 ROK SPORZĄDZONE PRZEZ SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZY W STANISŁAWOWIE I. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan dotacji budżetowej na utrzymanie szkół i przedszkoli na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi: wydatki w dziale wyniosły ,00 zł ,73 zł II. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan dotacji na utrzymanie świetlic na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi: wydatki w dziale wyniosły ,00 zł ,37 zł razem plan dotacji razem wydatki ,00 zł ,10 zł

2 WYDATKI WG ROZDZIAŁÓW BUDŻETOWYCH DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ROZDZIAŁ SZKOŁY PODSTAWOWE Na plan ,20 zł wykonanie wynosi ,81 zł co stanowi 95,22 % , 4040, 4110, 4120, 4440 płace oraz pochodne plan ,20 zł wykonanie wynosi ,15 zł co stanowi 95,27 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie ,57 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku ,39 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu ,19 zł 1) 3020 nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń plan zł wykonanie wynosi ,83 zł co stanowi 94,80 % (wypłata dodatków mieszkaniowych oraz wiejskich dla nauczycieli) Szkoła Podstawowa w Stanisławowie ,17 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku ,95 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu ,71 zł 2) 3260 inne formy pomocy dla uczniów plan zł wykonanie ,90 zł co stanowi 98,56 %. Szkoła Podstawowa w Stanisławowie ,40 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 8 865,45 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 5 044,05 zł 3) 4170 różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan zł wykonanie zł co stanowi 63,33 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 300 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 600 zł 4) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan zł wykonanie ,23 zł co stanowi 92,73 % w tym zakup opału ,61 zł z czego: Szkoła Podstawowa Stanisławów zakup oleju opałowego ,21 zł Szkoła Podstawowa Pustelnik zakup oleju opałowego ,95 zł Szkoła Podstawowa Ładzyń zakup węgla (groszek) ,45 zł Szkoła Podstawowa w Stanisławowie inne wydatki na kwotę: ,74 materiały biurowe 6 435,27 zł, środki czystości 2 976,78 zł, materiały do remontów i konserwacji ,95 zł (w tym m.in.: papa termozgrzewalna zł, materiały do montażu linii internetowej 410,40 zł, zakup farb akcesoriów do odnowienia sal lekcyjnych i korytarza po remoncie instalacji elektrycznej 4 714,88 zł, i inne), licencje i prawa autorskie 2 441,97 zł, wyposażenie ,39 zł (m.in.: telefaks 429 zł, meble do klas ,75 zł, projektor krótkoogniskowy zł, ekran elektryczny 860 zł, magnetofony 752,99 zł, tablica sucho-ścieralna 259 zł, myjka ciśnieniowa i akcesoria do niej zł, nagrywarka DVD 450 zł, wykładziny do klas i pokoju wicedyrektora 1 529,80 zł i inne drobne), wyposażenie apteczki szkolnej 515,60 zł, odzież ochronna i okulary korekcyjne 2 541,59 zł, woda w dystrybutorze dla uczniów 967,96 zł i inne. Szkoła Podstawowa w Pustelniku inne wydatki na kwotę ,68 zł materiały biurowe 9 004,40 zł, środki czystości 4 757,75 zł, wyposażenie ,95 zł (kserokopiarka 2 029,50 zł, biurka do sali komputerowej 900 zł, odkurzacz 756,45 zł, laptopy zł), materiały do remontów i konserwacji 5 012,49 zł, odzież ochronna 832,42 zł, woda w dystrybutorze dla uczniów 1 137,28 zł, licencje i prawa autorskie 2 226,10 zł i inne. Szkoła Podstawowa w Ładzyniu inne wydatki na kwotę ,20 zł akcesoria komputerowe 844,01 zł, materiały biurowe 3 427,53 zł, środki czystości 2 579,35 zł, materiały do remontów i konserwacji 3 679,37 zł ( min. art. elektryczne do wykonania sieci komputerowej 1 130,05 1

3 zł, i inne), wyposażenie 6 603,99 zł (projektor multimedialny zł, krzesła obrotowe i biurka do sali lekcyjnej zł, meble do biblioteki 994 zł, projektor 1 620,99 zł, słupek z szufladami 527 zł i inne drobne), odzież ochronna 862,83 zł, woda w dystrybutorze dla uczniów 574,68 zł, licencje i prawa autorskie 852,50 zł i inne. 5) 4240 zakup pomocy naukowych i książek plan zł wykonanie ,40 zł co stanowi 85,41 % (pomoce dydaktyczne oraz prenumeraty) Szkoła Podstawowa w Stanisławowie ,75 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 4 320,45 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 7 854,20 zł 6) 4260 zakup energii plan zł wykonanie ,21 zł co stanowi 99,99 % Stanisławów ,59 zł Pustelnik ,39 zł Ładzyń 6 766,23 zł 7) 4270 zakup usług remontowych plan zł wykonanie ,72 zł co stanowi 99,98 %. Stanisławów ,72 zł ( remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku szkoły zł, wymian okien i drzwi w budynkach szkolnych zł, opłata przyłączeniowa gazu 6 070,89 zł, konstrukcja aluminiowa z montażem zł, zakup grzejników 2 467,83 zł. 8) 4280 zakup usług zdrowotnych plan zł wykonanie zł co stanowi 98,24 %. Szkoła Podstawowa w Stanisławowie zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 580 zł 9) 4300 zakup usług pozostałych plan zł wykonanie ,24 zł co stanowi 97,91 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie ,08 zł z czego: monitoring obiektów szkół 979,08 zł, obsługa BHP 1 825,75 zł, opłata za zużycie wody i odprowadzanie ścieków 2 906,04 zł, dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe 4 023,02 zł, czyszczenie mat wejściowych 1 271,59 zł, dzierżawa kopiarki 4 852,25 zł, czyszczenie kotła 984 zł, usługi kominiarskie zł, przegląd p.poż. 618,20 zł, pomiary instalacji elektrycznej 1 000,00 zł, wykonanie BIP i przeprowadzenie szkolenia 1 932,86 zł, pranie wykładzin i krzeseł tapicerowanych 1 610,88 zł, opłaty pocztowe 179,81 zł i inne. Szkoła Podstawowa w Pustelniku ,78 zł z czego: monitoring obiektów szkół 979,08 zł; usługi kominiarskie 1 450,25 zł; obsługa BHP zł, wywóz odpadów komunalnych 2 721,60 zł, dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe 4 424,08 zł, opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków 5 673,22 zł, abonament RTV 232,20 zł, konserwacje urządzeń biurowych 738 zł, przeglądy p.poż 774,41 zł, czyszczenie kotła 738 zł, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji zł, pomiary instalacji elektrycznej 600 zł, usługa doprowadzenia łącza internetowego zł, wykonanie BIP i przeprowadzenia szkolenia 1 932,86 zł, opłaty pocztowe 164,28 zł i inne. Szkoła Podstawowa w Ładzyniu ,38 zł z czego: monitoring obiektów szkół 733,08 zł, wywóz nieczystości płynnych 8 297,73 zł, usługi kominiarskie 1 272,25 zł, wywóz odpadów komunalnych zł, opłata za korzystanie ze środowiska 826 zł, obsługa bhp zł, zużycie wody 645,48 zł, dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe 825 zł, konserwacja urządzeń biurowych 665,50 zł, opłaty pocztowe 254,57 zł, pomiary instalacji elektrycznej 500 zł, pranie dywanów 581,18 zł,. 10) 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan zł wykonanie 5 033,37 zł co stanowi 71,91 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 1 902,96 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 1 989,35 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 1 141,06 zł 11) 4410 podróże służbowe krajowe plan zł wykonanie 3 871,76 zł co stanowi 60,5 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 1 168,56 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 2 233,53 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 469,67 zł 2

4 12) 4430 różne opłaty i składki plan zł wykonanie zł co stanowi 61,37 % (ubezpieczenia mienia szkolnego) w tym : Szkoła Podstawowa w Stanisławowie zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu zł 13) 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan zł wykonanie zł co stanowi 89,88 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie zł (tablica interaktywna) Szkoła Podstawowa w Ładzyniu zł ( tablica interaktywna) ROZDZIAŁ ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Na plan ,85 zł wykonanie wynosi ,36 zł co stanowi 92,9 % , 4040, 4110, 4120, 4440 wydatki osobowe i pochodne plan ,85 zł wykonanie wynosi ,50 zł co stanowi 93,42 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie ,34 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku ,78 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu ,38 zł 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan zł wykonanie wynosi ,45 zł co stanowi 95,74 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 9 926,62 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 8 189,60 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 8 284,23 zł 2) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan zł wykonanie ,10 zł co stanowi 80,29 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 8 854,12 zł ( meble do klas 4 735,50 zł, wykładzina dywanowa 575,84 zł, maty antypoślizgowe na schody 2 819,16 zł, i inne) Szkoła Podstawowa w Pustelniku zł (umywalka 303 zł, ogrzewacz wody 257 zł, szafka 900 zł) Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 1 665,98 zł ( stoliki i krzesła 1 373,98 zł i inne) 3) 4240 zakup pomocy naukowych i książek plan zł wykonanie 4 801,87 zł co stanowi 80,03 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 2 999,97 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku 1 502,90 Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 299 zł 4) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 450 zł wykonanie 300 zł co stanowi 75 %. Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 150 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 150 zł 5) 4410 podróże służbowe krajowe plan 450 zł wykonanie 412,44 zł co stanowi 91,65 % Szkoła Podstawowa w Stanisławowie 345,58 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 66,86 zł 3

5 ROZDZIAŁ PRZEDSZKOLA Na plan ,15 zł wykonanie wynosi ,36 zł co stanowi 98,42 % , 4040, 4110, 4120, 4440 wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne plan ,15 zł wykonanie ,22 zł co stanowi 99,46 % Przedszkole w Stanisławowie ,05 zł Przedszkole w Ładzyniu ,17 zł 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan zł wykonanie ,64 zł co stanowi 99,95 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) Przedszkole w Stanisławowie 9 648,44 zł Przedszkole w Ładzyniu 3 445,20 zł 2) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan zł wykonanie ,58 zł co stanowi 79,86 % Przedszkole w Stanisławowie ,19 zł środki czystości 1 125,22 zł, gaz w butlach zł, olej opałowy 5 881,93 zł, pomoce dydaktyczne 2 078,70 zł, radiomagnetofony 398 zł, wykładziny dywanowe 719,80 zł, i inne. Przedszkole w Ładzyniu 6 225,39 zł gaz w butlach 803,06 zł, węgiel 2 007,64 zł, środki czystości 1 730,39 zł, pomoce dydaktyczne 471,20 zł, odzież ochronna 254 zł, zabawki 398,64 zł i inne. 3) 4220 zakup środków żywności (z przeznaczeniem na zakup art. żywnościowych potrzebnych do przygotowania obiadów w przedszkolach w Stanisławowie i w Ładzyniu) plan zł wykonanie ,90 zł co stanowi 99,92 % Przedszkole w Stanisławowie ,49 zł Przedszkole w Ładzyniu ,41 zł 4) 4260 zakup energii plan zł wykonanie 5 999,49 zł co stanowi 99,99 % Przedszkole w Stanisławowie 5 197,69 zł Przedszkole w Ładzyniu 801,80 zł 5) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 500 zł wykonanie 500 zł co stanowi 100 % Przedszkole w Stanisławowie 350 zł Przedszkole w Ładzyniu 150 zł 6) 4300 zakup usług pozostałych plan zł wykonanie 6 781,02 zł co stanowi 96,87 % Przedszkole w Stanisławowie 4 965,27 zł opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków 4 281,96 zł, obsługa BHP 184,25 zł, obsługa p.poż. 219,06 zł, pranie wykładziny dywanowej 280 zł. Przedszkole w Ładzyniu 1 815,75 zł wywóz nieczystości płynnych 1 576,25 zł, obsługa BHP 239,50 zł. 7) 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan 700 zł wykonanie 647,12 zł co stanowi 92,45 % Przedszkole w Stanisławowie 647,12 zł 8) 4410 podróże służbowe krajowe plan zł wykonani 849,39 zł co stanowi 84,94 % Przedszkole w Ładzyniu 849,39 zł 4

6 ROZDZIAŁ GIMNAZJA Na plan wydatków ,80 zł wykonanie wynosi ,61 zł co stanowi 97,88% , 4040, 4110, 4120, 4440 wydatki osobowe pracowników i pochodne plan ,80 zł wykonanie ,94 zł co stanowi 99,06 % Gimnazjum w Stanisławowie ,89 zł Gimnazjum w Pustelniku ,05 zł 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan zł wykonanie ,60 zł co stanowi 99,15% (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) Gimnazjum w Stanisławowie ,40 zł Gimnazjum w Pustelniku ,20 zł 2) 3260 inne formy pomocy dla uczniów a plan zł wykonanie ,54 zł co stanowi 99,99 %. Gimnazjum w Stanisławowie ,73 zł Gimnazjum w Pustelniku 7 598,81 zł 3) 4170 różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan zł wykonanie 900 zł co stanowi 60 % Gimnazjum w Stanisławowie 600 zł Gimnazjum w Pustelniku 300 zł 4) 4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan zł wykonanie ,24 zł co stanowi 79,25 % Gimnazjum w Stanisławowie ,45 zł z czego: zakup oleju opałowego ,48 zł, a pozostałe wydatki na kwotę ,97 zł odzież ochronna 647,97 zł, środki czystości 2 697,93 zł, materiały do remontów i konserwacji 2 397,02 zł, art. biurowe 3 529,77 zł, licencje i prawa autorskie 1 525,50 zł, paliwo do kosiarki i kosy spalinowej 743,31 zł, części do kosiarki zł, akcesoria komputerowe 480 zł, wyposażenie apteczki szkolnej 1 096,98 zł, wyposażenie zł ( obrabiarka uniwersalna do drewna zł, drukarka 280 zł, akcesoria do pracowni chemicznej 538 zł) i inne. Gimnazjum w Pustelniku 3 845,79 zł z czego: meble do klas 2 656,80 zł i inne. 5) 4240 zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan zł wykonanie 7 453,46 zł co stanowi 95,56 % Gimnazjum w Stanisławowie 5 520,03 zł Gimnazjum w Pustelniku 1 933,43 zł 6) 4260 zakup energii plan zł wykonanie ,12 zł co stanowi 96,99 % Gimnazjum Stanisławowie ,12 zł 7) 4270 zakup usług remontowych plan zł wykonanie 1 360,66 zł co stanowi 73,55 %. Gimnazjum Stanisławowie 1 360,66 zł 8) 4280 zakup usług zdrowotnych plan zł wykonanie zł co stanowi 100 %. Gimnazjum w Stanisławowie zł Gimnazjum w Pustelniku 360 zł 9) 4300 zakup usług pozostałych plan zł wykonanie ,68 zł co stanowi 99,98 % Gimnazjum w Stanisławowie ,68 zł z czego: monitoring 979,08 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych 2 718,30 zł, opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków 2 521,56 zł, 5

7 dzierżawa kopiarki 4 527,54 zł, czyszczenie mat podłogowych 1 150,05 zł, wywóz odpadów komunalnych 3 814,16 zł, abonament RTV 232,20 zł, przewóz dzieci na zawody sportowe i inne 890 zł, pomiary instalacji elektrycznej 600 zł, wykonanie BIP i przeprowadzenie szkolenia 1 932,86 zł, obsługa p.poż. 551,53 zł i inne. Gimnazjum w Pustelniku 930 zł z czego: przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy 180 zł, obsługa BHP 750 zł. 10) 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan zł wykonanie 827,07 zł co stanowi 55,14 % Gimnazjum w Stanisławowie 827,07 zł 11) 4410 podróże służbowe krajowe plan zł wykonanie 1 413,30 zł co stanowi 70,67 % Gimnazjum w Stanisławowie 691,16 zł Gimnazjum w Pustelniku 722,14 zł 12) 4430 różne opłaty i składki plan zł wykonanie zł co stanowi 99,51 %. 13) 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan zł wykonanie zł co stanowi 100 %. Gimnazjum w Stanisławowie zł ROZDZIAŁ DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Na plan zł wykonanie wynosi ,91 zł co stanowi 93,39 %. 1. Wydatki rzeczowe i inne: 1) 4170 różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan zł wykonanie zł co stanowi 91,94 % Zespół Szkolny w Stanisławowie zł Zespół Szkół w Pustelniku zł 2) 4300 zakup usług pozostałych plan zł wykonanie ,91 zł co stanowi 93,46 % Zespół Szkolny w Stanisławowie ,36 zł zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej ,36 zł, dowożenie autobusem szkolnym zł. Zespół Szkół w Pustelniku ,11 zł zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej ,11 zł, dowożenie autobusem szkolnym zł. Zespół Szkolny w Ładzyniu ,44 zł zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej ,44 zł. Gimnazjum w Stanisławowie ,83 zł zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej ,83 zł, dowożenie autobusem szkolnym zł. Dowożenie do szkół specjalnych ,17 zł. ROZDZIAŁ ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ Samorządowy Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Stanisławowie Na plan zł wykonanie wynosi ,20 zł co stanowi 90,86 % , 4040, 4110, 4120, 4440 wydatki osobowe pracowników i pochodne plan zł wykonanie ,93 zł co stanowi 90,27 %. 6

8 1) 4170 różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan zł wykonanie zł co stanowi 100 %. 2) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan zł wykonanie ,92 zł co stanowi 98,30 % materiały biurowe 2 401,44 zł, odzież ochronna dla konserwatora 566,94 zł, szlifierka kątowa i pas narzędziowy 196 zł, prenumeraty 3 141,78 zł, licencje programu księgowego i płacowego zł i inne. 3) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 200 zł wykonanie 80 zł co stanowi 40 %. 4) 4300 zakup usług pozostałych plan zł wykonanie 6 065,97 zł co stanowi 99,44 % szkolenie tematyczne zł, wykonanie BIP i przeprowadzenie szkolenia 1 932,86 zł i inne. 5) 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan zł wykonanie 1 333,46 zł co stanowi 98,77 %. 6) 4410 podróże służbowe krajowe plan zł wykonanie 4 659,92 zł co stanowi 99,15 % (w tym ryczałty na przejazdy lokalne konserwatora 2 712,48 zł). 7) 4430 różne opłaty i składki plan 500 zł wykonanie 443 zł co stanowi 88,60 % ( ubezpieczenie mienia). ROZDZIAŁ DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Na plan zł wykonanie wynosi zł co stanowi 92,83 % zakup usług pozostałych plan zł wykonanie zł Zespół Szkolny w Stanisławowie zł Zespół Szkół w Pustelniku zł Zespół Szkolny w Ładzyniu zł Gimnazjum w Stanisławowie zł ROZDZIAŁ STOŁÓWKI SZKOLNE Na plan wykonanie wynosi ,48 zł co stanowi 96,31 % , 4040, 4110, 4120, 4440 wydatki osobowe pracowników i pochodne plan zł wykonanie ,93 zł co stanowi 99,88 % Stołówka szkolna Stanisławów ,06 zł Stołówka szkolna Pustelnik ,61 zł Stołówka szkolna Ładzyń ,26 zł 1) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan zł wykonanie ,08 zł co stanowi 73,64 % Stołówka szkolna Stanisławów ,42 zł zakup oleju opałowego ,28 zł, wyposażenie 7 480,50 zł (ogrzewacz wody 700 zł, zamrażarka skrzyniowa zł, tarcza z tarką drobną 307,50 zł, basen do mycia naczyń 1 623,60 zł, stół ze zlewem i półką 1 685,10 zł, warnik do wody 381,30 zł komputer i drukarka dla intendenta zł), naczynia stołowe 3 510,89 zł, gaz w butli 140 zł, odzież ochronna 880,25 zł, środki czystości 2 024,39 zł i inne. Stołówka szkolna Pustelnik ,09 zł zakup oleju opałowego 9 161,97 zł, materiały biurowe 370,73 zł, naczynia stołowe 3 495,26 zł, krzesła i stoły do stołówki 3 623,58 zł, dozownik do płynu nabłyszczającego 332,10 zł, środki czystości 1 586,13 zł, odzież ochronna 226,32 zł i inne. 7

9 Stołówka szkolna Ładzyń ,57 zł zakup węgla 2 225,33 zł, wyposażenie kuchni 6 392zł ( szafa chłodnicza zł, szafa magazynowa zł, patelnie teflonowe 200 zł, garnki 337 zł), gaz w butlach 435,04 zł, naczynia stołowe 785,05 zł, środki czystości 691,35 zł, materiały biurowe 206,80 zł i inne. 2) 4220 zakup środków żywności plan zł wykonanie ,41 zł co stanowi 99,99 % Stołówka szkolna Stanisławów ,34 zł Stołówka szkolna Pustelnik ,67 zł Stołówka szkolna Ładzyń ,40 zł 3) 4260 zakup energii plan zł wykonanie 9 998,79 zł co stanowi 99,98 % Stołówka szkolna Stanisławów 5 469,04 zł Stołówka szkolna Pustelnik 3 639,98 zł Stołówka szkolna Ładzyń 889,77 zł 4) 4270 zakup usług remontowych plan zł wykonanie ,42 zł co stanowi 97,32 %. Stołówka szkolna Pustelnik ,42 zł ( remont pomieszczenia przeznaczonego na chłodnię i montaż agregatu chłodniczego w pomieszczeniu). 5) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 750 zł wykonanie 320 zł co stanowi 42,67 %. 6) 4300 zakup usług pozostałych plan zł wykonanie 3 751,95 zł co stanowi 83,38 % Stołówka szkolna Stanisławów 526 zł ( obsługa BHP 280 zł, montaż podzespołów i instalacja oprogramowania w komputerze intendenta 246 zł. Stołówka szkolna Pustelnik 1 125,95 zł ( wywóz odpadów komunalnych 388,80 zł, usługa serwisowa urządzeń kuchennych 261,38 zł, obsługa BHP 280 zł, i inne.) Stołówka szkolna Ładzyń zł ( wywóz odpadów komunalnych 200 zł, wywóz nieczystości płynnych 1400,50 zł, obsługa BHP 239,50 zł, serwis silnika kuchennego 260 zł). 7) 4410 podróże służbowe krajowe plan zł wykonanie 1 062,90 zł co stanowi 70,86 % Stołówka szkolna Pustelnik 1 062,90 zł ROZDZIAŁ REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Na plan zł wykonanie wynosi zł co stanowi 100% , 4110, 4120 wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne plan zł wykonanie zł co stanowi 100 % Zespół Szkolny w Stanisławowie zł 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan zł wykonanie zł co stanowi 100 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) Zespół Szkolny w Stanisławowie zł 8

10 ROZDZIAŁ REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH Na plan zł wykonanie wynosi zł co stanowi 99,85 % , 4110, 4120 wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne plan zł wykonanie zł co stanowi 100 % Zespół Szkolny w Stanisławowie zł Zespół Szkolny w Ładzyniu zł Gimnazjum w Stanisławowie zł 2.Wydatki rzeczowe i inne: 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan zł wykonanie zł co stanowi 100 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) Zespół Szkolny w Stanisławowie zł Zespół Szkolny w Ładzyniu zł Gimnazjum w Stanisławowie zł 2) 3260 inne formy pomocy dla uczniów plan 240 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %. ROZDZIAŁ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Na plan zł wykonanie wynosi zł co stanowi 100 % odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów plan zł wykonanie zł co stanowi 100 % Zespół Szkolny w Stanisławowie zł Zespół Szkół w Pustelniku zł Zespół Szkolny w Ładzyniu zł DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ROZDZIAŁ ŚWIETLICE SZKOLNE Na plan zł wykonanie wynosi ,37 zł co stanowi 84,14 % , 4040, 4110, 4120, 4440 wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne plan zł wykonanie zł co stanowi 84,06 % Świetlica w Stanisławowie ,82 zł Świetlica w Pustelniku ,86 zł Świetlica w Ładzyniu ,32 zł 2.Wydatki rzeczowe i inne: 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan zł wykonanie 4 389,95 zł co stanowi 76,35 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) Świetlica w Stanisławowie 1 080,29 zł Świetlica w Pustelniku 1 171,97 zł Świetlica w Ładzyniu 2 137,69 zł 9

11 2) 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan zł wykonanie 4 698,45 zł co stanowi 99,97 % Świetlica w Stanisławowie 1 083,31 zł ( w pomoce dydaktyczne i zabawki 999,99 zł, art. papiernicze 83,32 zł) Świetlica w Pustelniku 2 870,50 zł ( pomoce dydaktyczne i gry 555,34 zł, telewizor zł, art. papiernicze 299,16 zł) Świetlica w Ładzyniu 744,64 zł (art. papiernicze 370,85 zł, pomoce dydaktyczne i gry 373,79 zł ) 3) 4280 zakup usług zdrowotnych plan 400 zł wykonanie 200 zł co stanowi 50 %. 4) 4300 zakup usług pozostałych plan 719 zł wykonanie 560,93 zł co stanowi 78,02 % Świetlica w Stanisławowie 510 zł Świetlica w Pustelniku 50,93 zł 5) 4410 podróże służbowe krajowe plan 230 zł wykonanie 224,04 zł co stanowi 97,41 %. Świetlica w Stanisławowie 177,64 zł Świetlica w Pustelniku 46,40 zł ROZDZIAŁ WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Na plan zł wykonanie wynosi zł co stanowi 100 % , 4110, 4120 wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne plan zł wykonanie zł co stanowi 100 % Zespół Szkolny w Stanisławowie zł Zespół Szkół w Pustelniku zł 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan zł wykonanie zł co stanowi 100 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) Zespół Szkolny w Stanisławowie 432 zł Zespół Szkół w Pustelniku 333 zł ROZDZIAŁ POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Na plan zł wykonanie wynosi zł co stanowi 100 %. 1) 3260 inne formy pomocy dla uczniów plan zł wykonanie zł co stanowi 100 % dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w klasach III szkoły podstawowej i gimnazjum dla uczniów niepełnosprawnych Wyprawka szkolna. Zespół Szkolny w Stanisławowie zł Zespół Szkół w Pustelniku 900 zł Zespół Szkolny w Ładzyniu 775 zł Gimnazjum w Stanisławowie 350 zł ROZDZIAŁ

12 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Na plan zł wykonanie wynosi zł co stanowi 100 % odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów plan zł wykonanie zł co stanowi 100 %. Zespół Szkolny w Stanisławowie zł Zespół Szkół w Pustelniku 333 zł (podpis głównego księgowego) rok m-c dzień (podpis dyrektora) 11