PS.2.9612.10.2011.MM Egzemplarz PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej ZDROWIE w Barwicach przy ul. Kościuszki 3 Kontrolę przeprowadziły w dniu 17 maja 1) Maria Makuch Starszy inspektor wojewódzki Oddziału Rejestru i Monitoringu Ochrony Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie na podstawie upowaŝnienia 5 /2011 z dnia 26 kwietnia, 2) Anna Burdziej - przedstawiciela Okręgowej Izby Pielęgniarek i PołoŜnych w Koszalinie na podstawie upowaŝnienia 5 /2011 z dnia 26 kwietnia Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 65 i art. 66 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późniejszymi zmianami) w związku z : 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 169, poz.1781 z późn. zm.), 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 170, poz. 1797 z późn. zm.), 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z późn. zm.), 4. Ustawą z dnia_5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i połoŝnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410 z późn. zm.), 5. Ustawą z dnia 271ipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r., Nr 144, poz. 1529 z późn. zm.). Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością Zakładu Opieki Zdrowotnej ZDROWIE w Barwicach przy ul. Kościuszki 3. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazały pisemne, imienne upowaŝnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę i legitymację słuŝbową oraz dokonały adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę. *) niepotrzebne skreślić 1
USTALENIA: Egzemplarz Wyjaśnień udzielał w siedzibie Zakładu Opieki Zdrowotnej ZDROWIE w Barwicach kierownik Zakładu Pan Józef Dmochowski, który pełni tę funkcję od dnia 22 grudnia 1998 r. Kontrolowana jednostka została wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 grudnia 1998 r. znak : Z.VI.80.201 112/98. Dla Zakładu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze 32 00003. Dowód: Akta rejestrowe Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zdrowie w Barwicach udostępniono do wglądu kontrolojującym. Cele i rodzaje udzielanych świadczeń zdrowotnych przez Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROWIE w Barwicach : współpraca w ramach podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i opieki stacjonarnej, poradnia lekarza rodzinnego, gabinet pielęgniarki i połoŝnej środowiskowo-rodzinnej, ambulatoryjny ośrodek zabiegowy, gabinet medycyny szkolnej, udzielanie wszechstronnej, całościowej opieki poprawiającej jakość Ŝycia pacjenta w domu, pomoc w sprawach socjalno bytowych, udział w diagnozowaniu, leczeniu i rehabilitacji, wizyty i patronaŝe domowe, profilaktyka chorób, edukacja zdrowotna, promocja zdrowia. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w ramach zawartej umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. Dane dotyczące zawartej umowy : Oznaczenie Lp umowy 1. Nr 16-00- 01197-11- 03/01-01- 11-0258 2. Nr 16-00- 01197-11- 06/01-02- 11-0111 3. Nr 16-00- 01197-10- 09/01-02- 07-0006N Miejsce zawarcia Oddział NFZ w Szczecinie podpisał Zachodniopomorskiego Oddziału Oddział NFZ w Szczecinie podpisał Zachodniopomorskiego Oddziału Oddział NFZ w Szczecinie podpisał Zachodniopomorskiego Oddziału Data zawarcia 13. 01. 02. 03. 2-11 r. 31. 12. 2010 r. Okres obowiązywania 31.11. 31. 12. 28.02. Przedmiot Świadczenia lekarza POZ, Pielęgniarki POZ, PołoŜnej POZ, Pielęgniarki szkolnej Świadczenia transportu sanitarnego w POZ Świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej Uwagi umowy nr 1 umowy nr 1 umowy nr 1 *) niepotrzebne skreślić 2
Egzemplarz Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROWIE w Barwicach ma zawarte umowy z innymi podmiotami ochrony zdrowia. Dane dotyczące zawartych : Oznaczenie Lp umowy 1. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szczecinku PS-N-EP- 4440/17/05 Data zawarcia 21. 12. 2005 r. Okres obowiązywania Strony umowy Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku Barbara Szysz wykonawca, zamawiający Przedmiot BieŜący nadzór sanitarnoepidemiologiczny Uwagi 2. Szpital w Szczecinku 27.01. 2009 r. Prezes Zarządu Andrzej Łysiak przyjmujący zamówienie Wykonywanie badań RTG, oraz transportu sanitarnego 3. Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej PODIMED w Szczecinku 01.01. 2007 r. Prokurent Radosław Niemiec wykonawca Wykonywanie badań ultrasonograficzne jamy brzusznej (USG) 4. Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej PODIMED w Szczecinku 01.01. 2004 r. Prokurent Krzysztof Mielczarek wykonawca Diagnostyka laboratoryjna i bakteriologiczna 5. Rethmann-Sanitech W Poznaniu 09.02. 2000 r. Jarosław Tokarski wykonawca Utylizacja odpadów medycznych *) niepotrzebne skreślić 3
Egzemplarz 6. EWMAR w Koszalinie 01.08. 2007 r. Marcin Szemborski i Ewa Wasilewska wykonawcy Odbiór i transport odpadów skaŝonych 7. Zakład Usługowo- Handlowy Kapsel 01.07. 2002 r. Marian Śledź - wykonawca Sprzątanie pomieszczeń Zakładu Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach zakładu: Lp. Miejscowość Ulica 1. 78 460 Barwice Kościuszki 3 Dni/godziny udzielania świadczeń poniedziałek 8-18 wtorek 8-18 środa 8-18 czwartek 8-18 piątek 8-18 sobota / niedziela / Uwagi Od 01 marca nie ma świątecznej i nocnej opieki medycznej Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROWIE w Barwicach dysponuje następującą aparaturą i sprzętem medycznym: aparat EKG z modułem spirometrycznym, defibrylator, zestaw do tlenoterapii, walizka ze sprzętem do udzielania pierwszej pomocy. Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROWIE z siedzibą w Barwicach w chwili obecnej obejmuje opieką 3800 pacjentów. Udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej medycyna rodzinna, oraz poradni rehabilitacyjnej. W Zakładzie funkcjonuje gabinet pielęgniarki i połoŝnej środowiskowo rodzinnej, gabinet szczepień a takŝe gabinet medycyny szkolnej 1100 uczniów. *) niepotrzebne skreślić 4
Tytuły prawne do lokali, w których udzielane są świadczenia przez Zakład oraz opinie organu sanitarnego i wykazy pomieszczeń: Egzemplarz Lp. Adres jednostki Rodzaj tytułu prawnego (data i termin waŝności) 1. Barwice ul. Kościuszki 3 22 grudnia 1998 r. Umowa dzierŝawy Opinia organu sanitarnego (nr i data) 30 maja 2007 r. PS-N-EP-412/7/07 Wykaz pomieszczeń 270 m 2 gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy i szczepień, rejestracja, poczekalnia,toalety Personel medyczny zakładu: Lp. Grupa zawodowa Imię i nazwisko Numer i data wydania prawa wykonywania zawodu 1. Lekarz Józef Dmochowski 20061750 05.03.2002 r. 2. Pielęgniarka Honorata Sikorska - Szołoch 1602195P 26.10.2001 r. 3. Pielęgniarka Irena Platosz 1602032P 26.10.2001 r. Rodzaj umowy Cywilno - prawna Umowa o pracę Cywilno - prawna Wymiar czasu pracy Właściciel 7 godz. 35 min. dziennie 8 18 godz. Uwagi praw Nr 3 4. Pielęgniarka Irena Makarewicz 1602022P 26.10.2001 r. 5. Pielęgniarka Agnieszka Serweta 1601482P 28.08.2001 r. 6. PołoŜna Jolanta Capar 1600274A 18.12.2001 r. Umowa o pracę Umowa o pracę Cywilno - prawna 7 godz. 35 min. dziennie 7 godz. 35 min. dziennie 8 18 godz. Dowód: kopie praw wykonywania zawodu ą i do protokołu. Kontrolujące stwierdziły, Ŝe w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zdrowie w Barwicach pielęgniarki i połoŝna zatrudnione są na umowy cywilno prawne (kontrakty) oraz na umowy o pracę i przestrzegane są minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314). Czas pracy pielęgniarek zatrudnionych na umowy o pracę nie przekracza 7 godzin i 35 minut na dobę. Wszystkie osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach Zakładu posiadają waŝne ksiąŝeczki zdrowia. KsiąŜeczki zdrowia pracowników udzielających świadczeń medycznych znajdują się w siedzibie Zakładu. *) niepotrzebne skreślić 5
Egzemplarz Stwierdzono, Ŝe świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny. Dokumentacja medyczna : Dokumentacja medyczna prowadzona jest dwutorowo w formie papierowej i komputerowej dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Regulamin porządkowy zakładu : Zakład posiada regulamin porządkowy zakładu opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 18 a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.). Zakład posiada Statut ZOZ ZDROWIE. Ustalenia Pani Anny Burdziej przedstawiciela Okręgowej Izby Pielęgniarek i PołoŜnych w Koszalinie : Zakład Opieki Zdrowotnej Zdrowie z siedzibą w Barwicach zorganizowany jest właściwie. Spełnia standardy wymagane do kontraktowania. Procedury medyczne wykonywane są fachowo przez średni personel medyczny, który posiada wymagane kwalifikacje. Pielęgniarki i połoŝna zatrudnione są na umowy cywilno prawne (kontrakty), oraz umowy o pracę. Pielęgniarka prowadząca gabinet medycyny szkolnej obejmuje opieką 1100 uczniów z Zespołu Szkół w Barwicach. Dokumentacja medyczna prowadzona jest prawidłowo i starannie. Pacjenci są przyjmowani na bieŝąco. Od 01 marca przestała działać całodobowa i świąteczna opieka medyczna. Siedziba Zakładu jest wyremontowana, gabinet dostosowany jest do wymagań zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których moŝna wykonywać praktykę pielęgniarek i połoŝnych oraz wymagań jakimi powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umoŝliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych (Dz.U. nr 56 poz. 397) Ustalenia dodatkowe : Kontrolujące stwierdziły, Ŝe Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zdrowie w Barwicach posiada informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, które znajdują się : - w siedzibie zakładu, - w poczekalni. Stwierdzono, Ŝe budynek jest prawidłowo oznakowany tzn. znajduje się na nim informacja o zawartych kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pomieszczenia są zadbane, czyste i na bieŝąco kontrolowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku. Kontrolujące stwierdziły, Ŝe dokumentacja medyczna osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych znajduje się w siedzibie Zakładu. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie papierowej, przechowywana w szafach zamkniętych. *) niepotrzebne skreślić 6
Egzemplarz Informacja dotycząca finansowania działalności ZOZ : Zgodnie z oświadczeniem Pełnomocnika Kierownika Zakładu Opieki Zdrowotnej Zdrowie w Barwicach jako podmiot prawa handlowego samo finansuje swą działalność. Podstawowym źródłem przychodów są przychody z tytułu realizacji usług leczniczych zakontraktowanych przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. Na tym kontrolę zakończono. Kierownikowi jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu umotywowanych zastrzeŝeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. ZastrzeŜenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kierownik kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, moŝe odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej nie przeszkody do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, z drugi pozostaje w kartach rejestrowych kontrolowanego zakładu. Sławno, dnia 17 maja Kierownik jednostki kontrolowanej Kontrolujące :.... *) niepotrzebne skreślić 7
*) niepotrzebne skreślić 8 Egzemplarz