DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 4485 UCHWAŁA NR 106/2015 ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2015 rok Na podstawie art. 257 ust. 1, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513), 11 pkt 1 Uchwały Rady Powiatu Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kołobrzeskiego na 2015 rok Zarząd Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Rozdysponowuje się częściowo rezerwę oświatową i ogólną, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Po dokonanych zmianach budżet powiatu kołobrzeskiego w kwotach ogólnych nie ulega zmianie. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu na 2015 rok. Przewodniczący Zarządu Powiatu w Kołobrzegu Tomasz Tamborski Członkowie Zarządu Powiatu: Helena Rudzis Gruchała Danuta Bugaj Andrzej Olichwiruk Mirosław Tessikowski
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 2 Poz. 4485 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 106/2015 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2015 ROK Dz. Rozdz Par. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 801 OŚWIATA, WYCHOWANIE 123 521 123 521 80130 Szkoły zawodowe 80 115 114 421 3020 Wyd.osob.niezal.do wynagr. 0 6 584 4010 Wynagrodzenia osobowe 0 67 584 4040 Dodatkowe wynagr.roczne 0 1 806 4110 Składki ZUS 0 34 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 000 0 4140 Składki na OFRON 0 1 400 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 1 900 4210 Zakup materiałów, wyposaż. 0 10 000 4230 Zakup leków 0 166 4240 Zakup pomocy dydaktyczn. 0 13 347 4260 Zakup energii 12 000 0 4270 Zakup usług remontowych 3 000 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 0 800 4300 Zakup pozostałych usług 12 000 0 4410 Podróże służbowe 0 2 000 4440 Odpis na fundusz socjalny 766 0 4430 Różne opłaty i składki 0 7 600 4480 Podatek od nieruchomości 126 0 4700 Szkolenia pracowników 0 1 200 6060 Wydatki na zakupy inwest. 19 223 0 80140 Centra Kształc.Ustaw.Prakt. 34 306 0 4010 Wynagrodzenia osobowe 32 500 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 806 0 80146 Dokształc., doskonal.naucz. 9 100 9 100 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 4 100 4210 Zakup materiałów, wyposaż. 0 5 000 4300 Zakup pozostałych usług 9 100 0 851 OCHRONA ZDROWIA 150 150 85154 Przeciwdziałanie alkoh. 150 150 4210 Zakup materiałów, wyposaż. 0 150 4300 Zakup pozostałych usług 150 0 852 POMOC SPOŁECZNA 7 081 7 081 85202 Domy Pomocy Społecznej 7 081 7 081 3020 Wyd.osob.niezal.do wyn. 0 5 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 581 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 600 4280 Zakup usług zdrowotnych 0 275 4360 Opł.z tyt.zak.usł.telekom. 0 210 4410 Podróże służbowe 0 247
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 4485 4420 Podróże służb.zagran. 500 0 4440 Odpis na fundusz socjalny 0 138 4480 Podatek od nieruchomości 0 111 4530 Podatek VAT 3 000 0 4700 Szkolenie pracowników 0 500 854 EDUKACYJNA OP.WYCH. 24 669 24 669 85406 Poradnia Psycho.Pedagof. 5 500 5 500 4110 Składki ZUS 0 1 000 4210 Zakup materiałów, wyposaż. 3 000 0 4240 Zakup pomocy dydaktyczn. 0 2 355 4260 Zakup energii 500 0 4270 Zakup usług remontowych 0 1 300 4280 Zakup usług zdrowotnych 0 215 4300 Zakup pozostałych usług 2 000 0 4700 Szkolenie pracowników 0 630 85410 Internaty, bursy szkolne 18 858 18 858 3020 Wyd.osob.niezal.do wyn. 294 0 4010 Wynagrodzenia osobowe 15 000 0 4040 Dodatkowe wynar.roczne 764 0 4210 Zakup materiałów, wypos. 0 344 4260 Zakup energii 0 7 000 4270 Zakup usług remontowych 0 8 000 4300 Zakup pozostałych usług 0 2 874 4410 Podróże służbowe 400 0 4530 Podatek VAT 2 400 0 4700 Szkolenia pracowników 0 450 4440 Odpis na fundusz socjalny 0 190 85446 Dokształc., doskonal.naucz. 311 311 4410 Podróże służbowe 0 311 4700 Szkolenia pracowników 311 0 OGÓŁEM: 155 421 155 421 Zmiany dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący: Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich w rozdz. 80130 zmniejszenie w pat. 4120 o 17 000,- zł, par. 4260 o 32 000,- zł, zwiększenie w par. 4010 o 78 000,- zł, par. 4110 o 3 500,- zł, par. 4040 o 1 806,- zł, w rozdz. 80140 zmniejszenie w par. 4010 o 32 500,- zł, par. 4170 o 1 806,- zł, w rozdz. 80146 zmniejszenie w par. 4300 o 9 100,- zł, zwiększenie w par. 4170 o 4 100,- zł, par. 4210 o 5 000,- zł, w rozdz. 85154 zmniejszenie w par. 4300 o 150,- zł, zwiększenie w par. 4210 o 150,- zł, zmiany dotyczą przeniesienia planu w wydatkach bieżących głównie polegające na: zabezpieczeniu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla członka rodziny po zmarłym pracowniku, wydatków dotyczących dokształcania i doskonalenia nauczycieli, części dotyczącej zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz uzupełnienie wynagrodzeń (wstrzymanych 3%) w ramach oszczędności na pozostałych wydatkach bieżących, Zespół Szkół Policealnych w rozdz. 80130 zmniejszenie w par. 4010 o 416,- zł, par. 4440 o 766,- zł, zwiększenie w par. 3020 o 1 182,- zł, w rozdz. 85410 zmniejszenie w par. 4010 o 15 000,- zł, par. 4040 o 764,- zł, par. 4530 o 2 400,- zł, zwiększenie w par. 3020 o 230,- zł, par. 4210
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 4 Poz. 4485 o 344,- zł, par. 4260 o 7 000,- zł, par. 4270 o 8 000,- zł, par. 4300 o 2 000,- zł, par. 4700 o 400,- zł, par. 4440 o 190,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na wywóz ścieków, na szkolenie konserwatora w zakresie uprawnień elektrycznych, na usługi remontowe oraz korekta odpisu na fundusz socjalny, Zespół Szkół im. M. Rataja w rozdz. 80130 zmniejszenia w par. 4040 o 10 000,- zł, par. 4110 o 3 466,- zł, par. 4120 o 16 000,- zł, zwiększenia w par. 3020 o 6 000,- zł, par. 4140 o 1 400,- zł, par. 4170 o 1 900,- zł, par. 4230 o 166,- zł, par. 4260 o 20 000,- zł, zmiany dotyczą głównie zwiększenia wydatków na media, składki PFRON, zakup leków, Dom Pomocy Społecznej Włościbórz w rozdz. 85202 zmniejszenie w par. 4120 o 3 581,- zł, par. 4420 o 500,- zł, par. 4530 o 3 000,- zł, zwiększenie w par. 3020 o 5 000,- zł, par. 4170 o 600,- zł, par. 4280 o 275,- zł, par. 4360 o 210,- zł, par. 4410 o 247,- zł, par. 4440 o 138,- zł, par. 4480 o 111,- zł, par. 4700 o 500,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu m.in. na: wydatków pracowniczych związanych z BHP, badania pracowników, weryfikacja opisu socjalnego oraz szkolenia dla pracowników, Zespół Szkół Morskich w rozdz. 80130 zmniejszenie w par. 3020 o 598,- zł, par. 4270 o 3 000,- zł, par. 4300 o 12 000,- zł, par. 4480 o 126,- zł, par. 6060 o 19 223,- zł, zwiększenie w par. 4210 o 10 000,- zł, par. 4240 o 13 347,- zł, par. 4280 o 800,- zł, par. 4410 o 2 000,- zł, par. 4430 o 7 600,- zł, par. 4700 o 1 200,- zł, zmiany wydatków w szkole dotyczą m.in.: zakup stanowisk komputerowych oraz rzutników i komputerów do Sali symulatora silnika, legalizację gazomierza, opłatę audytu ISO i Morskiej Jednostki Edukacyjnej przez Ministerstwo Infrastruktury, szkolenia pracowników, w rozdz. 85410 zmniejszenia w par. 3020 o 524,- zł, par. 4410 o 400,- zł, zwiększenia w par. 4300 o 874,- zł, par. 4700 o 50,- zł, zmiany w internacie dotyczą zwiększenia planu na zakup usług komunalnych i na szkolenie pracowników, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w rozdz. 85406 zmniejszenia w par. 4210 o 3 000,- zł, par. 4260 o 500,- zł, par. 4300 o 2 000,- zł, zwiększenia w par. 4110 o 1 000,- zł, par. 4240 o 2 355,- zł, par. 4270 o 1 300,- zł, par. 4280 o 215,- zł, par. 4700 o 630,- zł, w rozdz. 85446 zmniejszenie w par. 4700 o 311,- zł, zwiększenie w par. 4410 o 311,- zł, zmiany dotyczą m.in.: zakupu testów do badań, zakupu usług na konserwację ksero i naprawę komputerów, szkolenia pracowników.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 5 Poz. 4485 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 106/2015 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ I OGÓLNEJ POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2015 ROK Dz. Rozdz Par. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 125 905 0 75818 Rezerwy ogólne 125 905 0 4810 Rezerwa oświatowa 113 705 0 4810 Rezerwa ogólna 12 200 0 754 BEZPIECZ.PUBLICZNE 0 12 200 75411 Komenda Powiatowa PSP 0 2 200 4210 Zakup materiałów, wypos. 0 2 200 75495 Pozostała działalność 0 10 000 4300 Zakup pozostałych usług 0 10 000 801 OŚWIATA, WYCHOW. 0 43 814 80130 Szkoły zawodowe 0 43 814 3020 Wyd.osob.niezal.do wyn. 0 1 700 4010 Wynagrodzenia osobowe 0 42 114 854 EDUKAC.OPIEKA WYCH. 0 69 891 85410 Internaty, bursy szkolne 0 391 3020 Wydatki osob.niezal.do wyn. 0 391 4270 Zakup usług remontowych 0 69 500 OGÓŁEM: 125 905 125 905 Zmiany dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący: Starostwo Powiatowe w rozdz. 75818 zmniejszenie w par. 4810 o 113 705,- zł, rezerwa oświatowa, 12 200,- zł, rezerwa ogólna, w rozdz. 75495 zwiększenie w par. 4300 o 10 000,- zł, na pokrycie kosztów wyżywienia Policjantów odbywających staż adaptacyjny na terenie powiatu, Zespół Szkół Policealnych w rozdz. 85410 zwiększenie w par. 3020 o 391,- zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczyciela, Komenda Powiatowa PSP w rozdz. 75411 zwiększenie w par. 4210 o 2 200,- zł, z przeznaczeniem na zakup oleju napędowego (500 l), Zespół Szkół im. M. Rataja w rozdz. 85410 zwiększenie w par. 4270 o 69 500,- zł, z przeznaczeniem na prace związane z wymianą instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji z budynku internatu, Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego w rozdz. 80130 zwiększenie w par. 4010 o 42 114,- zł, na wypłaty nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej.