załącznik do zarządzenia nr 39/05 Burmistrza Polkowic z dnia 20.01.2005 r. 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM 70 000 852 POMOC SPOŁECZNA 70 000 85203 OŚRODKI WSPARCIA 70 000 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 70 000 2 Wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na własne gminy. PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM 70 000 852 POMOC SPOŁECZNA 70 000 85203 OŚRODKI WSPARCIA 70 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000 GN - utworzenie mieszkania chronionego dla osób w starszym wieku w Polkowicach 70 000 Strona 1
3 Zmiana planów finasowych Urzędu gminy i pozostałych jednostek - z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM 1 576 1 576 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 560 1 560 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 1 560 1 560 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 170 SO - składki na ubezpieczenia społeczne 170 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 390 SO - składki na Fundusz Pracy 1 390 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 560 SO - umowy zlecenia 1 560 852 POMOC SPOŁECZNA 16 16 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 16 16 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej 16 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 16 OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej 16 Strona 2
4 Zmiana planów finasowych Urzędu Gminy i pozostałych jednostek - własne Gminy. PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM 402 862 402 862 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 33 690 33 690 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA 75023 33 690 33 690 PRAWACH POWIATU) 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 33 690 OA - nagroda roczna 33 690 4300 Zakup usług pozostałych 29 190 6060 OA - dokształcanie kadr 29 190 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego 4 500 OA - zakup licencji i oprogramowań 4 500 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 114 165 114 165 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 114 165 114 165 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 114 165 114 165 BF - odsetki od pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospdarki Wodnej 114 165 BF - odsetki od kredytu długoterminowegobanki komercyjne 114 165 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 23 900 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 23 900 Strona 3
4810 Rezerwy 23 900 BF - rezerwa ogólna 23 900 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 187 443 167 043 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 113 000 4300 Zakup usług pozostałych 113 000 SP 1 - Szkoła Podstawowa 37 140 SP 2 - Szkoła Podstawowa Nr 2 36 090 SP 3 - Szkoła Podstawowa Nr 3 32 820 Sp Jędrz - Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie 6 950 80110 GIMNAZJA 74 443 53 872 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 54 043 - azjum 54 043 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000 4240 - azjum 30 000 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 23 872 - azjum 23 872 4300 Zakup usług pozostałych 20 400 - Ochrona terenu budowy przy azjum MI 20 400 Nr 2 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 171 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 131 - azjum 131 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 - azjum 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 - azjum 10 Strona 4
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 113 000 4300 Zakup usług pozostałych 113 000 OS - usługi basenowe dla uczniów szkół podstawowych 113 000 851 OCHRONA ZDROWIA 33 573 33 573 85154 2820 2820 OS KP PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje na z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje na z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 33 573 33 573 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17 045 OS - diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Programów Alkoholowych 17 045 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17 045 KP - diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Programów Alkoholowych 17 045 852 POMOC SPOŁECZNA 1 118 1 118 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 1 118 1 118 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 118 OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej 1 118 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 118 OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej 1 118 Strona 5
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 28 573 28 573 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 2 573 2 573 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 130 - azjum 2 130 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 390 - azjum 390 4120 Składki na Fundusz Pracy 53 4240 - azjum 53 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 573 - azjum 2 573 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 26 000 3240 Nr 2 Stypendia oraz inne formy pmocy dla uczniów 26 000 - azjum Nr 2 26 000 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 26 000 3240 Nr 2 Stypendia oraz inne formy pmocy dla uczniów 26 000 - azjum Nr 2 26 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 4 300 800 OCHRONA ŚRODOWISKA 90002 GOSPODARKA ODPADAMI 800 4300 Zakup usług pozostałych 800 PS - utylizacja padliny 800 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 300 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500 MI - zakup wózków platformowych 3 500 4430 Różne opłaty i składki 800 PS - opłata za korzystanie ze środowiska 800 Strona 6