Uchwała Nr 12.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie: opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok. Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.) Zarząd Powiatu Kępińskiego uchwala, co następuje: 1 1. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Kępińskiemu odrębnymi ustawami, na podstawie uchwały nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019, w brzmieniu załączników nr 1 5 do uchwały. 2. Plan finansowy, o którym mowa w ust. 1 opracowano z podziałem na powiatowe jednostki organizacyjne oraz powiatowe służby, inspekcje i straże. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zarządu Powiatu - Robert Kieruzal /-/ Członek Zarządu Powiatu - Alicja Śniegocka /-/ Członek Zarządu Powiatu - Renata Ciemny /-/ Członek Zarządu Powiatu - Krystyna Możdżanowska /-/ Członek Zarządu Powiatu - Marek Potarzycki /-/ 1
Załącznik nr 1 STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 050 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 050 000,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 4 438,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 005 731,00 0750 0760 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 11 297,00 26 250,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 274,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00 Dotacje Razem: 1 050 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 63 693,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 63 693,00 oraz inne 63 693,00 710 Działalność usługowa 512 300,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 137 300,00 oraz inne 137 300,00 71015 Nadzór budowlany 375 000,00 oraz inne 375 000,00 750 Administracja publiczna 144 520,00 75011 Urzędy wojewódzkie 118 520,00 oraz inne 118 520,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 26 000,00 oraz inne 26 000,00 752 Obrona narodowa 4 000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 oraz inne 4 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 833 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 833 000,00 oraz inne 3 833 000,00 755 Wymiar sprawiedliwości 132 000,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 132 000,00 oraz inne 132 000,00 851 Ochrona zdrowia 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz inne 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 173 660,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 173 660,00 oraz inne 173 660,00 855 Rodzina 453 500,00 85508 Rodziny zastępcze 453 500,00 2
2160 zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 453 500,00 Razem: 5 649 947,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 63 693,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 63 693,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 685,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 863,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 250,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 895,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 850,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 14 450,00 4430 Różne opłaty i składki 150,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 550,00 710 Działalność usługowa 137 300,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 137 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 137 300,00 750 Administracja publiczna 144 520,00 75011 Urzędy wojewódzkie 118 520,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 476,40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 605,49 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 601,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 378,51 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 458,60 75045 Kwalifikacja wojskowa 26 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 900,00 752 Obrona narodowa 4 000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 755 Wymiar sprawiedliwości 132 000,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 132 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 64 020,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 920,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 060,00 Razem: 481 513,00 Załącznik nr 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KĘPNIE 851 Ochrona zdrowia 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Razem: 3
Załącznik nr 3 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 761,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 6 761,00 0690 Wpływy z różnych opłat 6 761,00 Razem: 6 761,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 173 660,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 173 660,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 108 300,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4260 Zakup energii 6 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 360,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 855 Rodzina 453 500,00 85508 Rodziny zastępcze 453 500,00 3110 Świadczenia społeczne 449 010,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 490,00 Razem: 627 160,00 Załącznik nr 4 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO 710 Działalność usługowa 375 000,00 71015 Nadzór budowlany 375 000,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 596,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 157 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 404,00 4260 Zakup energii 6 774,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 577,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 15 600,00 4
4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 049,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 2 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 Razem: 375 000,00 Załącznik nr 5 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 600,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 600,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 Razem: 600,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 833 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 833 000,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 3070 osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 185 662,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 77 354,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 320,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 678 796,00 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 60 368,00 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 220 655,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 003,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 050,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 291 044,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 103 576,00 4260 Zakup energii 70 000,00 4270 Zakup usług remontowych 17 550,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 43 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 500,00 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00 4480 Podatek od nieruchomości 15 000,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 600,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 000,00 Razem: 3 833 000,00 STAROSTA KĘPIŃSKI /-/ ROBERT KIERUZAL 5