POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WIERUSZOWIE Adres: Waryńskiego 14, 98 400 Wieruszów www.pzdwieruszow.pl (62) 78-36-062 NIP: 997-00-00-028 REGON: 730973217 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W WIERUSZOWIE W 2018 R. Wieruszów marzec 2019 r.
ROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZANYCH PRZEZ POWIAT WIERUSZOWSKI W ROKU 2018 SPRAWOZDANIE Z WYKONANYCH PRAC REMONTOWYCH I INWESTYCYJNYCH WYKONANYCH PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WIERUSZOWIE ORAZ FIRMY ZEWNĘTRZNE Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie przekazane w 2018 roku Uchwałą Rady Powiatu Wieruszowskiego środki finansowe przeznaczył na: 1. Inwestycje 2. Bieżące utrzymanie dróg 3. Wydatki pozostałe. 1. Inwestycje obejmują prace wykonywane przez pracowników PZD w Wieruszowie własnym sprzętem w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, (wycena tych prac obejmuje obok kosztów wynagrodzeń i ich pochodnych również koszt eksploatacji maszyn i urządzeń oraz koszty administracyjne), oraz prace wykonywane przez specjalistyczne firmy zewnętrzne. Prace zaliczane do inwestycji służą rozwojowi oraz odtworzeniu posiadanego majątku trwałego poprzez jego modernizację i przebudowę w szczególności: a) przebudowę dróg, b) wykonanie dokumentacji projektowych, c) budowę chodników i ścieżek rowerowych. 2. Prace zaliczone do bieżącego utrzymania dróg i mostów mają zapewnić utrzymanie właściwych parametrów technicznych i eksploatacyjnych dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich i innych urządzeń związanych z drogą, w szczególności: a) remonty nawierzchni bitumicznych, b) remonty nawierzchni z kostki brukowej, c) remonty nawierzchni gruntowych, d) utrzymanie oznakowania poziomego, e) utrzymanie oznakowania pionowego wymiana i uzupełnianie znaków drogowych f) profilowanie pobocza oraz kopanie rowów, g) utrzymanie zieleni, h) koszenie traw i chwastów przy drogach powiatowych, i) pozostałe związane z utrzymaniem dróg, utrzymanie urządzeń i obiektów drogowych j) zimowe utrzymanie dróg, 3. Wydatki pozostałe są to w szczególności: koszty związane z pracami wykonywanymi na rzecz jednostek powiatowych, koszty zakupu sprzętu, koszty okresowych kontroli dróg i mostów, koszty administracji, ubezpieczeń oraz koszty odprowadzenia wód deszczowych z powierzchni dróg powiatowych w Wieruszowie. 2
1. OGÓŁEM WARTOŚĆ INWESTYCJI 23.749.921,83 zł a) PRZEBUDOWY DRÓG 23.029.605,67 zł 1. Gmina Czastary wartość: 9.685.555,96 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka Parcice Chorobel Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów Łubnice 2. Gmina Lututów wartość: 2.106.563,58 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 4710E Augustynów - Lututów 3. Gmina Łubnice wartość: 3.304.046,10 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 4726E Dzietrzkowice Kol. Dzietrzkowice Wójcin Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów Łubnice 4. Gmina Wieruszów wartość: 7.933.440,03 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 4729E w m. Wieruszów Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka - Parcice - Chorobel 12 000 000,00 zł 10 000 000,00 zł Inwestycje - Przebudowy dróg 9 685 555,96 zł 8 000 000,00 zł 7 933 440,03 zł 6 000 000,00 zł 4 000 000,00 zł 2 000 000,00 zł 2 106 563,58 zł 3 304 046,10 zł 0,00 zł Przebudowy dróg Gmina Czastary Gmina Lututów Gmina Łubnice Gmina Wieruszów Wykres nr 1. Inwestycje przebudowy dróg z wartościowym podziałem na poszczególne gminy powiatu wieruszowskiego 23.029.605,67 zł 3
Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018 zadanie zrealizowane w 2015r. z odroczonym terminem płatności. Płatność ostatniej transzy w 2018r. - 254 774,82 zł, w tym: udział gmin 89 171 35 % kosztów Gmina Bolesławiec 13.911,00 zł Gmina Czastary 10.753,00 zł Gmina Galewice 19.985,00 zł Gmina Lututów 10.154,00 zł Gmina Łubnice 8.787,00 zł Gmina Sokolniki 8.110,00 zł Gmina Wieruszów 17.471,00 zł b) DOKUMENTACJE PROJEKTOWE - 164.290,23 zł 1. Gmina Wieruszów wartość: 114.230,23 zł Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów Cieszęcin - Wyszanów 2. Gmina Bolesławiec wartość: 50.060,00 zł Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4722E w m. Mieleszyn c) BUDOWA CHODNIKÓW I ŚCIEŻEK ROWEROWYCH Z KOSTKI BRUKOWEJ - 301.251,11 zł 1. Gmina Łubnice wartość: 112.583,62 zł budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4510E w m. Dzietrzkowice 2. Gmina Bolesławiec wartość: 188.667,49zł budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4714E na odcinku Kol. Bolesławiec -Chróścin 4
Inwestycje ogółem 12 000 000,00 zł 10 000 000,00 zł 8 000 000,00 zł 6 000 000,00 zł 9 685 555,96 zł 8 047 670,26 zł 4 000 000,00 zł 2 000 000,00 zł 0,00 zł 238 727,49 zł 2 106 563,58 zł Inwestycje ogółem 3 416 629,72 zł Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Lututów Gmina Łubnice Gmina Wieruszów Wykres nr 2. Łączna wartość inwestycji ogółem z podziałem na poszczególne gminy powiatu wieruszowskiego 23 495 147,01 zł *kwota nie obejmuje płatności ostatniej transzy w 2018r - 254.774,82 zł. Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018 Inwestycje - podział na rodzaje prac 25 000 000,00 zł 23 029 605,67 zł 20 000 000,00 zł 15 000 000,00 zł 10 000 000,00 zł 5 000 000,00 zł 0,00 zł 301 251,11 zł 164 290,23 zł Budowa chodników i ścieżek rowerowych z kostki brukowej Dokumentacje projektowe Przebudowy dróg Wykres nr 3. Wartość inwestycji z podziałem na rodzaje prac 23 495 147,01 zł *kwota nie obejmuje płatności ostatniej transzy w 2018r - 254.774,82 zł. Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018 5
Udział gmin w finansowaniu inwestycji drogowych w 2018 roku 100% 90% 80% 70% 60% 50% 139 894 8 685 556 2 006 564 2 966 254 5 436 978 40% 30% 20% 10% 0% 98 834 2 610 692 1 000 000 100 000 450 376 Bolesławiec Czastary Lututów Łubnice Wieruszów Otrzymane dotacje z gmin w 2018 roku Pozostała wartość inwestycji Wykres nr 4. Procentowy udział gmin w finansowaniu inwestycji drogowych w 2018 roku *wykres nie obejmuje płatności ostatniej transzy w 2018r - 254.774,82 zł. Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018 12 257 021,67 52% Procentowy udział gmin i budżetu państwa w finansowaniu inwestycji drogowych w 2018 roku 4 259 901,34 18% Dotacje z gmin Dotacje z budżetu państwa Środki własne powiatu 6 978 224,00 30% Wykres nr 5. Procentowy udział gmin i budżetu państwa w finansowaniu inwestycji drogowych w 2018 roku *wykres nie obejmuje płatności ostatniej transzy w 2018r - 254.774,82 zł. Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018 6
2. BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG 1 783 843,69 zł a) Remonty nawierzchni bitumicznych ogółem: 547 462,91 zł gm. Bolesławiec wartość: 84 935,47 zł gm. Czastary wartość: 153 343,74 zł gm. Galewice wartość: 67 037,77 zł gm. Lututów wartość: 51 083,72 zł gm. Łubnice wartość: 35 563,78 zł gm. Sokolniki wartość: 49 362,50 zł gm. Wieruszów wartość: 106 135,93 zł Remonty nawierzchni bitumicznych Wieruszów 19% Bolesławiec 16% Sokolniki 9% Łubnice 7% Czastary 28% Lututów 9% Galewice 12% Wykres nr 6. Bieżące utrzymanie dróg remonty nawierzchni bitumicznych z procentowym podziałem na poszczególne gminy powiatu wieruszowskiego 547 462,91 zł 7
Remonty nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją: 208 508,34 zł gm. Bolesławiec wartość: 36 697,47 zł gm. Czastary wartość: 26 689,07 zł gm. Galewice wartość: 43 091,72 zł gm. Lututów wartość: 26 967,08 zł gm. Łubnice wartość: 25 855,03 zł gm. Sokolniki wartość: 22 796,91 zł gm. Wieruszów wartość: 26 411,06 zł Remonty nawierzchni bitumicznych - grysami i emulsją Sokolniki 11% Łubnice 12% Wieruszów 13% Lututów 13% Bolesławiec 17% Galewice 21% Czastary 13% Wykres nr 7. Bieżące utrzymanie dróg remonty nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją z procentowym podziałem na poszczególne gminy powiatu wieruszowskiego 208 508,34 zł 8
Remonty nawierzchni bitumicznych masą na zimno: 79 584,29 zł gm. Bolesławiec wartość: 7 335,74 zł gm. Czastary wartość: 12 965,50 zł gm. Galewice wartość: 17571,67 zł gm. Lututów wartość: 17 742,26 zł gm. Łubnice wartość: 5 459,16 zł gm. Sokolniki wartość: 4 520,87 zł gm. Wieruszów wartość: 13 989,09 zł Remonty nawierzchni bitumicznych - masą na zimno Sokolniki 6% Łubnice 7% Wieruszów 18% Bolesławiec 9% Czastary 16% Lututów 22% Galewice 22% Wykres nr 8. Bieżące utrzymanie dróg remonty nawierzchni bitumicznych masą na zimno z procentowym podziałem na poszczególne gminy powiatu wieruszowskiego 79 584,29 zł 9
Remonty nawierzchni bitumicznych masą na gorąco: 259 370,28 zł gm. Bolesławiec wartość: 40 902,26 zł gm. Czastary wartość: 113 689,17 zł gm. Galewice wartość: 6 374,38 zł gm. Lututów wartość: 6 374,38 zł gm. Łubnice wartość: 4 249,59 zł gm. Sokolniki wartość: 22 044,73 zł gm. Wieruszów wartość: 65 735,78 zł Sokolniki 9% Łubnice 2% Remonty nawierzchni bitumicznych - masą na gorąco Lututów 2% Wieruszów 25% Galewice 2% Bolesławiec 16% Czastary 44% Wykres nr 9. Bieżące utrzymanie dróg remonty nawierzchni bitumicznych masą na gorąco z procentowym podziałem na poszczególne gminy powiatu wieruszowskiego 259 370,28 zł 10
b) Remonty nawierzchni z kostki brukowej 83 845,12 zł Gmina Bolesławiec wartość : 32 349,69 zł (4714E m. Mieleszyn, 4715E m. Żdżary) Gmina Czastary wartość : 6 601,98 zł (4716E m. Radostów II, 4507E m. Parcice) Gmina Galewice wartość: 3 796,14 zł (4715E m. Galewice) Gmina Lututów wartość: 1 320,40 zł (4710E m. Lututów) Gmina Łubnice wartość: 1 980,59 zł (4726E m. Dzietrzkowice) Gmina Wieruszów wartość: 37 796,32 zł (4701E m. Wyszanów) Remont nawierzchni z kostki brukowej Wieruszów 45% Bolesławiec 39% Łubnice 2% Lututów 2% Galewice 4% Czastary 8% Wykres nr 10. Bieżące utrzymanie dróg Remonty nawierzchni z kostki brukowej z procentowym podziałem na poszczególne gminy powiatu wieruszowskiego 83 845,12 zł 11
c) Remonty nawierzchni gruntowych 85 471,89 zł Gmina Bolesławiec wartość: 15 521,15 zł (4725E Wójcin Żdżary) Gmina Galewice wartość: 26 928,25 zł (4708E Węglewice Biadaszki - Kalety, 4707E Spóle Kraszewice) Gmina Łubnice wartość: 947,10 zł (4510E m. Wójcin) Gmina Sokolniki wartość: 5 984,06 zł (4721E Nowy Ochędzyn Przywory) Gmina Wieruszów wartość: 36 091,34 zł (4701E Wyszanów- Torzeniec, 4702E Wyszanów- Plugawice) Remonty nawierzchni gruntowych Bolesławiec 18% Wieruszów 42% Lututów 32% Sokolniki 7% Łubnice 1% Bolesławiec Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów Wykres nr 11. Bieżące utrzymanie dróg Remonty nawierzchni gruntowych z procentowym podziałem na poszczególne gminy powiatu wieruszowskiego 85 471,89 zł 12
d) Utrzymanie oznakowania poziomego 68 342,26 zł gm. Bolesławiec wartość: 7 567,65 zł gm. Czastary wartość: 1 629,61 zł gm. Galewice wartość: 6 600,64 zł gm. Lututów wartość: 9 184,94 zł gm. Łubnice wartość: 8 014,27 zł gm. Wieruszów wartość 35 345,15 zł Utrzymanie oznakowania poziomego Bolesławiec 11% Czastary 2% Galewice 10% Wieruszów 52% Lututów 13% Łubnice 12% Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Wieruszów Wykres nr 12. Utrzymanie oznakowania poziomego z procentowym podziałem na poszczególne gminy powiatu wieruszowskiego 68 342,26 zł 13
e) Utrzymanie oznakowanie pionowego - wymiana i uzupełnienie znaków drogowych 92 052,24 zł Gm. Bolesławiec wartość: 5 482,22 zł Gm. Czastary wartość: 4 091,21 zł Gm. Galewice wartość: 20 456,05 zł Gm. Lututów wartość: 13 910,12 zł Gm. Łubnice wartość: 11 864,51 zł Gm. Sokolniki wartość: 12 600,93 zł Gm. Wieruszów wartość: 23 647,20 zł Utrzymanie oznakowanie pionowego - wymiana i uzupełnienie znaków drogowych Wieruszów 26% Bolesławiec 6% Czastary 4% Galewice 22% Sokolniki 14% Łubnice 13% Lututów 15% Wykres nr 13. Utrzymanie oznakowanie pionowego - wymiana i uzupełnienie znaków drogowych z procentowym podziałem na poszczególne gminy powiatu wieruszowskiego 92 052,24 zł W szczególności na drogach powiatowych w 2018 roku dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym pieszych i rowerzystów ustawiono barierki na następujących drogach : 4510E m. Dzietrzkowice 16m 4510E m. Podbolesławiec 40m 4510E m. Łubnice 12m 4716E m. Łubnice 6m 4709E Galewice Ostrówek 16m Wymieniono i ustawiono również: 12 sztuk znaków D-15 przystanek autobusowy, 223 sztuki znaków ostrzegawczych, nakazu, zakazu oraz informacyjnych 5 luster drogowych, 56 tablic drogowskazowych, miejscowości i obszaru zabudowanych, 89 słupki do tablic i znaków drogowych w obrębie skrzyżowań, 32 m barier łańcuchowych, 14
f) Profilowanie pobocza oraz kopanie rowów 69 357,52 zł gm. Bolesławiec wartość: 10 892,18 zł (4728E Podjama Żdżary, 4510E m. Podbolesławiec, 4714E m. Chróścin) gm. Czastary wartość: 11 705,03zł (4717E Czastary Stępna, 4507E Krajanka Parcice, 4502E Walichnowy Józefów) gm. Galewice wartość: 8 209,78 zł (4708E Galewice Głaz Biadaszki, 4715E Galewice Zmyślona) gm. Lututów wartość: 7 803,36 zł (4535E Dymki Chojny, 4546E Dymki Huta) gm. Łubnice wartość: 6 361,68 zł (4716E m. Łubnice) gm. Sokolniki wartość: 17 232,41 zł (4711E m. Ryś, 4719E Sokolniki Walichnowy, 4715E Zmyślona Tyble) gm. Wieruszów wartość: 7 153,08 zł (4706E Wieruszów Cieszęcin Wyszanów, 4705E Wieruszów Kuźnica Skakawska gr. powiatu) Profilowanie pobocza oraz kopanie rowów Wieruszów 13% Bolesławiec 16% Sokolniki 25% Czastary 20% Łubnice 3% Lututów 11% Galewice 12% Wykres nr 14. Profilowanie pobocza oraz kopanie rowów z procentowym podziałem na poszczególne gminy powiatu wieruszowskiego 69 357,52 zł 15
g) Utrzymanie zieleni 127 113,37 zł W tym : - Wycinka drzew 34 szt. - Podkrzesywanie i kształtowanie koron drzew 249 szt. - Frezowanie pni 14 szt. - Nasadzenia 100 szt. - Wycinka zakrzaczeń gm. Bolesławiec wartość: 17 235,71 zł o Wycinka drzew 3 szt. o Frezowanie pni 3 szt. o Wycinka zakrzaczeń ( 4725E Wójcin Żdżary, 4723E Gola Chróścin, 4727E Kamionka Koziołek) gm. Czastary wartość: 57 567,28 zł o Wycinka drzew 6 szt. o Podkrzesywanie i kształtowanie koron 5 szt. o Frezowanie pni 11 szt. o Nasadzenia 40 szt. o Wycinka zakrzaczeń (4715E Radostów Parcice, 4720E Czastary Przywory) gm. Galewice wartość: 12 926,78 zł o Podkrzesywanie i kształtowanie koron 12 szt. o Wycinka zakrzaczeń ( 4713E Galewice Węglewice) gm. Lututów wartość: 4 653,64 zł o Wycinka drzew 1 szt. o Wycinka zakrzaczeń (4545E Lututów Świątkowice) gm. Łubnice wartość: 13 099,14 zł o Wycinka drzew o Wycinka zakrzaczeń (4716E Ludwinów Łubnice) 19 szt. gm. Sokolniki wartość: 10 772,32 zł o Podkrzesywanie i kształtowanie koron drzew 190 szt. o Wycinka zakrzaczeń (4721E Nowy Ochędzyn DW482) gm. Wieruszów wartość: 10 858,50 zł o Wycinka drzew o Podkrzesywanie i kształtowanie koron drzew o Nasadzenia 5 szt. 42 szt. 60 szt. 16
Łubnice 10% Sokolniki 8% Utrzymanie zieleni Wieruszów 9% Bolesławiec 14% Lututów 4% Galewice 10% Czastary 45% Wykres nr 15. Utrzymanie zieleni z procentowym podziałem na poszczególne gminy powiatu wieruszowskiego - 127 113,37 zł h) Koszenie traw i chwastów przy drogach powiatowych 126 576,00 zł gm. Bolesławiec wartość: 28 944,00 zł gm. Czastary wartość: 10 080,00 zł gm. Galewice wartość: 24 408,00 zł gm. Lututów wartość: 11 232,00 zł gm. Łubnice wartość: 8 280,00 zł gm. Sokolniki wartość: 9 360,00 zł gm. Wieruszów wartość: 34 272,00 zł Koszenie traw i chwastów przy drogach powiatowych Wieruszów 27% Bolesławiec 23% Sokolniki 7% Czastary 8% Łubnice 7% Galewice Lututów 19% 9% Wykres nr 16. Koszenie traw i chwastów przy drogach powiatowych z procentowym podziałem na poszczególne gminy powiatu wieruszowskiego 126 576,00 zł 17
i) Pozostałe związane z utrzymaniem dróg, utrzymanie obiektów i urządzeń drogowych 240 673,74 zł gm. Bolesławiec wartość: 16 383,20 zł o 4727E m. Kamionka montaż barier, udrożnienie przepustu o 4728E m. Żdżary udrożnienie przepustu wraz z wymiana rury o 4714E m. Mieleszynek likwidacja wyrwy w poboczu, naprawa bariery mostowej gm. Czastary wartość: 13 492,05 zł o 4715E m. Czastary czyszczenie przepustu oraz pogłębianie rowów o 4507E m. Parcice likwidacja wysepek spowalniających o 4511E m. Krzyż roboty porządkowe na obiekcie mostowym gm. Galewice wartość: 10 119,03 zł o 4709E Galewice Ostrówek montaż słupków U 1a, U 2a o 4708E ul. Staszica remont wpustu ulicznego o 4713E m. Węglewice remont kanalizacji deszczowej o 4709E m. Ostrówek naprawa pomostów drewnianych o 4711E m. Dąbie remont przepustu gm. Lututów wartość: 22 069,01 zł o 4710 E m. Lututów ustawienie barier U12a, ustawienie słupków U 1a, U 2a o 4710E m. Lututów poprawa skuteczności odwodnienia na skrzyżowaniu z DW 482 gm. Łubnice wartość: 67 499,34 zł o 4510E m. Wójcin montaż studni, zakrycie rowu w obrębie skrzyżowania z DP 4726E o 4726E m. Kolonia Dzietrzkowice odwodnienie skrzyżowania z droga gminną ul. Poniatowskiego gm. Sokolniki wartość: 5 782,31 zł o 4711E m. Ryś naprawa przepustu o 4711E odwodnienie skrzyżowania z DW 482 gm. Wieruszów wartość: 105 328,81 zł o 4714E Wieruszów - Klatka - czyszczenie przekroju ulicznego o 4704E m. Wieruszów, ul. Teklinowska montaż ścieku ulicznego o 4704E m. Wieruszów, ul. Teklinowska ustawienie barier poliwęglanowych o 4704E m. Jutrków umocnienie skarp rowów o 4706E m. Cieszęcin montaż i regulacja wpustów ulicznych wraz z wykonaniem nakładki z masy asfaltowej na przepuście o 4705E m. Kuźnica Skakawska montaż separatorów ruchu na ciągu rowerowo pieszym 18
Pozostałe związane z utrzymaniem dróg, utrzymanie obiektów i urządzeń drogowych Bolesławiec 7% Czastary 6% Galewice 4% Wieruszów 44% Lututów 9% Sokolniki 2% Łubnice 28% Wykres nr 17. Pozostałe związane z utrzymaniem dróg, utrzymanie obiektów i urządzeń drogowych z procentowym podziałem na poszczególne gminy powiatu wieruszowskiego 240 673,74 zł 19
j) SPRAWOZDANIE Z ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I ULIC POWIATOWYCH w roku /okresie zimowym/ 2018 Akcję zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu wieruszowskiego prowadzono na drogach i ulicach o łącznej długości 279 km. Do zwalczania skutków zimy zatrudniono: ze sprzętu PZD o 2 samochody ciężarowe z piaskarkami i pługami odśnieżnymi o ciągnik ZETOR z pługiem i rozsiewaczem (do odśnieżania chodników) o ciągnik LAMBORGHINI z rozsiewaczem i pługiem odśnieżnym o ładowarkę do załadunku z najmu: o 2 samochody ciężarowe jako nośniki pod piaskarki z pługami lekkimi o 3 koparki do załadunku materiałów o 2 ciągniki rolnicze z piaskarką i pługiem o 1 samochód ciężarowy pod pług typu ciężkiego o 2 ciągniki rolnicze z pługiem lekkim o 1 równiarkę OGÓŁEM: WARTOŚC 101 357,29 zł w tym m.in: w I kwartale 2018 r. o materiałów (mieszanki soli z piaskiem 346 t) 29 463,28zł o sprzętu 34 069,58zł w tym obcego: 24 564,58 zł RAZEM: 63 532,86 zł w IV kwartale 2018 r. o materiałów (mieszanki soli z piaskiem 160,5 t) 12 958,39zł o sprzętu 24 866,04zł w tym obcego: 23 666,04 zł RAZEM: 37 824,43 zł Razem w okresie zimowym 2018: WARTOŚĆ 101 357,29 zł gm. Bolesławiec 44,775 km wartość: 26 650,15 zł gm. Czastary 36,660 km wartość: 21 820,09 zł gm. Galewice 59,159 km wartość: 35 211,54 zł gm. Lututów 33,568 km wartość: 19 979,73 zł gm. Łubnice 30,385 km wartość: 18 085,20 zł gm. Sokolniki 25,852 km wartość: 15 387,15 zł gm. Wieruszów 48,973 km wartość: 29 148,81 zł 20
Zimowe utrzymanie dróg Wieruszów 17 767,60 zł Bolesławiec 16 244,55 zł Sokolniki 9 379,21 zł Czastary 13 300,40 zł Łubnice 11 023,80 zł Lututów 12 178,61 zł Galewice 21 463,12 zł Wykres nr 18. Zimowe utrzymanie dróg z wartościowym podziałem na poszczególne gminy powiatu wieruszowskiego 21
3. Wydatki pozostałe 616 152,10 zł Odprowadzenie wód deszczowych 42 211,08 zł Koszty ubezpieczeń majątku, czynsz, energia elektryczna, podatki oraz koszty administracji 378 691,38 zł Wykonanie okresowej kontroli rocznej dróg i mostów, ewidencji dróg oraz aktualizacja mapy sieci dróg powiatowych 16 836,89 zł Konserwacja rowów melioracyjnych 11 384,47 zł Wykonanie projektów oraz map do celów projektowych 9 000 zł Wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego 2 214,00 zł Omiatanie ulic dróg powiatowych oraz wywóz koszy ulicznych w Wieruszowie 5 668,70 zł Inne wydatki wartość szacunkowa 150 145,58 zł o Wywóz gruzu z remontowanych pomieszczeń Starostwa Powiatowego o Przeprowadzka jednostek Starostwa Powiatowego o Transport materiałów rozbiórkowych z m. Parcice o Transport materiałów budowlanych o Sprzątanie śmieci i zanieczyszczeń zalegających w obrębie pasów drogowych dróg powiatowych o Rozmieszczenie wraz z uzupełnianiem pojemników na sól i piasek w miejscach niebezpiecznych zlokalizowanych przy drogach powiatowych 22
Bieżące utrzymanie dróg - podział na rodzaje prac Remonty nawierzchni bitumicznych 547 462,91 Remont nawierzchni z kostki brukowej 83 845,12 Remonty nawierzchni gruntowych 85 471,89 Utrzymanie oznakowania poziomego 68 342,26 Utrzymanie oznakowanie pionowego - wymiana i uzupełnienie znaków drogowych 92 052,24 Profilowanie pobocza oraz kopanie rowów 69 357,52 Utrzymanie zieleni 127 113,37 Koszenie traw i chwastów przy drogach powiatowych 126 576,00 Pozostałe związane z utrzymaniem dróg, utrzymanie obiektów i urządzeń drogowych 240 673,74 Zimowe utrzymanie dróg 101 357,29 Wykres nr 19. Wartości prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg z podziałem na rodzaje prac 23
169 364 zł 167 393 zł 157 370 zł 252 296 zł 286 317 zł 310 907 zł 440 197 zł Wartości robót w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych z podziałem na gminy 500 000,00 450 000,00 400 000,00 350 000,00 300 000,00 250 000,00 200 000,00 150 000,00 100 000,00 50 000,00 0,00 Wykres nr 20. Wartości robót w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych z podziałem na gminy Średnia wartość utrzymania 1 km drogi 10 000,00 zł 9 000,00 zł 8 000,00 zł 7 810,07 zł 8 988,56 zł 7 000,00 zł 6 000,00 zł 5 000,00 zł 5 634,75 zł 5 255,45 zł 5 045,40 zł 5 509,05 zł 6 087,35 zł 4 000,00 zł 3 000,00 zł 2 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł Wykres nr 21. Średnia wartość bieżącego utrzymania 1 km drogi z podziałem na gminy 24
ZESTAWIENIE ROBÓT WYKONANYCH NA DROGACH POWIATOWYCH W 2018 ROKU W RAMACH BUDŻETU POWIATU GMINY Lp. Opis Powiat 1. Ilość dróg powiatowych ogółem [km] 279,372 44,775 36,66 59,159 33,568 30,385 25,852 48,973 2. Wartość robót ogółem 25 278 990,70 zł 491 023,31 zł 9 971 873,09 zł 310 907,32 zł 2 275 927,62 zł 3 584 022,25 zł 157 370,08 zł 8 487 867,02 zł 3. Wartość inwestycji drogowych 23 495 147,01 zł 238 727,49 zł 9 685 555,96 zł 0,00 zł 2 106 563,58 zł 3 416 629,72 zł 0,00 zł 8 047 670,26 zł 4. Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018 (ostatnia transza płatności) 254 774,82 zł - - - - - - - 5. Wydatki pozostałe 616 152,10 zł - - - - - - - 6. 7. Wartość robót w zakresie bieżącego utrzymania dróg Średnia wartość utrzymania 1 km drogi 1 783 843,69 zł 252 295,82 zł 286 317,13 zł 310 907,32 zł 169 364,04 zł 167 392,53 zł 157 370,08 zł 440 196,76 zł 6 332,95 zł 5 634,75 zł 7 810,07 zł 5 255,45 zł 5 045,40 zł 5 509,05 zł 6 087,35 zł 8 988,56 zł
Dochody uzyskane za zajęcie pasa drogowego i za reklamy w latach 2011-2018r. + opłaty za wprowadzone urządzenia obce (w latach 2005 2018) Lata Gmina Wieruszów Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Łubnice Gmina Sokolniki Gmina Galewice Gmina Lututów Pozostałe dochody ze wszystkich gmin* 2011 r. 143 568,28 38 349,76 26 496,79 15 980,44 33 066,69 6,13 2 384,00 705,00 26 579,47 2012 r. 154 592,64 43 516,09 29 066,94 15 929,33 33 377,69 287,45 3 396,10 705,00 28 314,04 2013 r. 204 837,78 84 305,73 36 475,22 15 842,75 33 283,96 287,60 3 947,25 1 510,00 29 185,27 2014 r. 297 136,06 43 681,33 30 379,48 23 750,50 34 108,19 45,75 4 730,25 857,00 159 583,56 2015 r. 351 352,52 58 100,84 29 954,06 36 131,25 33 471,53 45,75 4 106,47 732,00 188 810,62 2016 r. 250 234,39 51 408,92 27 766,20 36 124,85 34 694,67 45,45 5 104,90 1 177,00 93 912,10 2017 r. 242 523,01 50 167,13 28 367,81 36 116,25 36 925,10 230,75 3 892,09 1 334,00 85 489,88 2018 r. 278 914,62 55 307,32 29 118,63 36 324,75 34 606,43 95,75 3 886,32 1 618,34 117 955,08 Razem 1 923 159,30 424 837,12 237 625,13 216 200,12 273 534,26 1044,63 31 447,38 8 638,34 729 830,02 * dochody uzyskane od firm zewnętrznych (energetyka, telekomunikacja, gazownictwo itp.) wykonane na terenie powiatu wieruszowskiego
296 155 551 130 230 774 2 521 775 249 522 846 370 118 560 2 106 564 76 921 71 488 986 212 185 456 1 066 725 150 334 833 699 3 304 046 6 627 783 7 933 440 9 685 556 ANALIZA PORÓWNAWCZA 2015-2018 Inwestycje przebudowy dróg w 2015 roku wartość: 3 596 968,67 zł Inwestycje przebudowy dróg w 2016 roku wartość: 1 680 095,62 zł Inwestycje przebudowy dróg w 2017 roku wartość: 9 535 866,70 zł Inwestycje przebudowy dróg w 2018 roku wartość: 23 029 605,67 zł Inwestycje - przebudowy dróg - porównanie nakładów 12000000,00 10000000,00 8000000,00 6000000,00 4000000,00 2000000,00 0,00 Inwestycje - przebudowy dróg w 2015 r. Inwestycje - przebudowy dróg w 2016 r. Inwestycje - przebudowy dróg w 2017 r. Inwestycje - przebudowy dróg w 2018 r. Wykres nr 22. Wartość inwestycji przebudowy dróg porównanie nakładów na poszczególne gminy 27
147 832 147 290 112 584 188 667 202 437 191 647 277 296 727 892 Inwestycje Budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych w 2015 roku wartość: 339 479,41 zł Inwestycje Budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych w 2016 roku wartość: 1 077 618,09 zł Inwestycje Budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych w 2017 roku wartość: 277 296,17 zł Inwestycje Budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych w 2018 roku wartość: 301 251,11 zł Inwestycje - Budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych - porównanie nakładów 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 Bolesławiec Łubnice Wieruszów Inwestycje - budowa chodnikow i ścieżek rowerowych w 2015 Inwestycje - budowa chodnikow i ścieżek rowerowych w 2016 Inwestycje - budowa chodnikow i ścieżek rowerowych w 2017 Inwestycje - budowa chodnikow i ścieżek rowerowych w 2018 Wykres nr 23. Inwestycje Budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych porównanie 28
453 641 150 119 560 130 238 727 230 773 48 035 1 060 802 49 433 2 521 775 269 448 902 977 118 560 2 106 564 82 885 217 935 490 673 77 392 1 066 725 353 666 1 606 259 16 000 3 416 630 6 627 783 8 047 670 9 685 556 Inwestycje ogółem w 2015 roku wartość: 3 989 583,08 zł Inwestycje ogółem w 2016 roku wartość: 2 974 757,71 zł Inwestycje ogółem w 2017 roku wartość: 9 940 673,77 zł Inwestycje ogółem w 2018 roku wartość: 23 495 147,01 zł Inwestycje - ogółem - porównanie nakładów 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 Inwestycje - ogółem w 2015 roku Inwestycje - ogółem w 2017 roku Inwestycje - ogółem w 2016 roku Inwestycje - ogółem w 2018 roku Wykres nr 24. Wartość inwestycji ogółem porównanie nakładów na poszczególne gminy 29
Inwestycje ogółem w 2015 roku wartość: 3 989 583,08 zł Inwestycje ogółem w 2016 roku wartość: 2 974 757,71 zł Inwestycje ogółem w 2017 roku wartość: 9 940 673,77 zł Inwestycje ogółem w 2018 roku wartość: 23 495 147,01 zł Inwestycje - ogółem w V kadencji 12 000 000 10 000 000 11 025 166 9 198 992 10 023 596 8 000 000 6 000 000 4 000 000 3 397 548 4 208 123 2 000 000 1 402 617 1 144 117 0 Inwestycje - ogółem w V kadencji Wykres nr 25. Wartość inwestycji ogółem porównanie nakładów na poszczególne gminy 100% 90% 80% Otrzymane dotacje z gmin w V kadencji 70% 60% 50% 932 239 9 761 069 7 103 330 3 128 989 3 351 737 956 676 6 785 986 40% 30% 20% 10% 0% 461 380 3 310 692 2 095 662 306 000 651 594 1 000 000 150 000 Otrzymane dotacje z gmin Pozostała wartość inwestycji Wykres nr 26. Procentowy udział gmin w finansowaniu inwestycji drogowych w V kadencji *wykres nie obejmuje płatności ostatniej transzy w 2018r - 254.774,82 zł. Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018 30
118 000 73 645 170 901 98 834 50 000 100 000 101 218 100 000 595 662 450 376 306 000 700 000 1 000 000 1 500 000 2 610 692 Otrzymane dotacje z gmin w 2015 roku wartość: 713 662,00 zł Otrzymane dotacje z gmin w 2016 roku wartość: 924 863,00 zł Otrzymane dotacje z gmin w 2017 roku wartość: 2 076 901,24 zł Otrzymane dotacje z gmin w 2018 roku wartość: 4 259 901,34 zł Otrzymane dotacje z gmin w V kadencji 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 2015 2016 2017 2018 Wykres nr 27. Kwota dotacji z poszczególnych gmin na realizację inwestycji drogowych 31
Bieżące utrzymanie dróg ogółem w 2015 roku wartość: 1 124 370,00 zł Bieżące utrzymanie dróg ogółem w 2016 roku wartość: 1 437 237,49 zł Bieżące utrzymanie dróg ogółem w 2017 roku wartość: 2 194 539,48 zł Bieżące utrzymanie dróg ogółem w 2018 roku wartość: 1 783 843,69 zł Bieżące utrzymanie dróg - podział na rodzaje prac - porównanie nakladów Zimowe utrzymanie dróg Pozostałe związane z utrzymaniem dróg, utrzymanie obiektów i urządzeń drogowych Koszenie traw i chwastów przy drogach powiatowych Utrzymanie zieleni Profilowanie pobocza oraz kopanie rowów Utrzymanie oznakowanie pionowego - wymiana i uzupełnienie znaków drogowych Utrzymanie oznakowania poziomego Remonty nawierzchni gruntowych Remont nawierzchni z kostki brukowej 101 357 193 628 122 249 91 845 240 674 95 130 147 441 63 507 126 576 96 000 80 564 91 868 127 113 96 931 129 686 144 556 69 358 139 203 138 955 78 267 92 052 73 799 87 521 46 885 68 342 56 481 55 354 43 263 85 472 161 876 96 125 62 140 83 845 42 661 17 748 43 475 Remonty nawierzchni bitumicznych 547 463 561 594 469 588 1 005 022 0 200 000 400 000 600 000 800 0001 000 0001 200 000 2018 2017 2016 2015 Wykres nr 28. Porównanie nakładów na poszczególne rodzaje prac w ramach bieżącego utrzymania dróg 32
Remonty nawierzchni bitumicznych w 2015 roku wartość: 469 588 zł Remonty nawierzchni bitumicznych w 2016 roku wartość: 550 589 zł Remonty nawierzchni bitumicznych w 2017 roku wartość: 1 005 022 zł Remonty nawierzchni bitumicznych w 2018 roku wartość: 547 463 zł Remonty nawierzchni bitumicznych - wartościowe porównanie Bolesławiec 69 198 53 356 63 719 84 935 Czastary 59 700 59 981 153 344 318 092 Galewice 67 038 109 930 139 953 185 943 Lututów 56 504 51 084 85 703 83 109 Łubnice 35 564 53 382 79 678 187 038 Sokolniki 44 447 28 386 41 920 49 363 Wieruszów 76 427 103 531 125 202 106 136 Remonty nawierzchni bitumicznych w 2015 Remonty nawierzchni bitumicznych w 2016 Remonty nawierzchni bitumicznych w 2017 Remonty nawierzchni bitumicznych w 2018 Wykres nr 29. Porównanie nakładów na poszczególne rodzaje prac w ramach bieżącego utrzymania dróg 33
Dla zapewnienia optymalnej realizacji zaplanowanych prac i inwestycji na drogach powiatowych zatrudniono dodatkowo 1 osobę w ramach robót publicznych na okres 6 miesięcy oraz 1 osobę w ramach prac interwencyjnych na okres 6 miesięcy, a także zorganizowano staż dla 1 osoby na okres 6 miesięcy jako pomocniczy robotnik drogowy. Po zakończeniu robót publicznych zatrudniano 1 osobę na okres 15 miesięcy, po pracach interwencyjnych 1 osobę na okres 3 miesięcy, oraz po odbytym stażu zatrudniano 1 osobę na okres 3 miesięcy na ½ etatu. Zorganizowano również staż dla 1 osoby na okres 1 miesiąca w administracji PZD Wieruszów. Na wynagrodzenia w 2018 r. wydatkowano 751.905,21zł (w tym na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych i po stażu). W 2018 r. PZD w Wieruszowie zatrudniał średnio 18 osób. W ramach działalności administracyjnej związanej z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 2222 ze zm.) oraz pozostałych przepisów związanych z zarządzaniem drogami wydano 394 szt. decyzji administracyjnych w tym: 1. Decyzje na zlokalizowanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 86 szt. - np. linia energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazociąg, sieć telekomunikacyjna, przyłącza w/w sieci, itp. Decyzja administracyjna zezwalająca na zlokalizowanie urządzenia w pasie drogowym wymagana w każdym przypadku, jeżeli budowa przedmiotowego urządzenia obcego wiąże się z umieszczeniem go pod", na" lub nad" terenem pasa drogowego. 2. Postanowienia - 165 szt. - uzgodnienia projektów budowlanych urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z zarządzaniem drogami oraz włączeń do pasa drogowego, uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy itp. 3. Decyzje na zajęcie pasa drogowego oraz naliczanie i pobieranie opłat za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej (urządzenia obce), jak również kar z tytułu bezprawnego zajęcia pasa drogowego - 117 szt. (w tym: 71 szt. decyzji na zajęcie pasa drogowego i 46 szt. decyzji na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym) - zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, takie jak: prowadzenie robót na pasie drogowym; umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 34
umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej, kary za bezprawne zajęcie pasa drogowego. 4. Decyzje na lokalizację zjazdu - 16 szt. - zezwolenia na lokalizację zjazdu z działki w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej oraz warunków technicznych do wykonania zjazdu. 5. Decyzje zezwalające na umieszczanie reklam w pasie drogowym 10 szt. - umieszczona w polu widzenia użytkowników drogi tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe, a także inny nośnik informacji wizualnej, wraz z jej elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami. W ramach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) w 2018r. przygotowano i przeprowadzono 4 przetargi nieograniczone na wykonanie 6 zadań: Roboty budowlane 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4716 E Radostów Łubnice i drogi powiatowej nr 4726 E Dzietrzkowice Kolonia Dzietrzkowice Wójcin, długość 7,14 km w tym: Część 1 zadanie 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 4716 E Radostów Łubnice, długość 3,945 km Część 2 zadanie 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 4726 E Dzietrzkowice Kolonia Dzietrzkowice Wójcin, długość 3,195 km 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4507 E Klatka Parcice - Chorobel, długość 8,538 km w tym: Część 1 zadanie 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 4507 E Klatka Parcice - Chorobel, długość 5,120 km (odcinek 1 od ronda km 0+000 w miejscowości Klatka do początku wykonanego w 2013r. remontu drogi w miejscowości Przywory oraz odcinek 2 od końca wykonanego remontu w miejscowości Krajanka do skrzyżowania z drogą gminną nr 118105E w miejscowości Jaworek) Część 2 zadanie 2 Przebudowy drogi powiatowej nr 4507 E Klatka Parcice - Chorobel, długość 3,418 km (odcinek 3 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4715 E w m. Parcice do granicy powiatu) 35