U C H W A Ł A NR III/30/2018

U C H W A Ł A NR III/30/2018 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2019 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) Dochody budżetu gminy w wysokości Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 50.555.594,00zł, a) dochody bieżące 41.924.686,85zł. b) dochody majątkowe 8.630.907,15zł. zgodnie z załącznikiem nr 1. 2 1. budżetu gminy w wysokości 54.009.761,00zł, a) bieżące 41.271.655,39zł. b) majątkowe 12.738.105,61zł. zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2019, zgodnie z załącznikiem nr 3. 4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4. 5. na i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 8.680.291,00zł, 1

a) bieżące 304.419,00zł, b) majątkowe 8.375.872,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.454.167,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: 1) z kredytów w kwocie 2.952.00zł, 2) z pożyczek w kwocie 250.00zł, 3) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 252.167,00zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 4.510.00zł, rozchody w wysokości 1.055.833,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 4 W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 100.00zł. 2) celową w wysokości 235.00zł, z przeznaczeniem: a) na realizację zadań z zakresu oświaty (R. 80101) 100.00zł. b) zarządzanie kryzysowe (R. 75421) 130.00zł. c) na realizację inicjatyw lokalnych (R. 75818) 5.00zł. 5 1. Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 2. Dochody i związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7. 6 Ustala się dochody w kwocie 115.00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie 115.00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 2

7 Ustala się dochody w kwocie 14.80zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 799 z późn. zm.) oraz w kwocie 14.80zł na realizację zadań określonych w tej ustawie. 8 Ustala się dochody w kwocie 569.548,00zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w kwocie 934.864,00zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 9 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8. 2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9. 10 Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek: 1. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w kwocie 3.202.00zł, 1.1. kredyty 2.952.00zł, w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o pkt 2 u.f.p. w kwocie 1.992.00zł, 1.2. pożyczki 250.00zł, w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o pkt 2 u.f.p. w kwocie zł, 11 Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o w 10 niniejszej uchwały. 12 Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć majątkowych realizowanych w 2019 r., wkładów do spółek prawa handlowego, zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych i likwidacji zadań zaplanowanych w budżecie. 3

2) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Gminy, 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania roczne w ramach działów klasyfikacji budżetowej, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. 13 w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 389.255,50zł przeznaczone na zadania własne. 14 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 4

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/30/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 24 4 01095 Pozostała działalność 24 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 24 020 Leśnictwo 1 15 02001 Gospodarka leśna 1 15 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 15 600 Transport i łączność 46 75 5 46 75 60095 Pozostała działalność 46 75 46 75 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 46 75 630 Turystyka 66 30 66 30 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 66 30 Strona 1 z 11

66 30 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 66 30 700 Gospodarka mieszkaniowa 77 837,00 13 061,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 64 776,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 6 służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 2 636,00 nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 2 komorniczej i kosztów upomnień 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 49 30 0830 Wpływy z usług 10 76 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 70095 Pozostała działalność 13 061,00 13 061,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 11 686,00 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 375,00 710 Działalność usługowa 12 00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 12 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 00 720 Informatyka 8 548,00 8 548,00 72095 Pozostała działalność 8 548,00 Strona 2 z 11

8 548,00 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 7 306,83 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 241,17 750 Administracja publiczna 172 292,00 71 796,00 75011 Urzędy wojewódzkie 98 136,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 98 116,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 13 16 10 80 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 36 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 9 18 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 1 62 75095 Pozostała działalność 60 996,00 60 996,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 60 996,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 198,00 sądownictwa Strona 3 z 11

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 198,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 198,00 752 Obrona narodowa 6 00 75212 Pozostałe obronne 6 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z 19 751 333,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 20 05 fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 20 00 podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 5 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 4 594 086,00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 447 80 0320 Wpływy z podatku rolnego 4 10 0330 Wpływy z podatku leśnego 112 30 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 16 586,00 Wpływy z podatku od czynności 0500 7 10 cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 50 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 5 70 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 2 330 59 opłat lokalnych od osób fizycznych Strona 4 z 11

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 407 90 0320 Wpływy z podatku rolnego 353 30 0330 Wpływy z podatku leśnego 20 79 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 205 58 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 30 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 20 Wpływy z podatku od czynności 0500 300 00 cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 4 00 komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 2 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 8 80 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 668 62 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 21 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 400 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 115 00 napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 127 00 podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 10 komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 5 50 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 2 tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 12 137 987,00 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 12 071 987,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 66 00 prawnych 758 Różne rozliczenia 7 331 586,85 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 7 082 996,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 082 996,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 192 898,00 Strona 5 z 11

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 192 898,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 55 692,85 0740 Wpływy z dywidend 20 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 692,85 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 80 801 Oświata i wychowanie 911 185,00 28 278,00 80101 Szkoły podstawowe 92 676,00 5 512,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 74 164,00 0830 Wpływy z usług 13 00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 5 512,00 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 535 782,00 podstawowych Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 22 72 przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 231 925,00 wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 40 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 241 137,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 259 961,00 0830 Wpływy z usług 259 961,00 80195 Pozostała działalność 22 766,00 22 766,00 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 22 766,00 852 Pomoc społeczna 675 171,00 Strona 6 z 11

85202 Domy pomocy j 2 40 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 40 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 85213 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j oraz za osoby uczestniczące 30 25 w zajęciach w centrum integracji j Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 30 25 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 72 032,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 68 932,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 00 85216 Zasiłki stałe 236 925,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 233 825,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 00 85219 Ośrodki pomocy j 94 556,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 94 556,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 16 283,00 opiekuńcze 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 525,00 Strona 7 z 11

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 758,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 202 725,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 201 675,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 00 85295 Pozostała działalność 20 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 00 855 Rodzina 12 247 498,00 85501 Świadczenie wychowawcze 7 427 621,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 47,00 komorniczej i kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 12 00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 40 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 7 355 574,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 4 404 825,00 go Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 47,00 komorniczej i kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 12 00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 32 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 335 778,00 Strona 8 z 11

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 15 00 zleconych ustawami 85504 Wspieranie rodziny 321 126,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 321 126,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 71 874,00 0830 Wpływy z usług 71 874,00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 22 052,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 22 052,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 614 598,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 569 548,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 569 548,00 podstawie odrębnych ustaw Wpływy i związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 14 80 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 14 80 Wpływy i związane z gromadzeniem 90020 25 środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 25 Pozostałe działania związane z gospodarką 90026 30 00 odpadami Strona 9 z 11

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących 30 00 jednostek sektora finansów publicznych bieżące razem: 41 924 686,85 234 733,00 majątkowe 600 Transport i łączność 1 775 75 1 775 75 60095 Pozostała działalność 1 775 75 1 775 75 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 525 75 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 6629 inwestycje i realizowane na podstawie porozumień (umów) między 250 00 jednostkami samorządu terytorialnego 630 Turystyka 2 134 549,00 2 134 549,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 134 549,00 2 134 549,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2 134 549,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 849 664,00 516 444,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 333 22 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 17 22 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 2 316 00 nieruchomości 70095 Pozostała działalność 516 444,00 516 444,00 Strona 10 z 11

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 462 081,00 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 54 363,00 750 Administracja publiczna 310 249,15 310 249,15 75095 Pozostała działalność 310 249,15 310 249,15 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 310 249,15 801 Oświata i wychowanie 1 560 695,00 1 560 695,00 80101 Szkoły podstawowe 1 560 695,00 1 560 695,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 560 695,00 majątkowe razem: 8 630 907,15 6 297 687,15 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 50 555 594,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z pkt 2 i 3 6 532 420,15 Strona 11 z 11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/30/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 roku. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK. Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i na pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 010 Rolnictwo i łowiectwo 98 50 59 50 59 50 59 50 39 00 39 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 78 50 39 50 39 50 39 50 39 00 39 00 4270 Zakup usług remontowych 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 4430 Różne opłaty i składki 1 50 1 50 1 50 1 50 4510 4520 6050 Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych 2 00 2 00 2 00 2 00 6 00 6 00 6 00 6 00 39 00 39 00 39 00 01030 Izby rolnicze 7 50 7 50 7 50 7 50 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 50 7 50 7 50 7 50 01095 Pozostała działalność 12 50 12 50 12 50 12 50 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 50 2 50 2 50 2 50 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 00 6 00 6 00 6 00 4430 Różne opłaty i składki 3 00 3 00 3 00 3 00 600 Transport i łączność 6 750 803,25 1 764 596,50 525 991,50 5 979,50 520 012,00 1 183 605,00 55 00 4 986 206,75 4 986 206,75 2 858 384,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 203 317,00 1 203 317,00 69 712,00 69 712,00 1 133 605,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 133 605,00 1 133 605,00 1 133 605,00 4300 Zakup usług pozostałych 69 712,00 69 712,00 69 712,00 69 712,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 508 638,00 50 00 50 00 1 458 638,00 1 458 638,00 2710 6050 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących jednostek budżetowych 50 00 50 00 50 00 107 748,00 107 748,00 107 748,00 Strona 1 z 25

Z tego: na Dział Rozdział / Nazwa Plan na grupa bieżące dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na 1 350 89 1 350 89 1 350 89 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 566 925,40 210 393,00 210 393,00 2 393,00 208 00 356 532,40 356 532,40 344,00 344,00 344,00 344,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 49,00 49,00 49,00 49,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 28 00 28 00 28 00 28 00 4270 Zakup usług remontowych 30 00 30 00 30 00 30 00 4300 Zakup usług pozostałych 144 00 144 00 144 00 144 00 4430 Różne opłaty i składki 5 00 5 00 5 00 5 00 4520 6050 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych 1 00 1 00 1 00 1 00 356 532,40 356 532,40 356 532,40 60017 Drogi wewnetrzne 542 738,85 230 086,50 230 086,50 3 586,50 226 50 312 652,35 312 652,35 512,50 512,50 512,50 512,50 4120 Składki na Fundusz Pracy 74,00 74,00 74,00 74,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 71 50 71 50 71 50 71 50 4270 Zakup usług remontowych 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 144 00 144 00 144 00 144 00 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 6050 jednostek budżetowych 312 652,35 312 652,35 312 652,35 60095 Pozostała działalność 2 929 184,00 70 80 15 80 15 80 55 00 2 858 384,00 2 858 384,00 2 858 384,00 4017 4019 4117 4119 28 418,59 28 418,59 28 418,59 5 015,04 5 015,04 5 015,04 4 885,16 4 885,16 4 885,16 862,09 862,09 862,09 4127 Składki na Fundusz Pracy 696,25 696,25 696,25 4129 Składki na Fundusz Pracy 122,87 122,87 122,87 2 50 2 50 2 50 2 50 4270 Zakup usług remontowych 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 4307 Zakup usług pozostałych 12 75 12 75 12 75 4309 Zakup usług pozostałych 2 25 2 25 2 25 Strona 2 z 25

Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i na pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4430 Różne opłaty i składki 30 30 30 30 6057 6059 jednostek budżetowych jednostek budżetowych 1 525 75 1 525 75 1 525 75 1 525 75 1 332 634,00 1 332 634,00 1 332 634,00 1 332 634,00 630 Turystyka 2 905 302,00 151 393,00 28 393,00 2 393,00 26 00 45 00 78 00 2 753 909,00 2 753 909,00 2 753 909,00 63003 2710 2900 4017 4019 4117 4119 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 2 905 302,00 151 393,00 28 393,00 2 393,00 26 00 45 00 78 00 2 753 909,00 2 753 909,00 2 753 909,00 5 00 5 00 5 00 40 00 40 00 40 00 44 759,28 44 759,28 44 759,28 7 898,70 7 898,70 7 898,70 344,00 344,00 344,00 344,00 7 694,13 7 694,13 7 694,13 1 357,79 1 357,79 1 357,79 4120 Składki na Fundusz Pracy 49,00 49,00 49,00 49,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 096,59 1 096,59 1 096,59 4129 Składki na Fundusz Pracy 193,51 193,51 193,51 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 11 00 11 00 11 00 11 00 4307 Zakup usług pozostałych 12 75 12 75 12 75 4309 Zakup usług pozostałych 2 25 2 25 2 25 4430 Różne opłaty i składki 8 00 8 00 8 00 8 00 6057 6059 jednostek budżetowych jednostek budżetowych 2 134 549,00 2 134 549,00 2 134 549,00 2 134 549,00 619 36 619 36 619 36 619 36 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 539 087,00 504 143,00 460 393,00 2 393,00 458 00 43 75 1 034 944,00 1 034 944,00 516 444,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 566 50 248 00 248 00 248 00 318 50 318 50 4300 Zakup usług pozostałych 85 00 85 00 85 00 85 00 Strona 3 z 25

Z tego: na Dział Rozdział / Nazwa Plan na grupa bieżące dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i 5 00 5 00 5 00 5 00 opinii 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 4480 Podatek od nieruchomości 145 00 145 00 145 00 145 00 4500 4510 4520 6050 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych 50 50 50 50 5 00 5 00 5 00 5 00 5 50 5 50 5 50 5 50 318 50 318 50 318 50 70095 Pozostała działalność 972 587,00 256 143,00 212 393,00 2 393,00 210 00 43 75 716 444,00 716 444,00 516 444,00 4017 4019 4117 4119 2 401,37 2 401,37 2 401,37 423,77 423,77 423,77 344,00 344,00 344,00 344,00 412,79 412,79 412,79 72,84 72,84 72,84 4120 Składki na Fundusz Pracy 49,00 49,00 49,00 49,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 58,84 58,84 58,84 4129 Składki na Fundusz Pracy 10,39 10,39 10,39 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 8 00 8 00 8 00 8 00 4260 Zakup energii 12 00 12 00 12 00 12 00 4270 Zakup usług remontowych 170 00 170 00 170 00 170 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 4307 Zakup usług pozostałych 8 813,00 8 813,00 8 813,00 4309 Zakup usług pozostałych 31 557,00 31 557,00 31 557,00 6050 6057 6059 jednostek budżetowych jednostek budżetowych jednostek budżetowych 200 00 200 00 200 00 462 081,00 462 081,00 462 081,00 462 081,00 54 363,00 54 363,00 54 363,00 54 363,00 710 Działalność usługowa 71 60 71 60 71 60 3 10 68 50 71004 71012 Plany zagospodarowania przestrzennego 59 60 59 60 59 60 3 10 56 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 10 3 10 3 10 3 10 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 55 00 55 00 55 00 55 00 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 12 00 12 00 12 00 12 00 Strona 4 z 25

Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i na pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4300 Zakup usług pozostałych 12 00 12 00 12 00 12 00 720 Informatyka 8 548,00 8 548,00 8 548,00 72095 Pozostała działalność 8 548,00 8 548,00 8 548,00 4018 4019 4118 4119 2 357,77 2 357,77 2 357,77 400,50 400,50 400,50 405,30 405,30 405,30 68,85 68,85 68,85 4128 Składki na Fundusz Pracy 57,77 57,77 57,77 4129 Składki na Fundusz Pracy 9,81 9,81 9,81 4308 Zakup usług pozostałych 4 485,99 4 485,99 4 485,99 4309 Zakup usług pozostałych 762,01 762,01 762,01 750 Administracja publiczna 6 117 316,00 5 352 317,00 5 059 237,00 3 871 893,70 1 187 343,30 207 06 86 02 764 999,00 764 999,00 364 999,00 75011 Urzędy wojewódzkie 98 116,00 98 116,00 98 116,00 95 475,70 2 640,30 75014 75022 75023 4010 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 76 819,20 76 819,20 76 819,20 76 819,20 3 519,39 3 519,39 3 519,39 3 519,39 13 810,96 13 810,96 13 810,96 13 810,96 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 326,15 1 326,15 1 326,15 1 326,15 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 916,68 916,68 916,68 916,68 1 723,62 1 723,62 1 723,62 1 723,62 17 00 17 00 17 00 17 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 4430 Różne opłaty i składki 11 00 11 00 11 00 11 00 4610 3030 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne na rzecz osób fizycznych 2 00 2 00 2 00 2 00 166 10 166 10 14 00 14 00 152 10 152 10 152 10 152 10 1 00 1 00 1 00 1 00 4220 Zakup środków żywności 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 3020 4010 4018 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 734 096,00 3 334 096,00 3 316 836,00 2 574 98 741 856,00 3 00 14 26 400 00 400 00 3 00 3 00 3 00 1 995 30 1 995 30 1 995 30 1 995 30 7 665,30 7 665,30 7 665,30 Strona 5 z 25

Z tego: na Dział Rozdział / Nazwa Plan na grupa bieżące dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4019 2 354,70 2 354,70 2 354,70 4040 4118 4119 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 147 50 147 50 147 50 147 50 363 70 363 70 363 70 363 70 1 321,92 1 321,92 1 321,92 406,08 406,08 406,08 4120 Składki na Fundusz Pracy 52 48 52 48 52 48 52 48 4128 Składki na Fundusz Pracy 192,78 192,78 192,78 4129 Składki na Fundusz Pracy 59,22 59,22 59,22 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 21 72 21 72 21 72 21 72 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 00 16 00 16 00 16 00 80 766,00 80 766,00 80 766,00 80 766,00 4220 Zakup środków żywności 11 00 11 00 11 00 11 00 4260 Zakup energii 20 00 20 00 20 00 20 00 4270 Zakup usług remontowych 50 00 50 00 50 00 50 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 00 7 00 7 00 7 00 4300 Zakup usług pozostałych 280 00 280 00 280 00 280 00 4309 Zakup usług pozostałych 2 26 2 26 2 26 4360 4390 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 18 00 18 00 18 00 18 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 9 60 9 60 9 60 9 60 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 00 3 00 3 00 3 00 4430 Różne opłaty i składki 140 00 140 00 140 00 140 00 4440 4510 4520 4530 4610 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT). Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 48 87 48 87 48 87 48 87 5 00 5 00 5 00 5 00 50 50 50 50 6 00 6 00 6 00 6 00 10 00 10 00 10 00 10 00 28 00 28 00 28 00 28 00 4950 Różnice kursowe 40 40 40 40 Strona 6 z 25

Z tego: na Dział Rozdział / Nazwa Plan na grupa bieżące dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 6050 jednostek budżetowych 400 00 400 00 400 00 75075 75085 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 167 143,00 167 143,00 167 143,00 37 143,00 130 00 2 751,00 2 751,00 2 751,00 2 751,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 392,00 392,00 392,00 392,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 00 34 00 34 00 34 00 10 00 10 00 10 00 10 00 4260 Zakup energii 8 00 8 00 8 00 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 100 00 100 00 100 00 100 00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 10 00 10 00 10 00 10 00 3020 4010 4040 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 034 747,00 1 034 747,00 1 033 747,00 876 335,00 157 412,00 1 00 1 00 1 00 1 00 693 015,00 693 015,00 693 015,00 693 015,00 51 758,00 51 758,00 51 758,00 51 758,00 113 247,00 113 247,00 113 247,00 113 247,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 315,00 16 315,00 16 315,00 16 315,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 43 00 43 00 43 00 43 00 4270 Zakup usług remontowych 1 00 1 00 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 77 00 77 00 77 00 77 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 00 4 00 4 00 4 00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 50 3 50 3 50 3 50 4430 Różne opłaty i składki 55 55 55 55 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 19 362,00 19 362,00 19 362,00 19 362,00 7 00 7 00 7 00 7 00 75095 Pozostała działalność 900 114,00 535 115,00 412 395,00 287 96 124 435,00 50 96 71 76 364 999,00 364 999,00 364 999,00 3020 3030 4010 4017 4019 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne na rzecz osób fizycznych 2 00 2 00 2 00 48 96 48 96 48 96 156 50 156 50 156 50 156 50 9 946,50 9 946,50 9 946,50 1 755,27 1 755,27 1 755,27 Strona 7 z 25

Z tego: na Dział Rozdział / Nazwa Plan na grupa bieżące dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 03 10 03 10 03 10 03 751 75101 4100 4117 4119 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 66 00 66 00 66 00 66 00 31 88 31 88 31 88 31 88 1 709,80 1 709,80 1 709,80 301,73 301,73 301,73 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 55 4 55 4 55 4 55 4127 Składki na Fundusz Pracy 243,70 243,70 243,70 4129 Składki na Fundusz Pracy 43,00 43,00 43,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 60 2 60 2 60 2 60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 00 19 00 19 00 19 00 4190 Nagrody konkursowe 3 50 3 50 3 50 3 50 4217 4219 46 00 46 00 46 00 46 00 29 095,00 29 095,00 29 095,00 5 134,00 5 134,00 5 134,00 4220 Zakup środków żywności 2 70 2 70 2 70 2 70 4270 Zakup usług remontowych 20 00 20 00 20 00 20 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 60 60 60 4300 Zakup usług pozostałych 33 80 33 80 33 80 33 80 4307 Zakup usług pozostałych 20 001,00 20 001,00 20 001,00 4309 Zakup usług pozostałych 3 53 3 53 3 53 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 5 60 5 60 5 60 5 60 4440 4700 6057 6059 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej jednostek budżetowych jednostek budżetowych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 635,00 5 635,00 5 635,00 5 635,00 50 50 50 50 310 249,15 310 249,15 310 249,15 310 249,15 54 749,85 54 749,85 54 749,85 54 749,85 2 198,00 2 198,00 2 198,00 1 246,17 951,83 2 198,00 2 198,00 2 198,00 1 246,17 951,83 Strona 8 z 25

Z tego: na Dział Rozdział / Nazwa Plan na grupa bieżące dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4010 96 96 96 96 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 81,60 81,60 81,60 81,60 179,05 179,05 179,05 179,05 4120 Składki na Fundusz Pracy 25,52 25,52 25,52 25,52 951,83 951,83 951,83 951,83 752 Obrona narodowa 6 00 6 00 6 00 754 75212 Pozostałe obronne 6 00 6 00 6 00 3030 Różne na rzecz osób fizycznych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 00 6 00 6 00 451 214,55 428 573,15 379 573,15 24 188,00 355 385,15 20 00 29 00 22 641,40 22 641,40 75404 Komendy wojewódzkie Policji 13 00 13 00 13 00 13 00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 13 00 13 00 13 00 13 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 273 129,40 250 488,00 201 488,00 24 188,00 177 30 20 00 29 00 22 641,40 22 641,40 2820 3030 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Różne na rzecz osób fizycznych 20 00 20 00 20 00 29 00 29 00 29 00 602,00 602,00 602,00 602,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 86,00 86,00 86,00 86,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 50 23 50 23 50 23 50 82 50 82 50 82 50 82 50 4220 Zakup środków żywności 5 00 5 00 5 00 5 00 4260 Zakup energii 12 10 12 10 12 10 12 10 4270 Zakup usług remontowych 25 00 25 00 25 00 25 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 50 6 50 6 50 6 50 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 20 00 20 00 20 00 20 00 4480 Podatek od nieruchomości 5 00 5 00 5 00 5 00 4500 6050 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych 20 20 20 20 22 641,40 22 641,40 22 641,40 75421 Zarządzanie kryzysowe 142 00 142 00 142 00 142 00 6 00 6 00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 6 00 6 00 6 00 6 00 4810 Rezerwy 130 00 130 00 130 00 130 00 Strona 9 z 25

Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i na pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 75495 Pozostała działalność 23 085,15 23 085,15 23 085,15 23 085,15 4190 Nagrody konkursowe 2 50 2 50 2 50 2 50 11 585,15 11 585,15 11 585,15 11 585,15 4270 Zakup usług remontowych 6 00 6 00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 757 Obsługa długu publicznego 380 00 380 00 380 00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 380 00 380 00 380 00 380 00 380 00 380 00 758 Różne rozliczenia 107 50 107 50 107 50 107 50 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 50 2 50 2 50 2 50 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 50 2 50 2 50 2 50 75818 Rezerwy ogólne i celowe 105 00 105 00 105 00 105 00 4810 Rezerwy 105 00 105 00 105 00 105 00 801 Oświata i wychowanie 15 330 895,70 13 238 189,00 12 571 381,00 9 523 069,00 3 048 312,00 211 728,00 421 979,00 33 101,00 2 092 706,70 2 092 706,70 1 882 136,00 80101 Szkoły podstawowe 10 624 364,70 8 531 658,00 8 224 301,00 6 812 059,00 1 412 242,00 297 022,00 10 335,00 2 092 706,70 2 092 706,70 1 882 136,00 3020 4010 4017 4019 4040 4117 4119 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne 297 022,00 297 022,00 297 022,00 5 231 712,00 5 231 712,00 5 231 712,00 5 231 712,00 3 73 3 73 3 73 1 599,00 1 599,00 1 599,00 419 328,00 419 328,00 419 328,00 419 328,00 986 377,00 986 377,00 986 377,00 986 377,00 641,00 641,00 641,00 275,00 275,00 275,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 140 642,00 140 642,00 140 642,00 140 642,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 91,00 91,00 91,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 39,00 39,00 39,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 00 34 00 34 00 34 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 663 30 663 30 663 30 663 30 12 50 12 50 12 50 12 50 4260 Zakup energii 129 00 129 00 129 00 129 00 Strona 10 z 25

Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i na pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4270 Zakup usług remontowych 21 00 21 00 21 00 21 00 80103 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 20 8 20 8 20 8 20 4300 Zakup usług pozostałych 174 20 174 20 174 20 174 20 4307 Zakup usług pozostałych 1 05 1 05 1 05 4309 Zakup usług pozostałych 2 91 2 91 2 91 4360 4390 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 12 62 12 62 12 62 12 62 10 50 10 50 10 50 10 50 4410 Podróże służbowe krajowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4430 Różne opłaty i składki 17 00 17 00 17 00 17 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 248 552,00 248 552,00 248 552,00 248 552,00 4480 Podatek od nieruchomości 37 37 37 37 4530 4700 Podatek od towarów i usług (VAT). Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 50 1 50 1 50 1 50 6 50 6 50 6 50 6 50 4810 Rezerwy 100 00 100 00 100 00 100 00 6050 6057 6059 2310 3020 4010 4040 jednostek budżetowych jednostek budżetowych jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne 210 570,70 210 570,70 210 570,70 1 560 695,00 1 560 695,00 1 560 695,00 1 560 695,00 321 441,00 321 441,00 321 441,00 321 441,00 1 792 123,00 1 792 123,00 1 718 417,00 1 474 90 243 517,00 5 66 68 046,00 5 66 5 66 5 66 68 046,00 68 046,00 68 046,00 1 128 959,00 1 128 959,00 1 128 959,00 1 128 959,00 93 46 93 46 93 46 93 46 220 989,00 220 989,00 220 989,00 220 989,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 492,00 31 492,00 31 492,00 31 492,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 59 60 59 60 59 60 59 60 6 50 6 50 6 50 6 50 4260 Zakup energii 37 70 37 70 37 70 37 70 4270 Zakup usług remontowych 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 Strona 11 z 25

Z tego: na Dział Rozdział / Nazwa Plan na grupa bieżące dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 49 65 49 65 49 65 49 65 terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 50 50 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67 067,00 67 067,00 67 067,00 67 067,00 80104 Przedszkola 530 388,00 530 388,00 332 428,00 332 428,00 197 96 80106 2310 4330 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 197 96 197 96 197 96 332 428,00 332 428,00 332 428,00 332 428,00 8 108,00 8 108,00 8 108,00 8 108,00 8 108,00 8 108,00 80110 Gimnazja 455 659,00 455 659,00 425 449,00 383 252,00 42 197,00 30 21 3020 4010 4040 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 21 30 21 30 21 289 829,00 289 829,00 289 829,00 289 829,00 24 094,00 24 094,00 24 094,00 24 094,00 59 804,00 59 804,00 59 804,00 59 804,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 525,00 8 525,00 8 525,00 8 525,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 50 4 50 4 50 4 50 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 5 00 5 00 5 00 5 00 4270 Zakup usług remontowych 1 00 1 00 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 50 1 50 1 50 1 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 20 1 20 1 20 1 20 4410 Podróże służbowe krajowe 70 70 70 70 4430 Różne opłaty i składki 1 70 1 70 1 70 1 70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 597,00 23 597,00 23 597,00 23 597,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 391 897,00 391 897,00 391 897,00 34 964,00 356 933,00 Strona 12 z 25

Z tego: na Dział Rozdział / Nazwa Plan na grupa bieżące dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4 948,00 4 948,00 4 948,00 4 948,00 80146 4120 Składki na Fundusz Pracy 716,00 716,00 716,00 716,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 30 29 30 29 30 29 30 4300 Zakup usług pozostałych 356 933,00 356 933,00 356 933,00 356 933,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 43 653,00 43 653,00 43 653,00 43 653,00 525,00 525,00 525,00 525,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 00 11 00 11 00 11 00 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 32 128,00 32 128,00 32 128,00 32 128,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 966 397,00 966 397,00 962 697,00 465 388,00 497 309,00 3 70 80149 3020 4010 4040 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 70 3 70 3 70 358 882,00 358 882,00 358 882,00 358 882,00 30 131,00 30 131,00 30 131,00 30 131,00 66 841,00 66 841,00 66 841,00 66 841,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 534,00 9 534,00 9 534,00 9 534,00 5 20 5 20 5 20 5 20 4220 Zakup środków żywności 473 886,00 473 886,00 473 886,00 473 886,00 4260 Zakup energii 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 40 1 40 1 40 1 40 4440 3020 4010 4040 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 823,00 14 823,00 14 823,00 14 823,00 11 60 11 60 11 156,00 7 339,00 3 817,00 444,00 444,00 444,00 444,00 5 572,00 5 572,00 5 572,00 5 572,00 473,00 473,00 473,00 473,00 1 132,00 1 132,00 1 132,00 1 132,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 162,00 162,00 162,00 162,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 00 2 00 2 00 2 00 1 00 1 00 1 00 1 00 Strona 13 z 25