UCHWAŁA NR 398/VII/2018 RADY GMINY KŁODZKO z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2018. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt od 1 do 6, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ), Rada Gminy Kłodzko uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Kłodzko na rok 2018 o kwotę 106 011,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kłodzko na rok 2018 o kwotę 226 011,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 120 000,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami. 2. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 120 000,00 zł. 4. W Uchwale Rady Gminy Kłodzko nr 383/VII/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetugminy Kłodzko na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany: 1) 4 uchwały otrzymuje brzmienie Deficyt budżetu w wysokości 7 172 152,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami, 2) 5 uchwały otrzymuje brzmienie; Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 11 220 000,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 4 047 848,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, 3) Załącznik nr 3 Wydatki inwestycyjne Gminy Kłodzko na 2018 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik nr 5 Wydatki funduszu sołeckiego na 2018 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 6 Planowane do udzielenia dotacje z budżetu Gminy Kłodzko w 2018 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 6) Załącznik nr 7 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodzko. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko Zbigniew Tur Id: 2260F248-852F-4456-9391-1940C4912BB9. Podpisany Strona 1
Dochody budżetowe Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 398/VII/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 242 092,00 520,00 1 242 612,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 046 092,00 50,00 1 046 142,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 50,00 50,00 01095 Pozostała działalność 196 000,00 470,00 196 470,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 470,00 470,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,00 200,00 200,00 40002 Dostarczanie wody 0,00 200,00 200,00 0830 Wpływy z usług 0,00 200,00 200,00 600 Transport i łączność 636 577,00 1 270,00 637 847,00 60095 Pozostała działalność 0,00 1 270,00 1 270,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 270,00 1 270,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 353 265,50 1 795,00 1 355 060,50 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 575 265,50 451,00 575 716,50 0830 Wpływy z usług 0,00 451,00 451,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 778 000,00 1 344,00 779 344,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 26 000,00-26 000,00 0,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 26 000,00 26 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1 021,00 1 021,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 323,00 323,00 750 Administracja publiczna 609 152,00 1 116,00 610 268,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 447 521,00 1 116,00 448 637,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 951,00 951,00 756 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 165,00 165,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 20 390 996,00 199,00 20 391 195,00 BeSTia Strona 1 Id: 2260F248-852F-4456-9391-1940C4912BB9. Podpisany Strona 2
75615 75618 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 630 088,00 183,00 5 630 271,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 183,00 183,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 600 000,00 16,00 600 016,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 16,00 16,00 801 Oświata i wychowanie 1 794 688,00 0,00 1 794 688,00 80101 Szkoły podstawowe 84 120,00-52 360,00 31 760,00 0830 Wpływy z usług 52 360,00-52 360,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 165 000,00 52 360,00 217 360,00 0830 Wpływy z usług 165 000,00 52 360,00 217 360,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 12 636,00 12 636,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 0,00 12 636,00 12 636,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 12 636,00 12 636,00 855 Rodzina 15 924 420,00 0,00 15 924 420,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 933 400,00 0,00 5 933 400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 800,00-2 800,00 0,00 0980 2360 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 31 200,00-31 200,00 0,00 6 400,00 34 000,00 40 400,00 926 Kultura fizyczna 0,00 88 275,00 88 275,00 92601 Obiekty sportowe 0,00 30 000,00 30 000,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 30 000,00 30 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 7 200,00 7 200,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 7 200,00 7 200,00 92695 Pozostała działalność 0,00 51 075,00 51 075,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00 51 075,00 51 075,00 Razem: 67 128 828,00 106 011,00 67 234 839,00 BeSTia Strona 2 Id: 2260F248-852F-4456-9391-1940C4912BB9. Podpisany Strona 3
Wydatki budżetowe Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 398/VII/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 159 782,00-46 057,00 5 113 725,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 037 482,00-46 057,00 4 991 425,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 690 282,00-46 057,00 1 644 225,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 36 550,00 131 157,00 167 707,00 40002 Dostarczanie wody 0,00 46 057,00 46 057,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 0,00 46 057,00 46 057,00 40095 Pozostała działalność 36 550,00 85 100,00 121 650,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 65 100,00 65 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 20 000,00 22 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 719 300,00 40 000,00 759 300,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 394 000,00 40 000,00 434 000,00 4270 Zakup usług remontowych 80 000,00 40 000,00 120 000,00 750 Administracja publiczna 7 678 895,73 0,00 7 678 895,73 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 684 640,73 0,00 6 684 640,73 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 417 520,91-417 520,91 0,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 73 680,82-73 680,82 0,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 417 520,91 417 520,91 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 73 680,82 73 680,82 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 93 300,00 12 636,00 105 936,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 93 300,00 12 636,00 105 936,00 3250 Stypendia różne 20 000,00 12 636,00 32 636,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 139 823,34 6 300,00 5 146 123,34 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 878 303,01 6 300,00 3 884 603,01 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 150 900,00 7 200,00 1 158 100,00 BeSTia Strona 1 Id: 2260F248-852F-4456-9391-1940C4912BB9. Podpisany Strona 4
4300 Zakup usług pozostałych 111 668,05-900,00 110 768,05 926 Kultura fizyczna 508 609,24 81 975,00 590 584,24 92601 Obiekty sportowe 127 109,24 32 900,00 160 009,24 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 109,24-29 100,00 23 009,24 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 2 000,00 17 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 60 000,00 120 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 301 500,00-2 000,00 299 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 900,00-2 000,00 25 900,00 92695 Pozostała działalność 80 000,00 51 075,00 131 075,00 4300 Zakup usług pozostałych 65 600,00 51 075,00 116 675,00 Razem: 74 180 980,00 226 011,00 74 406 991,00 BeSTia Strona 2 Id: 2260F248-852F-4456-9391-1940C4912BB9. Podpisany Strona 5
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY KŁODZKO NA 2018 ROK. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 398/VII/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 010 282,00-46 057,00 4 964 225,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 010 282,00-46 057,00 4 964 225,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 690 282,00-46 057,00 1 644 225,00 Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedla Szalejów Górny 702 225,00 0,00 702 225,00 Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Krosnowicach do cmentarza Budowa odcinków odgałęzień rozdzielczych od wodociągów w Gminie Kłodzko Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Jaszkowej Dolnej 376 000,00 0,00 376 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 256 000,00 0,00 256 000,00 Budowa sieci kanalizacji deszczowej Osiedla Szalejów Dolny 50 000,00 0,00 50 000,00 Budowa sieci wodociągowej w Krosnowicach- odcinek spinający sieci 46 057,00-46 057,00 0,00 Budowa sieci wodociągowej w Żelaźnie z ujęcia wody w Ołdrzychowicach Kł. 200 000,00 0,00 200 000,00 Budowa wodociągu w Podzamku- f. sołecki 10 000,00 0,00 10 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 527 120,00 0,00 1 527 120,00 Budowa sieci wodociągowej w Wojborzu, Podzamku i Wilczej oraz sieci kanalizacyjnej w Święcku. 1 527 120,00 0,00 1 527 120,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 792 880,00 0,00 1 792 880,00 Budowa sieci wodociągowej w Wojborzu, Podzamku i Wilczej oraz sieci kanalizacyjnej w Święcku. 1 792 880,00 0,00 1 792 880,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,00 46 057,00 46 057,00 40002 Dostarczanie wody 0,00 46 057,00 46 057,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Dotacja na inwestycje dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Kłodzko 0,00 46 057,00 46 057,00 0,00 46 057,00 46 057,00 600 Transport i łączność 3 077 012,00 0,00 3 077 012,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 183 000,00 0,00 183 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 183 000,00 0,00 183 000,00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w m. Bierkowice 183 000,00 0,00 183 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 701 969,00 0,00 701 969,00 Id: 2260F248-852F-4456-9391-1940C4912BB9. Podpisany Strona 6 Strona 1 z 7
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 381 777,00 0,00 381 777,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko 381 777,00 0,00 381 777,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 320 192,00 0,00 320 192,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D w miejscowości Święcko 320 192,00 0,00 320 192,00 60016 Drogi publiczne gminne 330 117,00 0,00 330 117,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 330 117,00 0,00 330 117,00 Budowa drogi do WSSE w Jaszkowej Dolnej 274 117,00 0,00 274 117,00 Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 33 z drogą gminną we wsi Jaszkowa Dolna- opracowanie dokumentacji 56 000,00 0,00 56 000,00 60017 Drogi wewnetrzne 1 861 926,00 0,00 1 861 926,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 231 926,00 0,00 1 231 926,00 Budowa mostu w ciągu drogi dz. 204/4 i 720 we wsi Szalejów Górny 50 000,00 0,00 50 000,00 Przebudowa alejek na osiedlu 204 w Krosnowicach 15 000,00 0,00 15 000,00 Przebudowa drogi dz. 134 we wsi Ścinawica 100 000,00 0,00 100 000,00 Przebudowa drogi dz. 167/2 we wsi Piszkowice 50 000,00 0,00 50 000,00 Przebudowa drogi dz. 184/21 we wsi Ławica 50 000,00 0,00 50 000,00 Przebudowa drogi dz. 439,440,437 we wsi Wojciechowice 212 098,00 0,00 212 098,00 Przebudowa drogi dz. 537 we wsi Żelazno 30 000,00 0,00 30 000,00 Przebudowa drogi dz. 559 we wsi Wojbórz, w tym z f. sołeckiego 10 000,00 zł 110 000,00 0,00 110 000,00 Przebudowa drogi dz. 588/7 i 588/9 we wsi Wojbórz 50 000,00 0,00 50 000,00 Przebudowa drogi dz. 93 we wsi Gołogłowy 184 000,00 0,00 184 000,00 Przebudowa drogi dz. nr 1171/2, 737 we wsi Jaszkowa Dolna 103 000,00 0,00 103 000,00 Przebudowa dróg o nr dz. cz. 65, cz.77,73,74,44/5,44/3, cz. 71 we wsi Młynów 277 828,00 0,00 277 828,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 535 500,00 0,00 535 500,00 Polsko-Czeska Kraina Przygody 535 500,00 0,00 535 500,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 94 500,00 0,00 94 500,00 Polsko-Czeska Kraina Przygody 94 500,00 0,00 94 500,00 60095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Zagospodarowanie terenu działek gminnych nr 173/1 oraz 247/3- f. sołecki Łączna 0,00 0,00 0,00 Id: 2260F248-852F-4456-9391-1940C4912BB9. Podpisany Strona 7 Strona 2 z 7
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Zakup dwumodułowej wiaty przystankowej-f. sołecki Młynów 0,00 0,00 0,00 630 Turystyka 650 001,00 0,00 650 001,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 650 001,00 0,00 650 001,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 529 685,00 0,00 529 685,00 Singletrack Glacensis 529 685,00 0,00 529 685,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 316,00 0,00 120 316,00 Singletrack Glacensis 120 316,00 0,00 120 316,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 122 800,00 0,00 122 800,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 122 800,00 0,00 122 800,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 122 800,00 0,00 122 800,00 Przygotowanie terenu pod inwestycje- Lech Ołdrzychowice Kł. 50 000,00 0,00 50 000,00 Wykup nieruchomości 72 800,00 0,00 72 800,00 750 Administracja publiczna 591 201,73 0,00 591 201,73 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 591 201,73 0,00 591 201,73 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 100 000,00 Zakup sprzętu komputerowego 100 000,00 0,00 100 000,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 417 520,91 0,00 417 520,91 Rozwój i integracja systemów teleinformatycznych oraz wdrożenie e-usług publicznych na terenie Gminy Kłodzko 417 520,91 0,00 417 520,91 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 73 680,82 0,00 73 680,82 Rozwój i integracja systemów teleinformatycznych oraz wdrożenie e-usług publicznych na terenie Gminy Kłodzko 73 680,82 0,00 73 680,82 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 346 778,00 0,00 2 346 778,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 346 778,00 0,00 2 346 778,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 0,00 15 000,00 Zielona sala- teren boiska sportowego oraz remizy OSP Żelazno- f. sołecki 15 000,00 0,00 15 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 013 125,00 0,00 1 013 125,00 Termomodernizacja remiz OSP w Jaszkowej Dolnej, Ołdrzychowicach Kłodzkich i Wojborzu 1 013 125,00 0,00 1 013 125,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 078 653,00 0,00 1 078 653,00 Termomodernizacja remiz OSP w Jaszkowej Dolnej, Ołdrzychowicach Kłodzkich i Wojborzu 1 078 653,00 0,00 1 078 653,00 Id: 2260F248-852F-4456-9391-1940C4912BB9. Podpisany Strona 8 Strona 3 z 7
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 240 000,00 0,00 240 000,00 Dofinansowanie zakupu auta strażackiego-f. sołecki Stary Wielisław 10 000,00 0,00 10 000,00 Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szalejewie Górnym -f. sołecki 30 000,00 0,00 30 000,00 Zakupy inwestycyjne dla OSP 200 000,00 0,00 200 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 325 243,00 0,00 1 325 243,00 80101 Szkoły podstawowe 105 000,00 0,00 105 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 105 000,00 0,00 105 000,00 Budowa siłowni zewnętrznej -f. sołecki Wojbórz 0,00 0,00 0,00 Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę szkoły w Szalejowie Górnym Wykonanie sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej w Krosnowicach- VI etap Wykonanie sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej w Ołdrzychowicach Kł. 40 000,00 0,00 40 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Zakup kosiarki samobieżnej 0,00 0,00 0,00 Zakup kserokopiarki 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 1 220 243,00 0,00 1 220 243,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 602 500,00 0,00 602 500,00 Przebudowa z rozbudową przedszkola gminnego w Jaszkowej Dolnej 602 500,00 0,00 602 500,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 431 539,00 0,00 431 539,00 Adaptacja budynku przedszkola w Jaszkowej Dolnej na żłobek 431 539,00 0,00 431 539,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 186 204,00 0,00 186 204,00 Adaptacja budynku przedszkola w Jaszkowej Dolnej na żłobek 186 204,00 0,00 186 204,00 80110 Gimnazja 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Id: 2260F248-852F-4456-9391-1940C4912BB9. Podpisany Strona 9 Strona 4 z 7
Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Zakupy inwestycyjne dla OSP 0,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 265 000,00 0,00 265 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 20 000,00 0,00 20 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 20 000,00 0,00 20 000,00 Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni scieków 20 000,00 0,00 20 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Zakup kosiarki - traktora-f. sołecki Szalejów Górny 0,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 245 000,00 0,00 245 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 245 000,00 0,00 245 000,00 Doświetlenie miejscowości - kontynuacja zadania (projekt)-f. sołecki Święcko 0,00 0,00 0,00 Doświetlenie miejscowości -f. sołecki Wojbórz 0,00 0,00 0,00 Doświetlenie miejscowości na drodze do zajazdu "Kukułka"-f. sołecki Wojciechowice 0,00 0,00 0,00 Doświetlenie ul. Kłodzkiej w Ołdrzychowicach Kł. od nr 1 do nr 17 245 000,00 0,00 245 000,00 Doświetlenie wsi Jaszkówka- f. sołecki 0,00 0,00 0,00 Wykonanie projektu doświetlenia wsi wzdłuż dróg gminnych-f. sołecki Boguszyn 0,00 0,00 0,00 Zakup i montaż lampy solarno-wiatrowej-f. sołecki Podtynie 0,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 453 000,00 0,00 2 453 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 453 000,00 0,00 2 453 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95 000,00 0,00 95 000,00 Budowa altany biesiadnej przy świetlicy -f. sołecki Bierkowice 0,00 0,00 0,00 Budowa pomieszczenia gospodarczego-f. sołecki Starków 0,00 0,00 0,00 Budowa sali wielofunkcyjnej w Żelaźnie 20 000,00 0,00 20 000,00 Budowa siłowni plenerowej-f. sołecki Piszkowice 0,00 0,00 0,00 Budowa wiaty przy budynku gospodarczym-f. sołecki Rogówek 0,00 0,00 0,00 Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym 60 000,00 0,00 60 000,00 Siłownia zewnętrzna -f. sołecki Ścinawica 15 000,00 0,00 15 000,00 Id: 2260F248-852F-4456-9391-1940C4912BB9. Podpisany Strona 10 Strona 5 z 7
Zakup i montaż urządzeń placu zabaw-f. sołecki Gołogłowy 0,00 0,00 0,00 Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej -f. sołecki Gołogłowy 0,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 693 515,00 0,00 1 693 515,00 Budowa świetlicy w Droszkowie 31 815,00 0,00 31 815,00 Budowa świetlicy w Gorzuchowie 31 815,00 0,00 31 815,00 Budowa świetlicy w Kamieńcu 31 815,00 0,00 31 815,00 Budowa świetlicy w Łącznej 31 815,00 0,00 31 815,00 Budowa świetlicy w Marcinowie 227 795,00 0,00 227 795,00 Budowa świetlicy w Młynowie 31 815,00 0,00 31 815,00 Budowa świetlicy w Roszycach 31 815,00 0,00 31 815,00 Rewtalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic 1 274 830,00 0,00 1 274 830,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 664 485,00 0,00 664 485,00 Budowa świetlicy w Droszkowie 18 185,00 0,00 18 185,00 Budowa świetlicy w Gorzuchowie 18 185,00 0,00 18 185,00 Budowa świetlicy w Kamieńcu 18 185,00 0,00 18 185,00 Budowa świetlicy w Łącznej 18 185,00 0,00 18 185,00 Budowa świetlicy w Marcinowie 130 205,00 0,00 130 205,00 Budowa świetlicy w Młynowie 18 185,00 0,00 18 185,00 Budowa świetlicy w Roszycach 18 185,00 0,00 18 185,00 Rewtalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic 425 170,00 0,00 425 170,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Zakup namiotu plenerowego-f. sołecki Jaszkowa Dolna 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Wykonanie sceny przy terenie rekreacyjno-sportowym-f. sołecki Wojciechowice 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 60 000,00 60 000,00 120 000,00 92601 Obiekty sportowe 60 000,00 60 000,00 120 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 60 000,00 120 000,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Boguszynie 60 000,00 0,00 60 000,00 Budowa siłowni zewnętrznej-f. sołecki Krosnowice 0,00 0,00 0,00 Id: 2260F248-852F-4456-9391-1940C4912BB9. Podpisany Strona 11 Strona 6 z 7
Ogrodzenie boiska sportowego w Szalejowie Dolnym 0,00 60 000,00 60 000,00 Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego -f. sołecki Szalejów Dolny 0,00 0,00 0,00 Razem 15 901 317,73 60 000,00 15 961 317,73 Id: 2260F248-852F-4456-9391-1940C4912BB9. Podpisany Strona 12 Strona 7 z 7
Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 398/VII/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 11 220 000,00 1 Wolne środki 950 120 000,00 2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 11 100 000,00 Rozchody ogółem: 4 047 848,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 4 047 848,00 Id: 2260F248-852F-4456-9391-1940C4912BB9. Podpisany Strona 13
Załacznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 398/VII/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. Wydatki Funduszu sołeckiego na 2018 r. Rozdział Paragraf Plan na 2018 r 1010 40095 60016 60017 60095 71035 75075 75412 80101 90003 90015 92105 92109 92195 92601 92605 Razem: 6050 10 000,00 zł 10 000,00 zł 4300 2 000,00 zł 2 000,00 zł 4270 4 000,00 zł 4 000,00 zł 4270 8 000,00 zł 4300 5 500,00 zł 6050 10 000,00 zł 23 500,00 zł 4210 9 728,13 zł 4300 6 000,00 zł 4270 22 000,00 zł 37 728,13 zł 4300 5 000,00 zł 5 000,00 zł 4360 1 670,00 zł 4210 1 800,00 zł 4300 1 725,00 zł 5 195,00 zł 4210 27 743,07 zł 6050 15 000,00 zł 6060 40 000,00 zł 82 743,07 zł 4210 4 000,00 zł 4 000,00 zł 4210 136 944,80 zł 4270 418,00 zł 4300 1 200,00 zł 138 562,80 zł 4210 4 600,00 zł 4300 62 000,00 zł 66 600,00 zł 4210 4 000,00 zł 4300 2 000,00 zł 6 000,00 zł 4210 95 655,32 zł 4270 4 879,64 zł 4300 44 248,05 zł 6050 15 000,00 zł 159 783,01 zł 4210 42 920,33 zł 4300 10 700,00 zł 53 620,33 zł 4210 23 009,24 zł 4300 15 000,00 zł 38 009,24 zł 4210 8 000,00 zł 8 000,00 zł 644 741,58 zł Id: 2260F248-852F-4456-9391-1940C4912BB9. Podpisany Strona 14
Wydatki Funduszu Sołeckiego Lp. 1 2 Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo Bierkowice 23 734,19 Boguszyn 22 502,54 Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Planowane wydatki dział rozdział paragraf kwota Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 5 634,19 Doświetlenie wsi Bierkowice - projekt (droga powiatowa nr 3245D, droga gminna nr 191, droga gminna nr 223) 900 90015 4300 4 000,00 Budowa altany biesiadnej przy świetlicy 23 734,19 921 92109 4300 8 000,00 Zakup strojów i sprzętu sportowego 926 92605 4210 2 500,00 Zakup strojów dla KGW Bierkowice 921 92195 4210 2 000,00 Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców w tym: 921 92195 4300 1 600,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 4 000,00 Utrzymanie strony internetowej 750 75075 4300 50,00 Organizacja imprezy integracyjnej 921 92195 4210 452,54 22 502,54 Wykonanie doświetlenia wsi wzdłuż dróg 900 90015 4300 10 000,00 gminnych Utwardzenie drogi na działce nr ew. 281/1 600 60017 4270 8 000,00 Utrzymanie porządku i estetyki wsi 900 90003 4210 1 021,67 3 Droszków 8 521,67 1 521,67 Utrzymanie strony internetowej 750 75075 4300 500,00 Id: 2260F248-852F-4456-9391-1940C4912BB9. Podpisany Strona 15
Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Planowane wydatki w tym: dział rozdział paragraf kwota Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej 921 92109 4300 5 000,00 4 5 6 Gołogłowy 14 613,34 Gorzuchów 13 548,13 Jaszkowa Dolna 33 287,79 Zakup i montaż urządzeń placu zabaw 14 613,34 921 92109 4300 6 500,00 Organizacja imprez okolicznościowych 921 92195 4300 1 500,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 1 613,34 Zakup materiałów na budowę namiotu piknikowego (wiata) - kontynuacja zadania 921 92109 4210 10 000,00 Utrzymanie czystości i estetyki wsi 13 548,13 900 90003 4210 2 000,00 Zagospodarownie terenu przy przystanku PKS - kontynuacja zadania 600 60095 4210 1 548,13 Dofinansowanie zakupu mundurów dla OSP 754 75412 4210 2 000,00 Utrzymanie strony internetowej 750 75075 4300 110,00 Zakup namiotu plenerowego 921 92109 4210 7 000,00 Doświetlenie wsi 900 90015 4300 4 000,00 Dofinansowanie remontu dróg 600 60016 4270 4 000,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 33 287,79 900 90003 4210 4 000,00 Doposażenie Domu Ludowego 921 92109 4210 4 361,95 4300 248,05 Zakup strojów sportowych 926 92605 4210 2 000,00 Dofinansowanie imprez integracyjnych 921 92195 4210 2 567,79 Zakup przyczepy samochodowej 754 75412 4210 3 000,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 11 287,79 Doposażenie Domu Ludowego 921 92109 4210 7 000,00 Id: 2260F248-852F-4456-9391-1940C4912BB9. Podpisany Strona 16
Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Planowane wydatki w tym: dział rozdział paragraf kwota 7 Jaszkowa Górna 33 287,79 Integracja mieszkańców wsi 33 287,79 921 92195 4210 4 000,00 Doposażenie OSP 754 75412 4210 5 000,00 Doposażenie boiska sportowego 926 92601 4210 6 000,00 8 9 Jaszkówka 9 686,75 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 9 686,75 900 90003 4210 686,75 Doświetlenie wsi 900 90015 4300 9 000,00 Promocja wsi 750 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi Kamieniec 13 248,54 13 248,54 4360 830,00 4210 500,00 4300 200,00 4210 1 000,54 4270 418,00 4300 200,00 Zakup piły spalinowej 900 90003 4210 1 600,00 Doposażenie świetlicy 921 92109 4210 4 500,00 900 75075 90003 Działalność integracyjna 921 92195 4210 1 400,00 4300 2 600,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 1 886,47 Organizacja Dnia Dziecka 921 92195 4210 2 500,00 Zakup tablic informacyjnych 600 60095 4210 1 500,00 10 Korytów 9 886,47 Doświetlenie miejscoowści 9 886,47 900 90015 4210 1 500,00 Id: 2260F248-852F-4456-9391-1940C4912BB9. Podpisany Strona 17
Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Planowane wydatki w tym: dział rozdział paragraf kwota Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu przy świetlicy 921 92109 4210 2 500,00 11 Krosnowice 33 287,79 Modernizacja alejek na cmentarzu 710 71035 4300 5 000,00 Wykonanie oświetlenia części Krosnowic 900 90015 4300 7 000,00 Organizacja imprez okolicznościowych 921 92195 4210 2 500,00 Utrzymanie strony internetowej 750 75075 4300 500,00 Zakup dmuchawy do liści 33 287,79 900 90003 4210 1 200,00 Zakup tablicy szlaku św. Jakuba 600 60095 4300 1 000,00 Doposażenie boiska wielofunkcyjnego w Krosnowicach 926 92601 4210 800,00 Utrzymanie porządku i estetyki wsi 900 90003 4210 5 287,79 Budowa siłowni zewnętrznej 926 92601 4300 10 000,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 5 500,00 Zagospodarowanie oraz utrzymanie boiska 926 92601 4210 609,24 12 Ławica 17 609,24 Organizacja imprez okolicznościowych 921 92105 4210 2 000,00 17 609,24 Id: 2260F248-852F-4456-9391-1940C4912BB9. Podpisany Strona 18
Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Planowane wydatki w tym: dział rozdział paragraf kwota Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 921 92109 4210 4 000,00 Doposażenie placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw 921 92109 4210 5 500,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 Zagospodarowanie terenu działek gminnych nr 173/1 oraz 247/3 4210 5 244,44 4300 1 000,00 600 60095 4300 5 000,00 13 Łączna 16 244,44 Utwardzenie drogi: działka nr 319 w Łącznej 16 244,44 600 60017 4300 4 000,00 Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. przebudowa drogi na działce 559 w Wojborzu 600 60017 4300 1 000,00 14 15 Marcinów 11 983,60 Mikowice 8 821,26 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 921 92109 4210 8 783,60 Zakup tablic ogłoszeniowych 11 983,60 600 60095 4210 1 600,00 Doposażenie świetlicy w sprzęt gospodarstwa domowego 921 92109 4210 1 600,00 Budowa infrastruktury wypoczynkoworekreacyjnej wokół stawu 8 821,26 921 92195 4210 8 000,00 Utrzymanie porządku i estetyki wsi 900 90003 4210 821,26 Opłata utrzymania strony internetowej 750 75075 4300 365,00 Id: 2260F248-852F-4456-9391-1940C4912BB9. Podpisany Strona 19
Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Planowane wydatki w tym: dział rozdział paragraf kwota Organizacja imprez okolicznościowych 921 92105 4210 1 000,00 16 Młynów 11 617,44 Zakup dwumodułowej wiaty przystankowej 11 617,44 600 60095 4210 4 300,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 2 852,44 17 Morzyszów 7 822,63 Doświetlenie drogi gminnej wewnętrznej przy budynku nr 20 900 90015 4210 3 100,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 4 822,63 7 822,63 Zakup kosy spalinowej 900 90003 4210 3 000,00 Remont parkingu dz. nr 814 - kontynuacja 600 60095 4270 22 000,00 18 Ołdrzychowice Kłodzkie Doposażenie siedziby OKSiR GK w Ołdrzychowicach Kłodzkich 921 92109 4210 4 000,00 Doposażenie boiska typu Orlik 926 92601 4210 1 000,00 33 287,79 33 287,79 Utrzymanie porządku i estetyki wsi 900 90003 4210 6 287,79 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 4 000,00 Doposażenie świetlicy 921 92109 4210 1 000,00 19 Piszkowice 17 243,07 Doświetlenie wsi - dokumentacja (droga dz. 900 90015 4300 1 000,00 nr 167/2) 17 243,07 Budowa siłowni plenerowej 921 92109 4300 5 000,00 Doposażenie OSP Piszkowice 754 75412 4210 3 743,07 Organizacja imprez okolicznościowych 921 92195 4210 2 000,00 Id: 2260F248-852F-4456-9391-1940C4912BB9. Podpisany Strona 20
Lp. 20 Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo Podtynie 9 753,32 Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Planowane wydatki w tym: dział rozdział paragraf kwota Zakup wyposażenia i strojów sportowych 926 92605 4210 500,00 Zakup i montaż lampy solarno-wiatrowej 900 90015 4300 7 000,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 9 753,32 900 90003 4210 1 753,32 Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 1 000,00 Budowa wodociągu w Podzamku 010 01010 6050 10 000,00 21 Podzamek 14 879,64 14 879,64 Remont świetlicy wiejskiej w Podzamku 921 92109 4270 4 879,64 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 1 523,04 22 Rogówek 7 523,04 Budowa wiaty przy budynku gospodarczym 7 523,04 921 92109 4300 5 500,00 Dokumentacja budynku gospodarczego i wiaty Położenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w Romanowie 921 92109 4300 500,00 921 92109 4300 5 000,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 2 551,54 23 Romanowo 11 051,54 Organizacja imprez okolicznościowych 921 92195 4210 1 000,00 11 051,54 Wykonanie ogrodzenia koło świetlicy 921 92109 4300 500,00 Doposażenie świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 1 000,00 Zakup sprzętu sportowego na boisko koło świetlicy wiejskiej 926 92601 4210 1 000,00 Estetyka wsi 900 90003 4210 1 200,00 Utrzymanie porządku na boisku sportowym 926 92601 4210 600,00 Zakup komputera i tonerów do drukarki 921 92109 4210 2 709,77 Id: 2260F248-852F-4456-9391-1940C4912BB9. Podpisany Strona 21
Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Planowane wydatki w tym: dział rozdział paragraf kwota 24 Roszyce 12 349,77 Organizacja cyklicznej imprezy "Biesiadne lato w Roszycach" 12 349,77 921 92195 4210 2 000,00 Zakup urządzeń na plac zabaw 921 92109 4210 3 000,00 Promocja wsi (internet) 750 75075 4360 840,00 Zakup strojów ludowych 921 92195 4210 2 000,00 Utrzymanie poprządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 1 437,98 Promocja i integracja wsi 750 75075 4210 1 300,00 25 Ruszowice 11 217,98 Zakup tablic kierunkowych 11 217,98 600 60095 4210 780,00 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy 921 92109 4210 6 200,00 Organizacja warsztatów tematycznych 921 92195 4210 1 500,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 1 181,96 26 Starków 13 181,96 Budowa pomieszczenia gospodarczego 921 92109 4300 8 000,00 13 181,96 Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 1 000,00 Wyposażenie boiska sportowego 926 92601 4210 3 000,00 Dofinansowanie zakupu auta strażackiego 754 75412 6060 10 000,00 Doposażenie OSP Stary Wielisław 754 75412 4210 2 000,00 27 Stary Wielisław 33 287,79 Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej 33 287,79 921 92109 4210 4 000,00 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 921 92109 4210 6 000,00 Wyposażenie boiska sportowego 926 92601 4210 10 000,00 Utrzymanie porządku i estetyki wsi 900 90003 4210 1 287,79 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 9 393,11 Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego 926 92601 4300 5 000,00 Zagospodarowanie i modernizacja terenu przy studni artezyjskiej 400 40095 4300 2 000,00 Id: 2260F248-852F-4456-9391-1940C4912BB9. Podpisany Strona 22
Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Planowane wydatki w tym: dział rozdział paragraf kwota 28 Szalejów Dolny 29 393,11 Zagospodarowanie terenu przy Parku Retro 29 393,11 921 92195 4210 2 000,00 Organizacja imprez okolicznościowych 921 92105 4300 2 000,00 Zakup kosiarki - traktora 900 90003 4210 6 000,00 Zakup strojów sportowych i sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży 926 92605 4210 3 000,00 29 Szalejów Górny 33 287,79 Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szalejewie Górnym 33 287,79 754 75412 6060 30 000,00 Utrzymanie porządku i estetyki wsi 900 90003 4210 3 287,79 30 31 Ścinawica Święcko 17 043,35 14 779,78 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 17 043,35 900 90003 4210 2 043,35 Siłownia zewnętrzna 921 92109 6050 15 000,00 Doświetlenie miejscowości - kontynuacja zadania (projekt) 14 779,78 900 90015 4300 10 000,00 Utrzymanie czystości i estetyki wsi 900 90003 4210 4 779,78 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 2 552,23 Działalność Koła Gospodyń Wiejskich 921 92195 4210 1 000,00 Organizacja imprez dla mieszkańców 921 92105 4210 1 000,00 Wilcza 10 552,23 Doposażenie świetlicy 921 92109 4210 500,00 10 552,23 Wyłożenie kostki brukowej od wjazdu oraz 921 92109 4210 5 000,00 terenu przy świetlicy wiejskiej Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi o numerze działki nr 559 w Wojborzu" 600 60017 4300 500,00 Id: 2260F248-852F-4456-9391-1940C4912BB9. Podpisany Strona 23
Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Planowane wydatki w tym: dział rozdział paragraf kwota Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 4 287,79 33 Wojbórz 33 287,79 Organizacja imprez okolicznościowych oraz zakup namiotu 921 92195 4210 4 000,00 Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. przebudowa drogi o numerze działki nr 559 w Wojborzu 600 60017 6050 10 000,00 Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP 754 75412 4210 5 000,00 Wojbórz 33 287,79 Doświetlenie miejscowości 900 90015 4300 6 000,00 Budowa siłowni zewnętrznej 801 80101 4210 4 000,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 3 630,23 Wykonanie sceny przy terenie rekreacyjnosportowym 921 92195 4300 5 000,00 Wyposażenie kuchni Koła Gospodyń Wiejskich Wojciechowice 921 92195 4210 4 000,00 34 Wojciechowice 26 630,23 Doposażenie i umundurowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i OSP w Wojciechowicach 26 630,23 754 75412 4210 5 000,00 Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy 921 92109 4210 5 000,00 Doświetlenie miejscowości na drodze do zajazdu "Kukułka" 900 90015 4300 4 000,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 10 287,79 Id: 2260F248-852F-4456-9391-1940C4912BB9. Podpisany Strona 24
Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Planowane wydatki w tym: dział rozdział paragraf kwota 35 Żelazno 33 287,79 Zakup szlabanu przy wjeździe do remizy OSP Zielona sala (teren boiska sportowego oraz remizy OSP Żelazno) - kontynuacja 33 287,79 754 75412 4210 2 000,00 754 75412 6050 15 000,00 Zakup dwóch kos 900 90003 4210 6 000,00 Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie 651 741,58 644 741,58 644,741,58 Id: 2260F248-852F-4456-9391-1940C4912BB9. Podpisany Strona 25
Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 398/VII/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. PLANOWANE DO UDZIELANIA DOTACJE Z BUDŻETU GMINY KŁODZKO w 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Podmiotowa Przedmiotowa JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2 058 100,00-400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody Celowa 270 402,00 46 057,00 46 057,00 6210 Dotacja celowa na inwestycje dla Zakładu Wodociągów i Kanaliacji 46 057,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0 75421 Zarządzanie kryzysowe 0,00 0 2710 Starostwo Powiatowe Kłodzko- utrzymanie systemu alarmowego przeciwpowodziowego. 0,00 0 801 Oświata i wychowanie 0,00 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 0 2800 80104 Przedszkola 2800 851 Ochrona zdrowia OKSiR Gminy Kłodzko zlecenie realizacji zajęć sportowych OKSiR Gminy Kłodzko zlecenie realizacji zajęć sportowych 0,00 0 1 245,00 1 245,00 1 245,00 76 000,00 18 000,00 18 000,00 58 000,00 58 000,00 111 100,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2800 Zlecenie zadania OKSiR w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wynagrodzenie Animatora- Orlik Ołdrzychowice 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 058 100,00 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 158 100,00 0 111 100,00 111 100,00 2480 Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko 1 158 100,00 0 0 - - Id: 2260F248-852F-4456-9391-1940C4912BB9. Podpisany Strona 26
92116 Biblioteki 900 000,00 0 2480 Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko 900 000,00 0 - - 926 Kultura fizyczna i sport 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 36 000,00 36 000,00 2800 OKSiR Gminy Kłodzko- powierzenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 36 000,00 JEDNOSTKI NIE NALEŻACE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH. 785 010,00 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 0 2820 Ochotnicza Straż Pożarna-zakup sprzętu i umundurowania. 0,00 0 30 000,00 801 Oświata i wychowanie 785 010,00 0 80101 Szkoły podstawowe 521 184,00 0 2540 Utrzymanie dzieci w wieku przedszkolnym w innych formach wychowania szkolnego. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 79 800,00 521 184,00 0 405 000,00 30 000,00 30 000,00 0 0 0 2540 Utrzymanie dzieci w wieku przedszkolnym w innych formach wychowania przedszkolnego. 79 800,00 80110 Gimnazja 162 336,00 2540 Utrzymanie dzieci gimjazjalnych w innych formach wychowania szkolnego. 162 336,00 80149 21 690,00 2540 Utrzymanie dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki w innych formach wychowania szkolnego. 21 690,00 851 Ochrona zdrowia 0,00 0 85153 Zwalczanie narkomanii 0,00 0 2820 85195 Pozostała działalność Klub "Orlęta"- realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 0,00 0 21 000,00 15 000,00 15 000,00 6 000,00 Id: 2260F248-852F-4456-9391-1940C4912BB9. Podpisany Strona 27
2820 Dotacja dla stowarzyszenia " Amazonki" 6 000,00 852 Pomoc społeczna 85295 Pozostała działalność 2007 Fundacja "Razem" Wałbrzych- projekt "Nowe perspektywy" 2820 Stowarzyszenie Brata Alberta- paczki żywnościowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 38 873,79 38 873,79 28 873,79 10 000,00 20 000,00 20 000,00 6230 Dotacje do przydomowych oczyszczalni scieków 20 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - - 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2820 Fundacja Dolnośląski Festiwal Muzyczny- cykl koncertów 2820 Towarzystwo Miłośników Krosnowic- Festiwal im. I. Reimanna 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 0 131 000,00 31 000,00 26 000,00 5 000,00 100 000,00 2720 Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 0,00 0 100 000,00 926 Kultura fizyczna i sport 0,00 0 203 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0,00 0 203 000,00 2820 Kluby sportowe- realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 0,00 0 203 000,00 Razem: 2 843 110,00-714 275,79 OGÓŁEM 3 557 385,79 Id: 2260F248-852F-4456-9391-1940C4912BB9. Podpisany Strona 28
Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 398VII/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r. Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział ogółem dotacje z budżetu Przychody w tym: 2650 w tym: na inwestycje ogółem Koszty w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wpłata do budżetu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Kłodzko 400 40002 5 593 959,00 5 478 275,00 46 057,00 0,00 II Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko 852 85232 1 254 328,00 0,00 x 0,00 1 254 328,00 0,00 Ogółem 6 848 287,00 0,00 0,00 0,00 6 732 603,00 46 057,00 0,00 0,00 Id: 2260F248-852F-4456-9391-1940C4912BB9. Podpisany Strona 29
UZASADNIENIE Dochody- zwiększenie 106 011,00 zł, w tym: Dział 010- zwiększanie 50,00 zł z tytułu odsetek. Dział 400- zwiększenie 200,00 zł- dostawa wody. Dział 600- zwiększenie 1 270,00 zł- odszkodowanie. Dział 700- zwiększenie 1 795,00 zł-usługi, odsetki, kary umowne oraz zmiana między paragrafami. Dział 750- zwiększenie 1 116,00 zł- odsetki i wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego Dział 756- zwiększenie 199,00 zł odsetki. Dział 801- zmiana między rozdziałami. Dział 854- zwiększenie 12 636,00 zł- darowizny na rzecz stypendium im. G. Ciechowskiego. Dział 855-zmiana między paragrafami. Dział 926- zwiększenie 88 275,00 zł, w tym 51 075,00 zł to dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zajęć sportowych Umiem pływać i Narciarstwo dla każdego. Kwota 7 200,00 zł to zwrot dotacji z OKSiRGK. Wydatki- zwiększenie 226 011,00 zł, w tym: Dział 010- zmniejszenie 46 057,00 zł- przeniesienie do działu 400. Dział 400- zwiększenie 131 157,00 zł, w tym 46 057,00 zł to II część dotacja dla ZWiK na inwestycje oraz 85 100,00 zł na remont sieci ciepłowniczej w Jaszkowej Dolnej 63 oraz wykonanie projektu modernizacji tej sieci. Dział 700- zwiększenie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na remont lokali mieszkalnych w Gołogłowach i Ołdrzychowicach Kł. Dział 750- zmiana między paragrafami. Dział 854- zwiększenie 12 636,00 stypendia im. G. Ciechowskiego. Dział 921- zwiększenie 6 300,00 zł, w tym dotacja dla OKSiR oraz zmiana między działami. Dział 926- zwiększenie 81 975,00 zł realizacja programu Umiem pływać i Narciarstwo dla każdego oraz wykonanie ogrodzenie boiska w Szalejowie Dolnym. Id: 2260F248-852F-4456-9391-1940C4912BB9. Podpisany Strona 1