ZGKO.0313.01.01.2019 Dzierżoniów, dnia 16.01.2019 r. WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW ul. Piastowska 1 58-200 Dzierżoniów SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ WYKONANYCH W 2018 ROKU W UJĘCIU RZECZOWYM I FINANSOWYM Zgodnie z Uchwałą nr XLI/364/09 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 24 września 2009, Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów prowadzi działalność podstawową w zakresie: - prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w zakresie eksploatacji i konserwacji gminnej sieci kanalizacyjnej oraz 5 oczyszczalni ścieków, - nadzoru i przeglądu nad prawidłowym eksploatowaniem 142 przydomowych oczyszczalni ścieków. - administrowanie, utrzymanie i konserwacja gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej: komunalnych zasobów mieszkaniowych, lokali użytkowych i sal wiejskich. W ZGK zatrudnionych jest 9 osób na pełnych etatach i trzy na czas określony. Zakład ponosi wydatki na płace, odprawę emerytalną i dodatkowe wynagrodzenie oraz na pochodne od płac, a także na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Podstawowe działy gospodarki to: - gospodarka mieszkaniowa - oczyszczanie ścieków wraz z administracją ZGK - sale wiejskie Zakład ponosi podstawowe koszty na funkcjonowanie zasobów mieszkaniowych gminy, utrzymanie i prowadzenie remontów, zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną, utrzymanie środka transportu itp. obiektów oczyszczalni oraz prowadzenie gospodarki sal wiejskich. Sukcesywnie wykonywane są remonty i bieżące naprawy, a także modernizacje. Zakład ponosi także opłaty za korzystanie ze środowiska, wykonywanie analiz ścieków i osadów ściekowych, podatku od nieruchomości oraz czynsz za pomieszczenia administracyjne. Całość ponoszonych wydatków przedstawiono poniżej: 1
GOSPODARKA MIESZKANIOWA W zasobach ZGK znajdują się 4 budynki mieszkalne, 75 lokali mieszkalnych w tym 50 lokali we wspólnotach mieszkaniowych oraz 114 komórek i garaży. ZGK administruje również 4 klatki schodowe i 5 lokali użytkowych. 1. wynagrodzenia bezosobowe Plan 2 550,00 wykonanie 2 132,97 zł co stanowi 94,8% realizacji planu. Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na zaop wynagrodzenia dla palacza w Tuszyn 39. 2. zakup materiałów i wyposażenia Plan 15 550,00 wykonanie 13 460,81zł co stanowi 86,56% realizacji planu. Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane i wydatkowane na: - Zakup materiałów budowlanych do remontów lokalu w Ostroszowicach ul. Bielawska nr 48/1, Książnica 60 oraz Tuszyn 39 6 056,87zł - zakup węgla dla Tuszyn 39 6 404,94zł - zakup pieca do Józefówek 12 999,00zł 3. zakup energii Plan 20 000,00 wykonanie 16 622,37zł co stanowi 83,11% realizacji planu. Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na zasilenie energią i wodą mieszkania w kwocie 8 009,48zł oraz zakup wody dla mieszkań wspólnot mieszkaniowych na kwotę 8 612,89zł. 4. Zakup usług remontowych Plan 135 000,00 wykonanie 100 957,43zł co stanowi 84,84% realizacji planu. Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane i wydatkowane na: Wymiana rynien na budynku w Józefówku nr 12 2 280,00zł Usunięcie awarii na instalacji gazowej w Jodłowniku nr 27/12 1 250,00zł Wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej Książnica nr 60/5 2 125,00zł Montaż stolarki okiennej Ostroszowice ul. Bielawska 44/13,Bielawska 44/15, Krótka 3/8, Józefówek 12, Książnica 60/4 i Książnica 60/5 (12 okien i 2 drzwi) 12 744,00zł Opłaty na fundusz remontowy i koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych 82 558,43zł 5. zakup usług pozostałych Plan 92 000,00 wykonanie 89 690,40zł co stanowi 97,49% realizacji planu. - Za odbiór śmieci z budynków mieszkalnych 12 950,06zł - Usługi kominiarskie 3 565,26zł - Wykonanie deratyzacji 324,00zł - Przesyłki pocztowe 2 187,95zł - Wydatki na usługi informatyczne 1 592,83zł - Obsługa prawna 6 642,00zł - Pokrycie kosztów kier budowy w Ostroszowicach ul. Bielawska nr 48/1 2 000,00zł - Wykonanie pom gospodarczego w Ostroszowicach ul. Bielawska 44/13 1 944,00zł - Remont poręczy schodowych w budynku komunalnym w Tuszynie 39 2 700,00zł - Naprawa dachu i czyszczenie rynien dot. budynku w Tuszynie nr 39 2 160,00zł - Wykonanie zabezpieczenia klatki schodowej w Jodłownik 15 950,00zł - Wymiana zbiornika wyrównawczego Ostroszowice Krótka 3/2 1 836,00zł - Wykonanie wkładu kominowego wspólnoty Książnica 60 2 125,00zł - Wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej w Jodłownik 15/2 3 672,00zł - Prace remontowe dachu Józefówek 12 540,00zł - Wymiana pieca grzewczego Józefówek 12/2 594,00zł - Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego Książnica 60 1 050,00zł - Wykonanie przyłącza energetycznego Ostroszowicach ul. Bielawska nr 48/1 1 296,00zł 2
- Zwiększenie mocy przyłączeniowej Ostroszowicach ul. Bielawska nr 48/1 690,50zł - Opłata za prenumeratę 659,65zł - Wykonanie badań stanu technicznego instalacji elektrycznej i prób szczelności 3 290,00zł - Wykonanie badań uszczelnień przyłączy wodociągowych 820,17zł - Wykonanie badań uszczelnień pieców grzewczych 400,00zł - Wykonanie badań uszczelnień dachów 1 045,20zł - Odbiór nieczystości płynnych i stałych we wspólnotach 34 655,78zł 6. podróże służbowe krajowe Plan 500,00 wykonanie 438,59zł co stanowi 87,72% realizacji planu. Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na zwrot kosztów dojazdu. 7. różne opłaty i składki Plan 2 000,00 wykonanie 1 898,51 zł co stanowi 94,93% realizacji planu. Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na opłaty ubezpieczenia, wzory podpisów, odwołanie i ustanowienie pełnomocnictwa 8. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Plan 200,00 wykonanie 56,00zł co stanowi 28% realizacji planu. Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na opłaty sądowe. 9. szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Plan 0,00 wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00% realizacji planu. 10. wydatki inwestycyjne Jednostek Budżetowych Plan 0,00 wykonanie 00,00 zł co stanowi 00,00% realizacji planu. Razem za dział: Plan 267 500,00 wykonanie 225 257,08zł co stanowi 89,57% realizacji planu GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dział obejmujący głównie administrację ZGK z pensjami i pochodnymi oraz zespół oczyszczalni ścieków w Mościsku, Piławie Dolnej, Dobrocinie, Owieśnie i Jodłowniku. 1. wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 593 000,00 wykonanie 588 793,05 co stanowi 99,29% realizacji planu. Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na zaopatrzenie wynagrodzenia pracowników etatowych ZGK. 130 405,62zł 154 427,71zł 58 339,38zł 245 620,34zł 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan 39 964,00 wykonanie 39 945,94zł co stanowi 99,95% realizacji planu. 8 558,25zł 10 134,77zł 3 828,69zł 17 424,23zł 3
3. składki na ubezpieczenia społeczne Plan 113 240,00 wykonanie 111 452,75 co stanowi 98,42% realizacji planu. Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na zaopatrzenie ubezpieczeń społecznych pracowników etatowych ZGK. 23 043,15zł 27 287,94zł 10 308,78zł 50 812,88zł 4. składki na fundusz pracy Plan 12 500,00 wykonanie 12 486,29zł co stanowi 99,89% realizacji planu. Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na zaopatrzenie funduszu pracy. 2 272,00zł 2 690,53zł 1 016,42zł 6 507,34zł 5. wynagrodzenia bezosobowe Plan 26 100,00 wykonanie 26 100,00 zł co stanowi 100% realizacji planu. Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na: naprawę samochodu Renault 3 850,00zł wywóz osadów z oczyszczalni 3 800,00zł wynagrodzenia za prace remontowo-budowlane w mieszkaniach i budynkach komunalnych (na kwotę 8 250,00zł wynagrodzenie Gł Księgowej przy odejściu na emeryturę 4 500,00zł wynagrodzenie za przeglądy budowlane 900,00zł wynagrodzenie za prowadzenie kadr 4800,00 6. zakup materiałów i wyposażenia Plan 47 809,00 wykonanie 40 009,74zł co stanowi 83,69% realizacji planu. Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane i wydatkowane na: - zakupiono 2044L ON do samochodu Renault i przejechano 20435 km na kwotę11 493,87zł - zakupiono części i opony do samochodu Renault na kwotę 2 289,00zł - zakupiono materiały biurowe na kwotę 2 880,41zł - zakupiono elementy wod-kan i bud. do wykonania napraw bieżących (w tym części do remontu zagęszczarki osadów, wyposażenie oraz narzędzia dla Oczyszczalni 15 280,41zł - zakupiono odzież ochronną i środki BHP na kwotę 4 836,38zł - zakupiono art. elektryczne na kwotę 1 937,23zł - zakup wody 428,55zł - zakup aparatów telefonicznych rata 435,36zł Piława Dolna 130,48zł Dobrocin 298,05zł 7. zakup środków żywności Plan 0,00 wykonanie 0,00 co stanowi 0% realizacji planu. 8. zakup energii Plan 140 000,00 wykonanie 131 201,18 co stanowi 93,72% realizacji planu. Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na zasilenie energią 4 Oczyszczalni Ścieków oraz 23 przepompowni ścieków. W tym Mościsko 110 591,00zł W tym Jodłownik 6 641,72zł 4
W tym Piława Dolna W tym Dobrocin 11 007,53zł 2 960,86zł 9. Zakup usług remontowych Plan 25 000,00 wykonanie 22 016,70zł co stanowi 88,07% realizacji planu. Naprawa 3 pomp oczyszczalni Mościsko oraz planowanie głowicy silnika Renault Master. 10. zakup usług zdrowotnych Plan 2 060,00 wykonanie 2060,00 zł co stanowi 100,00% realizacji planu. Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na wykonanie badań okresowych pracowników etatowych ZGK oraz szczepień ochronnych. 11. zakup usług pozostałych Plan 35 000,00 wykonanie 34 294,03zł co stanowi 97,98% realizacji planu. Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na opłaty za: - koszty eksploatacji pomieszczeń na ulicy Piastowskiej 1 na kwotę 1 756,76zł - usługi pocztowe na kwotę 2 588,83zł - wykonanie analiz ścieków na kwotę 1 515,36zł - opłata za usługi informatyczne na kwotę 1 522,17zł - opłata za wywóz śmieci na kwotę 835,44zł - opłata za obsługę prawną na kwotę 6 642,00zł - WUKO x7 4 559,07zł - prenumerata 781,17zł - opłata bankowa 960,00zł - opłata za usługi RODO (6 m-cy) 4 380,00zł - inne (przeglądy, kalibracje, antywirus, badania BHP) 2 020,85zl Jodłownik: - wykonanie 3 analiz ścieków, wywóz osadów oraz WUKO x3 2 710,34zł Piława Dolna: - wykonanie analiz ścieków oraz wywóz osadów 2 255,34zł Dobrocin: - wywóz osadów 1 766,70zł 12. opłaty z tytułu usług telekom telefonii komórkowej Plan 3 000,00 wykonanie 2 880,26zł co stanowi 96,01% realizacji planu. Administracja Mościsko Jodłownik Piława Dolna 1 557,86zł 993,82zł 0zł 328,58zł 13. podróże służbowe krajowe Plan 2 400,00 wykonanie 2 179,03zł co stanowi 90,79% realizacji planu. Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na zwrot kosztów używania pojazdów prywatnych pracowników do celów służbowych. 14. różne opłaty i składki Plan 16 000,00 wykonanie 14 734,06zł co stanowi 92,09% realizacji planu. Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane: - opłata za korzystanie ze środowiska 5 557,00zł - opłata do Wody Polskie za ścieki 6 067,81zł - ubezpieczenie ZGK 2 232,46zł - opłata za Taryfę 500,00zł - opłaty pozostałe i inne 376,79zł 5
15. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan 16 139,00 wykonanie 16 138,20zł stanowi 100% realizacji planu. Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na odpis świadczeń socjalnych pracownik ZGK. 2 778,40zł 3 290,21zł 1 242,96zł 8 826,63zł 16. podatek od nieruchomości Plan 252 228,00 wykonanie 250 228,00zł co stanowi 100% realizacji planu. Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na opłaty za podatek od nieruchomości obiektów oczyszczalni ścieków i przepompowni. 17. Podatek od towarów i usług Plan 5 000,00 wykonanie 0,00zł co stanowi 0,00% realizacji planu. Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na opłaty za podatek VAT. 18. kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Plan 2 800,00 wykonanie 2 800,00 zł co stanowi 100% realizacji planu. Wypłacono odszkodowanie za brak możliwości przydzielenia mieszkania socjalnego z wyroku sądowego. 19. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Plan 620,00 wykonanie 534,60 zł co stanowi 86,23% realizacji planu. Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na opłaty sądowe. 20. szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Plan 0,00 wykonanie 0zł stanowi 0% realizacji planu. 21. wydatki inwestycyjne Jednostek Budżetowych Plan 0,00 wykonanie 0,00zł stanowi 0% realizacji planu. Plan 1 330 860,00 wykonanie 1 297 853,83zł co stanowi 97,52% realizacji planu. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1. składki na ubezpieczenia społeczne Plan 5 300zł wykonanie 5 138,62zł, co stanowi 96,96 % realizacji planu. Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na zaopatrzenie ubezpieczeń społecznych pracowników ZGK. 2. składki na fundusz pracy Plan 70,00zł wykonanie 58,80zł, co stanowi 84% realizacji planu. 3. wynagrodzenia bezosobowe Plan 49 000,00zł wykonanie 47 790,00 zł, co stanowi 97,53% realizacji planu. Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na zaopatrzenie wynagrodzenia za opiekę i obsługę sal wiejskich. 4. zakup materiałów i wyposażenia Plan 27 000,00zł wykonanie 24 556,30zł, co stanowi 90,95% realizacji planu. 6
Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane i wydatkowane na: - wyposażenie sali wiejskich 10 024,03zł - środki czystości 6 919,44zł - materiały budowlane zużyte w salach wiejskich 6 830,19zł - materiały eksploatacyjne (żyłka do koszenia., olej, sól drogowa, itp.) 2 343,77zł - paliwo do koszenia terenów zielonych 1 227,50zł - zwrot kosztów pomieszczeń filii biblioteki - 2 788,63zł 5. zakup energii Plan 113 000,00zł wykonanie 93 174,65zł co stanowi 93,17% realizacji planu. Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na zasilenie energią, ogrzewanie gazem i zakup wody dla sal wiejskich. - Zakup energii elektrycznej 33 649,94zł - Zakup gazu sieciowego-sala w Jodłowniku i Piławie Dolnej 18 882,48zł - Zakup gazu płynnego- Ostroszowice, Dobrocin, Uciechów, Włóki 16 810,21zł - Zakup oleju opałowego dla kotłowni w Roztoczniku 14 868,24zł - Zakup wody sieciowej 8 963,78zł 6. Zakup usług remontowych Plan 17 000,00 wykonanie 960,00zł, co stanowi 5,65% realizacji planu. Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na wykonanie instalacji elektrycznej w sali wiejskiej w Piławie Dolnej, 960,00zł 7. zakup usług pozostałych Plan 51 000,00zł wykonanie 46 745,30zł, co stanowi 91,66% realizacji planu. Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na: - Naprawy i usuwanie awarii w salach wiejskich 12 010,48zł - Dzierżawa pomieszczeń biurowych 9 625,93zł - Wywóz nieczystości stałych 7 711,83zl - Montaż instalacji ośw. awaryjnego z przeglądem Jodłownik 2 373,90zł - Dzierżawa zbiorników gazu 1 749,80zł - Usługi kominiarskie 1 507,49zł - Przegląd techniczny gaśnic 631,15zł - Opłata za internet Włóki 588,00zł - Wywóz nieczystości płynnych 552,98zł - Deratyzacja 268,00zł - Usługi inne 9 725,54zł (usługi kurierskie, pocztowe, informatyczne, serwis kotłów, przeglądy okresowe gazowe i elektryczne, prenumerata czasopism itp. ) 8. podróże służbowe krajowe Plan 1 000,00zł wykonanie 591,72zł, co stanowi 59,17% realizacji planu. Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na zwrot kosztów używania pojazdów prywatnych pracowników do celów służbowych. 9. różne opłaty i składki Plan 1 000,00zł wykonanie 808,85zł, co stanowi 80,89% realizacji planu. Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na opłaty i składki 10. wydatki inwestycyjne Jednostek Budżetowych Plan 20 262,00 wykonanie 20 261,18zł stanowi 100% realizacji planu. Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane do realizacji remontu sali wiejskiej w Ostroszowicach (szatnia sali gimnastycznej) Plan 271 632,00zł wykonanie 240 085,62zł co stanowi 88,39% realizacji planu 7
W 2018 ZGK wykonała zadanie oczyszczania ścieków. Oczyszczalnia ścieków Mościsko przyjęła i oczyściła 81175 m 3 ścieków (fakturowane 61773). Oczyszczalnia ścieków Jodłownik przyjęła i oczyściła 6751 m 3 ścieków. Oczyszczalnia ścieków Piława Dolna przyjęła i oczyściła 12127 m 3 ścieków. Oczyszczalnia ścieków Dobrocin (6 miesięcy) przyjęła i oczyściła 1912 m 3 ścieków. RAZEM 101965 m 3 ścieków Wpływy (fakturowane NETTO): Czynsze mieszkaniowe i za pomieszczenia gospodarcze 231 125,10zł Czynsze za ogródki działkowe 1 962,23zł Opłaty za wynajem sal wiejskich 29 025,26zł Wpływy pozostałe ( zwrot kosztów procesowych) 1 146,06zł Wpływy za ścieki 441 974,98zł Wpływy z tytułu kosztów upomnień 1 195,47zł Odsetki 6 222,14zł Złom 910,28zł RAZEM 713 561,52zł W 2018 roku wydano: 4 decyzje umorzeniowe w spłacie należności za czynsz i ścieki: Jarosław Błażkiewicz Zofia Cabaj Józef Piotrowski Marek Mrożkiewicz Razem W 2018 roku wydano: 1 decyzję rozłożenia na raty należności za czynsz i ścieki: Roman Pędrak 813,45zł 297,06zł 179,64zł 4 365,90zł 5 656,05zł 1 314,72zł W 2018 roku wystawiono: Upomnień za lokale użytkowe - 35 Upomnień za mieszkania - 36 Upomnień za ścieki - 126 Wezwań do zapłaty za lokale użytkowe - 2 Wezwań do zapłaty za mieszkania - 13 Wezwań do zapłaty za ścieki - 67 W 2018 roku wystawiono: Faktury za lokale użytkowe - 713 Faktury za sale wiejskie - 211 Faktury za ścieki - 4387 8
Dział /Rozdział Nazwa wydatku Plan Wykonanie 700.70005.4170 wynagrodzenia bezosobowe 2250,00 2132,97 700.70005.4210 zakup materiałów i wyposażenia 15550,00 13460,81 700.70005.4260 zakup energii 20000,00 16622,37 700.70005.4270 Zakup usług remontowych 135000,00 100957,43 700.70005.4300 zakup usług pozostałych 92000,00 89690,40 700.70005.4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 438,59 700.70005.4430 różne opłaty i składki 2000,00 1898,51 700.70005.4480 Podatek od nieruchomości 0,00 0,00 700.70005.4530 Podatek VAT 0,00 0,00 700.70005.4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 56,00 700.70005.4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu 0,00 0,00 służby cywilnej 700.70005.6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 RAZEM za 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 267500,00 225257,08 900.90001.4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 593000,00 588793,05 900.90001.4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 39964,00 39945,94 900.90001.4110 składki na ubezpieczenia społeczne 113240,00 111452,75 900.90001.4120 składki na fundusz pracy 12500,00 12486,29 900.90001.4170 wynagrodzenia bezosobowe 26100,00 26100,00 900.90001.4210 zakup materiałów i wyposażenia 47809,00 40009,74 900.90001.4220 Zakup środków żywności 0,00 0,00 900.90001.4260 zakup energii 140000,00 131201,18 900,90001.4270 Zakup usług remontowych 25000,00 22016,70 900.90001.4280 zakup usług zdrowotnych 2060,00 2060,00 900.90001.4300 zakup usług pozostałych 35000,00 34294,03 900.90001.4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 0,00 0,00 900.90001.4360 opłaty z tytułu usług telekom telefonii komórkowej 3000,00 2880,26 900.90001.4370 opłaty z tytułu usług telekom telefonii stacjonarnej 0,00 0,00 900.90001.4410 podróże służbowe krajowe 2400,00 2179,03 900.90001.4430 różne opłaty i składki 16000,00 14734,06 900.90001.4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16139,00 16138,20 900.90001.4480 podatek od nieruchomości 250228,00 250228,00 900.90001.4530 Podatek od towarów i usług VAT 5000,00 0,00 900.90001.4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i 2800,00 2800,00 innych jednostek organizacyjnych 900.90001.4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 620,00 534,00 900.90001.4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu 0,00 0,00 służby cywilnej 900.90001.6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 RAZEM za 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 1330860,00 1297853,83 ŚRODOWISKA 921.92109.4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5300,00 5138,62 921.92109.4120 składki na fundusz pracy 70,00 58,80 921.92109.4170 wynagrodzenia bezosobowe 49000,00 47790,20 921.92109.4210 zakup materiałów i wyposażenia 27000,00 24556,30 921.92109.4260 zakup energii 113000,00 93174,65 921.92109.4270 Zakup usług remontowych 17000,00 960,00 921.92109.4300 zakup usług pozostałych 51000,00 46745,30 921.92109.4410 Podróże służbowe krajowe 1000,00 591,72 921.92109.4430 różne opłaty i składki 1000,00 808,85 921.92109.4700 Szkolenie pracowników 0,00 0,00 921.92109.6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20262,00 20261,18 RAZEM za 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 271632,00 240085,62 NARODOWEGO RAZEM OGÓŁEM 1853992,00 1763196,40 Sporządził: Rafał KOSEK, tel. 074/832 56 65. 9