UCHWAŁA NR RADY MIASTA RZESZOWA z dnia w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 217 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 216 r. poz. 446 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 216 r. poz. 814 z późn.zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art.22, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 216 r., poz.187 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 3 34 85 zł, z tego: 1) dochody bieżące 232 938 zł, 2) dochody majątkowe 2 81 147 zł. 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 489 52 zł, z tego: 1) dochody bieżące 426 68 zł, 2) dochody majątkowe 62 894 zł. 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. 2 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 136 97 zł, z tego: 1) wydatki bieżące o kwotę 845 754 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 732 zł, b) dotacje 24 zł, c) wydatki z udziałem środków europejskich 258 822 zł, d) obsługa długu 367 2 zł; 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 9 29 343 zł, a) wydatki z udziałem środków europejskich 2 712 66 zł, b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 577 737 zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 7 591 514 zł, z tego: 1) wydatki bieżące o kwotę 1 394 424 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 75 232 zł, b) dotacje 241 2 zł, c) wydatki z udziałem środków europejskich 447 992 zł; 2) wydatki majątkowe o kwotę 6 197 9 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 887 9 zł wydatki z udziałem środków europejskich 62 894 zł, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 824 196 zł, b) dotacje na inwestycje 31 zł, 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2. 3 Zmienia się plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 3.
4 Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 4. 5 Zmienia się plan dotacji na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 6 Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 7 Zmienia się plan dotacji celowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 8 Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 9 Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5. Zmienia się nazwy zadań: 1 7 Rozdział 795 nazwa dotychczasowa Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie nazwa po zmianie Budowa budynku socjalnego przy ul. Potockiego w Rzeszowie 11 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 12 Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec 2
DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł Tabela Nr 1 Dochody razem 3 34 85 489 52 Dochody bieżące 232 938 426 68 Dochody majątkowe 2 81 147 62 894 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 88 541 Dochody majątkowe 88 541 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 88 541 1.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 88 541 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 945 544 4 5 Dochody bieżące 232 938 4 5 1. Dochody własne 4 5 1.1 Środki pozyskane z innych źródeł 4 5 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 232 938 2.1 Interreg VA Polska-Słowacja 214-22 232 938 1. Łączy nas taniec 232 938 Dochody majątkowe 2 712 66 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 712 66 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2 712 66 Poprawa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie w zwiazku z utworzeniem 2 712 66 nowych kierunków kształcenia 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 232 938 Dochody bieżące 232 938 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 232 938 1.1 Interreg VA Polska-Słowacja 214-22 232 938 Łączy nas taniec 232 938 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 252 64 Dochody bieżące 189 17 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 189 17 1.1 Interreg VA Polska-Słowacja 214-22 189 17 Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza 189 17 Dochody majątkowe 62 894 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 62 894 1.1 Interreg VA Polska-Słowacja 214-22 62 894 Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza 62 894 3
Tabela Nr 1.1 Dochody gminne Dochody razem 88 541 252 64 Dochody bieżące 189 17 Dochody majątkowe 88 541 62 894 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 88 541 Dochody majątkowe 88 541 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 88 541 1.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 88 541 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 252 64 Dochody bieżące 189 17 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 189 17 1.1 Interreg VA Polska-Słowacja 214-22 189 17 Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza 189 17 Dochody majątkowe 62 894 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 62 894 1.1 Interreg VA Polska-Słowacja 214-22 62 894 Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza 62 894 4
Tabela Nr 1.2 Dochody powiatowe Dochody razem 2 945 544 237 438 Dochody bieżące 232 938 237 438 Dochody majątkowe 2 712 66 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 945 544 4 5 Dochody bieżące 232 938 4 5 1. Dochody własne 4 5 1.1 Środki pozyskane z innych źródeł 4 5 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 232 938 2.1 Interreg VA Polska-Słowacja 214-22 232 938 Łączy nas taniec 232 938 Dochody majątkowe 2 712 66 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 712 66 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2 712 66 Poprawa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie w zwiazku z utworzeniem 2 712 66 nowych kierunków kształcenia 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 232 938 Dochody bieżące 232 938 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 232 938 1.1 Interreg VA Polska-Słowacja 214-22 232 938 Łączy nas taniec 232 938 5
Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Wydatki razem 1 136 97 7 591 514 Wydatki bieżące 845 754 1 394 424 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 732 75 232 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 732 75 232 dotacje 24 241 2 wydatki z udziałem środków europejskich 258 822 447 992 obsługa długu 367 2 Wydatki majątkowe 9 29 343 6 197 9 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 9 29 343 5 887 9 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 712 66 62 894 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 577 737 5 824 196 dotacje na inwestycje 31 Zadania własne 1 136 97 7 591 514 Wydatki bieżące 845 754 1 394 424 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 732 75 232 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 732 75 232 dotacje 24 241 2 wydatki z udziałem środków europejskich 258 822 447 992 obsługa długu 367 2 Wydatki majątkowe 9 29 343 6 197 9 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 9 29 343 5 887 9 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 712 66 62 894 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 577 737 5 824 196 dotacje na inwestycje 31 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 988 265 5 948 997 Wydatki bieżące 7 732 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7 732 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 732 Wydatki majątkowe 988 265 5 248 265 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 988 265 5 248 265 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 988 265 5 248 265 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 871 231 38 732 Wydatki bieżące 23 732 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 23 732 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 732 Wydatki majątkowe 871 231 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 871 231 15 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 871 231 15 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 24 769 5 322 265 Wydatki bieżące 23 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 23 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 Wydatki majątkowe 24 769 5 92 265 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 24 769 5 92 265 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 24 769 5 92 265 6
617 DROGI WEWNĘTRZNE 92 265 196 Wydatki bieżące 19 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 19 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 Wydatki majątkowe 92 265 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 92 265 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 92 265 6 695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 Wydatki bieżące 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 443 123 16 228 Wydatki majątkowe 5 443 123 16 228 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 443 123 16 228 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 443 123 16 228 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 443 123 16 228 754 Wydatki majątkowe 443 123 16 228 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 443 123 16 228 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 443 123 16 228 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4 Wydatki bieżące 3 dotacje 3 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 4 Wydatki bieżące 3 dotacje 3 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 367 2 Wydatki bieżące 367 2 obsługa długu 367 2 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I 7572 POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 367 2 Wydatki bieżące 367 2 obsługa długu 367 2 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 26 777 19 5 Wydatki bieżące 273 822 4 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 4 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 4 5 wydatki z udziałem środków europejskich 258 822 Wydatki majątkowe 2 752 955 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 752 955 15 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 712 66 7
- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 349 15 811 GIMNAZJA 4 349 Wydatki majątkowe 4 349 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 349 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 349 813 SZKOŁY ZAWODOWE 2 712 66 15 Wydatki majątkowe 2 712 66 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 712 66 15 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 712 66 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 273 822 4 5 Wydatki bieżące 273 822 4 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 4 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 4 5 wydatki z udziałem środków europejskich 258 822 851 OCHRONA ZDROWIA 4 4 Wydatki bieżące 4 4 dotacje 4 4 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 4 Wydatki bieżące 4 dotacje 4 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 4 Wydatki bieżące 4 dotacje 4 852 POMOC SPOŁECZNA 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 258 822 Wydatki bieżące 258 822 wydatki z udziałem środków europejskich 258 822 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 258 822 Wydatki bieżące 258 822 wydatki z udziałem środków europejskich 258 822 855 RODZINA 6 Wydatki majątkowe 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 8555 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW 6 Wydatki majątkowe 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 58 732 424 354 Wydatki bieżące 732 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 732 8
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 732 Wydatki majątkowe 58 424 354 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 58 384 354 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 58 384 354 dotacje na inwestycje 4 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 37 284 354 Wydatki majątkowe 37 284 354 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 37 284 354 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 37 284 354 913 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 21 Wydatki majątkowe 21 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 21 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 915 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 732 4 Wydatki bieżące 732 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 732 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 732 Wydatki majątkowe 4 dotacje na inwestycje 4 995 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 729 264 Wydatki bieżące 2 396 37 dotacje 2 27 2 wydatki z udziałem środków europejskich 189 17 Wydatki majątkowe 332 894 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 62 894 - wydatki z udziałem środków europejskich 62 894 dotacje na inwestycje 27 9216 TEATRY 7 Wydatki majątkowe 7 dotacje na inwestycje 7 9219 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 2 2 Wydatki bieżące 2 dotacje 2 Wydatki majątkowe 2 dotacje na inwestycje 2 92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 2 Wydatki bieżące 2 dotacje 2 92116 BIBLIOTEKI 7 2 Wydatki bieżące 7 2 dotacje 7 2 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 252 64 Wydatki bieżące 189 17 wydatki z udziałem środków europejskich 189 17 Wydatki majątkowe 62 894 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 62 894 9
- wydatki z udziałem środków europejskich 62 894 926 KULTURA FIZYCZNA 48 4 349 Wydatki majątkowe 48 4 349 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 48 4 349 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 48 4 349 9261 OBIEKTY SPORTOWE 48 4 349 Wydatki majątkowe 48 4 349 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 48 4 349 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 48 4 349 1
Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Wydatki razem 6 293 438 6 662 46 Wydatki bieżące 586 932 7 37 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 732 47 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 732 47 dotacje 24 41 2 wydatki z udziałem środków europejskich 189 17 obsługa długu 367 2 Wydatki majątkowe 5 76 56 5 962 9 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 76 56 5 722 9 - wydatki z udziałem środków europejskich 62 894 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 76 56 5 659 196 dotacje na inwestycje 24 Zadania własne 6 293 438 6 662 46 Wydatki bieżące 586 932 7 37 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 732 47 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 732 47 dotacje 24 41 2 wydatki z udziałem środków europejskich 189 17 obsługa długu 367 2 Wydatki majątkowe 5 76 56 5 962 9 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 76 56 5 722 9 - wydatki z udziałem środków europejskich 62 894 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 76 56 5 659 196 dotacje na inwestycje 24 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 117 34 5 568 265 Wydatki bieżące 47 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 47 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 47 Wydatki majątkowe 117 34 5 98 265 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 117 34 5 98 265 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 117 34 5 98 265 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 24 769 5 322 265 Wydatki bieżące 23 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 23 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 Wydatki majątkowe 24 769 5 92 265 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 24 769 5 92 265 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 24 769 5 92 265 617 DROGI WEWNĘTRZNE 92 265 196 Wydatki bieżące 19 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 19 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 Wydatki majątkowe 92 265 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 92 265 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 92 265 6 695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 Wydatki bieżące 5 11
wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 443 123 16 228 Wydatki majątkowe 5 443 123 16 228 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 443 123 16 228 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 443 123 16 228 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 443 123 16 228 754 Wydatki majątkowe 443 123 16 228 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 443 123 16 228 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 443 123 16 228 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4 Wydatki bieżące 3 dotacje 3 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 4 Wydatki bieżące 3 dotacje 3 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 367 2 Wydatki bieżące 367 2 obsługa długu 367 2 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I 7572 POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 367 2 Wydatki bieżące 367 2 obsługa długu 367 2 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 55 349 Wydatki bieżące 15 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 Wydatki majątkowe 4 349 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 349 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 349 811 GIMNAZJA 4 349 Wydatki majątkowe 4 349 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 349 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 349 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 15 Wydatki bieżące 15 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 851 OCHRONA ZDROWIA 4 4 12
Wydatki bieżące 4 4 dotacje 4 4 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 4 Wydatki bieżące 4 dotacje 4 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 4 Wydatki bieżące 4 dotacje 4 852 POMOC SPOŁECZNA 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 855 RODZINA 6 Wydatki majątkowe 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 8555 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW 6 Wydatki majątkowe 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 58 732 424 354 Wydatki bieżące 732 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 732 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 732 Wydatki majątkowe 58 424 354 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 58 384 354 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 58 384 354 dotacje na inwestycje 4 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 37 284 354 Wydatki majątkowe 37 284 354 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 37 284 354 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 37 284 354 913 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 21 Wydatki majątkowe 21 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 21 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 915 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 732 4 Wydatki bieżące 732 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 732 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 732 Wydatki majątkowe 4 dotacje na inwestycje 4 995 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 13
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 459 264 Wydatki bieżące 2 196 37 dotacje 2 7 2 wydatki z udziałem środków europejskich 189 17 Wydatki majątkowe 262 894 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 62 894 - wydatki z udziałem środków europejskich 62 894 dotacje na inwestycje 2 9219 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 2 2 Wydatki bieżące 2 dotacje 2 Wydatki majątkowe 2 dotacje na inwestycje 2 92116 BIBLIOTEKI 7 2 Wydatki bieżące 7 2 dotacje 7 2 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 252 64 Wydatki bieżące 189 17 wydatki z udziałem środków europejskich 189 17 Wydatki majątkowe 62 894 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 62 894 - wydatki z udziałem środków europejskich 62 894 926 KULTURA FIZYCZNA 48 4 349 Wydatki majątkowe 48 4 349 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 48 4 349 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 48 4 349 9261 OBIEKTY SPORTOWE 48 4 349 Wydatki majątkowe 48 4 349 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 48 4 349 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 48 4 349 14
Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Wydatki razem 3 842 659 929 54 Wydatki bieżące 258 822 694 54 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 235 232 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 235 232 dotacje 2 wydatki z udziałem środków europejskich 258 822 258 822 Wydatki majątkowe 3 583 837 235 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 583 837 165 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 712 66 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 871 231 165 dotacje na inwestycje 7 Zadania własne 3 842 659 929 54 Wydatki bieżące 258 822 694 54 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 235 232 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 235 232 dotacje 2 wydatki z udziałem środków europejskich 258 822 258 822 Wydatki majątkowe 3 583 837 235 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 583 837 165 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 712 66 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 871 231 165 dotacje na inwestycje 7 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 871 231 38 732 Wydatki bieżące 23 732 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 23 732 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 732 Wydatki majątkowe 871 231 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 871 231 15 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 871 231 15 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 871 231 38 732 Wydatki bieżące 23 732 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 23 732 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 732 Wydatki majątkowe 871 231 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 871 231 15 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 871 231 15 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 971 428 19 5 Wydatki bieżące 258 822 4 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 5 wydatki z udziałem środków europejskich 258 822 Wydatki majątkowe 2 712 66 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 712 66 15 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 712 66 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 15
813 SZKOŁY ZAWODOWE 2 712 66 15 Wydatki majątkowe 2 712 66 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 712 66 15 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 712 66 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 258 822 4 5 Wydatki bieżące 258 822 4 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 5 wydatki z udziałem środków europejskich 258 822 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 258 822 Wydatki bieżące 258 822 wydatki z udziałem środków europejskich 258 822 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 258 822 Wydatki bieżące 258 822 wydatki z udziałem środków europejskich 258 822 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 27 Wydatki bieżące 2 dotacje 2 Wydatki majątkowe 7 dotacje na inwestycje 7 9216 TEATRY 7 Wydatki majątkowe 7 dotacje na inwestycje 7 92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 2 Wydatki bieżące 2 dotacje 2 16
Wydatki majątkowe Tabela Nr 3 Dysponent Wydatki razem 9 29 343 6 197 9 Wydatki majątkowe 9 29 343 6 197 9 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 9 29 343 5 887 9 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 712 66 62 894 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 577 737 5 824 196 dotacje na inwestycje 31 Zadania własne 9 29 343 6 197 9 Wydatki majątkowe 9 29 343 6 197 9 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 9 29 343 5 887 9 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 712 66 62 894 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 577 737 5 824 196 dotacje na inwestycje 31 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 988 265 5 248 265 615 Wydatki majątkowe 988 265 5 248 265 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 988 265 5 248 265 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 988 265 5 248 265 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 871 231 15 Wydatki majątkowe 871 231 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 871 231 15 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 871 231 15 MZD Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. 7 Warszawskiej do ul. Krakowskiej MZD Budowa zatoki autobusowej przy ul. Lubelskiej na skrzyżowaniu z drogą do osiedla Ogrody 15 Hiszpańskie MZD Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w 17 Rzeszowie MZD Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym 1 231 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 24 769 5 92 265 Wydatki majątkowe 24 769 5 92 265 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 24 769 5 92 265 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 24 769 5 92 265 MZD Budowa publicznej drogi klasy L od ul. Lubelskiej do osiedla mieszkaniowego Ogrody Hiszpańskie 4 769 w Rzeszowie MZD Budowa skrzyżowania ulic: Strzyżowska- Dukielska-Bł. Karoliny 92 265 MZD Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną 2 BGM Wykup nieruchomości pod drogi 5 617 DROGI WEWNĘTRZNE 92 265 6 Wydatki majątkowe 92 265 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 92 265 6 17
Dysponent - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 92 265 6 MZD Budowa drogi łączącej ul. Podwisłocze obok Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z drogą prowadzącą do Al. Rejtana wzdłuż C.H. Millenium 4 Hall MZD Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa 92 265 MZD Rozbudowa ul. Rolniczej 2 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 443 123 16 228 75 Wydatki majątkowe 5 443 123 16 228 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 443 123 16 228 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 443 123 16 228 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 BGM Wykupy nieruchomości 5 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 443 123 16 228 754 Wydatki majątkowe 443 123 16 228 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 443 123 16 228 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 443 123 16 228 UM-RZ Modernizacja budynku przy Pl. Wolnosci 15a 16 228 UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.grunwaldzkiej 2 382 895 UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.langiewicza 5 16 228 UM-RZ Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej 44 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów- UM-RZ 1 Słocina 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 752 955 15 Wydatki majątkowe 2 752 955 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 752 955 15 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 712 66 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 349 15 811 GIMNAZJA 4 349 UM-RZ Wydatki majątkowe 4 349 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 349 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 349 Zastosowanie systemu fotowoltaika i pompa ciepła do układu ogrzewania obiektu basenowego MUSZELKA przy ul. Starzyńskiego 4 349 18
Dysponent 813 SZKOŁY ZAWODOWE 2 712 66 15 Wydatki majątkowe 2 712 66 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 712 66 15 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 712 66 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 ZS MECH Budowa boisk sportowych przy ZS Mechanicznych 15 UM-RZ Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. H.Sucharskiego 4 2 712 66 852 POMOC SPOŁECZNA 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 UM-RZ Przebudowa budynku przy ul. Staszica 1B 5 855 RODZINA 6 Wydatki majątkowe 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 8555 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW 6 9 Wydatki majątkowe 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 MZŻ Modernizacja Żłobka Nr 1 - budowa ogrodzenia 16 MZŻ Modernizacja Żłobka Nr 3 - rozbudowa instalacji cieplnej 44 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 58 424 354 Wydatki majątkowe 58 424 354 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 58 384 354 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 58 384 354 dotacje na inwestycje 4 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 37 284 354 Wydatki majątkowe 37 284 354 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 37 284 354 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 37 284 354 UM-RZ Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej 5 UM-RZ Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej 37 UM-RZ Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie 234 354 913 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 21 Wydatki majątkowe 21 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 21 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 19
Dysponent UM-RZ Rozbudowa i modernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Kundelek" wraz z zagospodarowaniem terenu 21 915 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 4 Wydatki majątkowe 4 dotacje na inwestycje 4 UM-RZ Pomoc finansowa dla Gminy Świlcza na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia na działkach ewidencyjnych nr 423 i 424/3 obr. Świlcza" 4 995 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 921 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 UM-RZ Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej 1 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 332 894 Wydatki majątkowe 332 894 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 62 894 - wydatki z udziałem środków europejskich 62 894 dotacje na inwestycje 27 9216 TEATRY 7 9219 UM-RZ Wydatki majątkowe 7 dotacje na inwestycje 7 Dotacja celowa dla Teatru Maska na Termomodernizację budynków przy ul. Mickiewicza 9,11,12. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 7 2 Wydatki majątkowe 2 dotacje na inwestycje 2 UM-RZ Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu pn. "Wspieranie Produkcji Filmowej" 2 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 62 894 Wydatki majątkowe 62 894 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 62 894 - wydatki z udziałem środków europejskich 62 894 Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury UM-RZ 62 894 pogranicza 926 KULTURA FIZYCZNA 48 4 349 Wydatki majątkowe 48 4 349 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 48 4 349 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 48 4 349 9261 OBIEKTY SPORTOWE 48 4 349 Wydatki majątkowe 48 4 349 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 48 4 349 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 48 4 349 UM-RZ Modernizacja bandy toru żużlowego 48 UM-RZ Zastosowanie systemu fotowoltaika i pompa ciepła do układu ogrzewania obiektu basenowego MUSZELKA przy ul. Starzyńskiego 4 349 2
Tabela Nr 4 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzacych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dysponent Wydatki razem 2 971 428 51 886 Wydatki bieżące 258 822 447 992 wydatki z udziałem środków europejskich 258 822 447 992 Wydatki majątkowe 2 712 66 62 894 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 712 66 62 894 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 712 66 62 894 Zadania własne 2 971 428 51 886 Wydatki bieżące 258 822 447 992 wydatki z udziałem środków europejskich 258 822 447 992 Wydatki majątkowe 2 712 66 62 894 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 712 66 62 894 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 712 66 62 894 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 971 428 Wydatki bieżące 258 822 wydatki z udziałem środków europejskich 258 822 Wydatki majątkowe 2 712 66 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 712 66 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 712 66 813 SZKOŁY ZAWODOWE 2 712 66 Wydatki majątkowe 2 712 66 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 712 66 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 712 66 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia UM-RZ 2 712 66 Ustawicznego w Rzeszowie ul. H.Sucharskiego 4 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 258 822 Wydatki bieżące 258 822 wydatki z udziałem środków europejskich 258 822 MDK Łączy nas taniec 258 822 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 258 822 Wydatki bieżące 258 822 wydatki z udziałem środków europejskich 258 822 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 258 822 921 Wydatki bieżące 258 822 wydatki z udziałem środków europejskich 258 822 MDK Łączy nas taniec 258 822 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 252 64 Wydatki bieżące 189 17 wydatki z udziałem środków europejskich 189 17 Wydatki majątkowe 62 894 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 62 894 - wydatki z udziałem środków europejskich 62 894 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 252 64 Wydatki bieżące 189 17 wydatki z udziałem środków europejskich 189 17 Wydatki majątkowe 62 894 21
Dysponent UM-RZ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 62 894 - wydatki z udziałem środków europejskich 62 894 Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza 252 64 22
Załącznik Nr 1 Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego Wydatki razem 2 24 Wydatki bieżące 2 dotacje 2 Wydatki majątkowe 24 dotacje na inwestycje 24 Zadania razem 2 24 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 915 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 4 Pomoc finansowa dla Gminy Świlcza na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia na działkach 4 ewidencyjnych nr 423 i 424/3 obr. Świlcza" 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 2 9219 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 2 2 Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu pn. "Wspieranie Produkcji Filmowej" 2 2 23
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Załącznik Nr 2 Wydatki razem 2 Wydatki bieżące 2 dotacje 2 Zadania razem 2 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 2 Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej 2 24
Dotacje celowe dla instytucji kultury Załącznik Nr 3 Wydatki razem 7 Wydatki majątkowe 7 dotacje na inwestycje 7 Zadania razem 7 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 7 9216 TEATRY 7 Dotacja celowa dla Teatru Maska na Termomodernizację budynków przy ul. Mickiewicza 9,11,12. 7 25
Załącznik Nr 4 Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych Wydatki razem 7 2 Wydatki bieżące 7 2 dotacje 7 2 Zadania razem 7 2 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 7 2 92116 BIBLIOTEKI 7 2 Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP 7 2 26
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Załącznik Nr 5 Wydatki razem 4 34 Wydatki bieżące 4 34 dotacje 4 34 Zadania własne 4 34 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 3 Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zakup sprzętu 3 851 OCHRONA ZDROWIA 4 4 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 4 Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i 4 socjoterapeutyczne 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 4 Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne 4 27
UZASADNIENIE DOCHODY Gospodarka mieszkaniowa Zmniejszenia Dochody majątkowe 88 541 zł Dotacje celowe z budżetu państwa 88 541 zł Dotacje otrzymane z funduszy celowych 88 541 zł Zaplanowana dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej nie wpłynie w bieżącym roku, z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania. Oświata i wychowanie Zmniejszenia Dochody bieżące 232 938 zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 232 938 zł Interreg VA Polska-Słowacja 214-22 232 938 zł Łączy nas taniec 232 938 zł Dotację na realizację ww. projektu przenosi się do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Dochody majątkowe 2 712 66 zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 712 66 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2 712 66 zł Poprawa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie w związku z utworzeniem nowych kierunków kształcenia 2 712 66 zł Zaplanowana dotacja na dofinansowanie ww. projektu nie wpłynie, ponieważ projekt nie uzyskał dofinansowania. Zwiększenia Dochody bieżące 4 5 zł 28
Dochody własne 4 5 zł Środki pozyskane z innych źródeł 4 5 zł Środki zostaną przekazane przez Polsko- Niemiecką Współpracę Młodzieży w Warszawie na realizację projektu pn. Potrawy regionalne z Nadrenii Północnej Westfalii. Edukacyjna opieka wychowawcza Zwiększenia Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 232 938 zł Interreg VA Polska-Słowacja 214-22 232 938 zł Łączy nas taniec 232 938 zł Dotację na realizację ww. projektu przenosi się z działu 81 Oświata i wychowanie. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zwiększenia Dochody bieżące 189 17 zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 189 17 zł Interreg VA Polska-Słowacja 214-22 189 17 zł Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza 189 17 zł Dotacja wpłynie na dofinansowanie ww. projektu. Dochody majątkowe 62 894 zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 62 894 zł Interreg VA Polska-Słowacja 214-22 62 894 zł Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza 62 894 zł Dotacja wpłynie na dofinansowanie ww. projektu. 29
WYDATKI Transport i łączność Zmniejszenia Wydatki majątkowe 988 265 zł Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej 7 zł Zadanie nie będzie realizowane z uwagi na zmianę harmonogramu. Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie - 17 zł Budowa publicznej drogi klasy L od ul. Lubelskiej do osiedla mieszkaniowego Ogrody Hiszpańskie w Rzeszowie 4 769 zł Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym 1 231 zł Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną 2 zł Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa 92 265 zł Oszczędności na ww. zadaniach powstały po zaangażowaniu umów. Zwiększenia Wydatki bieżące 7 732 zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na zimowe utrzymanie ulic na terenie Rzeszowa, konserwację dźwigów osobowych zlokalizowanych przy ul. Piłsudskiego oraz w ciągu ul. Krakowskiej. Wydatki majątkowe 5 248 265 zł Budowa zatoki autobusowej przy ul. Lubelskiej na skrzyżowaniu z drogą do osiedla Ogrody Hiszpańskie 15 zł Wprowadzenie zadania pozwoli na ogłoszenie przetargu na realizację w trybie zaprojektuj wybuduj. Budowa skrzyżowania ulic: Strzyżowska-Dukielska-Bł. Karoliny 92 265 zł Środki przeznaczone będą na roboty dodatkowe. Wykup nieruchomości pod drogi 5 zł Kwotę tę przenosi się z działu 7 Gospodarka mieszkaniowa. Budowa drogi łączącej ul. Podwisłocze obok Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z drogą prowadzącą do Al. Rejtana wzdłuż C.H. Millenium Hall 4 zł Planuje się budowę wygrodzenia drogi od placu zabaw przy nowo powstałym łączniku. 3
Rozbudowa ul. Rolniczej 2 zł Środki przeznaczone będą na nadzór autorski. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3. Gospodarka mieszkaniowa Zmniejszenia Wydatki majątkowe 5 443 123 zł Wykupy nieruchomości 5 zł Kwotę tę przenosi się do działu 6 Transport i łączność na wykup nieruchomości pod drogi. Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2-382 895 zł planu wydatków wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania. Modernizacja budynku przy ul. Langiewicza 5-16 228 zł Zadanie nie będzie realizowane. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej 44 zł Oszczędności po zawarciu umowy na roboty budowlane. Zwiększenia Wydatki majątkowe 16 228 zł Modernizacja budynku przy Pl. Wolności 15a 16 228 zł Zadanie planowane do realizacji i dofinansowania w ramach projektu Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej, w miejsce zadania Modernizacja budynku przy ul. Langiewicza 5. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zwiększenia Wydatki bieżące 3 zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Rzeszów-Bzianka. Wydatki majątkowe 1 zł 31
Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina 1 zł Środki te pozwolą na opracowanie materiałów przedprojektowych. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3. Obsługa długu publicznego Zmniejszenia Wydatki bieżące 367 2 zł W wyniku utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie, wydatki na obsługę długu będą niższe. Oświata i wychowanie Zmniejszenia Wydatki bieżące 273 822 zł Kwotę wysokości 258 822 zł zaplanowaną na realizację projektu pn. Łączy nas taniec przenosi się do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Pozostałe środki w kwocie 15 zł przenosi się na opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Mechanicznych. Wydatki majątkowe 2 752 955 zł Zastosowanie systemu fotowoltaika i pompa ciepła do układu ogrzewania obiektu basenowego MUSZELKA przy ul. Starzyńskiego 4 349 zł Zadanie to przenosi się do działu 926 Kultura fizyczna. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. H. Sucharskiego 4 2 712 66 zł na zadaniu wynika z braku możliwości dofinansowania ze środków UE. Zwiększenia Wydatki bieżące- 4 5 zł Kwota przeznaczona będzie na realizacje projektu pn. Potrawy regionalne z Nadrenii Północnej Westfalii Wydatki majątkowe 15 zł Budowa boisk sportowych przy ZS Mechanicznych 15 zł Środki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3. 32
Ochrona zdrowia Zmniejszenia Wydatki bieżące 4 zł Kwotę tę przenosi się z przeciwdziałania alkoholizmowi na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii. Zwiększenia Wydatki bieżące 4 zł Kwotę tę przenosi się z przeciwdziałania alkoholizmowi na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii. Pomoc społeczna Zwiększenia Wydatki majątkowe 5 zł Przebudowa budynku przy ul. Staszica 1B 5 zł Wykonana będzie aktualizacja dokumentacji projektowej. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3. Edukacyjna opieka wychowawcza Zwiększenia Wydatki bieżące 258 822 zł Kwotę tę przenosi się z działu 81 Oświata i wychowanie zaplanowaną na realizację projektu pn. Łączy nas taniec. Rodzina Zwiększenia Wydatki majątkowe 6 zł Modernizacja Żłobka Nr 1 - budowa ogrodzenia - 16 zł Modernizacja Żłobka Nr 3 - rozbudowa instalacji cieplnej 44 zł Zadania będą realizowane przez Miejski Zespół Żłobków w Rzeszowie. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3. 33
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmniejszenia Wydatki bieżące 732 zł Środki te przenosi się do działu 6 Transport i łączność na zimowe utrzymanie dróg. Wydatki majątkowe 58 zł Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej 37 zł Rozbudowa i modernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Kundelek" wraz z zagospodarowaniem terenu 21 zł Oszczędności na ww. zadaniach powstały po zawarciu umów na roboty budowlane. Zwiększenia Wydatki majątkowe 424 354 zł Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej- 5 zł Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie przebudowy rowu RP-3. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie 234 354 zł Wprowadzenie zadania pozwoli na aktualizację dokumentacji projektowej i realizację zadania. Pomoc finansowa dla Gminy Świlcza na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia na działkach ewidencyjnych nr 423 i 424/3 obr. Świlcza" 4 zł Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej 1 zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na projekt i wykonanie instalacji cieplnych w budynku B2 na placu targowym. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zmniejszenia Wydatki bieżące 2 zł Zaplanowane środki na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu pn. "Wspieranie Produkcji Filmowej" przenosi się na wydatki majątkowe. Zwiększenia Wydatki bieżące 396 37 zł 34
Środki przeznaczone będą na: dotację podmiotową dla Estrady Rzeszowskiej 2 zł na imprezy organizowane w mieście, wkład własny do projektu pn. Festiwal wyczytanej książki w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 7 2 zł. Zadanie realizowane przez WiMBP. projekt pn. Rzeszów i Stropkov współpraca na rzecz kultury pogranicza realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska Słowacja 214-22 189 17 zł. Wydatki majątkowe 332 894 zł Dotacja celowa dla Teatru Maska na Termomodernizację budynków przy ul. Mickiewicza 9,11,12.- 7 zł W ramach dotacji planuje się wykonanie audytu energetycznego dla ww. budynków wraz z dokumentacją projektową i kosztorysem. Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu pn. "Wspieranie Produkcji Filmowej" 2 zł Pomoc finansową przenosi się z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza - 62 894 zł Projekt będzie realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska Słowacja 214-22. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3. Kultura fizyczna Zmniejszenia Wydatki majątkowe 48 zł Modernizacja bandy toru żużlowego 48 zł Oszczędności po zawarciu umowy na roboty budowlane. Zwiększenia Wydatki majątkowe 4 349 zł Zastosowanie systemu fotowoltaika i pompa ciepła do układu ogrzewania obiektu basenowego MUSZELKA przy ul. Starzyńskiego 4 349 zł Zadanie to przenosi się z działu 81 Oświata i wychowanie. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3. Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie. 35
Zestawienie BUDŻET MIASTA RZESZOWA ZBIORCZO I. DOCHODY 1 19 161 58 II. WYDATKI 1 334 657 627 z tego: z tego: dochody bieżące 1 9 614 75 wydatki bieżące 953 341 888 -wynik bieżący 56 272 187 dochody majątkowe 18 547 55 wydatki majątkowe 381 315 739 - wynik (I-II) deficyt -144 496 47 III. PRZYCHODY 178 6 25 IV. ROZCHODY 34 14 158 - wolne środki 34 282 427 - wykup obligacji 3 w zł - kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 18 - spłata pożyczek / kredytów 2 85 456 - pożyczki planowane do zaciagnięcia na rynku krajowym - emisja obligacji 35 1 317 778 - spłata zagranicznych pożyczek i kredytów 1 298 72 Ogółem I + III 1 368 761 785 Ogółem II + IV 1 368 761 785 36