POCEDURA SYSTEMU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA ZAPISY JAKOŚCI. P 02/01 Obowiązuje od: 01 lutego 2015 r.

Podobne dokumenty
POCEDURA SYSTEMU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WEWNĘTRZNY AUDYT JAKOŚCI. P 03/01 Obowiązuje od: 01 lutego 2015 r.

POCEDURA SYSTEMU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA NADZOROWANIE USŁUGI NIEZGODNEJ. P 05/01 Obowiązuje od: 01 lutego 2015 r.

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001 ZAPISY JAKOŚCI. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Teresa Stankiewicz Marta Gryta Marcin Dzierzkowski. Teresa Stankiewicz

ZARZĄDZANIE ZAPISAMI JAKOŚCI

INSTRUKCJA SYSTEMU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA GROMADZENIE I OPRACOWANIE ZBIORÓW. I-02/01 Obowiązuje od: 01 lutego 2015 r.

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

PROCEDURA. Przegląd systemu zarządzania jakością PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PROCEDURA NR 8.3 TYTUŁ: DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

Urząd Miejski w Przemyślu

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA P-03/02/III

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WYKONYWANY PRZEZ KIEROWNICTWO

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ul. Obwodnica Tarnowskie Góry

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

PROCEDURA P04 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

PROCEDURA PROCESOWA PROCES SYSTEMOWY NADZÓR NAD DOKUMENTAMI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracowywanie i nadzorowanie dokumentacji SZJ. Pełnomocnik ds.

STAROSTWO POWIATOWE W BOLESŁAWCU. TYTUŁ PROCEDURY Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa... Podpis. Cezary Przybylski... podpis

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO9001:2009 Nadzoru nad Produktem Niezgodnym w Urzędzie Gminy Łukta

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

Księga Jakości Kształcenia WZ PW

Zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie

NADZOROWANIE DOKUMENTÓW I ZAPISÓW

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze oraz nadzór nad niezgodnościami

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-05 EDYCJA 1 STRONA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE. Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

AUDYT WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. data podpis: Spis treści

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Zarządzenie Nr W ojewody Dolnośląskiego z dnia sierpnia 2016 r.

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Postępowanie ze skargami

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ul. Obwodnica Tarnowskie Góry

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA AUDITY P-03/03/IV

Regulamin zarządzania ryzykiem. Założenia ogólne

OPRACOWYWANIE I NADZOROWANIE

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

ZARZĄDZENIE NR OL-12/ /Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE Z DNIA R.

Celem zarządzania ryzykiem w Urzędzie jest zwiększenie efektywności i skuteczności realizowanych celów i zadań.

Nadzór nad dokumentacją

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Numer dokumentu: PRC/DSJ/ND. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował:

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INSTRUKCJA BADANIA ZADOWOLENIA KLIENTA IS-05/02/V

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

Symbol: PU3. Data: Procedura. Strona: 1/5. Wydanie: N2 AUDYT WEWNĘTRZNY PU3 AUDYT WEWNĘTRZNY

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

Audyty wewnętrzne Nr:

Procedura jest stosowana przy planowaniu, realizacji i dokumentowaniu działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich KO.

Procedura Systemowa NADZÓR NAD DOKUMENTAMI DANUTA GIERCZAK MARZANNA KAMIŃSKA

PROCEDURA NR 8.2 TYTUŁ: DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników firmy Zakład Handlowo Usługowy Józef Skrzypa.

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE P-03/05/III

Spis treści. Wyd /11. Nadzor_nad_dok_i_zapisami_Wyd.3.2_'150916

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

Wykład 4 INFORMACJE IDENTYFIKUJĄCE DOKUMENT PRZEDMIOT ANALIZY PRZEDMIOT ANALIZY INNE CECHY DOKUMENTU

Przegląd systemu zarządzania jakością

PROCEDURA. Monitorowanie i aktualizacja planów strategicznych

AUDIT WEWNĘTRZNY. Rozdzielnik: PJ-J Wydanie 4 rev. 0 Strona 1 z Nr egzemplarza BSJ PB PL PS PM PF PP B C D E F G

Zarządzenie Nr 2/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 stycznia 2013r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 28 /2011 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2011

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców

PROCEDURA P/09 - Przygotowanie planów postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia lub zdarzenia

Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy pracowników Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

2.0. ZAKRES PROCEDURY

Transkrypt:

Strona: 1 z 5 Spis treści: 1. Przeznaczenie, cel 2. Zakres obowiązywania 3. Terminologia 4. Uprawnienia i obowiązki 5. Opis 5.1. Tworzenie zapisów jakości 5.2. Zasady udostępniania zapisów jakości na zewnątrz 5.3. Analizy 6. Wskazówki i uwagi 6.1. Dokumenty związane 6.2. Sposób postępowania z formularzami 7. Załączniki 8. Rozdzielnik Opracował/a: Teresa Stankiewicz Marta Gryta Marcin Dzierzkowski Zatwierdził/a: Teresa Stankiewicz

Strona: 2 z 5 1. PRZEZNACZENIE, CEL Celem niniejszej procedury jest zapewnienie identyfikacji oraz właściwych zasad przechowywania, zapisów jakości w GBP. 2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA Niniejsza procedura obowiązuje w GBP, w której są sporządzane i przechowywane zapisy jakości (m.in. z wykorzystaniem obowiązujących w GBP wzorów formularzy). 3. TERMINOLOGIA Zapis dowód, przedstawiający obiektywne stwierdzenie wykonanych działań czy osiągniętych rezultatów, opisujący w jakim stopniu spełniono wymagania jakościowe, świadectwo efektywności funkcjonowania systemu jakości. Celem wykonywania i gromadzenia zapisów jest możliwość przyszłej demonstracji zdolności do spełnienia stosownych wymagań, udowodnienie w przyszłości, że czynności w przeszłości zostały wykonane. Ponadto gromadzenie zapisów daje możliwość prowadzenia analiz w odniesieniu do osiąganego poziomu jakości, w celu podjęcia działań korygujących lub zapobiegawczych. Przykłady zapisów jakościowych: raporty poaudytowe, protokoły kontroli; Rodzaje zapisów jakości nadzorowanych w GBP: zapisy jakości sporządzane na formularzach stosowanych w GBP ze względów organizacyjno prawnych, zapisy jakości sporządzane na formularzach będących załącznikami do procedur SOiZ, zapisy jakości sporządzane na formularzach będących załącznikami do instrukcji SOiZ, zapisy jakości sporządzane na formularzach będących załącznikami do zarządzeń wydawanych przez dyrektora, zapisy jakości; Numery formularzy są tworzone następująco: Dla formularzy będących załącznikami do instrukcji SOiZ: F WW/XX//I YY/ZZ gdzie: WW nr formularza, XX nr wersji formularza, YY nr instrukcji, której dotyczy formularz, ZZ nr wersji instrukcji;

Strona: 3 z 5 Dla formularzy będących załącznikami do procedury SOiZ: F WW/XX//P YY/ZZ gdzie: WW nr formularza, XX nr wersji formularza, YY nr procedury, której dotyczy formularz, ZZ nr wersji procedury; 4. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI Pełnomocnik ds. SOiZ jest odpowiedzialny za: nadzór nad realizacją działań opisanych w niniejszej procedurze, zatwierdzenie Wykazu wewnętrznych zapisów jakości podlegających nadzorowi w GBP (Załącznik nr 1), zatwierdzenie Wykazu wewnętrznych zapisów jakości podlegających nadzorowi w GBP (Załącznik nr 2); Użytkownicy formularzy są odpowiedzialni za ich właściwe, czytelne i zgodne ze stanem faktycznym wypełnianie. 5. OPIS 5.1. Tworzenie zapisów jakości, gospodarka zapisami jakości W celu wykorzystania formularzu, służących do sporządzania zapisów jakości w GBP, stosuje się wydruki komputerowe lub powiela się ich potrzebną ilość np. w formie odbitek kserograficznych lub stosuje się druki akcydensowe. Użytkownik formularza dokonuje stosownych wypełnień, czytelnie, zgodnie ze stanem faktycznym. Zasady posługiwania się formularzami, ich wypełnianie, dystrybucję (oryginał + kopie), miejsce i czas przechowywania, opisują stosowne dokumenty SOiZ lub przepisy prawne. Dla uporządkowania gospodarki zapisami jakości w GBP, Pełnomocnik ds. SOiZ zatwierdził opracowane na podstawie Załączników nr 1 i 2 wykazy: wykaz wewnętrznych zapisów jakości podlegających nadzorowi w GBP, wykaz zewnętrznych zapisów jakości podlegających nadzorowi w GBP; Wykaz zewnętrznych zapisów jakości jest spisem aktualnych formularzy stosowanych w GBP w ramach systemu organizacji i zarządzania z podaniem miejsca i czasu przechowywania wypełnionego formularza.

Strona: 4 z 5 Czas i miejsce przechowywania wypełnionych formularzy zapisów jakości uwzględnia: wymagania przepisów prawnych (w tym przepisów Kodeksu pracy w odniesieniu do zatrudnionych), wymagania dot. audytów i kontroli, przydatność do okresowych analiz, inne wymagania jeśli są uzasadnione; 5.2. Zasady udostępniania zapisów jakości na zewnątrz Dyrektor podejmuje decyzję o ewentualnym udostępnieniu zapisów jakości osobom spoza GBP. 5.3. Analizy Analizy robocze, dotyczące zapisów jakości, są wykonywane w trakcie ich bieżącego sporządzania i po ich sporządzeniu. Odpowiednie dokumenty systemowe i prawne szczegółowo opisują zasady analizowania zapisów jakości, które są dowodem stwierdzonych niezgodności. 6. WSKAZÓWKI I UWAGI 6.1. Dokumenty związane. Dokumentacja SOiZ w GBP. 6.2. Sposób postępowania z formularzami Wypełnione formularze Wykaz wewnętrznych zapisów jakości podlegających nadzorowi i Wykaz zewnętrznych zapisów jakości podlegających nadzorowi, opracowane na podstawie załączników nr 1 i 2 do niniejszej procedury są archiwizowane przez Pełnomocnika ds. SOiZ, w okresie 1 roku od daty, kiedy utraciły aktualność. 7. ZAŁĄCZNIKI 1. Formularz F 01/01// Wykaz Wewnętrznych zapisów jakości podlegających nadzorowi w GBP. 2. Formularz F 02/01// Wykaz zewnętrznych zapisów jakości podlegających nadzorowi w GBP.

Strona: 5 z 5 8. ROZDZIELNIK 1 2 3 X 1. Oryginał Pełnomocnik ds. SOiZ, 2. Egzemplarz informacyjny udostępniany instytucji zewnętrznej Pełnomocnik ds. SOiZ, 3. Egzemplarz użytkowy do informacji dla pracowników GBP znajdujący się w sekretariacie GBP. KONIEC

Załącznik nr 1 WYKAZ do procedury WEWNĘTRZNYCH ZAPISÓW JAKOŚCI PODLEGAJĄCYCH NADZOROWI GBP F 01/01// Strona: 1 z 1 Lp. Nazwa formularza Numer formularza Czas i miejsce przechowywania Opracował:. (data, imię i nazwisko)

Załącznik nr 2 WYKAZ do procedury ZEWNĘTRZNYCH ZAPISÓW JAKOŚCI PODLEGAJĄCYCH NADZOROWI GBP F 02/01// Strona: 1 z 1 Lp. Nazwa zapisu Miejsce przechowywania Opracował:. (data, imię i nazwisko)