Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XXV/177/2017 z dnia 28 grudnia 2017r Symbol Nazwa Plan roku 2018 Wydatki razem 44 126 914,31 3 500,00 Wydatki bieżące 24 074 221,18 wynagrodzenia i składki 10 024 922,70 wydatki statutowe jednostek 4 193 861,08 dotacje 2 849 056,40 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 856 381,00 obsługa długu 150 000,00 Wydatki majątkowe 20 049 193,13 inwestycje J.S.T. 18 019 355,13 zakupy inwestycyjne 817 838,00 dotacje na inwestycje 1 212 000,00 Wydatki na zadania własne 19 976 557,93 3 500,00 Wydatki bieżące 14 824 617,28 wynagrodzenia i składki 9 770 524,00 wydatki statutowe jednostek 3 727 972,28 dotacje 472 900,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 703 221,00 obsługa długu 150 000,00 Wydatki majątkowe 5 148 440,65 inwestycje J.S.T. 5 135 440,65 zakupy inwestycyjne 13 000,00 dotacje na inwestycje 0,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 169 000,00 Wydatki bieżące 19 000,00 wydatki statutowe jednostek 19 000,00 Wydatki majątkowe 150 000,00 inwestycje J.S.T. 150 000,00 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 155 000,00 Wydatki bieżące 5 000,00 wydatki statutowe jednostek 5 000,00 Wydatki majątkowe 150 000,00 inwestycje J.S.T. 150 000,00 Rozdz.01030 Izby rolnicze 14 000,00 Wydatki bieżące 14 000,00 wydatki statutowe jednostek 14 000,00 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 500,00 Wydatki bieżące 500,00 wydatki statutowe jednostek 500,00 Rozdz.40002 Dostarczanie wody 500,00 Wydatki bieżące 500,00 wydatki statutowe jednostek 500,00 Dział 600 Transport i łączność 1 116 602,27 Wydatki bieżące 143 950,92 wydatki statutowe jednostek 143 950,92 Wydatki majątkowe 972 651,35 inwestycje J.S.T. 972 651,35 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 1 116 602,27 Wydatki bieżące 143 950,92 wydatki statutowe jednostek 143 950,92 Wydatki majątkowe 972 651,35 inwestycje J.S.T. 972 651,35 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 333 535,00 Wydatki bieżące 253 535,00 wydatki statutowe jednostek 253 535,00 Wydatki majątkowe 80 000,00 inwestycje J.S.T. 80 000,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 333 535,00 Wydatki bieżące 253 535,00 wydatki statutowe jednostek 253 535,00 Wydatki majątkowe 80 000,00
inwestycje J.S.T. 80 000,00 Dział 710 Działalność usługowa 102 300,00 Wydatki bieżące 102 300,00 wydatki statutowe jednostek 102 300,00 Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 100 000,00 Wydatki bieżące 100 000,00 wydatki statutowe jednostek 100 000,00 Rozdz.71035 Cmentarze 2 300,00 Wydatki bieżące 2 300,00 wydatki statutowe jednostek 2 300,00 Dział 720 Informatyka 23 500,00 Wydatki bieżące 23 500,00 wydatki statutowe jednostek 23 500,00 Rozdz.72095 Pozostała działalność 23 500,00 Wydatki bieżące 23 500,00 wydatki statutowe jednostek 23 500,00 Dział 750 Administracja publiczna 2 203 609,00 Wydatki bieżące 2 196 609,00 wynagrodzenia i składki 1 841 510,00 wydatki statutowe jednostek 296 299,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 58 800,00 Wydatki majątkowe 7 000,00 zakupy inwestycyjne 7 000,00 Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 53 600,00 Wydatki bieżące 53 600,00 wydatki statutowe jednostek 3 600,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000,00 Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 609 881,00 Wydatki bieżące 1 602 881,00 wynagrodzenia i składki 1 376 510,00 wydatki statutowe jednostek 218 371,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000,00 Wydatki majątkowe 7 000,00 zakupy inwestycyjne 7 000,00 Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00 Wydatki bieżące 20 000,00 wydatki statutowe jednostek 20 000,00 Rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 442 300,00 Wydatki bieżące 442 300,00 wynagrodzenia i składki 412 000,00 wydatki statutowe jednostek 29 500,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 Rozdz.75095 Pozostała działalność 77 828,00 Wydatki bieżące 77 828,00 wynagrodzenia i składki 53 000,00 wydatki statutowe jednostek 24 828,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 261 755,00 3 500,00 Wydatki bieżące 258 255,00 wynagrodzenia i składki 32 555,00 wydatki statutowe jednostek 198 729,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 971,00 dotacje na inwestycje 0,00 Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji 3 500,00 3 500,00 Wydatki bieżące 0,00 Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne 188 155,00 Wydatki bieżące 188 155,00 wynagrodzenia i składki 32 555,00 wydatki statutowe jednostek 128 629,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 971,00 dotacje na inwestycje 0,00 Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe 70 100,00 Wydatki bieżące 70 100,00 wydatki statutowe jednostek 70 100,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego 150 000,00 Wydatki bieżące 150 000,00 obsługa długu 150 000,00 Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 150 000,00 terytorialnego Wydatki bieżące 150 000,00 obsługa długu 150 000,00 Dział 758 Różne rozliczenia 69 031,90 Wydatki bieżące 69 031,90 wydatki statutowe jednostek 69 031,90 Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe 69 031,90 Wydatki bieżące 69 031,90 wydatki statutowe jednostek 69 031,90 Dział 801 Oświata i wychowanie 8 885 000,00 Wydatki bieżące 8 874 000,00 wynagrodzenia i składki 7 216 450,00 wydatki statutowe jednostek 1 302 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 355 550,00 Wydatki majątkowe 11 000,00 inwestycje J.S.T. 5 000,00 zakupy inwestycyjne 6 000,00 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 4 699 850,00 Wydatki bieżące 4 694 850,00 wynagrodzenia i składki 3 933 150,00 wydatki statutowe jednostek 542 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 219 700,00 Wydatki majątkowe 5 000,00 inwestycje J.S.T. 5 000,00 Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 177 100,00 Wydatki bieżące 177 100,00 wynagrodzenia i składki 158 000,00 wydatki statutowe jednostek 10 900,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 200,00 Rozdz.80104 Przedszkola 1 436 000,00 Wydatki bieżące 1 430 000,00 wynagrodzenia i składki 1 221 000,00 wydatki statutowe jednostek 155 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 54 000,00 Wydatki majątkowe 6 000,00 zakupy inwestycyjne 6 000,00 Rozdz.80110 Gimnazja 1 619 100,00 Wydatki bieżące 1 619 100,00 wynagrodzenia i składki 1 371 000,00 wydatki statutowe jednostek 186 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 62 000,00 Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół 381 200,00 Wydatki bieżące 381 200,00 wynagrodzenia i składki 121 500,00 wydatki statutowe jednostek 258 400,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 300,00 Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 41 200,00 Wydatki bieżące 41 200,00 wydatki statutowe jednostek 41 200,00 Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 163 500,00 Wydatki bieżące 163 500,00 wynagrodzenia i składki 152 100,00 wydatki statutowe jednostek 10 800,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 38 550,00 pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wych.przedszkolnego Wydatki bieżące 38 550,00 wynagrodzenia i składki 23 000,00 wydatki statutowe jednostek 14 050,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 219 550,00 pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
Wydatki bieżące 219 550,00 wynagrodzenia i składki 174 600,00 wydatki statutowe jednostek 36 950,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000,00 Rozdz.80195 Pozostała działalność 108 950,00 Wydatki bieżące 108 950,00 wynagrodzenia i składki 62 100,00 wydatki statutowe jednostek 46 600,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 250,00 Dział 851 Ochrona zdrowia 103 685,00 Wydatki bieżące 103 685,00 wynagrodzenia i składki 64 034,00 wydatki statutowe jednostek 35 651,00 dotacje 4 000,00 Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 Wydatki bieżące 2 000,00 dotacje 2 000,00 Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 101 685,00 Wydatki bieżące 101 685,00 wynagrodzenia i składki 64 034,00 wydatki statutowe jednostek 35 651,00 dotacje 2 000,00 Dział 852 Pomoc społeczna 708 300,00 Wydatki bieżące 708 300,00 wynagrodzenia i składki 327 700,00 wydatki statutowe jednostek 177 400,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 203 200,00 Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej 115 000,00 Wydatki bieżące 115 000,00 wydatki statutowe jednostek 115 000,00 Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 900,00 Wydatki bieżące 2 900,00 wydatki statutowe jednostek 2 900,00 Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 5 000,00 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące 5 000,00 wynagrodzenia i składki 5 000,00 Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 71 000,00 emerytalne i rentowe Wydatki bieżące 71 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 71 000,00 Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe 1 500,00 Wydatki bieżące 1 500,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 Rozdz.85216 Zasiłki stałe 48 000,00 Wydatki bieżące 48 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 000,00 Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 384 900,00 Wydatki bieżące 384 900,00 wynagrodzenia i składki 322 700,00 wydatki statutowe jednostek 59 500,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 700,00 Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania 80 000,00 Wydatki bieżące 80 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 80 000,00 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 176 000,00 Wydatki bieżące 176 000,00 wynagrodzenia i składki 103 900,00 wydatki statutowe jednostek 9 100,00 dotacje 5 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 58 000,00 Rozdz.85401 Świetlice szkolne 121 000,00 Wydatki bieżące 121 000,00 wynagrodzenia i składki 103 900,00 wydatki statutowe jednostek 9 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000,00 Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 55 000,00 Wydatki bieżące 55 000,00
dotacje 5 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000,00 Dział 855 Rodzina 96 240,00 Wydatki bieżące 96 240,00 wynagrodzenia i składki 51 240,00 wydatki statutowe jednostek 45 000,00 Rozdz.85504 Wspieranie rodziny 51 240,00 Wydatki bieżące 51 240,00 wynagrodzenia i składki 51 240,00 Rozdz.85508 Rodziny zastępcze 45 000,00 Wydatki bieżące 45 000,00 wydatki statutowe jednostek 45 000,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 085 100,00 Wydatki bieżące 1 045 100,00 wynagrodzenia i składki 72 500,00 wydatki statutowe jednostek 879 400,00 dotacje 93 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 Wydatki majątkowe 40 000,00 inwestycje J.S.T. 40 000,00 Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 93 000,00 Wydatki bieżące 93 000,00 dotacje 93 000,00 Rozdz.90002 Gospodarka odpadami 670 000,00 Wydatki bieżące 670 000,00 wynagrodzenia i składki 72 500,00 wydatki statutowe jednostek 597 300,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi 12 100,00 Wydatki bieżące 12 100,00 wydatki statutowe jednostek 12 100,00 Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 38 000,00 Wydatki bieżące 38 000,00 wydatki statutowe jednostek 38 000,00 Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 272 000,00 Wydatki bieżące 232 000,00 wydatki statutowe jednostek 232 000,00 Wydatki majątkowe 40 000,00 inwestycje J.S.T. 40 000,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 530 557,76 Wydatki bieżące 514 010,46 wynagrodzenia i składki 50 635,00 wydatki statutowe jednostek 156 975,46 dotacje 305 900,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 Wydatki majątkowe 16 547,30 inwestycje J.S.T. 16 547,30 Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 500,00 Wydatki bieżące 500,00 wydatki statutowe jednostek 500,00 Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 167 610,46 Wydatki bieżące 167 610,46 wynagrodzenia i składki 50 635,00 wydatki statutowe jednostek 116 475,46 świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 Rozdz.92116 Biblioteki 270 900,00 Wydatki bieżące 270 900,00 dotacje 270 900,00 Rozdz.92195 Pozostała działalność 91 547,30 Wydatki bieżące 75 000,00 wydatki statutowe jednostek 40 000,00 dotacje 35 000,00 Wydatki majątkowe 16 547,30 inwestycje J.S.T. 16 547,30 Dział 926 Kultura fizyczna 3 961 842,00 Wydatki bieżące 90 600,00 wynagrodzenia i składki 10 000,00 wydatki statutowe jednostek 15 600,00 dotacje 65 000,00 Wydatki majątkowe 3 871 242,00 inwestycje J.S.T. 3 871 242,00
Rozdz.92601 Obiekty sportowe 3 871 242,00 Wydatki majątkowe 3 871 242,00 inwestycje J.S.T. 3 871 242,00 Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 90 600,00 Wydatki bieżące 90 600,00 wynagrodzenia i składki 10 000,00 wydatki statutowe jednostek 15 600,00 dotacje 65 000,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 16 306 901,98 Wydatki bieżące 2 618 149,50 wydatki statutowe jednostek 441 993,10 dotacje 2 176 156,40 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 Wydatki majątkowe 13 688 752,48 inwestycje J.S.T. 12 883 914,48 zakupy inwestycyjne 804 838,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 2 013 136,10 Wydatki bieżące 441 993,10 wydatki statutowe jednostek 441 993,10 Wydatki majątkowe 1 571 143,00 inwestycje J.S.T. 766 305,00 zakupy inwestycyjne 804 838,00 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 2 001 436,10 Wydatki bieżące 430 293,10 wydatki statutowe jednostek 430 293,10 Wydatki majątkowe 1 571 143,00 inwestycje J.S.T. 766 305,00 zakupy inwestycyjne 804 838,00 Rozdz.80104 Przedszkola 11 700,00 Wydatki bieżące 11 700,00 wydatki statutowe jednostek 11 700,00 Dział 852 Pomoc społeczna 6 535 778,34 Wydatki majątkowe 6 535 778,34 inwestycje J.S.T. 6 535 778,34 Rozdz.85295 Pozostała działalność 6 535 778,34 Wydatki majątkowe 6 535 778,34 inwestycje J.S.T. 6 535 778,34 Dział 855 Rodzina 2 176 156,40 Wydatki bieżące 2 176 156,40 dotacje 2 176 156,40 Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 646 342,00 Wydatki bieżące 1 646 342,00 dotacje 1 646 342,00 Rozdz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 529 814,40 Wydatki bieżące 529 814,40 dotacje 529 814,40 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 916 176,49 Wydatki majątkowe 4 916 176,49 inwestycje J.S.T. 4 916 176,49 Rozdz.90095 Pozostała działalność 4 916 176,49 Wydatki majątkowe 4 916 176,49 inwestycje J.S.T. 4 916 176,49 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 665 654,65
Wydatki majątkowe 665 654,65 inwestycje J.S.T. 665 654,65 Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 312 314,00 Wydatki majątkowe 312 314,00 inwestycje J.S.T. 312 314,00 Rozdz.92195 Pozostała działalność 353 340,65 Wydatki majątkowe 353 340,65 inwestycje J.S.T. 353 340,65 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 6 431 454,40 Wydatki bieżące 6 431 454,40 wynagrodzenia i składki 254 398,70 wydatki statutowe jednostek 23 895,70 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 153 160,00 Dział 750 Administracja publiczna 60 372,40 Wydatki bieżące 60 372,40 wynagrodzenia i składki 53 700,00 wydatki statutowe jednostek 6 672,40 Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 60 372,40 Wydatki bieżące 60 372,40 wynagrodzenia i składki 53 700,00 wydatki statutowe jednostek 6 672,40 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 082,00 oraz sądownictwa Wydatki bieżące 2 082,00 wynagrodzenia i składki 1 673,70 wydatki statutowe jednostek 408,30 Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 082,00 Wydatki bieżące 2 082,00 wynagrodzenia i składki 1 673,70 wydatki statutowe jednostek 408,30 Dział 852 Pomoc społeczna 9 000,00 Wydatki bieżące 9 000,00 wynagrodzenia i składki 9 000,00 Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 9 000,00 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące 9 000,00 wynagrodzenia i składki 9 000,00 Dział 855 Rodzina 6 360 000,00 Wydatki bieżące 6 360 000,00 wynagrodzenia i składki 190 025,00 wydatki statutowe jednostek 16 815,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 153 160,00 Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze 4 264 000,00 Wydatki bieżące 4 264 000,00 wynagrodzenia i składki 51 795,00 wydatki statutowe jednostek 12 165,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 200 040,00 Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 2 096 000,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące 2 096 000,00 wynagrodzenia i składki 138 230,00 wydatki statutowe jednostek 4 650,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 953 120,00 Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi 1 412 000,00 jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące 200 000,00 dotacje 200 000,00 Wydatki majątkowe 1 212 000,00 dotacje na inwestycje 1 212 000,00 Dział 600 Transport i łączność 1 412 000,00 Wydatki bieżące 200 000,00 dotacje 200 000,00 Wydatki majątkowe 1 212 000,00 dotacje na inwestycje 1 212 000,00 Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy 200 000,00 Wydatki bieżące 200 000,00 dotacje 200 000,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe 1 212 000,00 Wydatki majątkowe 1 212 000,00 dotacje na inwestycje 1 212 000,00