Tabela Nr 1. Zestawienie wykonania dochodów za 2015 r.

Zestawienie wykonania dochodów za 2015 r. Tabela Nr 1 Dz. NAZWA MIASTO POWIAT OGÓŁEM Plan wg. Plan po Wykonanie % Plan wg. Plan po Wykonanie % Plan wg. Plan po Wykonanie % uchw.budż. zmianach 5;4 uchw.budż. zmianach 9;8 uchw.budż. zmianach 13;12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 70 469 70 462 100.0 20 000 1 800 1 800 100.0 20 000 72 269 72 262 100.0 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - - - - 20 000 1 800 1 800 100.0 20 000 1 800 1 800 100.0 Dochody bieżące - - - - 20 000 1 800 1 800 100.0 20 000 1 800 1 800 100.0 - - - - 20 000 1 800 1 800 100.0 20 000 1 800 1 800 100.0 Pozostała działalność - 70 469 70 462 100.0 - - - - - 70 469 70 462 100.0 Dochody bieżące - 70 469 70 462 100.0 - - - - - 70 469 70 462 100.0 70 469 70 462 100.0 - - - - - 70 469 70 462 100.0 020 LEŚNICTWO - 1 682 1 683 100.1 - - - - - 1 682 1 683 100.1 Pozostała działalność - 1 682 1 683 100.1 - - - - - 1 682 1 683 100.1 Dochody bieżące - 1 682 1 683 100.1 - - - - - 1 682 1 683 100.1 Wpływy z różnych dochodów tj. dzierżawa obwodu łowieckiego - 1 682 1 683 100.1 - - - - - 1 682 1 683 100.1 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 50 000 5 195 779 795 238 15.3 1 635 807 5 181 535 2 644 883 51.0 1 685 807 10 377 314 3 440 121 33.2 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - - - - 1 635 807 5 181 535 2 644 883 51.0 1 635 807 5 181 535 2 644 883 51.0 Dochody bieżące - - - - 230 000 298 390 365 736 122.6 230 000 298 390 365 736 122.6 Wpływy z różnych dochodów tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego, partycypacji w - - - - 230 000 298 390 365 736 122.6 230 000 298 390 365 736 122.6 kosztach inwestycji przez SM "Siarkowiec" Dochody majątkowe - - - - 1 405 807 4 883 145 2 279 147 46.7 1 405 807 4 883 145 2 279 147 46.7 - - - - 1 194 936 4 115 407 1 863 204 45.3 1 194 936 4 115 407 1 863 204 45.3 (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych żródeł - środki z EFRR środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z budżetu państwa - - - - 210 871 767 738 415 943 54.2 210 871 767 738 415 943 54.2 Drogi publiczne gminne - 5 103 165 709 059 13.9 - - - - - 5 103 165 709 059 13.9 Dochody majątkowe - 5 103 165 709 059 13.9 - - - - - 5 103 165 709 059 13.9 4 322 487 381 313 8.8 - - - - - 4 322 487 381 313 8.8 (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych żródeł - środki z EFRR środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 520 223 67 291 12.9 - - - - - 520 223 67 291 12.9 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z budżetu państwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów - 260 455 260 455 100.0 - - - - - 260 455 260 455 100.0 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Drogi wewnętrzne - 7 614 8 121 106.7 - - - - - 7 614 8 121 106.7 Dochody bieżące - 7 614 8 121 106.7 - - - - - 7 614 8 121 106.7-7 614 8 121 106.7 - - - - - 7 614 8 121 106.7 Pozostała działalność 50 000 85 000 78 058 91.8 - - - - 50 000 85 000 78 058 91.8 Dochody bieżące 50 000 85 000 78 058 91.8 - - - - 50 000 85 000 78 058 91.8 Wpływy z różnych dochodów tj. opłaty za zatrzymywanie się na przystankach 50 000 85 000 78 058 91.8 - - - - 50 000 85 000 78 058 91.8 630 TURYSTYKA - - 23 626 - - - - - - - 23 626 - Pozostała działalność - - 23 626 - - - - - - - 23 626 - Dochody majątkowe - - 23 626 - - - - - - - 23 626 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - - 23 626 - - - - - - - 23 626-700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 11 525 000 12 274 152 9 586 059 78.1 166 000 236 940 194 752 82.2 11 691 000 12 511 092 9 780 811 78.2 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11 525 000 12 274 152 9 586 059 78.1 166 000 236 940 194 752 82.2 11 691 000 12 511 092 9 780 811 78.2 Dochody bieżące 5 300 000 5 788 634 5 286 617 91.3 166 000 236 940 194 752 82.2 5 466 000 6 025 574 5 481 369 91.0 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 700 000 700 000 633 099 90.4 - - - - 700 000 700 000 633 099 90.4 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - - 161 - - - - - - - 161 - Wpływy z różnych opłat tj. koszty upomnień, kaucja mieszkaniowa, rozliczenie TSM z wkładu mieszkaniowego - 25 459 27 132 106.6 - - - - - 25 459 27 132 106.6 4 600 000 4 600 000 4 105 933 89.3 - - - - 4 600 000 4 600 000 4 105 933 89.3 Strona 1

Pozostałe odsetki tj. na rachunku bankowym - 12 295 27 320 222.2 - - - - - 12 295 27 320 222.2 Wpływy z różnych dochodów tj.: odszkodowania za zajęcie nieruchomości - 254 080 284 382 111.9 - - - - - 254 080 284 382 111.9 - - 166 000 236 940 194 752 82.2 166 000 236 940 194 752 82.2 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - 196 800 208 590 106.0 - - - - - 196 800 208 590 106.0 Dochody majątkowe 6 225 000 6 485 518 4 299 442 66.3 - - - - 6 225 000 6 485 518 4 299 442 66.3 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 5 000 5 000 19 784 395.7 - - - - 5 000 5 000 19 784 395.7 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3 169 000 3 429 518 3 406 731 99.3 - - - - 3 169 000 3 429 518 3 406 731 99.3 Dochody ze zbycia praw majątkowych 2 500 000 2 500 000 - - - - - - 2 500 000 2 500 000 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 551 000 551 000 872 927 158.4 - - - - 551 000 551 000 872 927 158.4 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 5 000 5 000 100.0 618 120 605 440 645 889 106.7 618 120 610 440 650 889 106.6 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - - - - 250 000 250 000 290 146 116.1 250 000 250 000 290 146 116.1 Dochody bieżące - - - - 250 000 250 000 290 146 116.1 250 000 250 000 290 146 116.1 Wpływy z usług tj. związanych z działalnościa powiatowego zasobu geodezyjnego i - - - - 200 000 200 000 240 146 120.1 200 000 200 000 240 146 120.1 kartograficznego - - - - 50 000 50 000 50 000 100.0 50 000 50 000 50 000 100.0 Nadzór budowlany - - - - 368 120 355 440 355 743 100.1 368 120 355 440 355 743 100.1 Dochody bieżące - - - - 368 120 355 440 355 743 100.1 368 120 355 440 355 743 100.1 Pozostałe odsetki tj. na rachunku bankowym - - - - - 312 - - - 312 - - - - - 368 120 355 440 355 430 100.0 368 120 355 440 355 430 100.0 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - - - - - - 1 - - - 1 - Cmentarze - 5 000 5 000 100.0 - - - - - 5 000 5 000 100.0 Dochody bieżące - 5 000 5 000 100.0 - - - - - 5 000 5 000 100.0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez - 5 000 5 000 100.0 - - - - - 5 000 5 000 100.0 gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 720 INFORMATYKA - 40 825 21 470 52.6 - - - - - 40 825 21 470 52.6 Pozostała działalność - 40 825 21 470 52.6 - - - - - 40 825 21 470 52.6 Dochody bieżące - 21 539 21 470 99.7 - - - - - 21 539 21 470 99.7 publicznych - środki z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji - 21 539 21 470 99.7 - - - - - 21 539 21 470 99.7 Dochody majątkowe - 19 286 - - - - - - - 19 286 - - (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych żródeł - środki z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji - 19 286 - - - - - - - 19 286 - - 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 129 458 5 133 467 2 086 773 40.7 117 561 119 403 119 403 100.0 5 247 019 5 252 870 2 206 176 42.0 Urzędy wojewódzkie 523 383 498 767 462 460 92.7 49 561 69 396 69 396 100.0 572 944 568 163 531 856 93.6 Dochody bieżące 523 383 498 767 462 460 92.7 49 561 69 396 69 396 100.0 572 944 568 163 531 856 93.6 523 383 498 767 462 195 92.7 - - - - 523 383 498 767 462 195 92.7 - - - - 49 561 69 396 69 396 100.0 49 561 69 396 69 396 100.0 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - - 265 - - - - - - - 265 - Starostwa powiatowe 1 000 000 1 003 902 851 934 84.9 - - - - 1 000 000 1 003 902 851 934 84.9 Dochody bieżące 1 000 000 1 003 902 851 934 84.9 - - - - 1 000 000 1 003 902 851 934 84.9 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 000 000 1 000 000 847 932 84.8 - - - - 1 000 000 1 000 000 847 932 84.8 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 3 902 4 002 102.6 - - - - - 3 902 4 002 102.6 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 21 550 22 669 105.2 - - - - - 21 550 22 669 105.2 Dochody bieżące - 21 550 22 668 105.2 - - - - - 21 550 22 668 105.2 wpływy z różnych dochodów tj. opłaty za holowanie pojazdów i parking - 11 982 13 100 109.3 - - - - - 11 982 13 100 109.3 publicznych - środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu - 9 568 9 568 100.0 - - - - - 9 568 9 568 100.0 Dochody majątkowe - - 1 - - - - - - - 1 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 1 - - - - - - - 1 - Kwalifikacja wojskowa 300 103 103 100.0 68 000 50 007 50 007 100.0 68 300 50 110 50 110 100.0 Dochody bieżące 300 103 103 100.0 68 000 50 007 50 007 100.0 68 300 50 110 50 110 100.0 300 103 103 100.0 - - - - 300 103 103 100.0 Strona 2

- - - - 59 000 46 317 46 317 100.0 59 000 46 317 46 317 100.0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - - - - 9 000 3 690 3 690 100.0 9 000 3 690 3 690 100.0 Pozostała działalność 3 605 775 3 609 145 749 607 20.8 - - - - 3 605 775 3 609 145 749 607 20.8 Dochody bieżące - 3 370 750 22.3 - - - - - 3 370 750 22.3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin) tj. ze środków bezzwrotnych pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego - 3 370 750 22.3 - - - - - 3 370 750 22.3 Dochody majątkowe 3 605 775 3 605 775 748 857 20.8 - - - - 3 605 775 3 605 775 748 857 20.8 3 605 775 3 605 775 748 857 20.8 - - - 3 605 775 3 605 775 748 857 20.8 (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych żródeł - środki z EFRR 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 8 465 336 935 327 799 97.3 - - - - 8 465 336 935 327 799 97.3 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 8 465 8 465 8 465 100.0 - - - - 8 465 8 465 8 465 100.0 Dochody bieżące 8 465 8 465 8 465 100.0 - - - - 8 465 8 465 8 465 100.0 8 465 8 465 8 465 100.0 - - - - 8 465 8 465 8 465 100.0 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 155 790 155 790 100.0 - - - - - 155 790 155 790 100.0 Dochody bieżące - 155 790 155 790 100.0 - - - - - 155 790 155 790 100.0-155 790 155 790 100.0 - - - - - 155 790 155 790 100.0 Wybory do Sejmu i Senatu - 93 222 89 186 95.7 - - - - - 93 222 89 186 95.7 Dochody bieżące - 93 222 89 186 95.7 - - - - - 93 222 89 186 95.7-93 222 89 186 95.7 - - - - - 93 222 89 186 95.7 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 79 458 74 358 93.6 - - - - - 79 458 74 358 93.6 Dochody bieżące - 79 458 74 358 93.6 - - - - - 79 458 74 358 93.6-79 458 74 358 93.6 - - - - - 79 458 74 358 93.6 752 OBRONA NARODOWA 2 000 2 000 2 000 100.0 - - - - 2 000 2 000 2 000 100.0 Pozostałe wydatki obronne 2 000 2 000 2 000 100.0 - - - - 2 000 2 000 2 000 100.0 Dochody bieżące 2 000 2 000 2 000 100.0 - - - - 2 000 2 000 2 000 100.0 2 000 2 000 2 000 100.0 - - - - 2 000 2 000 2 000 100.0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 31 362 31 716 101.1 7 742 000 7 984 341 7 985 779 100.0 7 742 000 8 015 703 8 017 495 100.0 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - - - - 7 742 000 7 984 341 7 985 779 100.0 7 742 000 7 984 341 7 985 779 100.0 Dochody bieżące - - - - 7 742 000 7 984 341 7 985 779 100.0 7 742 000 7 984 341 7 985 779 100.0 Pozostałe odsetki tj. na rachunku bankowym - - - - - - 1 289 - - - 1 289 - - - - - 7 742 000 7 984 341 7 984 313 100.0 7 742 000 7 984 341 7 984 313 100.0 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - - - - - - 177 - - - 177 - Ochotnicze straże pożarne - 31 362 31 716 101.1 - - - - - 31 362 31 716 101.1 Dochody bieżące - 31 362 31 716 101.1 - - - - - 31 362 31 716 101.1-747 1 101 147.4 - - - - - 747 1 101 147.4 Wpływy z różnych dochodów tj. wypłata odszkodowania za szkodę - 615 615 100.0 - - 615 615 100.0 publicznych - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 30 000 30 000 100.0 - - - - - 30 000 30 000 100.0 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 60 942 109 58 294 806 59 558 030 102.2 8 782 470 8 782 470 8 874 292 101.0 69 724 579 67 077 276 68 432 322 102.0 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 40 000 40 000 23 295 58.2 - - - - 40 000 40 000 23 295 58.2 Dochody bieżące 40 000 40 000 23 295 58.2 - - - - 40 000 40 000 23 295 58.2 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 40 000 40 000 22 903 57.3 - - - - 40 000 40 000 22 903 57.3 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - - 392 - - - - - - - 392 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 16 529 000 16 543 344 16 700 013 100.9 - - - - 16 529 000 16 543 344 16 700 013 100.9 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody bieżące 16 529 000 16 543 344 16 700 013 100.9 - - - - 16 529 000 16 543 344 16 700 013 100.9 Strona 3

Podatek od nieruchomości 15 900 000 15 900 000 16 250 891 102.2 - - - - 15 900 000 15 900 000 16 250 891 102.2 Podatek rolny 11 000 11 000 9 541 86.7 - - - - 11 000 11 000 9 541 86.7 Podatek leśny 8 000 8 000 9 374 117.2 - - - - 8 000 8 000 9 374 117.2 Podatek od środków transportowych 450 000 450 000 358 454 79.7 - - - - 450 000 450 000 358 454 79.7 Podatek od czynności cywilnoprawnych 110 000 110 000 23 661 21.5 - - - - 110 000 110 000 23 661 21.5 Wpływy z różnych opłat tj. koszty upomnień, opłata prolongacyjna - 2 208 2 807 127.1 - - - - - 2 208 2 807 127.1 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 000 62 136 33 157 53.4 - - - - 50 000 62 136 33 157 53.4 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - - 12 128 - - - - - - - 12 128 - Wpływy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadków i darowizn, 7 059 000 7 297 064 8 279 383 113.5 - - - - 7 059 000 7 297 064 8 279 383 113.5 podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Dochody bieżące 7 059 000 7 297 064 8 279 383 113.5 - - - - 7 059 000 7 297 064 8 279 383 113.5 Podatek od nieruchomości 4 275 000 4 475 000 5 424 159 121.2 - - - - 4 275 000 4 475 000 5 424 159 121.2 Podatek rolny 620 000 620 000 581 739 93.8 - - - - 620 000 620 000 581 739 93.8 Podatek leśny 4 000 4 000 2 572 64.3 - - - - 4 000 4 000 2 572 64.3 Podatek od środków transportowych 600 000 600 000 626 459 104.4 - - - - 600 000 600 000 626 459 104.4 Podatek od spadków i darowizn 130 000 130 000 95 519 73.5 - - - - 130 000 130 000 95 519 73.5 Opłata od posiadania psów 25 000 25 000 17 242 69.0 - - - - 25 000 25 000 17 242 69.0 Wpływy z opłaty targowej 350 000 350 000 307 266 87.8 - - - - 350 000 350 000 307 266 87.8 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000 000 1 000 000 1 139 649 114.0 - - - - 1 000 000 1 000 000 1 139 649 114.0 Wpływy z różnych opłat tj. koszty upomnień, opłata prolongacyjna 15 000 19 275 34 474 178.9 - - - - 15 000 19 275 34 474 178.9 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 40 000 73 789 50 304 68.2 - - - - 40 000 73 789 50 304 68.2 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 4 570 000 1 670 000 1 410 847 84.5 - - - - 4 570 000 1 670 000 1 410 847 84.5 terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące 4 570 000 1 670 000 1 410 847 84.5 - - - - 4 570 000 1 670 000 1 410 847 84.5 Wpływy z opłaty skarbowej 700 000 700 000 448 735 64.1 - - - - 700 000 700 000 448 735 64.1 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 970 000 970 000 958 156 98.8 - - - - 970 000 970 000 958 156 98.8 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 900 000-3 956 - - - - - 2 900 000-3 956 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - - - - - - - - - Wpływy z różnych rozliczeń 170 000 170 289 176 384 103.6 - - - - 170 000 170 289 176 384 103.6 Dochody bieżące 170 000 170 289 176 384 103.6 - - - - 170 000 170 289 176 384 103.6 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 70 000 70 000 63 135 90.2 - - - - 70 000 70 000 63 135 90.2 Wpływy z różnych opłat tj. koszty upomnień, opłata prolongacyjna - 289 325 112.5 - - - - - 289 325 112.5 Wpływy z różnych dochodów tj. opłata z tyt.wpisów oraz zmian we wpisach do 100 000 100 000 112 924 112.9 - - - - 100 000 100 000 112 924 112.9 ewidencji działalności gospodarczej Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 32 574 109 32 574 109 32 968 108 101.2 - - - - 32 574 109 32 574 109 32 968 108 101.2 Dochody bieżące 32 574 109 32 574 109 32 968 108 101.2 - - - - 32 574 109 32 574 109 32 968 108 101.2 Podatek dochodowy od osób fizycznych 31 174 109 31 174 109 31 444 412 100.9 - - - - 31 174 109 31 174 109 31 444 412 100.9 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 400 000 1 400 000 1 523 696 108.8 - - - - 1 400 000 1 400 000 1 523 696 108.8 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - - - - 8 782 470 8 782 470 8 874 292 101.0 8 782 470 8 782 470 8 874 292 101.0 Dochody bieżące - - - - 8 782 470 8 782 470 8 874 292 101.0 8 782 470 8 782 470 8 874 292 101.0 Podatek dochodowy od osób fizycznych - - - - 8 482 470 8 482 470 8 556 016 100.9 8 482 470 8 482 470 8 556 016 100.9 Podatek dochodowy od osób prawnych - - - - 300 000 300 000 318 276 106.1 300 000 300 000 318 276 106.1 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 34 057 800 38 067 174 38 120 888 100.1 40 090 532 40 207 949 40 207 949 100.0 74 148 332 78 275 123 78 328 837 100.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 28 393 588 29 371 449 29 371 449 100.0 32 807 451 32 521 414 32 521 414 100.0 61 201 039 61 892 863 61 892 863 100.0 Dochody bieżące 28 393 588 29 371 449 29 371 449 100.0 32 807 451 32 521 414 32 521 414 100.0 61 201 039 61 892 863 61 892 863 100.0 Subwencje ogólne z budżetu państwa 28 393 588 29 371 449 29 371 449 100.0 32 807 451 32 521 414 32 521 414 100.0 61 201 039 61 892 863 61 892 863 100.0 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 121 337 121 337 100.0-402 937 402 937 100.0-524 274 524 274 100.0 Dochody bieżące - 121 337 121 337 100.0-402 937 402 937 100.0-524 274 524 274 100.0 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 121 337 121 337 100.0 - - - - - 121 337 121 337 100.0 Środki na uzupełnienie powiatów - - - - - 42 295 42 295 100.0-42 295 42 295 100.0 Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu - - - - - 360 642 360 642 100.0-360 642 360 642 100.0 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - - - - 956 708 956 708 956 708 100.0 956 708 956 708 956 708 100.0 Dochody bieżące - - - - 956 708 956 708 956 708 100.0 956 708 956 708 956 708 100.0 Subwencje ogólne z budżetu państwa - - - 956 708 956 708 956 708 100.0 956 708 956 708 956 708 100.0 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 928 375 4 928 375 4 928 375 100.0 - - - - 4 928 375 4 928 375 4 928 375 100.0 Dochody bieżące 4 928 375 4 928 375 4 928 375 100.0 - - - - 4 928 375 4 928 375 4 928 375 100.0 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 928 375 4 928 375 4 928 375 100.0 - - - - 4 928 375 4 928 375 4 928 375 100.0 Różne rozliczenia finansowe 150 000 3 060 176 3 113 890 101.8 - - - - 150 000 3 060 176 3 113 890 101.8 Dochody bieżące 150 000 463 624 517 339 111.6 - - - - 150 000 463 624 517 339 111.6 Pozostałe odsetki tj. na rachunku bankowym 150 000 150 000 203 715 135.8 - - - - 150 000 150 000 203 715 135.8 Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot podatku VAT - 313 624 313 624 100.0 - - - - - 313 624 313 624 100.0 Dochody majątkowe - 2 596 552 2 596 551 100.0 - - - - - 2 596 552 2 596 551 100.0 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 2 596 552 2 596 551 100.0 - - - - - 2 596 552 2 596 551 100.0 Strona 4

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 585 837 585 837 585 837 100.0 - - - - 585 837 585 837 585 837 100.0 Dochody bieżące 585 837 585 837 585 837 100.0 - - - - 585 837 585 837 585 837 100.0 Subwencje ogólne z budżetu państwa 585 837 585 837 585 837 100.0 - - - - 585 837 585 837 585 837 100.0 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - - - - 6 326 373 6 326 890 6 326 890 100.0 6 326 373 6 326 890 6 326 890 100.0 Dochody bieżące - - - - 6 326 373 6 326 890 6 326 890 100.0 6 326 373 6 326 890 6 326 890 100.0 Subwencje ogólne z budżetu państwa - - - - 6 326 373 6 326 890 6 326 890 100.0 6 326 373 6 326 890 6 326 890 100.0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 217 330 5 831 092 5 733 869 98.3 991 231 1 411 465 1 331 637 94.3 6 208 561 7 242 557 7 065 506 97.6 Szkoły podstawowe 277 600 451 803 353 952 78.3 - - - - 277 600 451 803 353 952 78.3 Dochody bieżące 277 600 451 803 353 952 78.3 - - - - 277 600 451 803 353 952 78.3 Wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i swiadectw 700 700 294 42.0 - - - - 700 700 294 42.0 81 100 81 100 59 033 72.8 - - - - 81 100 81 100 59 033 72.8 Pozostałe odsetki tj. na rachunku bankowym 800 800 302 37.8 - - - - 800 800 302 37.8 Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US) 195 000 195 577 123 774 63.3 - - - - 195 000 195 577 123 774 63.3-157 214 154 148 98.0 - - - - - 157 214 154 148 98.0-16 412 16 401 99.9 - - - - - 16 412 16 401 99.9 Szkoły podstawowe specjalne - - - - 34 600 36 099 38 395 106.4 34 600 36 099 38 395 106.4 Dochody bieżące - - - - 34 600 36 099 38 395 106.4 34 600 36 099 38 395 106.4 Wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i swiadectw - - - - - - 9 - - - 9 - - - - - 4 500 4 500 1 960 43.6 4 500 4 500 1 960 43.6 Pozostałe odsetki tj. na rachunku bankowym - - - - 100 100 10 10.0 100 100 10 10.0 Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US) - - - - 30 000 30 000 35 940 119.8 30 000 30 000 35 940 119.8 - - - - - 1 499 476 31.8-1 499 476 31.8 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 123 481 123 481 125 980 102.0 - - - - 123 481 123 481 125 980 102.0 Dochody bieżące 123 481 123 481 125 980 102.0 - - - - 123 481 123 481 125 980 102.0 Wpływy z usług - - 2 499 - - - - - - - 2 499-123 481 123 481 123 481 100.0 - - - - 123 481 123 481 123 481 100.0 Przedszkola 2 504 779 2 518 119 2 557 586 101.6 - - - - 2 504 779 2 518 119 2 557 586 101.6 Dochody bieżące 2 504 779 2 518 119 2 557 586 101.6 - - - - 2 504 779 2 518 119 2 557 586 101.6 500 500 - - - - - - 500 500 - - Wpływy z usług 767 550 768 946 805 805 104.8 - - - - 767 550 768 946 805 805 104.8 Pozostałe odsetki tj. na rachunku bankowym 890 890 241 27.1 - - - - 890 890 241 27.1 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 100 10 600 5 907 55.7 - - - - 6 100 10 600 5 907 55.7 Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US) 20 100 27 544 35 994 130.7 - - - - 20 100 27 544 35 994 130.7 1 709 639 1 709 639 1 709 639 100.0 - - - - 1 709 639 1 709 639 1 709 639 100.0 Gimnazja 146 470 445 711 446 968 100.3 - - - - 146 470 445 711 446 968 100.3 Dochody bieżące 146 470 445 711 446 968 100.3 - - - - 146 470 445 711 446 968 100.3 Wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i swiadectw 550 550 269 48.9 - - - - 550 550 269 48.9 35 000 35 000 19 977 57.1 - - - - 35 000 35 000 19 977 57.1 Pozostałe odsetki tj. na rachunku bankowym 250 250 131 52.4 - - - - 250 250 131 52.4 Pozostałe odsetki tj. na rachunku bankowym związane z finansowaniem programów ze środków bezzwrotnych pochodzacych z Unii Europejskiej - - 80 - - - - - - - 80 - Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US) 98 500 98 500 94 095 95.5 - - - - 98 500 98 500 94 095 95.5-138 871 138 367 99.6 - - - - - 138 871 138 367 99.6 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin) tj. ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej 12 170 172 540 194 049 112.5 - - - - 12 170 172 540 194 049 112.5 Gimnazja specjalne - - - - - 4 025 1 200 29.8-4 025 1 200 29.8 Dochody bieżące - - - - - 4 025 1 200 29.8-4 025 1 200 29.8 - - - - - 4 025 1 200 29.8-4 025 1 200 29.8 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 91 500 91 500 103 005 112.6 - - - - 91 500 91 500 103 005 112.6 Dochody bieżące 91 500 91 500 103 005 112.6 - - - - 91 500 91 500 103 005 112.6 Pozostałe odsetki tj. na rachunku bankowym 1 500 1 500 443 29.5 - - - - 1 500 1 500 443 29.5 Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US) 90 000 90 000 102 562 114.0 - - - - 90 000 90 000 102 562 114.0 Strona 5

Licea ogólnokształcące - - - - 49 099 51 924 50 133 96.6 49 099 51 924 50 133 96.6 Dochody bieżące - - - - 49 099 51 924 50 133 96.6 49 099 51 924 50 133 96.6 Wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i swiadectw - - - - 78 - - - 78 - - - - - 16 000 16 000 18 118 113.2 16 000 16 000 18 118 113.2 Pozostałe odsetki tj. na rachunku bankowym - - - - 50 50 252 504.0 50 50 252 504.0 Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US) - - - - 6 000 8 825 4 737 53.7 6 000 8 825 4 737 53.7 Różnice kursowe - - - - - - 61 - - - 61 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin) - - - - 27 049 27 049 26 887 99.4 27 049 27 049 26 887 99.4 tj. ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Szkoły zawodowe - - - - 453 160 693 271 1 014 931 146.4 453 160 693 271 1 014 931 146.4 Dochody bieżące - - - - 453 160 659 371 981 031 148.8 453 160 659 371 981 031 148.8 Wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i swiadectw - - - - 1 900 1 900 1 900 100.0 1 900 1 900 1 900 100.0 - - - - 95 000 95 000 62 593 65.9 95 000 95 000 62 593 65.9 Wpływy z usług - - - - 600 600 290 48.3 600 600 290 48.3 Wpływy ze sprzedazy wyrobów - - - - 40 000 40 000 43 830 109.6 40 000 40 000 43 830 109.6 Pozostałe odsetki tj. na rachunku bankowym - - - - 650 650 3 034 466.8 650 650 3 034 466.8 Pozostałe odsetki tj. na rachunku bankowym związane z finansowaniem programów ze środków bezzwrotnych pochodzacych z Unii Europejskiej - - - - - - 36 - - - 36 - Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US) - - - - 83 000 91 974 39 255 42.7 83 000 91 974 39 255 42.7 Wpływy z różnych dochodów tj. dopłaty rolno-środowiskowe dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 (środki pochodzące z budżetu środków europejskich) - - - - - 92 536 92 535 100.0-92 536 92 535 100.0 Różnice kursowe - - - - - - 1 841 - - - 1 841 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin) tj. ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - - - - 232 010 336 711 735 717 218.5 232 010 336 711 735 717 218.5 Dochody majątkowe - - - - - 33 900 33 900 100.0-33 900 33 900 100.0 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - - - - 33 900 33 900 100.0-33 900 33 900 100.0 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania - - - - 102 600 102 600 54 581 53.2 102 600 102 600 54 581 53.2 zawodowego Dochody bieżące - - - - 102 600 102 600 54 581 53.2 102 600 102 600 54 581 53.2 - - - - 60 000 60 000 24 707 41.2 60 000 60 000 24 707 41.2 Pozostałe odsetki tj. na rachunku bankowym - - - - 600 600 75 12.5 600 600 75 12.5 Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US) - - - - 42 000 42 000 29 799 71.0 42 000 42 000 29 799 71.0 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 073 500 2 073 500 2 012 271 97.0 - - - - 2 073 500 2 073 500 2 012 271 97.0 Dochody bieżące 2 073 500 2 073 500 2 012 271 97.0 - - - - 2 073 500 2 073 500 2 012 271 97.0 Wpływy z usług 1 816 000 1 816 000 1 714 267 94.4 - - - - 1 816 000 1 816 000 1 714 267 94.4 Pozostałe odsetki tj. na rachunku bankowym - - 45 - - - - - - - 45 - Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US) 257 500 257 500 297 959 115.7 - - - - 257 500 257 500 297 959 115.7 Pozostała działalność - 126 978 134 107 105.6 351 772 523 546 172 397 32.9 351 772 650 524 306 504 47.1 Dochody bieżące - 86 218 93 347 108.3 351 772 523 546 172 397 32.9 351 772 609 764 265 744 43.6 Pozostałe odsetki tj. na rachunku bankowym - 4 439 5 997 135.1-14 637 4 550.0-4 453 6 634 149.0 Różnice kursowe - 1 779 1 780 100.1 - - - - - 1 779 1 780 100.1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki pochodzące z POKL - - - - 351 772 523 532 171 557 32.8 351 772 523 532 171 557 32.8 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki pochodzące z budżetu państwa - - - - - - 203 - - - 203 - publicznych - środki z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji - 80 000 80 000 100.0 - - - - - 80 000 80 000 100.0 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), - - 5 570 - - - - - - - 5 570 - Dochody majątkowe - 40 760 40 760 100.0 - - - - - 40 760 40 760 100.0 publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 40 760 40 760 100.0 - - - - - 40 760 40 760 100.0 851 OCHRONA ZDROWIA - 2 020 2 020 100.0 11 200 13 432 12 496 93.0 11 200 15 452 14 516 93.9 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych - - - - 11 200 13 432 12 496 93.0 11 200 13 432 12 496 93.0 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dochody bieżące - - - - 11 200 13 432 12 496 93.0 11 200 13 432 12 496 93.0 - - - - 11 200 13 432 12 496 93.0 11 200 13 432 12 496 93.0 Strona 6

Pozostała działalność - 2 020 2 020 100.0 - - - - - 2 020 2 020 100.0 Dochody bieżące - 2 020 2 020 100.0 - - - - - 2 020 2 020 100.0-2 020 2 020 100.0 - - - - - 2 020 2 020 100.0 852 POMOC SPOŁECZNA 12 571 660 15 997 616 15 874 522 99.2 4 251 536 4 593 581 4 278 810 93.1 16 823 196 20 591 197 20 153 332 97.9 Placówki opiekuńczo - wychowawcze - - - - 369 741 404 741 384 022 94.9 369 741 404 741 384 022 94.9 Dochody bieżące - - - - 369 741 404 741 384 022 94.9 369 741 404 741 384 022 94.9 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zatępczej - - - - - - 984 - - - 984 - Pozostałe odsetki tj. na rachunku bankowym - - - - - - 71 - - - 71 - Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot niewykorzystanej dotacji z lat poprzednich - - - - - - 99 - - - 99 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - - - - - 35 000 22 791 65.1-35 000 22 791 65.1 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie - - - - 369 741 369 741 360 077 97.4 369 741 369 741 360 077 97.4 porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej - - - - 3 233 681 3 491 200 3 440 940 98.6 3 233 681 3 491 200 3 440 940 98.6 Dochody bieżące - - - - 3 233 681 3 491 200 3 440 884 98.6 3 233 681 3 491 200 3 440 884 98.6 Wpływy z różnych opłat tj. koszty upomnień - - - - - - 52 - - - 52 - - - - - 4 080 4 080 4 080 100.0 4 080 4 080 4 080 100.0 Wpływy z usług - - - - 1 626 541 1 626 541 1 567 055 96.3 1 626 541 1 626 541 1 567 055 96.3 Pozostałe odsetki tj. na rachunku bankowym - - - - - - 647 - - - 647 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - - - - - 1 887 - - - 1 887 - wpływy z różnych dochodów tj. sprzedaż posiłków, refund. wynagr. z OHP - - - - 13 780 13 780 20 364 147.8 13 780 13 780 20 364 147.8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - - - - 1 589 280 1 846 799 1 846 799 100.0 1 589 280 1 846 799 1 846 799 100.0 Dochody majątkowe - - - - - - 56 - - - 56 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - - - - - 56 - - - 56 - Ośrodki wsparcia 736 300 807 034 806 126 99.9 - - - - 736 300 807 034 806 126 99.9 Dochody bieżące 736 300 797 034 797 876 100.1 - - - - 736 300 797 034 797 876 100.1 Wpływy z usług 63 100 63 100 63 099 100.0 - - - - 63 100 63 100 63 099 100.0 Pozostałe odsetki tj. na rachunku bankowym - - 403 - - - - - - - 403 - Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US) - - 97 - - - - - - - 97-673 200 733 934 733 928 100.0 - - - - 673 200 733 934 733 928 100.0 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - - 349 - - - - - - - 349 - Dochody majątkowe - 10 000 8 250 82.5 - - - - - 10 000 8 250 82.5 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - - - - - - - - - - - Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - 10 000 8 250 82.5 - - - - - 10 000 8 250 82.5 Rodziny zastępcze - - - - 54 741 89 406 94 291 105.5 54 741 89 406 94 291 105.5 Dochody bieżące - - - - 54 741 89 406 94 291 105.5 54 741 89 406 94 291 105.5 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zatępczej - - - - 3 800 3 800 3 828 100.7 3 800 3 800 3 828 100.7 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - - - - 5 000 1 600 1 558 97.4 5 000 1 600 1 558 97.4 - - - - - 12 000 12 000 100.0-12 000 12 000 100.0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - - - - - 26 065 25 415 97.5-26 065 25 415 97.5 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - - - - 45 941 45 941 51 490 112.1 45 941 45 941 51 490 112.1 Wspieranie rodziny - 43 624 43 624 100.0 - - - - - 43 624 43 624 100.0 Dochody bieżące - 43 624 43 624 100.0 - - - - - 43 624 43 624 100.0-43 624 43 624 100.0 - - - - - 43 624 43 624 100.0 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 565 400 12 376 600 12 335 197 99.7 - - - - 10 565 400 12 376 600 12 335 197 99.7 Dochody bieżące 10 565 400 12 376 600 12 335 197 99.7 - - - - 10 565 400 12 376 600 12 335 197 99.7 Wpływy z różnych opłat tj. koszty upomnień - - 1 027 - - - - - - - 1 027 - Pozostałe odsetki tj. na rachunku bankowym 6 000 21 000 14 510 69.1 - - - - 6 000 21 000 14 510 69.1 wpływy z różnych dochodów tj. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 56 000 80 000 64 668 80.8 - - - - 56 000 80 000 64 668 80.8 10 388 400 12 160 600 12 142 989 99.9 - - - - 10 388 400 12 160 600 12 142 989 99.9 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 115 000 115 000 112 003 97.4 - - - - 115 000 115 000 112 003 97.4 Strona 7

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 101 700 167 290 162 782 97.3 - - - - 101 700 167 290 162 782 97.3 Dochody bieżące 101 700 167 290 162 782 97.3 - - - - 101 700 167 290 162 782 97.3 38 200 84 060 81 503 97.0 - - - - 38 200 84 060 81 503 97.0 63 500 83 230 81 279 97.7 - - - - 63 500 83 230 81 279 97.7 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 237 300 431 800 405 175 93.8 - - - - 237 300 431 800 405 175 93.8 Dochody bieżące 237 300 431 800 405 175 93.8 - - - - 237 300 431 800 405 175 93.8 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000 400 - - - - - - 2 000 400 - - wpływy z różnych dochodów tj. zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych - 3 000 882 29.4 - - - - - 3 000 882 29.4 235 300 428 400 404 293 94.4 - - - - 235 300 428 400 404 293 94.4 Dodatki mieszkaniowe - 68 348 61 756 90.4 - - - - - 68 348 61 756 90.4 Dochody bieżące - 68 348 61 756 90.4 - - - - - 68 348 61 756 90.4-68 348 61 756 90.4 - - - - - 68 348 61 756 90.4 Zasiłki stałe 400 800 1 014 653 1 001 108 98.7 - - - - 400 800 1 014 653 1 001 108 98.7 Dochody bieżące 400 800 1 014 653 1 001 108 98.7 - - - - 400 800 1 014 653 1 001 108 98.7 wpływy z różnych dochodów tj. zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych 9 000 24 000 16 131 67.2 - - - - 9 000 24 000 16 131 67.2 391 800 990 653 984 977 99.4 - - - - 391 800 990 653 984 977 99.4 Powiatowe centra pomocy rodzinie - - - - 593 373 608 234 359 557 59.1 593 373 608 234 359 557 59.1 Dochody bieżące - - - - 593 373 608 234 359 557 59.1 593 373 608 234 359 557 59.1 Pozostałe odsetki tj. na rachunku bankowym - - - - - - 6 - - - 6 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków - - - - 563 539 566 126 327 912 57.9 563 539 566 126 327 912 57.9 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki pochodzące z EFS Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki pochodzące z budżetu państwa - - - - 29 834 42 108 31 639 75.1 29 834 42 108 31 639 75.1 Ośrodki pomocy społecznej 427 860 674 887 666 131 98.7 - - - - 427 860 674 887 666 131 98.7 Dochody bieżące 427 860 674 887 666 131 98.7 - - - - 427 860 674 887 666 131 98.7 Wpływy z różnych opłat tj. koszty upomnień - - 23 - - - - - - - 23 - Wpływy z usług 68 000 68 000 57 871 85.1 - - - - 68 000 68 000 57 871 85.1 Pozostałe odsetki tj. na rachunku bankowym - 9 936 12 249 123.3 - - - - - 9 936 12 249 123.3 12 000 142 365 141 402 99.3 - - - - 12 000 142 365 141 402 99.3 347 860 454 586 454 586 100.0 - - - - 347 860 454 586 454 586 100.0 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 2 000 2 000 3 227 161.4 - - - - 2 000 2 000 3 227 161.4 interwencji kryzysowej Dochody bieżące 2 000 2 000 3 227 161.4 - - - - 2 000 2 000 3 227 161.4 Wpływy z usług 2 000 2 000 2 545 127.3 - - - - 2 000 2 000 2 545 127.3 Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot części opłaty za mieszkanie chronione z TTBS - - 682 - - - - - - - 682 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 94 200 114 490 102 947 89.9 - - - - 94 200 114 490 102 947 89.9 Dochody bieżące 94 200 114 490 102 947 89.9 - - - - 94 200 114 490 102 947 89.9 94 200 114 490 102 010 89.1 - - - - 94 200 114 490 102 010 89.1 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - - 937 - - - - - - - 937 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 000 5 000 9 0.2 - - - - 5 000 5 000 9 0.2 Dochody bieżące 5 000 5 000 9 0.2 - - - - 5 000 5 000 9 0.2 wpływy z różnych dochodów tj. zwrot nienależnie pobranych zasiłków powodziowych 5 000 5 000 9 0.2 - - - - 5 000 5 000 9 0.2 Pozostała działalność 1 100 291 890 286 440 98.1 - - - - 1 100 291 890 286 440 98.1 Dochody bieżące 1 100 291 890 286 440 98.1 - - - - 1 100 291 890 286 440 98.1 Pozostałe odsetki tj. na rachunku bankowym 100 100 - - - - - - 100 100 - - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 5 000 3 800 76.0 - - - - - 5 000 3 800 76.0 wpływy z różnych dochodów tj zwrot nienależnie pobranej jednorazowej pomocy finansowej 1 000 1 000 553 55.3 - - - - 1 000 1 000 553 55.3-4 790 4 279 89.3 - - - - - 4 790 4 279 89.3 Strona 8

bieżących gmin (związków gmin ) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), - 280 000 276 808 98.9 - - - - - 280 000 276 808 98.9-1 000 1 000 100.0 - - - - - 1 000 1 000 100.0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 231 600 544 565 486 473 89.3 399 184 496 388 486 906 98.1 630 784 1 040 953 973 379 93.5 Żłobki 231 600 544 565 486 473 89.3 - - - - 231 600 544 565 486 473 89.3 Dochody bieżące 231 600 544 565 486 473 89.3 - - - - 231 600 544 565 486 473 89.3 Wpływy z usług 231 000 231 000 177 299 76.8 - - - - 231 000 231 000 177 299 76.8 Pozostałe odsetki tj. na rachunku bankowym 250 250 232 92.8 - - - - 250 250 232 92.8 wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US 350 350 305 87.1 - - - 350 350 305 87.1 bieżących gmin (związkow gmin) - 312 965 308 637 98.6 - - - - - 312 965 308 637 98.6 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - - - - 59 184 60 174 55 417 92.1 59 184 60 174 55 417 92.1 Dochody bieżące - - - - 59 184 60 174 55 417 92.1 59 184 60 174 55 417 92.1 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie - - - - 59 184 60 174 55 417 92.1 59 184 60 174 55 417 92.1 porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - - - - 270 000 366 214 367 084 100.2 270 000 366 214 367 084 100.2 Dochody bieżące - - - - 270 000 366 214 367 084 100.2 270 000 366 214 367 084 100.2 Pozostałe odsetki tj. na rachunku bankowym - - - - - - 121 - - - 121 - administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - - - - 270 000 363 214 363 208 100.0 270 000 363 214 363 208 100.0 - - - - - - 755 - - - 755 - - - - - - 3 000 3 000 100.0-3 000 3 000 100.0 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - - - - 70 000 70 000 64 405 92.0 70 000 70 000 64 405 92.0 Dochody bieżące - - - - 70 000 70 000 64 405 92.0 70 000 70 000 64 405 92.0 Wpływy z różnych dochodów tj. środki z PFRON w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON - - - - 70 000 70 000 64 405 92.0 70 000 70 000 64 405 92.0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 282 663 237 987 84.2 135 600 135 600 130 786 96.4 135 600 418 263 368 773 88.2 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - - - - 600 600 547 91.2 600 600 547 91.2 Dochody bieżące - - - - 600 600 547 91.2 600 600 547 91.2 Pozostałe odsetki tj. na rachunku bankowym - - - - 100 100 - - 100 100 - - wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US - - - - 500 500 547 109.4 500 500 547 109.4 Internaty i bursy szkolne - - - - 135 000 135 000 130 239 96.5 135 000 135 000 130 239 96.5 Dochody bieżące - - - - 135 000 135 000 130 239 96.5 135 000 135 000 130 239 96.5 Wpływy z usług - - - - 15 000 15 000 12 084 80.6 15 000 15 000 12 084 80.6 wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US - - - - 120 000 120 000 118 155 98.5 120 000 120 000 118 155 98.5 Pomoc materialna dla uczniów - 282 663 237 987 84.2 - - - - - 282 663 237 987 84.2 Dochody bieżące - 282 663 237 987 84.2 - - - - - 282 663 237 987 84.2-170 080 170 080 100.0 - - - - - 170 080 170 080 100.0 bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - 112 583 67 907 60.3 - - - - - 112 583 67 907 60.3 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 944 726 5 955 817 4 132 577 69.4 75 000 75 000 39 928 53.2 3 019 726 6 030 817 4 172 505 69.2 Gospodarka odpadami - 2 900 000 2 799 124 96.5 - - - - - 2 900 000 2 799 124 96.5 Dochody bieżące - 2 900 000 2 799 124 96.5 - - - - - 2 900 000 2 799 124 96.5 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2 900 000 2 790 382 96.2 - - - - - 2 900 000 2 790 382 96.2 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - - 1 000 - - - - - - - 1 000 - Wpływy z różnych opłat tj. koszty upomnień - - 7 120 - - - - - - - 7 120 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - - 622 - - - - - - - 622 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 4 050 4 050 100.0 - - - - - 4 050 4 050 100.0 Dochody bieżące - 4 050 4 050 100.0 - - - - - 4 050 4 050 100.0 publicznych - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 4 050 4 050 100.0 - - - - - 4 050 4 050 100.0 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 175 000 175 000 80 158 45.8 75 000 75 000 39 928 53.2 250 000 250 000 120 086 48.0 ze środowiska Dochody bieżące 175 000 175 000 80 158 45.8 75 000 75 000 39 928 53.2 250 000 250 000 120 086 48.0 Wpływy z różnych opłat tj. opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, opłaty za udostępnianie informacji o środowisku 175 000 175 000 80 158 45.8 75 000 75 000 39 928 53.2 250 000 250 000 120 086 48.0 Działalność badawczo-rozwojowa - - 63 - - - - - - - 63 - Dochody bieżące - - 63 - - - - - - - 63 - Pozostałe odsetki tj. na rachunku bankowym - - 63 - - - - - - - 63 - Strona 9

Pozostała działalność 2 769 726 2 876 767 1 249 182 43.4 - - - - 2 769 726 2 876 767 1 249 182 43.4 Dochody bieżące - 47 238 85 817 181.7 - - - - - 47 238 85 817 181.7 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 6 120 6 120 100.0 - - - - - 6 120 6 120 100.0 Wpływy z różnych opłat tj. opłaty za miejsce na cmentarzu - 23 761 32 940 138.6 - - - - - 23 761 32 940 138.6 Pozostałe odsetki tj. na rachunku bankowym - 820 821 100.1 - - - - - 820 821 100.1 Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot środków dot. funduszu remontowego od wykupujących lokale mieszkalne z zasobów gminy - 16 537 18 650 112.8 - - - - - 16 537 18 650 112.8 publicznych - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - - 27 286 - - - - - - - 27 286 - Dochody majątkowe 2 769 726 2 829 529 1 163 365 41.1 - - - - 2 769 726 2 829 529 1 163 365 41.1 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. dochody ze sprzedaży drewna 20 000 20 000 10 940 54.7 - - - - 20 000 20 000 10 940 54.7 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Banku Gospodarstwa Krajoweg 1 589 508 1 589 508 1 152 425 72.5 - - - - 1 589 508 1 589 508 1 152 425 72.5 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych żródeł tj. z EFRR 1 160 218 1 220 021 - - - - - - 1 160 218 1 220 021 - - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 332 979 294 922 88.6 - - - - - 332 979 294 922 88.6 Pozostała działalność - 332 979 294 922 88.6 - - - - - 332 979 294 922 88.6 Dochody bieżące - 212 979 174 922 82.1 - - - - - 212 979 174 922 82.1 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 58 687 58 687 100.0 - - - - - 58 687 58 687 100.0 Wpływy z usług - 152 092 108 678 71.5 - - - - - 152 092 108 678 71.5 Pozostałe odsetki tj. na rachunku bankowym - - 354 - - - - - - - 354 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 2 200 2 200 100.0 - - - - - 2 200 2 200 100.0 Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot niewykorzystanej dotacji z lat poprzednich - - 5 003 - - - - - - - 5 003 - Dochody majątkowe - 120 000 120 000 100.0 - - - - - 120 000 120 000 100.0 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 120 000 120 000 100.0 - - - - - 120 000 120 000 100.0 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 731 500 2 399 909 2 079 831 86.7 - - - - 1 731 500 2 399 909 2 079 831 86.7 Obiekty sportowe - 17 318 17 318 100.0 - - - - - 17 318 17 318 100.0 Dochody bieżące - 17 318 17 318 100.0 - - - - - 17 318 17 318 100.0 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 17 318 17 318 100.0 - - - - - 17 318 17 318 100.0 Instytucje kultury fizycznej 1 401 500 1 401 500 1 094 034 78.1 - - - - 1 401 500 1 401 500 1 094 034 78.1 Dochody bieżące 1 401 500 1 401 500 1 094 034 78.1 - - - - 1 401 500 1 401 500 1 094 034 78.1 50 000 50 000 41 701 83.4 - - - - 50 000 50 000 41 701 83.4 Wpływy z usług 1 200 000 1 200 000 936 415 78.0 - - - - 1 200 000 1 200 000 936 415 78.0 Pozostałe odsetki tj. na rachunku bankowym 1 500 1 500 906 60.4 - - - - 1 500 1 500 906 60.4 wpływy z różnych dochodów tj. zwrot podatku VAT 150 000 150 000 115 012 76.7 - - - - 150 000 150 000 115 012 76.7 Zadania w zakresie kultury fizycznej - - 15 - - - - - - - 15 - Dochody bieżące - - 15 - - - - - - - 15 - Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot niewykorzystanej dotacji z lat poprzednich - - 15 - - - - - - - 15 - Pozostała działalność 330 000 981 091 968 464 98.7 - - - - 330 000 981 091 968 464 98.7 Dochody bieżące 330 000 525 091 512 460 97.6 - - - - 330 000 525 091 512 460 97.6 Wpływy z różnych opłat tj. koszty upomnień - - 12 - - - - - - - 12-100 000 108 278 108 669 100.4 - - - - 100 000 108 278 108 669 100.4 Pozostałe odsetki tj. na rachunku bankowym - 1 544 1 544 100.0 - - - - - 1 544 1 544 100.0 wplywy z różnych dochodów tj. wpływy z opłat za wjazd na plażę 230 000 373 519 373 520 100.0 - - - - 230 000 373 519 373 520 100.0 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących - 41 750 28 715 68.8 - - - - - 41 750 28 715 68.8 jednoistek sektora finansów publicznych Dochody majątkowe - 456 000 456 004 100.0 - - - - - 456 000 456 004 100.0-150 000 150 000 - - - - - 150 000 150 000 100.0 publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych żródeł tj. środki z EFRR - 306 000 306 004 100.0 - - - - - 306 000 306 004 100.0 OGÓŁEM 134 411 648 150 800 312 139 472 945 92.5 65 036 241 69 845 344 66 955 310 95.9 199 447 889 220 645 656 206 428 255 93.6 Strona 10