K-PS.1.IL./0932/11/08 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 26 sierpnia 2008r. w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Na podstawie art.22 pkt 8 i 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.z 2008r., Nr.115, poz.728 j.t.)) do zadań Wojewody naleŝy nadzór nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i jakością świadczonych przez nie usług określonych w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz.1837). Wojewoda w wyniku przeprowadzanych przez zespół inspektorów czynności moŝe wydać jednostce organizacyjnej pomocy społecznej albo jednostce kontrolowanej zalecenia pokontrolne. Natomiast zgodnie z art.129 ustawy o pomocy społecznej w przypadku niepodjęcia lub niewykonania czynności wynikających z zaleceń pokontrolnych, mających na celu ograniczenie lub likwidację stwierdzonych, istotnych uchybień lub nieprawidłowości w zakresie działań i usług objętych standardami, świadczonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej albo kontrolowane jednostki, wojewoda moŝe orzec o czasowym lub stałym cofnięciu zezwolenia na prowadzenie placówki. Kontrolę, na podstawie UpowaŜnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie w składzie: Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem kontroli zewnętrznych na II półrocze 2008r. Okres objęty kontrolą: 01 stycznia 2007r. 26 sierpnia 2008r. Oznaczenie jednostki kontrolowanej: adres: Dom Pomocy Społecznej 78-449 Borne Sulinowo ul.szpitalna 5 typ Domu: dla osób w podeszłym wieku liczba miejsc : 129 REGON 330348093 NIP 673-11-36-941 Imię i nazwisko Dyrektora jednostki Krystyna Berdyńska Podmiot prowadzący: Starosta Szczecinecki Dom funkcjonuje w oparciu o Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przyjęty Uchwałą Nr 308/2004 Zarządu Powiatu w Szczecinku z dnia 25.11.2004r. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2008r. wynosi 1.982.00zł (Zarządzenie Nr 3/2008 Starosty Szczecineckiego z dnia.23.01. 2008r.) Pozycja w Rejestrze Domów Pomocy Społecznej Wojewody Zachodniopomorskiego 2 Starosta Szczecinecki posiada wydaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na czas nieokreślony decyzję Nr 11/2007 z dnia 16 stycznia 2007r. na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie
2 Przedmiot kontroli: Realizacja indywidualnych planów wsparcia mieszkańców Domu Kontrolą objęto następujące zagadnienia: I. Kwalifikacje pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego II. Stopień i efekty realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców Domu III. Dokumentacja pracowników socjalnych oraz świadczenie pracy socjalnej W protokóle zastosowano następujące skróty i oznaczenia: Wojewoda Wojewoda Zachodniopomorski ustawa o pomocy społecznej - ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r., Nr 115, poz.728 j.t.) rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej - Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz.1837). DPS lub Dom Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Mieszkaniec Mieszkaniec Domu Zespół lub ZTO zespół terapeutyczno-opiekuńczy koordynujący IPW lub Plan indywidualny plan wsparcia PPK pracownik pierwszego kontaktu PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku ops ośrodek pomocy społecznej W toku kontroli informacji udzielali: 1. Dyrektor Domu 2. starszy pracownik socjalny 3. pracownik socjalny Ustalenia ogólne i statystyczne dot. mieszkańców Domu stan na dzień kontroli: stan mieszkańców na dzień kontroli: 126 w tym 4 osoby przebywały u rodziny aktualnie na przyjęcie do DPS oczekuje 1 osoba (wg. oświadczenia pracowników socjalnych przyjęcie uzgodniono na 27.08.2008r.). Dom nie posiada innych decyzji administracyjnych w sprawie osób oczekujących na przyjęcie. przyjęci na podstawie decyzji wydanej przed 01.01.2004r., finansowani z budŝetu Wojewody 84 przyjęci na podstawie decyzji wydanej po 01.01.2004r. 42 osoby - w tym pobyt opłacany przez: 70% świadczenia własnego mieszkańca i przez gminę 30 osób, mieszkańca, gminę i członków rodziny 12 osób zwolnieni z odpłatności - 0 stan mieszkańców nie opuszczających łóŝek 23
3 stan mieszkańców poruszających się przy pomocy sprzętu ortopedycznego: wózka inwalidzkiego 27 osób, balkonika 24 osoby, kuli ortopedycznej lub laski 21 osób osoby z orzeczoną grupą inwalidzką lub stopniem niepełnosprawności 92 średnia wieku 76 lat ruch mieszkańców w okresie kontrolowanym: w 2007r. przyjęto 16 osób z tego na podstawie orzeczenia Sądu 0 odeszło 9 osób (zgony) w 2008r. do dnia kontroli: przyjęto 10 osób z tego na podstawie orzeczenia Sądu 0 odeszło 11 osób z tego zgony10 osób, rezygnacja (powrót do środowiska) 1 osoba sytuacja prawna mieszkańców: całkowicie ubezwłasnowolnieni 6 osób z tego dla 1 osoby funkcję opiekuna prawnego pełni pracownik Domu kuratora ustanowiono dla 7 osób, z tego dla 5 osób funkcję tę pełnią pracownicy Domu dowody osobiste (przebieg wymiany) wszyscy mieszkańcy posiadają nowy dowód osobisty aktualnie załatwiane są sprawy bieŝące nowoprzyjętych osób Ustalono, Ŝe w związku z pogarszającym się stanem zdrowia osób przebywających w DPS (m.in. 23 osoby leŝące) oraz stanem osób kierowanych obecnie przez gminy Dyrektor Domu rozwaŝy wystąpienie z wnioskiem o połączenie typów Domu dla osób w podeszłym wieku i dla osób przewlekle somatycznie chorych. I. Kwalifikacje pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego W DPS w Bornem Sulinowie na dzień kontroli ogółem zatrudnionych jest 86 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, z tego 14 osób zostało skierowanych przez PUP w Szczecinku w ramach prac interwencyjnych Dodatkowo 7 osób realizuje program staŝu zawodowego, 1 osoba wykonuje pracę w ramach przygotowania zawodowego i 1 osoba odbywa słuŝbę zastępczą. Stan zatrudnienia w Zespole Terapeutyczno-Opiekuńczym wynosi 53 osoby i przedstawia się następująco: Kierownicy Segmentu 5 osób Pracownicy socjalni 2 osoby Instruktor Terapii Zajęciowej 2 osoby w tym 1 osoba odbywająca przygotowanie zawodowe Technik Fizjoterapii 1 osoba Opiekunowie 31 osób w tym 10 osób skierowanych przez PUP oraz 1 osoba odbywająca słuŝbę zastępczą i 3 osoby odbywające staŝ zawodowy Pokojowi 12 osób w tym 4 osoby skierowane przez PUP Wykształcenie pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego (bez staŝystów i osoby odbywającej przygotowanie zawodowe) przedstawia się następująco: WyŜsze 10 osób Policealne 3 osoby Średnie 25 osób Zawodowe 7 osób Podstawowe 4 osoby
4 Wymagania kwalifikacyjne pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w tym m.in. w domach pomocy społecznej określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz.1222 ze zm. Dz.U. Nr 73 z 2008r., poz. 430). Na podstawie cyt. Rozporządzenia oraz przeanalizowanych wybiórczo akt osobowych pracowników Działu T-O nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wymogów formalnych związanych z przygotowaniem zawodowym pracowników. W skład ZTO wchodzą 53 osoby. Jest to 48 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy tj. w sekcjach opiekuńczych segmentów mieszkalnych, sekcji socjalnej i rehabilitacyjnej oraz 3 staŝystów, 1 osoba odbywająca przygotowanie zawodowe i 1 osoba odbywająca zastępczą słuŝbę wojskową (10,4% zatrudnionych w ZTO). Wskaźnik zatrudnienia wynosi więc 0,41 przy wymaganym w 6 pkt 3 lit. a Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz.1837) 0,4 dla domu dla osób w podeszłym wieku. Organizacja pracy w kontekście dostosowania do potrzeb mieszkańca przedstawia się w następujący sposób: Pracownicy sekcji opiekuńczych segmentów mieszkalnych pracują w systemie dwuzmianowym dwunastogodzinnym (7.00-19.00 średnio 3 osoby w segmencie, 19.00-7.00 jedna osoba) Pozostałe osoby, w tym pracownicy socjalni, instruktor terapii zajęciowej i technik fizjoterapii pracują w godzinach 7.00-15.00 W kuchni praca odbywa się równieŝ w dwuzmianowym systemie dwunastogodzinnym (3 osoby na zmianie). Szef kuchni i kierownik kuchni pracują od 7.00-15.00. Pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w okresie kontrolowanym wzięli udział w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach zgodnie z załączoną informacją. Tematyka szkoleń w 2007r. była zgodna z 6 ust.2 pkt 4 cyt. Rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Uczestnicy szkoleń czy konferencji tematycznych składali pozostałym uczestnikom Zespołu sprawozdania z ich przebiegu podczas spotkań ZTO (protokóły ZTO). Zaświadczenia o szkoleniach znajdują się w aktach osobowych pracowników. II. Stopień i efekty realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców Domu Podstawowe zadanie zespołu terapeutyczno-opiekuńczego jakim jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów wsparcia reguluje 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz.1837).. W okresie objętym kontrolą Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy funkcjonował na podstawie Zarządzenia Nr 18/07 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 26.11.2007r. w sprawie powołania zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Dodatkowo został opracowany Plan działania i zasady pracy Zespołu w którym sprecyzowano jego organizację i zadania.
5 Do zadań Zespołu określonych w Planie naleŝy głównie opracowanie i aktualizowanie Indywidualnych Planów Wspierania Mieszkańca oraz inicjowanie i wdraŝanie róŝnych form terapeutycznych dla poszczególnych grup mieszkańców. Zespoł Terapeutyczno-Opiekuńczy dzieli się na 5 małych Zespołów poszczególnych segmentów w skład których wchodzą kierownik danego segmentu oraz pracujące w nim opiekunki i pokojowe oraz Zespół koordynujący ich pracą w skład którego wchodzą kierownicy segmentów, pracownicy socjalni, instruktor terapii zajęciowej oraz inni specjaliści w zaleŝności od tematyki spotkania. Spotkania Zespołu odbywają się nie rzadziej niŝ raz w miesiącu, przewodniczy im Dyrektor Domu. Na spotkaniach małych Zespołów (jak wynika z protokółów) omawiano programy terapeutyczne dla róŝnych grup mieszkańców, zachowania i kondycję psychofizyczną poszczególnych mieszkańców oraz związane z tym propozycje działań. Nie zapisano w nich natomiast konkretnych ustaleń w stosunku do osób których sytuacja i Plan wsparcia był omawiany na posiedzeniu, dlatego trudno ustalić czy po spotkaniach Plany były modyfikowane. Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora wnioski z posiedzeń odnotowywane są w Indywidualnych Planach poszczególnych mieszkańców. Z protokółów nie wynika jakim kryterium kierowano się przy ustalaniu PPK dla nowoprzybyłych mieszkańców. Czterech mieszkańców nie ma przydzielonej osoby pierwszego kontaktu. Jedna osoba została przyjęta 29.07.2008r. toteŝ zbyt krótki okres pobytu w DPS nie pozwala jeszcze na sprecyzowanie w stosunku do niej ustaleń. Pozostali trzej mieszkańcy złoŝyli oświadczenia, iŝ nie Ŝyczą sobie osoby pierwszego kontaktu. Mają natomiast opracowane przez Zespół Plany Wsparcia koordynowane przez kierowników segmentu w którym mieszkają. Wyjaśniono, iŝ taka sytuacja zaistniała, poniewaŝ Zespół przyjął, Ŝe mieszkaniec którego stan zdrowia i kondycja psychofizyczna na to pozwala samodzielnie dokonuje wyboru PPK ( 3 ust.2 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej). Rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej nie precyzuje, jak ma wyglądać dokumentacja prowadzona przez pracowników pierwszego kontaktu, stwierdza natomiast, Ŝe celem prowadzenia Planów jest określenie indywidualnych potrzeb mieszkańca oraz zakresu usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających oraz, Ŝe powinny być one formułowane indywidualnie dla kaŝdego mieszkańca. Dokumentacja obowiązująca w DPS składa się z: Karty Indywidualnego Planu Wsparcia zawierającej dane personalne mieszkańca, dane o funkcjonalności ocena sprawności oraz dane o sytuacji zdrowotnej; Charakterystyki Funkcjonowania Biopsychospołecznego, lub Programu Aktywizacji Mieszkańca (w zaleŝności od stanu mieszkańca), Arkusza Zapisu Oceny Sprawności Dziennej, Arkusza Nanoszenia Planu Wspierania, oraz jego Podsumowania. Dokumentacja przechowywana jest w pokojach kierowników poszczególnych segmentów. Szczegółowej analizie poddano 15 Planów mieszkańców o róŝnym stanie zdrowia i kondycji psychofizycznej. Na podstawie przeanalizowanej dokumentacji stwierdzono, Ŝe w planach uwzględniane są zaobserwowane zainteresowania i zachowania mieszkańca. Odniesiono się w nich do wszystkich sfer funkcjonowania psychofizycznego mieszkańca. Z zapisów wynika, Ŝe raz do roku dokonywana jest ocena efektów w ramach prowadzonych oddziaływań w oparciu o prowadzone obserwacje. W Planach brak jest potwierdzenia, Ŝe mieszkaniec zapoznał się z planem i przyjął go do realizacji. Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora Domu wszyscy mieszkańcy, których stan zdrowia i gotowość do uczestnictwa na to pozwala są zapoznani z opracowanymi dla nich planami W trakcie kontroli nie ustalono po jakim okresie obecności mieszkańca Domu zaczęto opracowywać dla niego IPW (brak daty sporządzenia
6 Planu). Pomimo braku określenia czasu ich realizacji, kilka razy w roku dokonywana jest ocena efektów załoŝonych celów w poszczególnych sferach i formułowanie nowych. W okresach półrocznych dokonywane są ogólne Podsumowania Planów, które to zapisy te opatrzone są datą. Plany są podpisane przez pracowników pierwszego kontaktu. III. Dokumentacja pracowników socjalnych oraz świadczenie pracy socjalnej W DPS w Bornem Sulinowie jest zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy dwóch pracowników socjalnych. Oboje posiadają stosowne kwalifikacje zawodowe. Bezpośrednim ich przełoŝonym jest Dyrektor Domu. Pracownicy socjalni mają odrębne pomieszczenie, umoŝliwiające mieszkańcom swobodny dostęp oraz indywidualną z nimi rozmowę. a) praca socjalna Zadaniem pracownika socjalnego jest wspieranie i wspomaganie mieszkańców we wszystkich sprawach dotyczących ich Ŝycia codziennego począwszy od pomocy w zakupach poprzez załatwianie wszystkich spraw urzędowo-administracyjnych, stymulowaniu i pomocy w nawiązywaniu oraz utrzymywaniu kontaktów z rodzinami oraz rozmowy indywidualne i grupowe pomagające rozwiązać problemy dnia codziennego. Szczególną rolę pracownik socjalny pełni we współpracy z pozostałymi pracownikami ZTO w procesie adaptacyjnym nowoprzybyłych mieszkańców i ściśle współpracuje z Zespołem. Jednym z zadań pracownika socjalnego jest oddziaływanie na pozostałych pracowników Domu w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i wzajemnych relacji międzyludzkich stosunku do mieszkańców Domu. Jest rzecznikiem mieszkańców wobec otoczenia zewnętrznego jak i pozostałych pracowników Domu. Z informacji uzyskanych od pracowników socjalnych wynika, Ŝe w okresie kontrolowanym wspomagali mieszkańców w następujących sprawach: o związanych z wyrobieniem dowodu osobistego i meldunkiem (fotograf, USC, Urząd Skarbowy) o urzędowych : ZUS, KRUS, ośrodki pomocy społecznej, administracje lokalowe, zakłady energetyczne itp o udzielali pomocy w sprawie umorzenia lub rozłoŝenia na raty zadłuŝeń mieszkańców (komornik, firmy windykacyjne itp.) o związanych z zadłuŝeniami mieszkańców (np. komornicy, firmy windykacyjne itp.) o związanych z uregulowaniem sytuacji prawnej, występowanie do Prokuratury Okręgowej w sprawie ubezwłasnowolnienia oraz do Sądu celem ustanowienia opiekuna prawnego lub kuratora i współpraca z Sądami w tym zakresie o związanych z gromadzeniem dokumentów i składaniem wniosków celem ustalenia stopnia niepełnosprawności o występowali do PFRON w celu dofinansowania zakupu sprzętów ortopedycznych i turnusów rehabilitacyjnych o kontaktowali się z rodzinami, opiekunami prawnymi i kuratorami w sprawach dot. mieszkańca oraz pomagali mieszkańcom w utrzymywaniu kontaktów z rodziną
7 (korespondencja, rozmowy telefoniczne inspirowanie spotkań na terenie dps) - we wrześniu planowane jest zorganizowanie Pikniku Rodzinnego o koordynowali pracę Rady Mieszkańców oraz współpracowali z Radą Mieszkańców celem poszukiwania optymalnych sposobów rozwiązań istniejących problemów o pomagali w rozwiązywaniu lub łagodzeniu konfliktów o załatwiali całość spraw związanych z pogrzebem osób samotnych lub pomagali rodzinie (wg Ŝyczenia) o współpracowali z Sądami, Policją, Poradnią ds. UzaleŜnień w sprawach osób uzaleŝnionych od alkoholu o inspirowali, współorganizowali i koordynowali obchody świąt, organizację imprez ko i okolicznościowych oraz współpracowali w tym zakresie ze środowiskiem lokalnym, poszukiwali sponsorów itp. o inspirowali mieszkańców do czynnego udziału w Ŝyciu Domu poprzez prowadzenie grup zainteresowań np. Klubu Filmowego, nadzór nad prowadzeniem biblioteki, imprezy ko, spotkania z dziećmi i młodzieŝą itp. o załatwiali inne, trudne do jednoznacznego skatalogowania czynności związane z codziennym Ŝyciem mieszkańców, wynikające z ich bieŝących, róŝnorodnych potrzeb. b) dokumentacja prowadzona przez pracowników socjalnych KaŜdy mieszkaniec posiada odrębną teczkę akt osobowych. Teczki ułoŝone są w porządku alfabetycznym i przechowywane w pokoju pracowników socjalnych w szafie zamykanej na zamek patentowy. W kaŝdej teczce znajduje się arkusz ewidencyjny mieszkańca. Analizie poddano losowo wybrane 13 akt osobowych. Z ich analizy wynika, Ŝe mieszkańcy Domu posiadają decyzje kierujące (osoby przyjęte po 31.12.2003r równieŝ decyzje o umieszczeniu), decyzje o odpłatności, upowaŝnienie do przechowywania i przetwarzania danych osobowych, oświadczenia, Ŝe zostali zapoznani ze wstępnymi warunkami pobytu i o potwierdzeniu zgody na zamieszkanie w DPS, spis posiadanych rzeczy osobistych i sprzętu (lub odmowa dokonania spisu), oświadczenie o zapoznaniu się z moŝliwością bezpiecznego przechowywania przedmiotów wartościowych i środków finansowych w depozytach Domu, o zapoznaniu z Regulaminem Domu, zobowiązanie do regulowania róŝnic między potrąceniami organów wypłacających świadczenie a ustaloną wysokością opłaty za pobyt w DPS, spis rzeczy przekazanych do depozytu rzeczowego (głównie jest to odzieŝ sezonowa) oraz pokwitowania odbioru, upowaŝnienia do załatwienia formalności związanych z pogrzebem. Akta osobowe ponadto zawierają inną dokumentację dot. mieszkańca np. wywiad rodzinny (środowiskowy), Postanowienia Sądu, wypis z treści orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej, pisma wysyłane w jego sprawie do róŝnych urzędów i instytucji itp.). Akta osobowe osób zmarłych przechowywane są w pokoju pracowników socjalnych przez okres czasu wymagany do załatwienia wszelkich formalności (m.in. sprawy odbioru depozytów), po czym oddawane są do archiwum DPS. Zawierają akt zgonu oraz spis rzeczy zmarłego i oświadczenia rodzin w przypadku pozostawienia ich w DPS. Pracownicy socjalni ponadto prowadzą następującą dokumentację dot. mieszkańców Domu: o ewidencję mieszkańców od czasu powołania placówki tj. od 1999r. (do dnia kontroli w DPS przebywało 337 mieszkańców) o ksiąŝkę (rejestr) meldunków (wszyscy mieszkańcy są zameldowani w placówce, w pierwszym okresie pobytu meldowani są na okres 6 miesięcy) o sprawozdania z ruchu mieszkańców i osobodni ich pobytu i Ŝywienia o alfabetyczny rejestr nieobecności
8 o przygotowują karty nieobecności mieszkańców oraz prowadzą ich rejestr o sporządzają wnioski do Sekcji Finansowo-Księgowej o wypłacenie pieniędzy z rachunków dochodu mieszkańców oraz o naliczenie zwrotu z tytułu odpłatności za czas nieobecności mieszkańca w DPS o występują do ZUS i KRUS o wypłatę dodatków pielęgnacyjnych dla osób uprawnionych o oddzielne teczki zawierające: - dokumentację osób oczekujących na przyjęcie do DPS w Bornem Sulinowie - pisma do PCPR i ośrodków pomocy społecznej powiadamiające o przybyciu lub zgonie mieszkańca - dokumentację osób niepełnosprawnych - decyzje o wysokości świadczeń mieszkańców (ZUS, KRUS, ops) - korespondencja dot. zmiany sytuacji prawnej mieszkańców (z rodzinami, Sądem itp.) - dokumentację dot. imprez kulturalno-oświatowych z udziałem mieszkańców - dokumentację nt. działania na rzecz osób uzaleŝnionych od alkoholu - wnioski składane do PFRON i oddzielnie sprawy dot. turnusów rehabilitacyjnych - dokumentację Rady Mieszkańców - dokumentację Komisji Mieszkaniowej wraz z listą osób oczekujących na zmianę pokoju - wezwania do odbioru depozytów - ogólną korespondencję nie dotyczącą indywidualnych spraw mieszkańców KaŜda z teczek posiada spis zawartych spraw. Zespół kontrolny wybiórczo sprawdził kaŝdą powyŝszą dokumentację. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie jej prowadzenia. Mieszkańcy w czasie trwania kontroli nie złoŝyli skarg lub wniosków dotyczących pracowników socjalnych ani na funkcjonowanie Domu. Natomiast podczas ich kontaktów z Dyrektorem Domu i pracownikami socjalnymi zauwaŝono sympatię i zaufanie. Podsumowując kontrolę w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie zespół kontrolny stwierdza, Ŝe w zakresie tematyki objętej kontrolą nie zachodzi konieczność wydania zaleceń pokontrolnych Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w ksiąŝce kontroli pod pozycją 25. Przed podpisaniem protokółu kontroli, kontrolowany moŝe zgłosić zastrzeŝenia na piśmie, co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokółu powinna być poprzedzona złoŝeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. DPS w Bornem Sulinowie 2. Starosta Szczecinecki 3. ZUW w Szczecinie Wydział Polityki Społecznej Kierownik jednostki kontrolowanej Zespół Kontrolny
9 Koszalin, dnia