Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXXII/

1 Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXXII/ /13 z 27.06.2013r. I. Dochody zwiększenia 13 065 241,00 1. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Budowa połączenia drogowego ul.serdecznej i Oświęcimskiej", a) dochody majątkowe 7.592.598, zł, w tym kwota 6.001.535, zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych b) dochody bieżące 25.092, zł (promocja zadania) 7 617 690,00 2. Środki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Automobilizacja" /WPF/, w tym środki z: Europejskiego Funduszu Społecznego 1.382.492, zł, budżetu państwa 243.969, zł, 1 626 461,00 Projekt realizowany będzie w latach 20132015 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (lider projektu) oraz Powiatowy Urząd Pracy w Tychach (partner projektu). Celem projektu jest aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy oraz podniesienie ich konkurencyjności zawodowej. Całkowity koszt projektu wynosi 6.299.958, zł, lider 251.758, zł, partner (PUP Tychy) 6.048.200, zł, 2013r. 1.626.461, zł, 2014r. 4.372.504, zł, 2015r. 49.235, zł. Koszty projektu pokryte zostaną środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i środkami z budżetu państwa (15%). 3. Środki z PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn.: 2 205,00 "Drezno Augusta Mocnego. Polskoniemieckie zbliżenie ku wspólnej historii" wyjazd uczniów do Drezna (beneficjent Gimnazjum nr 5 przy ul.młodzieżowej) 4. Środki z PFRON na obsługę realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd" (5% środków na udzielanie dofinansowań w ramach realizacji programu zgodnie z zawartym porozumieniem) 6 120,00 5. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym od: osób fizycznych 1.130.705, zł, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.000.000, zł. 3 130 705,00 6. Wpływy placówek oświatowowychowawczych z tytułu: 29 776,00 wpłat rodziców na pokrycie kosztów żywienia (catering) 8.176, zł wpłat rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 21.600, zł

2 7. Wpływy z tytułu opłat za bilety parkingowe 8. Wpływy z tytułu zwrotów dotacji z 2012 roku 112 284,00 540 000,00 II. Dochody zmniejszenia 3 930 137,00 1. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hotspotów" /WPF/ dostosowanie do wartości po przetargu 109 820,00 Plan po zmianie wynosi 1.316.076, zł. (dochody majątkowe) 2. Środki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Własny biznes" /WPF/, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego zmniejszenie o kwotę 5.630, zł, środki z budżetu państwa zwiększenie o kwotę 313, zł, 5 317,00 Powyższe wynika ze zmiany podziału wysokości przyznanego dofinansowania pomiędzy Lidera (Okręgowa Izba PrzemysłowoHandlowa) a Partnera (PUP Tychy) oraz rozliczenia roku 2012. 3. Wpłaty rodziców za pobyt uczniów na wyjeździe śródrocznym ("zielone szkoły") w związku z rezygnacją SP nr 4, 10 i 40 z organizacji wyjazdu 115 000,00 4. Dywidendy od spółek gminnych 3 700 000,00 OGÓŁEM DOCHODY (zwiększenia zmniejszenia) 9 135 104,00 III. Wydatki zwiększenia 10 909 304,00 III a w y d a t k i b i e ż ą c e, w t y m: 10 609 304,00 1. Realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pn. "Automobilizacja" /WPF/, udział Europejskiego Funduszu Społecznego 1.382.492, zł, udział budżetu państwa 243.969, zł. 1 626 461,00 2. Realizacja ze środków z PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży projektu pn.: 2 205,00 "Drezno Augusta Mocnego. Polskoniemieckie zbliżenie ku wspólnej historii" 3. Obsługa realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd" środki z PFRON 6 120,00 4. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów (ze środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 3 130 705,00

3 5. Działalność bieżąca placówek oświatowowychowawczych na zakup usług cateringu oraz pokrycie kosztów pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 (środki z wpłat rodziców) 29 776,00 6. Działalność bieżąca Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów na pokrycie kosztów zatrudnienia inkasentów parkingowych w związku z rozpoczęciem poboru opłat parkingowych przy dodatkowych ulicach zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXX/623/13 z dnia 25.04.2013r. 112 284,00 7. Realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pn. "Własny biznes" /WPF/, udział Europejskiego Funduszu Społecznego 1.772, zł, udział budżetu państwa 313, zł. 8. Wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa tunelu pod DK1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul.cmentarnej z ul.goździków" 2 085,00 3 580 000,00 9. Remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych 1 600 000,00 10. Promocja miasta wykonanie materiałów promocyjnych dotyczących Lokalnych Inicjatyw 1 800,00 11. Zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 17 przy ul.tołstoja 10 468,00 12. Organizacja letniego wypoczynku dla wychowanków Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" oraz dzieci korzystających z usług Specjalistycznej Placówki OpiekuńczoWychowawczej Wsparcia Dziennego przy ul.batorego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 30 400,00 13. Leasing samochodu służbowego 22 000,00 Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do wykazu przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy wraz z nakładami w latach 20132015 w łącznej kwocie 120.000, zł, z tego: w 2013r. 22.000, zł, w 2014r. 46.000, zł, w 2015r. 52.000, zł. 14. wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole) 30 000,00 15. Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Teatru Małego 45 000,00 16. Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Muzeum Miejskiego 30 000,00 17. Dotacja przedmiotowa dla MZBMu na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 690.000, zł. (wg stawki 2,94 zł/m 2 dla powierzchni wynoszącej 234.564,69 m 2 ) 350 000,00 III b w y d a t k i m a j ą t k o w e, w t y m: 300 000,00 1. Adaptacja mieszkań na potrzeby Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej (3 pomieszczenia dydaktyczne) Plan po zmianie wynosi 350.000, zł. 200 000,00

4 2. Adaptacja mieszkań na potrzeby Przedszkola nr 24 przy ul. Jaroszowickiej (1 pomieszczenie dydaktyczne) Plan po zmianie wynosi 250.000, zł. 100 000,00 IV. Wydatki zmniejszenia 1 774 200,00 IV a w y d a t k i b i e ż ą c e, w t y m: 1 645 000,00 1. Pokrycie kosztów pobytu uczniów na wyjeździe śródrocznym ( zielone szkoły ) środki z wpłat rodziców 115 000,00 2. Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych 1 530 000,00 IV b w y d a t k i m a j ą t k o w e, w t y m: 129 200,00 1. Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hotspotów /WPF/ dostosowanie do wartości po przetargu udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 109.820, zł, udział budżetu miasta 19.380, zł. 129 200,00 Plan po zmianie wynosi 1.548.325, zł, z tego: udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.316.076, zł, udział budżetu miasta 232.249, zł. OGÓŁEM WYDATKI (zwiększenia zmniejszenia) 9 135 104,00 LOKALNE INICJATYWY 1. ze środków zaplanowanych na realizację Lokalnych Inicjatyw wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 3.744, zł, z tego: udział inicjatorów 3.744, zł, udział gminy 0, zł. (dział 900, rozdz. 90095) 125 207,00 na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań bieżących pn.: 125 207,00 udział inicjatorów 25 404,00 udział gminy 99 803,00 1) "Remont szatni w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 15.153, zł, udział inicjatora 3.183, zł (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) udział gminy 11.970, zł. 2) "Remont wraz z zakupem wyposażenia pracowni w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul.katowickiej" Plan po zmianie wynosi 9.850, zł, udział inicjatora 500, zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) udział gminy 9.350, zł. 3) "Interaktywna przyszłość szkoły zakup wyposażenia sali lekcyjnej dla Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul.borowej" Plan po zmianie wynosi 7.011, zł, udział inicjatora 1.711, zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) udział gminy 5.300, zł. 15 153,00 9 850,00 7 011,00

5 4) "Organizacja kuchni uczniowskiej wraz z aneksem jadalnym w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. SkłodowskiejCurie" Plan po zmianie wynosi 22.440, zł, udział inicjatora 10.000, zł, (+ prace społeczne) udział gminy 12.440, zł. 5) "Warsztaty na cztery łapy bezpieczeństwo w kontakcie z psem zajęcia edukacyjne dla dzieci wczesnoszkolnych" Plan po zmianie wynosi 5.059, zł, udział inicjatora wkład rzeczowy + prace społeczne udział gminy 5.059, zł. 6) "Zajęcia artystyczne dla dzieci niepełnosprawnych z Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul.edukacji" Plan po zmianie wynosi 10.250, zł, udział inicjatora 250, zł (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) udział gminy 10.000, zł. 7) "Zakup pomocy dydaktycznych oraz zabudowa szafy w Przedszkolu nr 14 przy ul.cyganerii" udział inicjatora 1.500, zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) udział gminy 20.000, zł. Plan po zmianie wynosi 34.200, zł, udział inicjatora 2.600, zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) udział gminy 31.600, zł. 22 440,00 5 059,00 10 250,00 21 500,00 8) "Zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 29 przy ul.hubala" Plan po zmianie wynosi 12.631, zł, udział inicjatora 2.653, zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) udział gminy 9.978, zł. 12 631,00 9) "Remont wraz z zakupem monitorów do centrum informacji multimedialnej w Gimnazjum nr 4 przy ul.konecznego" Plan po zmianie wynosi 1.920, zł, udział inicjatora 403, zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) udział gminy 1.517, zł. 1 920,00 10) "Remont wraz z zakupem wyposażenia sal I Liceum Ogólnokształcącego przy ul.korczaka" Plan po zmianie wynosi 16.930, zł, udział inicjatora 5.000, zł, (+ prace społeczne) udział gminy 11.930, zł. 16 930,00 11) "Organizacja 9 edycji Dnia Bez Samochodu" Plan po zmianie wynosi 2.463, zł, udział inicjatora 204, zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) udział gminy 2.259, zł. 2 463,00

6 P r z e n i e s i e n i a 1. w ramach zadań zgłaszanych przez Rady Osiedli, a) z zadań inwestycyjnych pn.: 378 400,00 "Budowa oświetlenia wzdłuż ul.cielmickiej" /WPF/ zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 283.400, zł. (dz. 900, rozdz. 90015) Wykonanie oświetlenia ulicznego na bocznych odcinkach ul. Wieniawskiego" zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 20.000, zł. (dz. 900, rozdz. 90015) Rozbudowa parkingu przy ul. Rodakowskiego 57" /WPF/ zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 263.240, zł. (dz. 600, rozdz. 60016) b) na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie terenu przy ul.przejazdowej na cele rekreacyjne I etap" Plan po zmianie wynosi 977.980, zł. (dz. 926, rozdz. 92601) c) na zadanie pn. "Remont chodnika wraz z wydzieleniem ścieżki rowerowej wzdłuż ul.jaśkowickiej od ul.borowej do ul.stoczniowców" Plan po zmianie wynosi 328.400, zł. (dz. 600, rozdz. 60015) 265 000,00 35 000,00 78 400,00 300 000,00 78 400,00 2. z zadań inwestycyjnych pn.: 135 580,00 "Rozbudowa ul.urbanowickiej" /WPF/ podziały i wyceny Plan po zmianie wynosi 0, zł. (dz. 600, rozdz. 60015) 9 000,00 "Budowa połączenia ul.asnyka i ul.mikołowskiej" /WPF/ podziały i wyceny Plan po zmianie wynosi 22.605, zł, w tym podziały i wyceny 4.305, zł. (dz. 600, rozdz. 60015) "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.turyńskiej i ul.oświęcimskiej wraz z przebudową ul.oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ podziały, wyceny i inne Plan po zmianie wynosi 2.140.632, zł, w tym podziały, wyceny i inne 150.451, zł. (dz. 600, rozdz. 60015) "Przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego do działek gminnych" (projekt) /WPF/ podziały i wyceny Plan po zmianie wynosi 10.824, zł, w tym podziały i wyceny 10.824, zł. (dz. 600, rozdz. 60016) "Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach" (projekt) /WPF/ podziały i wyceny Plan po zmianie wynosi 56.999, zł, w tym podziały i wyceny 9.840, zł. (dz. 600, rozdz. 60016) na zadania bieżące realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami opłaty sądowe, podziały i wyceny nieruchomości, opłaty za wypisy i wyrysy związane z odszkodowaniami za grunty, z tego: kwota 122.244, zł (dz. 600, rozdz. 60015) zadania własne powiatu kwota 13.336, zł (dz. 600, rozdz. 60016) zadania własne gminy 695,00 112 549,00 2 176,00 11 160,00 135 580,00

7 3. z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul.głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego" /WPF/ zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 80.000, zł. (dz. 900, rozdz. 90001) na remonty liceów ogólnokształcących z przeznaczeniem na remont dachu i malowanie pomieszczeń w I LO przy ul.korczaka (dz. 801, rozdz. 80120) 65 000,00 65 000,00 4. ze środków na: 23 900,00 remont sanitariatów w budynku Noclegowni Miejskiej przy ul. Mikołowskiej zadanie po przetargu (dz. 852, rozdz. 85203) 4 900,00 remont sanitariatów w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej zadanie po przetargu (dz. 852, rozdz. 85203) na remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta (dz. 750, rozdz. 75023) 5. z zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem w MDK nr 1 przy ul.hlonda" /WPF/ zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 246.000, zł. (dz. 854, rozdz. 85407) na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie rzeźby miejskiej postaci Hanny i Kazimierza Wejchertów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 179.000, zł. (dz. 921, rozdz. 92195) 19 000,00 23 900,00 54 000,00 54 000,00 6. z remontów szkół podstawowych (dz. 801, rozdz. 80101) na zakup kotła centralnego ogrzewania dla Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul.jaroszowickiej zakup inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 20.000, zł. (dz. 801, rozdz. 80101) 7. z dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących (dz. 801, rozdz. 80120) zadania własne powiatu 20 000,00 20 000,00 667 527,00 na: 667 527,00 dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych kwota 468.795, zł (dz. 801, rozdz. 80104) zadania własne gminy kwota 66.232, zł (dz. 801, rozdz. 80106) zadania własne gminy działalność bieżącą szkół podstawowych na naprawę sieci komputerowych (dz. 801, rozdz. 80101) zadania własne gminy zakup doposażenia oraz pomocy dydaktycznych w związku z planowanym otwarciem od września br. nowych oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu nr 1 i 29 oraz przy SP nr 3, 4, 11 i Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi kwota 61.500, zł (dz. 801, rozdz. 80103) zadania własne gminy kwota 34.300, zł (dz. 801, rozdz. 80104) zadania własne gminy działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Oświaty na pokrycie wydatków związanych z kontrolami przeprowadzanymi w placówkach niepublicznych oraz na zakup usług prawnych (dz. 801, rozdz. 80114) zadania własne gminy 535 027,00 21 700,00 95 800,00 15 000,00

8 8. z zakupu dwóch szaletów publicznych wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 0, zł. (dz. 900, rozdz. 90095) na zadanie inwestycyjne pn. Budowa oświetlenia w rejonie nieruchomości przy al. Niepodległości 124148" Plan po zmianie wynosi 50.000, zł. (dz. 900, rozdz. 90015) 9. ze środków na działalność bieżącą Urzędu Miasta (dz. 750, rozdz. 75023) na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem trwałości projektu pn. "Dać szansę Tyszanom Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" (dz. 853, rozdz. 85395) 50 000,00 50 000,00 1 200,00 1 200,00 10. w ramach budżetu Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi: z dz. 801, rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne 35 892,00 do dz. 854, rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 35 892,00 11. ze środków na: 73 000,00 wycinkę drzew w placówkach szkolnych (dz. 801, rozdz. 80120 kwota 8.000, zł i rozdz. 80130 kwota 15.000, zł) remonty obiektów sportowych (dz. 926, rozdz. 92601) 23 000,00 50 000,00 na: 73 000,00 remonty gimnazjów z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej i schodów zewnętrznych w Gimnazjum nr 1 przy ul.brzozowej (dz. 801, rozdz. 80110) zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie zadaszenia wejścia do budynku Gimnazjum nr 1 przy ul.brzozowej" Plan po zmianie wynosi 68.000, zł. (dz. 801, rozdz. 80110) 12. w ramach wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa połączenia drogowego ul.serdecznej i Oświęcimskiej" /WPF/ w związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: 25 000,00 48 000,00 z wydatków majątkowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych (środki własne miasta) 1 871 839,00 na wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.591.063, zł, środki własne miasta 280.776, zł, Plan po zmianie na 2013r. wynosi 2.458.777, zł, a) w ramach umowy o dofinansowanie 2.179.698, zł, z tego: udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.591.063, zł, udział własny miasta 588.635, zł. b) poza umową o dofinansowanie 279.079, zł, Łączna wartość zadania w latach 2008 2013 wynosi 11.856.788, zł, a) w ramach umowy o dofinansowanie 11.429.239, zł, z tego: udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 7.592.598, zł, udział własny miasta 3.836.641, zł. b) poza umową o dofinansowanie 427.549, zł, Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy wprowadza się powyższe zadanie do wykazu programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. 1 871 839,00

9 13. w ramach wydatków bieżących na promocję zadania pn. "Budowa połączenia drogowego ul.serdecznej i Oświęcimskiej" (zadanie zakończone) w związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: z wydatków bieżących jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych 29 520,00 na wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 25.092, zł, udział miasta 4.428, zł. 29 520,00 14. w ramach dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej Pl. Św. Anny 44c" /WPF/ zadanie po przetargu Plan dotacji po zmianie wynosi 1.059.990, zł "Ocieplenie dachu nieruchomości stanowiącej własność gminy zlokalizowanej przy ul.skalnej 111" Plan dotacji po zmianie wynosi 54.010, zł 14 010,00 14 010,00 SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY 1. Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez: 1) zwiększenie planu przychodów, z tego: 1 819 604,00 tytułem dotacji z budżetu miasta na działalność bieżącą (pkt IIIa.16) 350 000,00 tytułem wpływów z usług oraz najmu składników majątkowych (przychody własne zakładu) Plan przychodów po zmianie wynosi 85.727.294, zł. 1 469 604,00 2) zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej, w tym finansowanej z: 1 819 604,00 dotacji z budżetu miasta 350 000,00 przychodów własnych zakładu 1 469 604,00 Plan kosztów po zmianie wynosi 83.196.330, zł, z tego: koszty działalności bieżącej 64.463.651, zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu 63.773.651, zł, * z dotacji z budżetu miasta 690.000, zł. koszty działalności inwestycyjnej 18.732.679, zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu 1.393.350, zł. * z dotacji z budżetu miasta 17.339.329, zł.