Uchwała Nr XXXIX / 262 /2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 września 2017r. W sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2,pkt 9 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz.U z 2016r, poz.446 zm. poz. 1579 ) i art 212 ust. 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj Dz.U z 2016r. poz. 1870 zm. poz. 1984, 2260 ) uchwala się co następuje : 1 W uchwale Rady Gminy Gniezno nr XXIX /207/2016 z dnia 29.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r. zmienionej : - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 1/2017 z dnia 16.01.2017 r. - URG nr XXXI /215/2017 z dnia 02.02.2017 r. - URG nr XXXII /216/2017 z dnia 08.02.2017 r. - URG nr XXXIII/217/2017 z dnia 27.02.2017 r. - URG nr XXXIV/ 225/2017 z dnia 29.03.2017 r. - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 11 /2017 z dnia 05.04.2017 r. - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 16 /2017 z dnia 25.04.2017 r. - URG Nr XXXV /232/2017 z dnia 24.05.2017 r. - URG Nr XXXVI /251/2017 z dnia 14.06.2017 r. - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 25/2017 z dnia 29.06.2017 r - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 27/2017 z dnia 14.07.2017r - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 28 /2017 z dnia 18.07.2017 r. - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 29 / 2017 z dnia 25.07.2017 r. - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 30 /2017 z dnia 09.08.2017 r. - Zarządzenie Wójta Gminy nr 35/2017 z dnia 16.08.2017 r. - URG nr XXXVIII/259/2017 z dnia 29.08.2017 r. - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 41/2017 z dnia 12.09.2017 r. W 1.1 Zwiększa się dochody budżetu na 2017r o kwotę 293.861,31 zł. Po dokonanej zmianie 1 otrzymuje brzmienie : Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 51.856.578,26 zł. z tego : dochody bieżące - 48.188.788,47 zł. dochody majątkowe - 3.667.789,79 zł. ( zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały ) W pkt 2.1 Dokonuje się zwiększenia planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę zł. do wysokości 16.458.090,93 zł. ( zgodnie z zał. 1a do niniejszej uchwały ) W 2.1 Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 293.861,31 zł. Po dokonanej zmianie 2 otrzymuje brzmienie : Ustala się wydatki budżetu na 2017r. w wysokości 64.677.909,19 zł. w tym : wydatki bieżące - 45.165.345,77 zł. wydatki majątkowe 19.512.563,42 zł. ( zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały ) W pkt. 2.1 Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę zł. do wysokości 16.458.090,93 zł. ( zgodnie z zał. nr 2a do niniejszej uchwały ) W pkt. 2.2 Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 13.498.019,29 zł. ( zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały ) 2
W 12 Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w zadaniach przyjętych do realizacji w funduszu sołeckim. ( zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały ) 2. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami, zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do URG Nr XXXIX /262/2017 z dnia 27 09.2017 r. Dochody budżetu zwiększono łącznie o kwotę 293.861,31 zł. z tytułu : - dotacja na zadanie zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki - zł. pismo nr FB -I.3111.296.2017.7 - zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r - 113.549,74 zł. - wpłata z towarzystwa ubezpieczeniowego CONCORDIA odszkodowania za szkody powstałe w mieniu gminnym w wyniku nawałnicy - 180.246,56 zł. Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 293.861,31 zł. tj. - rozdział. 01010 zwiększono o kwotę 50.00 zł. i zmniejszono o kwotę 20.00 zł. dotyczy budowy sieci wodociągowych i dokumentacji ( 50.00 ) zmniejszono wydatki na pozostałych paragrafach( 4170,4210,4270,4300 ) - rozdział 01095 zwiększono plan wydatków w 6060 o kwotę 8.883,40 zł. na zakup wyposażenia plac zabaw we wsi Lubochni - 8.883,49 zł. - rozdział 40095 zmniejszono plan wydatków o kwotę 55.00 zł. na zadaniu inwestycyjnym budowa sieci gazowych w związku z przeprowadzonym przetargiem. - rozdział 60016 zwiększono wydatki na remonty dróg gminnych o kwotę 280.00 zł. oraz na 6050 o kwotę 6.00 zł. ( FS wieś Łabiszynek chodnik I etap ) - rozdział 70005 zmniejszono wydatki o kwotę 20.00 zł. na remontach domów komunalnych zwiększono plan wydatków na 4300 o kwotę 6.00 zł. na porządkowanie wsi Dalki FS. - rozdział 75075 zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków kwota 1.50 zł. między paragrafami ( zmiany w FS wsi Mnichowo.) - rozdział 75412 zwiększono wydatki o kwotę 10.00 zł. na wypłatę za akcję ratunkową w trakcie i po nawałnicy. - rozdział 80150 wprowadzono środki z dotacji zleconej na zakup podręczników dla szkół kwota zł. - rozdział 90015 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.00 zł. na remonty oświetlenia oraz 44.296,30 zł. na budowę oświetlenia i dokumentacje. - rozdział 92109 zwiększono plan wydatków na świetlice wiejskie o kwotę 5.681,11 zł. tj. na zakup wyposażenia zwiększono wydatki o kwotę 7.894,,53 zł. na remonty świetlic zwiększono wydatki o kwotę 12.662,53 zł. na zakup usług zmniejszono wydatki o kwotę 6.150,29 zł. na zadaniach inwestycyjnych zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.00 zł. na zakupach wyposażenia z inwestycji zmniejszono plan o kwotę 14.087,88 zł. - rozdział 92601 zmniejszono plan wydatków o kwotę 9.202,38 zł. głównie na zadaniach inwestycyjnych zakup wyposażenia placów zabaw ( FS ) Zmiany wprowadzono głownie w wydatkach z FS wsi Lubochnia, Osiniec,Dalki, Lubochnia, Wierzbiczany, Łabiszynek.
Dochody na 2017r zał. nr 1 do URG Nr XXXIX /262/2017 z dnia 27.09.2017 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 758 Różne rozliczenia 9 195 066,03 77 345,95 9 272 411,98 5 6 75814 Różne rozliczenia finansowe 52 509,03 77 345,95 129 854,98 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 77 345,95 77 345,95 związków powiatowo-gminnych) 801 Oświata i wychowanie 879 856,01 180 311,57 1 060 167,58 8 80101 Szkoły podstawowe 114 144,76 180 246,56 294 391,32 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 180 246,56 180 246,56 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 999,90 2 064,91 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 1 999,90 2 064,91 powiatowo-gminnym) ustawami Strona 1 z 2
bieżące razem: 47 931 130,95 257 657,52 48 188 788,47 majątkowe 758 Różne rozliczenia 36 203,79 36 203,79 75814 Różne rozliczenia finansowe 36 203,79 36 203,79 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 36 203,79 36 203,79 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) majątkowe razem: 3 631 586,00 36 203,79 3 667 789,79 2 831 586,00 2 831 586,00 Ogółem: 51 562 716,95 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 2 831 586,00 293 861,31 51 856 578,26 2 831 586,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2
Dochody na 2017r - ZADANIA ZLECONE zał. nr 1a do URG Nr XXXIX/262/2017 z dn. 27.09.2017r Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 573 064,91 573 064,91 01095 Pozostała działalność 573 064,91 573 064,91 573 064,91 573 064,91 750 Administracja publiczna 52687,00 52687,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 52 687,00 52 687,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 52 687,00 52 687,00 3161,00 3161,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 161,00 3 161,00 3 161,00 3 161,00 801 Oświata i wychowanie 126 244,01 126 309,02 80101 Szkoły podstawowe 103 594,76 103 594,76 103 594,76 103 594,76 80110 Gimnazja 20 649,35 20 649,35 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 20 649,35 20 649,35 1 999,90 2 064,91 1 999,90 2 064,91 852 Pomoc społeczna 3468 475,00 3468 475,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 21 919,00 21 919,00 BeSTia Strona 1 z 2
21 919,00 21 919,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 30 30 30 30 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 84 556,00 84 556,00 84 556,00 84 556,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 361 70 3 361 70 3 361 70 3 361 70 855 Rodzina 12234 394,00 12234 394,00 85501 Świadczenie wychowawcze 8 209 522,00 8 209 522,00 85502 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 209 522,00 8 209 522,00 4 024 67 4 024 67 4 024 67 4 024 67 85503 Karta Dużej Rodziny 202,00 202,00 202,00 202,00 Razem: 16 458 025,92 16 458 090,93 BeSTia Strona 2 z 2
Wydatki na 2017r zał. nr 2 do URG Nr XXXIX /262/2017 z dn. 27.09.2017r Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 010 Rolnictwo i łowiectwo 400 01010 01095 40095 3 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Pozostała działalność 4 1 216 408,40 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 1177 524,91 642 524,91 642 524,91 20 362,29 622 162,62 535 00 535 00-20 00-20 00-20 00-600 -14 00 58 883,49 507 36-20 00 50 00 622 524,91 622 524,91 14 362,29 608 162,62 42 36 42 36 14 16 28 20 465 00 465 00-20 00-20 00-6 00 537 36 22 36 22 36 816 14 20-14 00 12 00 12 00 12 00 12 00-6 00-6 00 6 00 6 00-6 00 6 00-6 00 6 00 800 800 800 800-6 00-6 00 2 00 2 00-6 00 2 00-6 00 2 00 700 700 700 700-4 00-4 00 3 00 3 00-4 00 3 00-4 00 3 00 12 00 12 00 12 00 12 00-4 00-4 00 8 00 8 00-4 00 8 00-4 00 8 00 465 00 465 00 465 00 50 00 515 00 646 564,91 576 564,91 576 564,91 6202,29 570 362,62 70 00 70 00 655 448,40 576 564,91 576 564,91 6202,29 570 362,62 8 883,49 8 883,49 945 00 8 883,49 1000 00 1000 00 1000 00-55 00 1 000 00-55 00 1000 00 1000 00 945 00 58 883,49 593 883,49 50 00 515 00 50 00 515 00 8 883,49 78 883,49 8 883,49 8 883,49-55 00 945 00-55 00 945 00 58 883,49 593 883,49 50 00 515 00 50 00 515 00 8 883,49 78 883,49 8 883,49 8 883,49-55 00 945 00-55 00 945 00 Strona 1 z 4
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 600 Transport i łączność 60016 3 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne 4270 Zakup usług remontowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4600 750 Administracja publiczna 75075 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 1000 00 1000 00 1000 00-55 00 10 769 563,00 945 00 10 483 563,00 3078 011,00 2635 17 555 2629 62 442 841,00 7405 552,00 7405 552,00 3340 552,00 286 00 6 158 67 286 00 280 00 3 358 011,00 280 00 2 915 17 5 55 280 00 2 909 62 442 841,00-55 00 945 00 6 00 7 411 552,00-55 00 945 00 6 00 7 411 552,00 3 340 552,00 2093 67 2093 67 555 2088 12 4065 00 4065 00 280 00 280 00 6444 67 2373 67 2373 67 555 2368 12 280 00 6 00 4 071 00 6 00 4 071 00 945 00 945 00 945 00 945 00 280 00 280 00 1 225 00 1 225 00 280 00 1 225 00 280 00 1 225 00 4006 00 4006 00 4006 00 6 00 555 125,00 4 012 00 6 00 4 012 00 6 00 4 012 00 575 125,00 575 125,00 575 125,00 2425,00 572 70-26 00-26 00-26 00-26 00 6 00 575 125,00 6 00 555 125,00 6 00 555 125,00 2 425,00 6 00 552 70 575 125,00 575 125,00 2425,00 572 70 555 125,00 555 125,00 555 125,00 2425,00 552 70-26 00 6 00-26 00 6 00-26 00 6 00-26 00 6 00 256 50 256 50 256 50 256 50-20 00-20 00 236 50 236 50-20 00 236 50-20 00 236 50 90 00 90 00 90 00 90 00 6 00 6 00 96 00 96 00 6 00 96 00 6 00 96 00 600 600 600 600-6 00 4 114 289,81-6 00-6 00-6 00 4114 289,81 4114 289,81 3804 189,81 2788 371,00 1015 818,81 310 10-150 -150-150 -150 1 50 109 95-1 50 1 50 1 50 4 114 289,81 1 50 3 804 189,81 2 788 371,00 1 50 1 015 818,81 310 10 109 95 109 95 300 106 95-1 50 1 50-1 50 1 50 109 95 109 95 109 95 300 106 95-1 50 1 50 Strona 2 z 4
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 754 2 75412 3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 758 Różne rozliczenia 75814 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Różne rozliczenia finansowe 4600 801 Oświata i wychowanie 80150 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 37 75 37 75 37 75 37 75 1 50 1 50 39 25 39 25 1 50 39 25 1 50 39 25 69 20 69 20 69 20 69 20-1 50 517 251,00-1 50 67 70 67 70-1 50 67 70-1 50 67 70 507 251,00 463 251,00 394 251,00 22 256,00 371 995,00 69 00 44 00 44 00 10 00 356 645,00 10 00 473 251,00 394 251,00 22 256,00 371 995,00 10 00 79 00 312 645,00 243 645,00 21 65 221 995,00 69 00 44 00 44 00 366 645,00 322 645,00 243 645,00 21 65 221 995,00 79 00 10 00 10 00 10 00 69 00 69 00 69 00 10 00 63 274,00 10 00 79 00 79 00 10 00 79 00 60 774,00 60 774,00 60 774,00 60 774,00 2 50 22 00 2 50 63 274,00 2 50 63 274,00 2 50 63 274,00 22 00 22 00 22 00 24 50 24 50 24 50 24 50 2 50 2 50 2 50 2 50 19 00 19 00 19 00 19 00 2 50 22 588 183,02 2 50 21 50 21 50 2 50 21 50 2 50 21 50 22 588 118,01 13 575 118,01 12 023 806,01 9189 43 2834 376,01 1050 00 501 312,00 9013 00 9013 00 327 135,90 13 575 183,02 12 023 871,02 9 189 43 2 834 441,02 1 050 00 501 312,00 44 00 44 00 9 013 00 44 00 44 00 9 013 00 327 135,90 327 135,90 272 636,00 54 499,90 327 200,91 327 200,91 327 200,91 272 636,00 54 564,91 20 480,11 20 480,11 20 480,11 20 480,11 3 533 752,62 20 545,12 20 545,12 20 545,12 20 545,12 3487 456,32 2917 956,32 2877 956,32 122 734,00 2755 222,32 40 00 569 50 569 50 46 296,30 2 00 2 919 956,32 2 00 2 879 956,32 122 734,00 2 00 2 757 222,32 40 00 44 296,30 613 796,30 44 296,30 613 796,30 Strona 3 z 4
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 90015 3 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4270 Zakup usług remontowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 5 1 424 50 46 296,30 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 855 00 855 00 855 00 569 50 569 50 2 00 2 00 1470 796,30 857 00 857 00 857 00 2 00 250 00 250 00 250 00 250 00 2 00 2 00 252 00 252 00 2 00 252 00 2 00 252 00 565 00 565 00 565 00 44 296,30 1 310 430,48 609 296,30 1316 111,59 933 501,59 808 501,59 62 16 746 341,59 125 00 382 61 382 61-26 238,17-6150,29-6150,29-6150,29 20 557,06 1 191 111,59 20 557,06 947 908,36 20 557,06 822 908,36 62 16 20 557,06 760 748,36 125 00 808 501,59 808 501,59 62 16 746 341,59 382 61 382 61 1185 430,48 822 908,36 822 908,36 62 16 760 748,36-26 238,17 20 557,06-6 150,29 20 557,06-6 150,29 20 557,06-6 150,29 20 557,06 92 841,59 92 841,59 92 841,59 92 841,59 7 894,53 7 894,53 100 736,12 100 736,12 7 894,53 100 736,12 7 894,53 100 736,12 430 00 430 00 430 00 430 00 12 662,53 12 662,53 442 662,53 442 662,53 12 662,53 442 662,53 12 662,53 442 662,53 123 50 123 50 123 50 123 50-6 150,29-6 150,29 117 349,71 117 349,71-6 150,29 117 349,71-6 150,29 117 349,71 315 00 315 00 315 00-6 00 309 00 67 61 67 61 67 61-14 087,88 790 905,45 53 522,12 800 107,83 261 414,83 261 414,83 51 215,00 210 199,83 538 693,00 538 693,00 500 00-10 202,38-318,89-318,89-318,89 1 00 794 107,83-10 202,38 1 00 1 00 262 095,94 1 00 262 095,94 51 215,00 1 00 210 880,94 255 414,83 255 414,83 51 215,00 204 199,83 538 693,00 538 693,00 500 00-318,89 1 00-318,89 1 00 784 905,45 256 095,94 256 095,94 51 215,00 204 880,94-318,89 1 00 44 296,30 613 796,30 44 296,30 609 296,30-20 087,88 362 522,12-20 087,88 362 522,12-6 00 309 00-14 087,88 53 522,12-9 883,49 528 809,51-9 883,49 528 809,51 44 296,30 613 796,30 44 296,30 609 296,30-20 087,88 362 522,12-20 087,88 362 522,12-6 00 309 00-14 087,88 53 522,12-9 883,49 528 809,51-9 883,49 528 809,51 500 00 500 00 Strona 4 z 4
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem: 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 59 307,00 59 307,00 59 307,00 59 307,00-318,89-318,89 58 988,11 58 988,11-318,89 58 988,11-318,89 58 988,11 81 30 81 30 81 30 81 30 1 00 1 00 82 30 82 30 1 00 82 30 1 00 82 30 38 693,00 38 693,00 38 693,00-9 883,49 28 809,51 64 384 047,88 44 895 692,88 26 274 556,88 13 504 019,29 12 770 537,59 1657 841,00 16 688 295,00 275 00 19 488 355,00 19 488 355,00 3840 552,00-138 940,55 432 801,86-53 969,18 323 622,07-53 969,18 313 622,07-6 00 64 677 909,19 45 165 345,77 26 534 209,77 13 498 019,29 13 036 190,48 1657 841,00 16 698 295,00-47 969,18 313 622,07 10 00 275 00-9 883,49 28 809,51-84 971,37 109 179,79 19 512 563,42-9 883,49 28 809,51-84 971,37 109 179,79 19 512 563,42 3 840 552,00 Strona 5 z 4
Wydatki na 2017r.-ZADANIA ZLECONE zał. nr 2a do URG Nr XXXIX /262/2017 z dn. 27.09.2017r Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 573 064,91 573 064,91 01095 Pozostała działalność 573 064,91 573 064,91 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 892,62 892,62 4120 Składki na Fundusz Pracy 89,67 89,67 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 22 5 22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 034,28 5 034,28 4430 Różne opłaty i składki 561 828,34 561 828,34 750 Administracja publiczna 52 687,00 52 687,00 75011 Urzędy wojewódzkie 52 687,00 52 687,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 283,06 43 283,06 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 827,61 7 827,61 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 060,33 1 060,33 751 75101 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 516,00 516,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 161,00 3 161,00 3 161,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 262,00 262,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 37,00 37,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 701,00 1 701,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 161,00 1 161,00 3 161,00 801 Oświata i wychowanie 126 244,01 126 309,02 80101 Szkoły podstawowe 103 594,76 103 594,76 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 025,66 1 025,66 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 102 569,10 102 569,10 80110 Gimnazja 20 649,35 20 649,35 BeSTia Strona 1 z 3
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 204,45 204,45 80150 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 20 444,90 20 444,90 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2 064,91 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1 999,90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19,79 19,79 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 980,11 2 045,12 852 Pomoc społeczna 3 468 475,00 3 468 475,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 21 919,00 21 919,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 21 919,00 21 919,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 30 30 3110 Świadczenia społeczne 294,00 294,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6,00 6,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 84 556,00 84 556,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 00 17 00 4300 Zakup usług pozostałych 67 556,00 67 556,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 361 70 3 361 70 3110 Świadczenia społeczne 3 361 70 3 361 70 855 Rodzina 12 234 394,00 12 234 394,00 85501 Świadczenie wychowawcze 8 209 522,00 8 209 522,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 35 3110 Świadczenia społeczne 8 092 38 8 092 38 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 006,00 74 006,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 408,00 2 408,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 817,00 13 817,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 875,00 1 875,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 BeSTia Strona 2 z 3
4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 90 1 90 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 1 186,00 85502 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 60 1 60 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 024 67 4 024 67 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 25 3110 Świadczenia społeczne 3 740 67 3 740 67 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 80 77 80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 308,00 6 308,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 185 207,00 185 207,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 063,00 2 063,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 80 1 80 4300 Zakup usług pozostałych 8 286,00 8 286,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 60 60 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 1 186,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 50 85503 Karta Dużej Rodziny 202,00 202,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 202,00 202,00 Razem: 16 458 025,92 16 458 090,93 BeSTia Strona 3 z 3
ZADANIA MAJĄTKOWE NA 2017r zał. nr 3 do URG Nr XXXIX /262 / 2017 r. z dn. 29.09. 2017 r Lp. Nazwa zadania Klasyfikacja Kwota zł. Uwagi 1 2 3 4 5 I Dokumentacje i budowa sieci wodociągowych : - sieć wodociągowa m. Jankowo Dolne,Wełnica, Wierzbiczany - sieć wodociągowa Osiniec, Szczytniki Duchowne, Lulkowo,Piekary - sieć wodociągowa Strzyżewo Paczkowe Sieć kanalizacyjna Jankowo Dolne, Wełnica, Obora,Braciszewo 010 01010 6050 515.00 N I a. 1. Projekt Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Lubochnia 010 01095 6050 55.00 N 2.Projekt Aktywni razem zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego w miejscowości Kalina 010 01095 6050 15.00 N I.b Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw wieś Lubochnia 010 01095 6060 8.883,49 N II Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie gminy: - przebudowa droga Szczytniki Duchowne Wierzbiczany, Dębówiec 600 60016 6050 4.012.00 N/K - dokumentacja i przebudowa, Skiereszewo, Jankowo Dolne, Jankówko, Piekary, Wola Skorzęcka - Strzyżewo Kościelne, dokumentacja i przebudowa drogi Osiniec Os. Relaks, Wełnica,Strzyżewo Paczkowe, Dokumentacje i budowa i przebudowa chodników w miejscowościach: -Jankowo Dolne, Jankówko,Łabiszynek, Szczytniki Duchowne, Wełnica. Zakup przystanków z montażem. 600 60016 6060 59.00 N
III Zakupy specjalistycznego sprzętu dla OSP : drabiny, termowentylator,sprzęt hydrauliczny itp. 754 75412 6060. 44.00 N IV Budowa Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Zdziechowie ( dokończenie budynku przedszkola, II etap budynek hali sportowej ) 801 80101 6050 9.000.00 K Zakup : robota kuchennego S.P Szczytniki Duchowne, kserokopiarki dla SP Zdziechowa 801 80101 6060 13.00 N V Dokumentacje,budowa oświetlenia i uzupełnienie lamp: Kalina oświetlenie na Oś. Spokojnym, Obora dokumentacja i montaż 2 lamp, dokumentacje i budowa: Dalki, Szczytniki Duchowne,Pyszczyn, Modliszewo, Goślinowo, Jankowo Dolne, Dębówiec,Lubochnia,Mnichowo, Ganina,Wełnica, Kalina, Wierzbiczany,Strzyżewo Kościelne,Piekary 900 90015 6050 609.296,30 N ----- VI Zakup 1 lampy solarnej wieś Ganina ----------------------------------------------------------------------------------------------- Świetlice wiejskie : - parking przy świetlicy we wsi Krzyszczewo - projekt świetlicy w Łabiszynku - rozbudowa świetlicy w m. Wierzbiczany - dokumentacja świetlica Wola Skorzęcka ------------------------ 921 92109 6050 921 92109 6050 4.50 N -------------------------------- 174.00 N 135.00 K -------------------------- Zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich: Mnichowie, Goślinowie, Osiniec, Wierzbiczany 921 92109 6060 53.522,12 N VI Budowa ścieżki rowerowej Gniezno-Jankowo Dolne Gmina Gniezno / zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim. ( UE ) 600 60095 6057 600 60095 6059 2.831.586,00 K 508.966,00 K
VIII 1. Zakup : urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw wieś Lubochnia, siłowni na powietrzu wieś Modliszewo, Osiniec 2. Zakup stołu kamiennego do tenisa stołowego wieś Pyszczyn 926 92601 6060 28.809,51 N 3. Projekt Utworzenie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Gniezno (UE ) w m. Szczytniki Duchowne,Mnichowo, Skiereszewo, Piekary -500.00 926 92601 6059 500.00 N IX Projekt i budowa sieci gazowej : Lubochnia, Wierzbiczany, Kalina, Jankowo Dolne, Szczytniki Duchowne, Mnichowo, Dalki ( uzupełnienie do wybudowanej sieci ) 400 40095 6050 945.00 N N - zadania nowe K- zadania kontynuowane Razem 19.512.563,42 zł.