Uchwała Nr XXIV / 168 /2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 lipca 2016r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXIV / 68 /206 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 lipca 206r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 206r. Na podstawie art 8 ust.2 pkt. 4 pkt.9 pkt. 0 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 203r poz.594 ze zm.) art 22,ust,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tj. Dz.U z 203r. poz.885 ze zm.) Rada Gminy Gniezno uchwala co następuje :. W uchwale Rady Gminy Gniezno nr. XVI/0/205 z dnia 30 grudnia 205r. w sprawie uchwały budżetowej na 206r zmienionej : URG Nr XVII /04/206 z dnia r. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 7/206 z dnia r. URG nr XVIII /08/206 z dnia r. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 2/206 z dnia r. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 5/206 z dnia r URG Nr XX/39/206 z dnia r. Zarządzenie Wójta Gminy nr 22/206 z dnia r. URG nr. XXI/ 44/206 z dnia r. Zarządzenie Wójta Gminy nr 26a/206 z dnia r. URG Nr XXII /46/206 z dnia r. Zarządzenia Wójta Gminy nr 29/206 z dnia r Zarządzeniem Wójta Gminy nr 33/ 206 z dnia r. W. Zwiększa się dochody budżetu na rok 206 o kwotę zł Po dokonanej zmianie otrzymuje brzmienie : Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 206 rok w wysokości ,5 zł. z tego : dochody bieżące ,5 zł. dochody zł. (zgodnie z zał. nr do niniejszej uchwały.) W pkt. 2. Zwiększa się dochody na zadania zlecone o kwotę ,05 zł. Po dokonanej zmianie pkt. 2. otrzymuje brzmienie : Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,20 zł. (zgodnie z zał. nr a do niniejszej uchwały.) W 2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 206 o kwotę zł Po dokonanej zmianie 2 otrzymuje brzmienie : Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 206 rok w wysokości ,5 zł. w tym : wydatki bieżące ,5 zł. wydatki ,00 zł. ( zgodnie z zał. nr 2 i 3 do niniejszej uchwały ) W pkt. 2.. Zwiększa sie wydatki na realizację zadańz zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę ,05 zł. Po dokonanej zmianie pkt 2.. otrzymuje brzmienie : Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,20 zł. ( zgodnie z zał. nr 2 a do niniejszej uchwały ) W pkt Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty ,24 zł. (zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały. ) W 4 Zwiększa się deficyt budżetu do kwoty ,00 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczej i kredytów zaciąganych na rynku krajowym.

2 ( zgodnie z zal. nr 4 do niniejszej uchwały ) W 5.. Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów do kwoty zł. z tego : - wolne środki zł. - pożyczki i kredyty zaciągane na rynku krajowym zł. 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych rozchodów do kwoty ,00 zł. ( zgodnie z zal. nr 4 do niniejszej uchwały )- W 2. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w funduszu sołeckim. ( zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały ) 2. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami zgodnie z zał. nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3 Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Gniezno nr XXIV /68/206r. z dnia r. Dochody budżetu zwiększono o kwotę zł. tj ,05 zł dotacja na zadanie zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki,materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe ( 800 i 800 ) Pismo Wojewody Wlkp FB-I ,95 zł. zwiększono rekompensatyz tyt. utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ( I rata z 206 r. ). Przychody budżetu zwiększono poprzez wprowadzenia części wolnych środków w kwocie zł. Po dokonanej zmianie zaangażowanie wolnych środków wzrosło do kwoty zł. Ponieważ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie 20 % zaciągniętej w 2009 r. pożyczki na budowę sieci sanitarnej we wsi Wełnica, dokonano zmniejszenia o kwotę zł.planowanych na rok 206 rozchodów. Środki z umorzenia pożyczki przeznaczono na zadania proekologiczne głownie na budowę sieci wodociągowych oraz na budowę sieci gazowych na terenie Gminy, co umożliwi między innymi wymianę ogrzewania na gazowe w szkole w Modliszewku,, OSP i świetlicy w Modliszewie. W wydatkach dokonano niżej wymienionych zmian : - o kwotę zł. zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na budowę sieci wodociągowych oraz na opracowanie projektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. - o kwotę zł. zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na budowę dróg gminnych i chodników. Wydatki na zadanie dotyczące przebudowy drogi w m. Dębówiec w 206 r oraz drogi w m. Strzyżewo Kościelne będą dotyczyć opłacenia dokumentacji. Realizacja ma nastąpić w 207 r.( WPF ). o kwotę zł. zwiększono plan wydatków na remonty dróg gminnych, zakres prac został zwiększony w związku z warunkami pogodowymi, - o kwotę zł zwiększono plan wydatków na utrzymanie domów komunalnych z tego na remont domu w Lulkowie ( wymiana części dachu ) zł. kwotę 5.00 zł. przeznaczono na bieżące utrzymanie. Na wykup 2-ch działek w m. Łabiszynek przeznaczono 7.00 zł. - kwotę zł przeznaczono na zadanie "Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina Gniezno" (zadanie dotyczy budowy ścieżek rowerowych). Na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz map zwiększono plan wydatków o kwotę ,00 zł.tj. plany zł, mapy zł. Wydatki na utrzymanie urzędu zmniejszono o kwotę 2.5 zł. Wydatki na promicję gminy zwiększono o kwotę zł. środki są przeznaczone na organizację półkoloni we wsi Goślinowo oraz na organizację dożynek gminnych. Na pozostała działalnośc zł.( pozostałe imprezy, spotkania integracyjne, konkursy itp ) Wydatki na OSP zwiększono o kwotę łaczną 24.43,95 zł. z tego wydatki inwestycyjne dotyczące budowy strażnicy/ świetlicy. w Mnichowie zł. o, zł. zwiększono wydatki na wypłatę wynagrodzenia strażakom biorącym udział w akcjach gaśniczych, ratunkowych i zabazpieczeniach oraz szkoleniach. Na organizację zawodów OSP,opłacenie obozu szkoleniowego zwiększono plan wydatków o kwotę 6.843,95 zł. Wydatki na oświatę zwiększono o otrzymaną dotację na podręczniki dla szkół ,05 zł. oraz 7.00 zł. na opłacenie rachunku za przygotowanie wniosku na projekt " Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz doposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności uczenia się przez całe życie w gminie Gniezno." Do zadań inwestycyjnych dotyczących przedszkoli wprowadzono kwotę zł. na wykonanie utwardzenia terenu -parkingu przy przedszkolu w m. Pyszczyn. Środki pochodzą z przeniesienia planu wydatków między paragrafami w rozdziale Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia dla osób prowadzących sprawy godpodarki odpadami o kwotę 5.65 zł. środki przeniesiono z rozdziału O kwotę zł. zwiększono plan wydatków na oświetenie i budowę oświetlenia dróg gminnych w związku z sukcesywnie zwiększającą się liczbą punktów świetlnych. Wydatki na wykonanie remontów w świetlicach zwiększono o zł. tj. na remonty planowane oraz wynikające z warunków pogodowych. Wydatki na obiekty sportowe zwiększono o kwotę zł w tym zł przeznaczono na wykonanie ogrodzenia placów zabaw w m. Skiereszewo i Pyszczynek. Zmiana w funduszu sołeckim dotyczy przeniesienia planu wydatków między paragrafami i zadaniami

4 wsi Modliszewo.

5 Dochody na 206r zał. na do URG Nr XXIV/ 68/206 z r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) bieżące Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ,00 oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 7565 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i , , , ,95 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i , ,95 opłatach lokalnych 80 Oświata i wychowanie , ,05 8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i Szkoły podstawowe , ,76 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,76 powiatowo-gminnym) ustawami 800 Gimnazja 2 949, ,29 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 2 949, ,29 powiatowo-gminnym) ustawami Strona z

6 bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 razem: , ,5 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 razem: Ogółem: ,5 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i ,5 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z

7 wydatki zal.2 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 2 00 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 600 Transport i łączność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne 420 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4270 Zakup usług remontowych ,5 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona z 6

8 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Działalność usługowa Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plany zagospodarowania przestrzennego Zadania z zakresu geodezji i kartografii 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 420 Zakup materiałów i wyposażenia 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 2 z 6

9 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Promocja jednostek samorządu terytorialnego 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 420 Składki na Fundusz Pracy 470 Wynagrodzenia bezosobowe 420 Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność 420 Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 3 z 6

10 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4430 Różne opłaty i składki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 80 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych Przedszkola wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 4 z 6

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 5 z 6

12 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna 9260 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4270 Zakup usług remontowych Obiekty sportowe 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem: , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 6 z 6

13 zał. nr 3 do URG Nr XXIV / 68 / 206 dn. 27 lipca 206 r. ZADANIA MAJĄTKOWE NA 206r Lp. Nazwa zadania Klasyfikacja Kwota zł. Uwagi (F.Soł. ) I Dokumentacje i budowa sieci wodociągowych : II Skiereszewo budowa sieci wodociągowej Dokumentacja na sieć kanalizacyjną Braciszewo-Obora Dokumentacje sieci wodociągowych, kanalizacyjnych Budowa sieci wodociągowych w m. Lubochnia,Kalina, Osiniec, Mnichowo, Strzyżewo Paczkowe Budowa sieci gazowych :.. Dokumentacja i budowa sieci gazowej we wsiach : Dębówiec Ganina, Strzyżewo Kościelne,Strzyżewo Smykowe I Strzyżewie Paczkowym,oraz ok 5 km. sieci w miejscowościach Zdziechowa, Modliszewo, Krzyszczewo N N III. Budowa dróg i dokumentacje : Strzyżewo Kościelne Ganina dokumentacja i budowa drogi WPF Przebudowa droga Dębówiec dokumentacja i przebudowa WPF N 39.20,96 Przebudowa droga Piekary ul.poziomkowa Przebudowa droga Modliszewko Przebudowa drogi w Jankowie Dolnym 2.Chodniki : - Jankówko w stronę Gniezna,dokumentacja i wykonanie - Jankowo Dolne dokumentacja i rozpoczęcie budowy - dokumentacja chodnika w Lubochni - Wola Skorzęcka - Zdziechowa ( projekt ) 3. Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie - zadania Remont nakładki bitumicznej na drodze nr 223P m. Goślinowo N

14 IV Wykup gruntu pod poszerzenie drogi ( w Zdziechowie ) Zakup i montaż wiat przystankowych N 8.927,50 V Budowa strażnicy - świetlicy w Mnichowie Zakupy dla OSP Zdziechowa N 7.724,6 VI Budowa Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Zdziechowie WPF ( I etap przedszkole ) K VII Dokumentacje,budowa oświetlenia i uzupełnienie lamp we wsiach : Dalki, Kalina, Obora, Piekary, Szczytniki Duchowne, Wełnica (FS) Osiniec oś. Herbowe, oś Owsiane,Mnichowo,Pyszczyn, Modliszewko, Strzyżewo Kościelne N ,84 VIII Świetlice wiejskie : - budowa parkingu przy świetlicy w Krzyszczewie - projekt świetlicy w Łabiszynku - zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Piekarach N 8.072,42 IX - Dokumentacja i rozbudowa świetlicy w m. Wierzbiczany ( WPF) - Dokumentacja i budowa świetlicy w m. Wola Skorzęcka (WPF ) Zakupy sprzętu AGD dla świetlic ,00 N 2.248,3 X Zakupy na place zabaw we wsiach : Modliszewko,Pyszczynek, Osiniec Lubochnia plac zabaw z boiskiem i sprzętem do ćwiczeń N N ,73 XI XII XIII Zintegrowany, nisko emisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim- Gmina Gniezno WPF N Utwardzenie placu przy budynku przedszkola we wsi Pyszczyn, gmina N Gniezno Zakup gruntu pod świetlicę we wsi Łabiszynek zł. Razem ,00 zł. n - zadania nowe K zadania kontynuowane

15 Przychody i rozchody budżetu w 206r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: Wolne środki, o art. 27 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: ,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Strona z