Urzq Mist lozi... z ni... 29.,... 03. A046 Druk ~r..!!?5/!?!?!6 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU MIASTA todzl ZA ROK 2015 ZESTAWIENIA TABELARYCZNE toi, mrze 2016 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁODZI ZA ROK 2015 ZESTAWIENIA TABELARYCZNE SPIS TREŚCI Wstęp Zestwieni telryzne 1 Tel Nr 1 Dohoy ogółem wg źróeł, z poziłem n ieżąe i mjątkowe z wyoręnieniem ohoów z UE 3 Tel Nr 2 Dohoy związne z relizją zń: 91 - z zkresu ministrji rząowej i innyh zleonyh 91 - wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej 102 - relizownyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego 105 Tel Nr 3 Wytki ogółem w pozile n ieżąe i mjątkowe 108 Tel Nr 4 Wytki ieżąe w ukłzie ziłów i rozziłów 148 Tel Nr 5 Wytki mjątkowe 190 Tel Nr 6 Wytki mjątkowe wg zń 207 Tel Nr 7 Wytki ieżąe i mjątkowe: 286 - zń z zkresu ministrji rząowej i innyh zleonyh 286 - zń wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej 297 - zń relizownyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego 300 Tel Nr 8 Wykorzystnie rezerwy ogólnej i rezerw elowyh 305 Tel Nr 9 Przyhoy i rozhoy 311 Tel Nr 10 Dohoy z tytułu wywni zezwoleń n sprzeż npojów lkoholowyh. Wytki n relizję zń określonyh w Miejskim Progrmie Profilktyki i Rozwiązywni Prolemów Alkoholowyh i Miejskim Progrmie Przeiwziłni Nrkomnii 312 Tel Nr 11 Dohoy relizowne n postwie ustwy Prwo ohrony śroowisk. Wytki z wpływów uzysknyh n postwie ustwy Prwo ohrony śroowisk 313 Tel Nr 12 Dohoy relizowne n postwie ustwy Prwo geoezyjne i krtogrfizne Wytki z wpływów uzysknyh n postwie ustwy Prwo geoezyjne i krtogrfizne 314 Tel Nr 13 Zestwienie śroków finnsowyh l jenostek pomonizyh mist Łozi 315 Tel Nr 14 Zestwienie kwot otji uzielonyh z użetu mist Łozi 317 Tel Nr 15 Dohoy jenostek, o któryh mow w rt. 223 ust. 1 Ustwy o finnsh puliznyh orz wytki nimi 380 Tel Nr 16 Przyhoy i koszty smorząowyh zkłów użetowyh orz źrół finnsowni ih wytków inwestyyjnyh 400 Tel Nr 17 Dohoy użetu pństw uzyskne przez gminę i powit 402 Tel Nr 18 Sprwoznie o stopniu zwnsowni relizji przesięwzięć wieloletnih 404
W s t ę p Zgonie z rt. 267 ust.1 pkt 1 ustwy o finnsh puliznyh z ni 27 sierpni 2009 r. (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) Prezyent Mist przestwi orgnowi stnowiąemu orz regionlnej izie orhunkowej sprwoznie rozne z wykonni użetu jenostki smorząu terytorilnego w terminie o ni 31 mr roku nstępująego po roku użetowym. Relizj użetu mist Łozi w 2015 roku zostł przestwion oręnie w zkresie ohoów jk i wytków z wyszzególnieniem zń z zkresu ministrji rząowej zleonyh gminie i wykonywnyh przez powit orz zń relizownyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej i z jenostkmi smorząu terytorilnego. W zęśi zwierjąej zestwieni telryzne przestwiono ohoy w pozile n ieżąe i mjątkowe z uwzglęnieniem ohoów, które stnowią śroki z użetu UE i innyh źróeł zgrniznyh niepolegjąe zwrotowi, tkże wytki ieżąe, wytki mjątkowe, wytki i projekty relizowne z ww. śroków zgrniznyh. Przestwiono tkże wykorzystnie rezerwy ogólnej i rezerw elowyh użetu. Zprezentowno ohoy z tytułu wywni zezwoleń n sprzeż npojów lkoholowyh i relizję finnsownyh z tyh śroków wytków określonyh w Miejskim Progrmie Profilktyki i Rozwiązywni Prolemów Alkoholowyh orz Miejskim Progrmie Przeiwziłni Nrkomnii. Wyszzególniono również ohoy relizowne n postwie ustw: - Prwo ohrony śroowisk, - Prwo geoezyjne i krtogrfizne tkże wytki z tyh wpływów. Przestwiono również poziom wykorzystni śroków zplnownyh l jenostek pomonizyh Mist. W oręnym zestwieniu przestwiono wykz otji przekznyh w 2015 roku z użetu mist. W sprwozniu zprezentowno przyhoy i koszty smorząowego zkłu użetowego Łózkiego Zkłu Usług Komunlnyh, tkże relizję plnu ohoów, gromzonyh przez jenostki użetowe prowząe ziłlność określoną w ustwie o systemie oświty n rhunku wyzielonym n postwie rt. 223 ust.1 ustwy o finnsh puliznyh orz wytków nimi finnsownyh. Zmieszzono również sprwoznie o stopniu zwnsowni relizji przesięwzięć wieloletnih. W oręnej zęśi zwrte zostły mteriły towrzysząe, zwierjąe informję o okonnyh w 2015 roku zminh w użeie mist Łozi w zkresie zń włsnyh tkże zęść opisow ohoów i wytków zrelizownyh przez poszzególne jenostki orgnizyjne mist, z poziłem n zni włsne (oręnie l zń ieżąyh i mjątkowyh), zni zleone, wykonywne n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej orz porozumień (umów) z jenostkmi smorząu terytorilnego. Przestwion zostł tkże informj o umorzenih i zstosownyh ulgh w spłie wierzytelnośi Mist Łozi i jego jenostek poległyh z tytułu nleżnośi pieniężnyh mjąyh hrkter ywilnoprwny. W uhwlonym w niu 14 styzni 2015 r. użeie mist Łozi n 2015 rok kwoty ohoów i wytków użetowyh ustlone zostły nstępująo: ohoy ogółem w wysokośi 3.865.748.642 zł w tym: - ohoy związne z relizją zń zleonyh z zkresu ministrji rząowej w kwoie 197.324.973 zł, - ohoy związne z relizją zń wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej w kwoie 82.000 zł, Wstęp
- ohoy związne z relizją zń wykonywnyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego w kwoie 10.997.977 zł; w rmh ogólnej kwoty ohoów zplnowno: - ohoy ieżąe w wysokośi 3.072.577.147 zł, - ohoy mjątkowe w wysokośi 793.171.495 zł; wytki ogółem w wysokośi 4.169.712.325 zł w tym: - n relizję zń zleonyh z zkresu ministrji rząowej w kwoie 197.324.973 zł, - n relizję zń wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej w kwoie 82.000 zł, - n relizję zń wykonywnyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego w kwoie 8.577.890 zł; w rmh ogólnej kwoty wytków zplnowno: - wytki ieżąe w wysokośi 2.868.958.679 zł - wytki mjątkowe w wysokośi 1.300.753.646 zł. W wyniku okonywnyh zmin w trkie roku użetowego plnowne kwoty ohoów i wytków wg stnu n zień 31 gruni 2015 roku przestwiły się nstępująo: ohoy ogółem wyniosły 3.851.992.863,55 zł w tym: - ohoy związne z relizją zń zleonyh z zkresu ministrji rząowej 218.301.245,55 zł, - ohoy związne z relizją zń wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej 447.395 zł, - ohoy związne z relizją zń wykonywnyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego 11.075.760 zł; w rmh ogólnej kwoty ohoów w plnie po zminh : - ohoy ieżąe stnowiły kwotę 3.157.244.695,55 zł - ohoy mjątkowe wyniosły 694.748.168 zł; wytki ogółem wyniosły 4.255.435.576,55 zł w tym: - n relizję zń zleonyh z zkresu ministrji rząowej w kwoie 218.301.245,55 zł, - n relizję zń wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej w kwoie 447.395 zł, - n relizję zń wykonywnyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego w kwoie 9.265.327 zł; w rmh ogólnej kwoty wytków, w użeie po zminh zplnowno: - wytki ieżąe w wysokośi 2.946.939.881,55 zł - wytki mjątkowe w wysokośi 1.308.495.695 zł. Wykonnie użetu mist Łozi w okresie sprwozwzym przestwi się nstępująo: Dohoy ogółem zrelizowno w wysokośi 3.841.403.448,09 zł, o stnowi 99,7% plnu po zminh, w tym: - ohoy związne z relizją zń zleonyh z zkresu ministrji rząowej 217.300.186,79 zł, o stnowi 99,5% plnu po zminh, - ohoy związne z relizją zń wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej 359.700,24 zł, o stnowi 80,4% plnu po zminh, Wstęp
- ohoy związne z relizją zń wykonywnyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego 12.672.805,52 zł, o stnowi 114,4% plnu po zminh; w rmh ogólnej kwoty ohoów zrelizowno: - ohoy ieżąe w wysokośi 3.172.831.537,13 zł, o stnowi 100,5% plnu po zminh, - ohoy mjątkowe w wysokośi 668.571.910,96 zł, o stnowi 96,2% plnu po zminh. Nominlnie ohoy ogółem w 2015 roku yły wyższe w porównniu o roku 2014 o kwotę 444.769.458 zł i wyniosły 113,1% wykonni roku poprzeniego. Dohoy ieżąe wzrosły o kwotę 129.186.035 zł i wyniosły 104,2% wykonni roku 2014 ntomist ohoy mjątkowe yły wyższe o 315.583.423 zł osiągją poziom 189,4% wykonni roku poprzeniego. Wytki ogółem zrelizowno w wysokośi 3.997.451.848,33 zł, o stnowi 93,9% plnu po zminh, w tym: - n zni zleone z zkresu ministrji rząowej w kwoie 217.300.186,79 zł, o stnowi 99,5% plnu po zminh, - n zni wykonywne n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej w kwoie 359.700,24 zł, o stnowi 80,4% plnu po zminh, - n zni wykonywne w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego w kwoie 8.641.803,53 zł, o stnowi 93,3% plnu po zminh; w rmh ogólnej kwoty wytków zrelizowno: - wytki ieżąe w wysokośi 2.893.059.593,95 zł, o stnowi 98,2% plnu po zminh, - wytki mjątkowe w wysokośi 1.104.392.254,38 zł, o stnowi 84,4% plnu po zminh. Zrelizowne w 2015 roku wytki ogółem wyniosły 104,1% wykonni wytków w 2014 roku przy zym ynmik wytków ieżąyh wyniosł 102,7% wytków mjątkowyh 108,2%. Nominlnie wytki mjątkowe w porównniu o roku 2014 wzrosły o 83.963.559 zł. Wytki mjątkowe w 2015 roku stnowiły 27,6% wytków ogółem. Zrelizowne wytki uwzglęniją wytki użetu mist, które nie wygsły z upływem 2015 roku. Wytki niewygsjąe stnowią kwotę 21.022.118 zł. Wykz tyh wytków, uwzglęnijąy jenostki relizująe orz pln finnsowy i terminy relizji, określ Uhwł Nr II/530/15 Ry Miejskiej w Łozi z ni 30.12.2015 r. Plnowny n rok 2015 efiyt, po zminh n zień 31.12.2015 r. zostł określony w kwoie 403.442.713 zł. Zrelizowne w trkie roku użetowego ohoy i wytki ogółem uksztłtowły efiyt użetu w wysokośi 156.048.400,24 zł tj. 38,7% kwoty plnownej. Poziom zrelizownyh w 2015 roku ohoów ieżąyh orz wytków ieżąyh uksztłtowł n zień 31.12.2015 r. nwyżkę operyjną użetu mist w wysokośi 279.771.943,18 zł, o stnowi 133,0% kwoty plnownej w użeie po zminh w wysokośi 210.304.814 zł. Relizj zplnownyh w użeie mist Łozi n rok 2015 przyhoów i rozhoów przestwił się nstępująo: 1. Przyhoy ogółem 628.384.865,46 zł z tego: - kreyty 280.000.00 zł - ziągnięte n rynku krjowym 0 zł -ziągnięte n rynku zgrniznym (w PLN) 280.000.000 zł - pożyzki z Nroowego i Wojewózkiego Funuszu Ohrony Śroowisk i GW 8.208.926,44 zł - emisj oligji komunlnyh 124.078.00 zł Wstęp
- przyhoy z prywtyzji 154.50 zł - wolne śroki jko nwyżk śroków pieniężnyh n rhunku ieżąym użetu n zień 01.01.2015 r., wynikjąe z rozlizeń kreytów i pożyzek z lt uiegłyh 215.943.439,02 zł 2. Rozhoy ogółem 211.044.546,78 zł z tego: - spłty kreytów 123.404.791,10 zł z tego: - ziągniętyh n rynku krjowym 86.700.00 zł - ziągniętyh n rynku zgrniznym 36.704.791,10 zł - spłty pożyzek Wojewózkiego Funuszu Ohrony Śroowisk i GW 955.755,68 zł - wykup oligji 86.500.00 zł - pożyzki uzielone smozielnym zkłom opieki zrowotnej 184.00 zł Zrelizowny w 2015 roku przyhó z prywtyzji stnowią wpłty przez TILIĘ S.A. rt z zkupione w lth uiegłyh kje ŁKS PSS S.A. Stn nleżnośi mist n 31.12.2015 roku z tytułu pożyzek, uzielonyh zkłom opieki zrowotnej w roku 2015 i lth poprzenih wyniósł 6.547.051,52 zł. W 2015 roku uzielon zostł pożyzk w wysokośi 184.000 zł Miejskiej Przyhoni Btory w Łozi. N postwie prgrfów 4, 5 i 9 ust.1 uhwły CI/2031/14 Ry Miejskiej, ze wzglęu n truną sytuję ekonomizną umorzono pożyzki Zespołowi Opieki Zrowotnej l Szkół Wyższyh w Łozi PLMA w kwoie 830.200,06 zł. Ogółem zoowiązni Mist weług tytułów łużnyh (ez osetek) n zień 31 gruni 2015 roku wyniosły 2.859.698.047,33 zł z tego: Zoowiązni ORGANU wyniosły 2.859.698.047,33 zł z tego: 1. z tytułu kreytów ziągniętyh n rynku krjowym 1.114.492.036,00 zł 2. z tytułu kreytów ziągniętyh n rynku zgrniznym 831.042.939,50 zł - w wluie - 21.799.400 EUR, o przy kursie 4,2615 zł/eur stnowi 92.898.143,10 zł, - w PLN - 738.144.796,40 zł ) 3. z tytułu pożyzek z WFOŚiGW i NFOŚiGW 16.440.071,83 zł 4. z tytułu emisji oligji komunlnyh 897.723.00 zł Zoowiązni wymglne n zień 31.12.2015 nie wystąpiły. W 2015 roku nie uzielno gwrnji ni poręzeń. Wstęp
1 Z e s t w i e n i t e l r y z n e Tytuł
2
3 Wykonnie użetu mist Łozi Tel Nr 1 Dohoy ogółem wg źróeł, z poziłem n ieżąe i mjątkowe z wyoręnieniem ohoów z UE Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 020 Leśnitwo Ogółem (8+10) Ojśnieni: - użet uhwlony n 2015 rok - użet po zminh n zień 31-12-2015 r. - wykonnie z rok 2015 - % wykonni o użetu po zminh A. DOCHODY BIEŻĄCE 3.072.577.147,00 15.166.029,00 2.416.012.435,00 13.106.759,00 656.564.712,00 2.059.27 3.157.244.695,55 20.325.732,00 2.497.501.831,55 16.171.982,00 659.742.864,00 4.153.75 3.172.831.537,13 17.212.477,59 2.520.106.904,32 12.120.670,68 652.724.632,81 5.091.806,91 100,49 84,68 100,91 74,95 98,94 122,58 010 Rolnitwo i łowietwo 94.029,55 94.029,55 01095 02001 Pozostł ziłlność 2010 Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Gospork leśn 94.029,55 225.60 225.60 225.60 225.60 w tym w tym w tym 94.029,55 225.60 225.60 225.60 225.60 94.029,55 94.029,55 94.027,11 94.027,11 94.027,11 10 94.027,11 10 10 10 209.300,19 92,77 209.300,19 92,77 94.027,11 10 94.027,11 10 209.300,19 92,77 209.300,19 92,77 Tel Nr 1
4 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0750 0830 0840 0970 400 Wytwrznie i zoptrywnie w energię elektryzną, gz i woę Ogółem (8+10) 510.00 510.00 510.00 510.00 295.995,00 251.175,00 295.995,00 251.175,00 40095 Pozostł ziłlność 510.00 510.00 510.00 510.00 295.995,00 251.175,00 295.995,00 251.175,00 2007 2460 Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzeży wyroów Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh 6.10 6.10 5.721,12 93,79 4.50 4.50 6.341,40 140,92 215.00 215.00 197.221,54 91,73 16,13 510.00 251.175,00 39,17 44.82 131,73 w tym w tym w tym 510.00 251.175,00 98.376,87 39,17 6.10 6.10 5.721,12 93,79 4.50 4.50 6.341,40 140,92 215.00 215.00 197.221,54 91,73 16,13 510.00 251.175,00 98.376,87 39,17 44.82 59.04 131,73 510.00 251.175,00 98.376,87 39,17 157.416,87 98.376,87 157.416,87 98.376,87 53,18 98.376,87 59.04 39,17 53,18 39,17 157.416,87 98.376,87 157.416,87 98.376,87 53,18 39,17 53,18 39,17 Tel Nr 1
5 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ogółem (8+10) 600 Trnsport i łązność 196.999.251,00 92.751,00 160.999.251,00 92.751,00 36.000.00 197.121.467,00 92.751,00 161.011.467,00 92.751,00 36.110.00 60004 Loklny trnsport ziorowy 156.806.50 156.806.50 156.806.50 156.806.50 0490 0570 0580 0590 0690 0920 Wpływy z innyh loklnyh opłt poiernyh przez jenostki smorząu terytorilnego n postwie oręnyh ustw Grzywny, mnty i inne kry pieniężne o osó fizyznyh Grzywny i inne kry pieniężne o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Wpływy z opłt z konesje i lienje Wpływy z różnyh opłt Pozostłe osetki 156.635.00 156.635.00 101.00 101.00 70.00 70.00 50 50 w tym w tym w tym 168.366.865,11 105.054,27 143.329.982,53 105.054,27 25.036.882,58 85,41 138.396.348,37 88,36 38.822,08 38,44 118.269,00 74.008,00 105,73 413.028,18 ######### 39.100,62 113,26 89,02 113,26 69,34 139.143.943,02 139.143.943,02 88,74 88,74 156.635.00 156.635.00 138.396.348,37 88,36 101.00 101.00 38.822,08 38,44 118.269,00 70.00 70.00 74.008,00 105,73 50 50 413.028,18 ######### 39.100,62 Tel Nr 1
6 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0970 60015 Drogi pulizne w misth n prwh powitu (w rozzile nie ujmuje się wytków n rogi gminne) 0490 0570 0580 0690 0750 0830 Wpływy z różnyh ohoów Wpływy z innyh loklnyh opłt poiernyh przez jenostki smorząu terytorilnego n postwie oręnyh ustw Grzywny, mnty i inne kry pieniężne o osó fizyznyh Grzywny i inne kry pieniężne o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Wpływy z różnyh opłt Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Wpływy z usług Ogółem (8+10) 64.366,77 35.800.00 35.800.00 35.810.00 35.810.00 7.000.00 7.000.00 96,68 1.000.00 1.000.00 148,88 7.800.00 7.800.00 78,45 w tym w tym w tym 64.366,77 24.025.254,67 24.025.254,67 6.767.303,88 1.488.834,75 1.562.147,01 6.118.944,29 7.000.00 7.000.00 6.767.303,88 96,68 1.000.00 1.000.00 1.488.834,75 148,88 1.562.147,01 7.800.00 7.800.00 6.118.944,29 78,45 4.804,47 15.927,00 67,09 67,09 4.804,47 15.927,00 Tel Nr 1
7 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0920 0970 2700 Ogółem (8+10) 60016 Drogi pulizne gminne 2.600.00 2.600.00 2.600.00 2.600.00 0570 0580 0690 0920 Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł Grzywny, mnty i inne kry pieniężne o osó fizyznyh Grzywny i inne kry pieniężne o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Wpływy z różnyh opłt Pozostłe osetki 87.180,21 20.000.00 20.000.00 7.980.113,06 39,90 10.00 2.600.00 2.600.00 90,47 w tym w tym w tym 33.940,40 154.340,75 2.600.00 2.600.00 2.352.174,54 90,47 11.533,01 87.180,21 20.000.00 20.000.00 7.980.113,06 39,90 10.00 2.551.988,70 2.551.988,70 33.940,40 154.340,75 2.352.174,54 98,15 98,15 11.533,01 Tel Nr 1
8 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 60017 60053 0570 0580 0690 0750 0920 0970 Drogi wewnętrzne Grzywny, mnty i inne kry pieniężne o osó fizyznyh Grzywny i inne kry pieniężne o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Wpływy z różnyh opłt Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Infrstruktur telekomunikyjn Ogółem (8+10) 1.500.00 1.500.00 1.409.174,47 93,94 20.114,66 21.716,43 1.872,00 1.500.00 1.500.00 1.356.966,19 90,46 8.064,94 440,25 2.319,00 32.461,00 1.399,78 w tym w tym w tym 1.500.00 1.500.00 1.409.174,47 93,94 20.114,66 21.716,43 1.872,00 1.500.00 1.500.00 1.356.966,19 90,46 8.064,94 440,25 2.319,00 32.461,00 1.399,78 Tel Nr 1
9 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ogółem (8+10) 0900 Osetki o otji orz płtnośi: wykorzystnyh niezgonie z przeznzeniem lu wykorzystnyh z 2.319,00 2.319,00 nruszeniem proeur, o któryh mow w rt. 184 32.461,00 32.461,00 ustwy, pornyh nienleżnie lu w nmiernej 1.399,78 1.399,78 wysokośi 60095 Pozostł ziłlność 292.751,00 92.751,00 92.751,00 92.751,00 200.00 402.648,00 92.751,00 102.648,00 92.751,00 300.00 0580 0690 0920 0970 2460 Grzywny i inne kry pieniężne o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Wpływy z różnyh opłt Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh 200.00 300.00 9.897,00 w tym w tym w tym 1.204.043,25 105.054,27 192.415,34 105.054,27 1.011.627,91 299,03 113,26 187,45 113,26 337,21 3.237,74 657.366,04 219,12 281,51 18.103,69 182,92 420.00 3.237,74 66.019,64 9.897,00 18.103,69 182,92 200.00 300.00 591.346,40 197,12 281,51 420.00 2708 Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł 92.751,00 92.751,00 105.054,27 113,26 92.751,00 92.751,00 105.054,27 113,26 92.751,00 92.751,00 105.054,27 113,26 92.751,00 92.751,00 105.054,27 113,26 Tel Nr 1
10 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 630 700 63001 63095 70001 0840 0920 0970 Turystyk Ośroki informji turystyznej Wpływy ze sprzeży wyroów Pozostł ziłlność Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Gospork mieszkniow Zkły gosporki mieszkniowej Ogółem (8+10) 20.00 25.00 2.906.191,44 ######### 20.00 25.00 33.625,17 134,50 20.00 25.00 33.625,17 134,50 347.043.033,00 356.058.375,00 Tel Nr 1 2.872.566,27 371.704,00 2.500.862,27 377.358.029,42 105,98 232.438.492,00 232.570.72 233.455.577,94 100,38 w tym w tym w tym 3.946.681,00 4.028.50 1.170.00 29,04 20.00 25.00 2.906.191,44 ######### 20.00 25.00 33.625,17 134,50 20.00 25.00 33.625,17 134,50 2.872.566,27 371.704,00 2.500.862,27 336.220.023,00 344.266.843,00 363.456.904,38 105,57 232.438.492,00 232.570.72 233.455.577,94 100,38 3.946.681,00 4.028.50 1.170.00 29,04 10.823.01 11.791.532,00 13.901.125,04 117,89
11 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0750 0830 0920 0970 2980 Ogółem (8+10) 70004 Różne jenostki osługi gosporki mieszkniowej 200.00 200.00 200.00 200.00 0830 0920 Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Wpływy o wyjśnieni Wpływy z usług Pozostłe osetki 145.497,00 145.497,00 141.465,84 97,23 209.227.875,00 209.227.875,00 198.254.835,24 94,76 3.384.173,00 3.384.173,00 12.896.086,76 381,07 19.680.947,00 19.813.175,00 22.163.190,10 111,86 200.00 200.00 28,80 w tym w tym w tym 145.497,00 145.497,00 141.465,84 97,23 209.227.875,00 209.227.875,00 198.254.835,24 94,76 3.384.173,00 3.384.173,00 12.896.086,76 381,07 19.680.947,00 19.813.175,00 22.163.190,10 111,86 200.00 200.00 57.592,96 28,80 6,86 57.599,82 57.599,82 28,80 28,80 57.592,96 6,86 Tel Nr 1
12 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2980 Ogółem (8+10) 70005 Gospork gruntmi i nieruhomośimi 110.417.86 99.594.85 10.823.01 119.219.155,00 107.427.623,00 11.791.532,00 0470 0690 0750 0830 0920 0960 Wpływy o wyjśnieni Wpływy z opłt z trwły zrzą, użytkownie, służenośi i użytkownie wiezyste nieruhomośi Wpływy z różnyh opłt Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Wpływy z usług Pozostłe osetki Otrzymne spki, zpisy i rowizny w posti pieniężnej 57.064.00 62.064.00 103,49 700.00 700.00 212,56 36.976.136,00 39.180.259,00 93,78 577.00 577.00 88,45 2.322.00 2.950.65 200,81 260.00 260.00 252,27 w tym w tym w tym 142.332.166,63 128.431.041,59 13.901.125,04 64.232.080,35 1.487.948,25 36.742.433,41 57.064.00 62.064.00 64.232.080,35 103,49 700.00 700.00 1.487.948,25 212,56 36.976.136,00 39.180.259,00 36.742.433,41 93,78 577.00 577.00 510.329,52 88,45 2.322.00 2.950.65 5.925.278,52 200,81 260.00 260.00 655.908,47 252,27 119,39 119,55 117,89 510.329,52 5.925.278,52 655.908,47 Tel Nr 1
13 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0970 2110 2360 Ogółem (8+10) 70095 Pozostł ziłlność 3.986.681,00 3.946.681,00 3.986.681,00 3.946.681,00 4.068.50 4.028.50 4.068.50 4.028.50 0920 0970 2006 2007 Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Dohoy jenostek smorząu terytorilnego związne z relizją zń z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh ustwmi Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih 1.695.714,00 1.695.714,00 18.877.063,07 1.113,22 1.441.431,00 2.409.953,00 2.354.966,29 97,72 9.381.579,00 9.381.579,00 11.546.158,75 123,07 40.00 40.00 770,39 11.175,00 63.325,00 w tym w tym w tym 11.175,00 63.325,00 1.695.714,00 1.695.714,00 18.877.063,07 1.113,22 34.529,76 40.00 40.00 308.155,27 770,39 11.175,00 63.325,00 11.175,00 63.325,00 1.441.431,00 2.409.953,00 2.354.966,29 97,72 9.381.579,00 9.381.579,00 11.546.158,75 123,07 1.512.685,03 1.170.00 1.512.685,03 1.170.00 34.529,76 308.155,27 37,18 29,04 37,18 29,04 Tel Nr 1
14 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2008 2009 Ogółem (8+10) 710 Dziłlność usługow 7.323.642,00 420.674,00 5.405.274,00 420.674,00 1.918.368,00 7.147.49 151.431,00 5.184.462,00 151.431,00 1.963.028,00 71012 Ośroki okumentji geoezyjnej i krtogrfiznej 2.752.274,00 420.674,00 2.752.274,00 420.674,00 2.483.031,00 151.431,00 2.483.031,00 151.431,00 0690 0830 0920 0970 Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Wpływy z różnyh opłt Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów 3.354.679,00 3.360.90 994.50 29,59 592.002,00 593.10 175.50 29,59 2.300.00 2.300.00 125,03 30.00 30.00 133,64 1.60 1.60 837,77 w tym w tym w tym 3.354.679,00 3.360.90 994.50 29,59 592.002,00 593.10 175.50 29,59 3.354.679,00 3.360.90 994.50 29,59 592.002,00 593.10 175.50 29,59 2.300.00 2.300.00 2.875.597,97 125,03 30.00 30.00 40.092,54 133,64 281,46 1.60 1.60 13.404,26 837,77 3.354.679,00 3.360.90 994.50 29,59 592.002,00 593.10 175.50 29,59 8.011.405,26 151.389,91 6.047.734,69 151.389,91 1.963.670,57 112,09 2.875.597,97 40.092,54 281,46 13.404,26 99,97 116,65 99,97 100,03 3.080.766,14 151.389,91 3.080.766,14 151.389,91 124,07 99,97 124,07 99,97 Tel Nr 1
15 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 71013 71015 2007 2980 2110 0920 0970 2110 Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Wpływy o wyjśnieni Pre geoezyjne i krtogrfizne (nieinwestyyjne) Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Nzór uowlny Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Ogółem (8+10) 420.674,00 151.431,00 151.389,91 99,97 400.00 400.00 399.997,74 10 400.00 400.00 399.997,74 10 1.518.368,00 1.563.028,00 1.564.460,70 100,09 686,23 101,64 1.517.21 1.561.87 1.560.713,43 99,93 w tym w tym w tym 420.674,00 151.431,00 151.389,91 99,97 420.674,00 151.431,00 151.389,91 99,97 787,87 686,23 101,64 420.674,00 151.431,00 151.389,91 99,97 400.00 400.00 399.997,74 10 400.00 400.00 399.997,74 10 1.518.368,00 1.563.028,00 1.563.672,83 100,04 1.517.21 1.561.87 1.560.713,43 99,93 Tel Nr 1
16 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 71035 71095 2360 0830 0920 0970 2020 0750 Dohoy jenostek smorząu terytorilnego związne z relizją zń z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh ustwmi Cmentrze Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe relizowne przez gminę n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej Pozostł ziłlność Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Ogółem (8+10) 1.158,00 1.158,00 2.959,40 255,56 2.653.00 2.667.612,00 2.923.440,96 109,59 2.643.00 2.643.00 2.892.245,96 109,43 862,95 10.00 14.612,00 20.982,05 143,59 10.00 9.35 93,50 33.819,00 42.739,72 126,38 5.141,31 w tym w tym w tym 2.653.00 2.667.612,00 2.923.440,96 109,59 2.643.00 2.643.00 2.892.245,96 109,43 862,95 10.00 14.612,00 20.982,05 143,59 10.00 9.35 93,50 33.819,00 42.739,72 126,38 5.141,31 1.158,00 1.158,00 2.959,40 255,56 Tel Nr 1
17 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ogółem (8+10) 750 Aministrj pulizn 29.888.369,00 7.100.458,00 16.269.012,00 7.100.458,00 13.619.357,00 37.673.67 8.973.779,00 23.982.006,00 8.973.779,00 13.691.664,00 75011 75023 0920 0970 2010 2110 2360 Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Urzęy wojewózkie Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Dohoy jenostek smorząu terytorilnego związne z relizją zń z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh ustwmi Urzęy gmin (mist i mist n prwh powitu) 100,02 33.819,00 37.498,39 110,88 8.200.562,00 9.186.261,00 6.946.895,00 7.932.594,00 99,99 1.243.357,00 1.243.357,00 10 10.31 10.31 42,09 14.330.349,00 14.360.349,00 w tym w tym w tym 100,02 33.819,00 37.498,39 110,88 42.695.061,59 8.959.373,82 28.557.508,90 8.959.373,82 14.137.552,69 113,33 9.179.149,38 99,92 7.931.453,34 1.243.357,00 4.339,04 19.385.372,72 134,99 6.957.205,00 7.942.904,00 6.946.895,00 7.932.594,00 7.931.453,34 99,99 10.31 10.31 4.339,04 42,09 2.166.349,00 2.196.349,00 1.243.357,00 1.243.357,00 1.243.357,00 1.243.357,00 1.243.357,00 10 12.164.00 12.164.00 99,84 119,08 99,84 103,26 7.935.792,38 99,91 6.772.742,22 308,36 1.243.357,00 10 12.612.630,50 103,69 Tel Nr 1
18 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0420 0570 0690 0750 0830 0920 0970 2980 Wpływy z opłty komunikyjnej Grzywny, mnty i inne kry pieniężne o osó fizyznyh Wpływy z różnyh opłt Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Wpływy o wyjśnieni Ogółem (8+10) 12.100.00 12.100.00 12.548.445,51 103,71 3.80 1.329.90 1.359.90 1.601.697,22 117,78 145.949,00 145.949,00 145.844,93 99,93 2.00 2.00 3.414,60 170,73 50 50 6.744,08 1.348,82 752.00 752.00 5.075.426,38 674,92 w tym w tym w tym 3.80 1.329.90 1.359.90 1.601.697,22 117,78 81.949,00 81.949,00 81.739,85 99,74 2.00 2.00 3.414,60 170,73 50 50 6.664,17 1.332,83 752.00 752.00 5.075.426,38 674,92 12.100.00 12.100.00 12.548.445,51 103,71 64.00 64.00 64.105,08 100,16 79,91 Tel Nr 1
19 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 75045 75075 2110 2120 0900 0970 2007 Kwlifikj wojskow Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe relizowne przez powit n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej Promoj jenostek smorząu terytorilnego Osetki o otji orz płtnośi: wykorzystnyh niezgonie z przeznzeniem lu wykorzystnyh z nruszeniem proeur, o któryh mow w rt. 184 ustwy, pornyh nienleżnie lu w nmiernej wysokośi Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Ogółem (8+10) 212.00 206.913,00 206.911,39 10 130.00 129.549,00 129.548,20 10 82.00 77.364,00 77.363,19 10 5.521.041,00 6.097.418,00 6.570.780,57 107,76 5,00 22.00 5.521.041,00 6.097.418,00 6.528.048,97 107,06 w tym w tym w tym 5.521.041,00 6.097.418,00 6.528.048,97 107,06 5.521.041,00 6.097.418,00 6.528.048,97 107,06 5.521.041,00 6.097.418,00 6.550.053,97 107,42 5,00 22.00 5.521.041,00 6.097.418,00 6.528.048,97 107,06 5.521.041,00 6.097.418,00 6.528.048,97 107,06 5.521.041,00 6.097.418,00 6.528.048,97 107,06 212.00 206.913,00 206.911,39 10 130.00 129.549,00 129.548,20 10 82.00 77.364,00 77.363,19 10 20.726,60 Tel Nr 1
20 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ogółem (8+10) 2910 Wpływy ze zwrotów otji orz płtnośi, w tym wykorzystnyh niezgonie z przeznzeniem lu wykorzystnyh z nruszeniem proeur, o któryh 20.726,60 20.726,60 mow w rt. 184 ustwy, pornyh nienleżnie lu w nmiernej wysokośi 75095 Pozostł ziłlność 1.624.417,00 1.579.417,00 1.624.417,00 1.579.417,00 7.822.729,00 2.876.361,00 7.745.335,00 2.876.361,00 77.394,00 0830 0920 0970 2007 2008 2009 Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih 45.00 45.00 45,00 8.987,00 89.417,00 477.627,00 1.266.50 2.038.924,00 223.50 359.81 w tym w tym w tym 7.352.847,53 2.431.324,85 7.298.920,33 2.431.324,85 53.927,20 41.453,68 92,12 23,60 52,44 11.176,20 124,36 294.683,01 61,70 1.816.145,56 89,07 320.496,28 93,99 84,53 94,24 84,53 69,68 89,07 89.417,00 477.627,00 294.683,01 61,70 1.266.50 2.038.924,00 1.816.145,56 89,07 223.50 359.81 320.496,28 89,07 45.00 45.00 41.453,68 92,12 45,00 23,60 52,44 8.987,00 11.176,20 124,36 89.417,00 477.627,00 294.683,01 61,70 1.266.50 2.038.924,00 1.816.145,56 89,07 223.50 359.81 320.496,28 89,07 89.417,00 477.627,00 294.683,01 61,70 1.266.50 2.038.924,00 1.816.145,56 89,07 223.50 359.81 320.496,28 89,07 Tel Nr 1
21 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 751 Urzęy nzelnyh orgnów włzy pństwowej, kontroli i ohrony prw orz sąownitw 75101 75107 75108 2030 2700 2010 2010 Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin) Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł Urzęy nzelnyh orgnów włzy pństwowej, kontroli i ohrony prw Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Wyory Prezyent Rzezypospolitej Polskiej Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Wyory o Sejmu i Sentu Ogółem (8+10) 4.754.442,00 4.754.442,00 10 137.894,00 114.427,20 82,98 121.957,00 121.957,00 4.261.686,00 4.261.686,00 121.957,00 121.957,00 121.957,00 121.957,00 119.209,71 97,75 2.076.973,00 2.076.973,00 2.014.187,38 96,98 1.142.381,00 w tym w tym w tym 4.754.442,00 4.754.442,00 10 60.50 60.50 10 121.957,00 121.957,00 121.957,00 121.957,00 119.209,71 97,75 2.076.973,00 2.076.973,00 2.014.187,38 96,98 1.142.381,00 77.394,00 53.927,20 69,68 4.159.049,12 4.159.049,12 97,59 119.209,71 97,75 2.014.187,38 96,98 1.130.957,20 99,00 119.209,71 2.014.187,38 1.130.957,20 97,59 97,75 96,98 99,00 Tel Nr 1
22 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 75110 754 Bezpiezeństwo pulizne i ohron przeiwpożrow 75411 75414 2010 2010 2110 2360 Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Referen ogólnokrjowe i konstytuyjne Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Komeny powitowe Pństwowej Strży Pożrnej Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Dohoy jenostek smorząu terytorilnego związne z relizją zń z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh ustwmi Oron ywiln Ogółem (8+10) 1.142.381,00 1.130.957,20 99,00 920.375,00 894.694,83 97,21 920.375,00 894.694,83 97,21 50.434.435,00 5.023.34 45.411.095,00 51.820.939,00 5.023.34 46.797.599,00 45.411.095,00 46.797.599,00 46.797.736,22 10 45.404.20 46.790.704,00 46.790.348,43 10 6.895,00 6.895,00 7.387,79 107,15 9.30 9.30 9.30 10 w tym w tym w tym 1.142.381,00 1.130.957,20 99,00 920.375,00 894.694,83 97,21 920.375,00 894.694,83 97,21 49.358.423,49 2.560.687,27 46.797.736,22 95,25 9.30 9.30 9.30 10 45.411.095,00 46.797.599,00 46.797.736,22 45.404.20 46.790.704,00 46.790.348,43 10 6.895,00 6.895,00 7.387,79 107,15 50,98 10 10 Tel Nr 1
23 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 75416 756 Dohoy o osó prwnyh, o osó fizyznyh i o innyh jenostek nie posijąyh osoowośi prwnej orz wytki związne z ih poorem 75601 2010 0570 0920 0970 0350 Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Strż gminn (miejsk) Grzywny, mnty i inne kry pieniężne o osó fizyznyh Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Wpływy z potku ohoowego o osó fizyznyh Potek o ziłlnośi gosporzej osó fizyznyh, opłny w formie krty potkowej Ogółem (8+10) 9.30 9.30 9.30 10 5.014.04 5.014.04 2.551.387,27 50,88 5.000.00 5.000.00 2.525.278,48 50,51 22,28 14.04 14.04 26.086,51 185,80 1.413.862.595,00 1.218.710.101,00 195.152.494,00 1.421.912.995,00 1.226.760.501,00 195.152.494,00 3.000.00 3.000.00 2.460.714,40 82,02 3.000.00 3.000.00 2.373.776,18 79,13 w tym w tym w tym 9.30 9.30 9.30 10 5.014.04 5.014.04 2.551.387,27 50,88 5.000.00 5.000.00 2.525.278,48 50,51 22,28 14.04 14.04 26.086,51 185,80 1.435.862.468,62 1.239.340.415,73 196.522.052,89 100,98 3.000.00 3.000.00 2.460.714,40 82,02 3.000.00 3.000.00 2.373.776,18 79,13 101,03 100,70 Tel Nr 1
24 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0910 75615 Wpływy z potku rolnego, potku leśnego, potku o zynnośi ywilnoprwnyh, potków i opłt loklnyh o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh 0310 0320 0330 0340 0460 0500 Osetki o nieterminowyh wpłt z tytułu potków i opłt Potek o nieruhomośi Potek rolny Potek leśny Potek o śroków trnsportowyh Wpływy z opłty eksplotyjnej Potek o zynnośi ywilnoprwnyh Ogółem (8+10) 86.938,22 334.697.986,00 334.697.986,00 334.697.986,00 334.697.986,00 318.775.00 318.775.00 99,41 76.27 76.27 78,00 31.216,00 31.216,00 110,84 9.900.00 9.900.00 88,70 80.00 80.00 78,54 3.666.70 3.666.70 100,91 w tym w tym w tym 86.938,22 335.630.647,03 335.630.647,03 316.903.112,15 318.775.00 318.775.00 316.903.112,15 99,41 76.27 76.27 59.491,64 78,00 31.216,00 31.216,00 34.601,18 110,84 9.900.00 9.900.00 8.781.427,72 88,70 80.00 80.00 62.829,28 78,54 3.666.70 3.666.70 3.699.935,96 100,91 100,28 100,28 59.491,64 34.601,18 8.781.427,72 62.829,28 3.699.935,96 Tel Nr 1
25 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0910 0970 2680 2980 75616 Wpływy z potku rolnego, potku leśnego, potku o spków i rowizn, potku o zynnośi ywilnoprwnyh orz potków i opłt loklnyh o osó fizyznyh 0310 0320 0330 Osetki o nieterminowyh wpłt z tytułu potków i opłt Wpływy z różnyh ohoów Rekompensty utronyh ohoów w potkh i opłth loklnyh Wpływy o wyjśnieni Potek o nieruhomośi Potek rolny Potek leśny Ogółem (8+10) 700.00 700.00 3.157.946,97 451,14 1.157,13 1.468.80 1.468.80 2.930.145,00 199,49 136.066.363,00 136.066.363,00 136.066.363,00 136.066.363,00 84.417.554,00 84.417.554,00 104,46 1.020.934,00 1.020.934,00 88,42 18.575,00 18.575,00 108,56 w tym w tym w tym 700.00 700.00 3.157.946,97 451,14 1.157,13 1.468.80 1.468.80 2.930.145,00 199,49 143.967.052,01 143.967.052,01 88.182.649,59 84.417.554,00 84.417.554,00 88.182.649,59 104,46 1.020.934,00 1.020.934,00 902.685,31 88,42 18.575,00 18.575,00 20.165,50 108,56 105,81 105,81 902.685,31 20.165,50 Tel Nr 1
26 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0340 0360 0430 0500 0910 0970 75618 Wpływy z innyh opłt stnowiąyh ohoy jenostek smorząu terytorilnego n postwie ustw 0410 Potek o śroków trnsportowyh Potek o spków i rowizn Wpływy z opłty trgowej Potek o zynnośi ywilnoprwnyh Osetki o nieterminowyh wpłt z tytułu potków i opłt Wpływy z różnyh ohoów Wpływy z opłty skrowej Ogółem (8+10) 4.962.00 4.962.00 5.160.061,12 103,99 9.000.00 9.000.00 8.600.517,93 95,56 2.010.00 2.010.00 1.659.841,69 82,58 33.833.30 33.833.30 38.523.336,18 113,86 804.00 804.00 916.662,19 114,01 1.132,50 9.952.00 9.862.00 90.00 9.952.00 9.862.00 90.00 9.762.00 9.762.00 92,15 w tym w tym w tym 4.962.00 4.962.00 5.160.061,12 103,99 9.000.00 9.000.00 8.600.517,93 95,56 2.010.00 2.010.00 1.659.841,69 82,58 33.833.30 33.833.30 38.523.336,18 113,86 804.00 804.00 916.662,19 114,01 1.132,50 9.762.00 9.762.00 8.995.240,41 92,15 9.384.841,69 9.258.308,79 126.532,90 8.995.240,41 94,30 93,88 140,59 Tel Nr 1
27 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0490 0590 0690 0920 Ogółem (8+10) 75619 Wpływy z różnyh rozlizeń 292.00 285.00 7.00 292.00 285.00 7.00 0690 0830 0920 Wpływy z innyh loklnyh opłt poiernyh przez jenostki smorząu terytorilnego n postwie oręnyh ustw Wpływy z opłt z konesje i lienje Wpływy z różnyh opłt Pozostłe osetki Wpływy z różnyh opłt Wpływy z usług Pozostłe osetki 413,00 70.00 70.00 155.964,57 222,81 120.00 120.00 233.219,45 194,35 4,26 192.00 192.00 135,77 100.00 100.00 95,72 w tym w tym w tym 413,00 40.00 40.00 102.496,67 256,24 60.00 60.00 160.154,45 266,92 4,26 185.00 185.00 253.450,97 137,00 100.00 100.00 95.723,89 95,72 410,72 30.00 30.00 53.467,90 178,23 60.00 60.00 73.065,00 121,78 362.923,29 355.686,29 7.237,00 124,29 124,80 103,39 260.687,97 95.723,89 410,72 7.00 7.00 7.237,00 103,39 Tel Nr 1
28 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 75621 75622 75624 0970 0010 0020 0010 0020 Wpływy z różnyh ohoów Uziły gmin w potkh stnowiąyh ohó użetu pństw Potek ohoowy o osó fizyznyh Potek ohoowy o osó prwnyh Uziły powitów w potkh stnowiąyh ohó użetu pństw Potek ohoowy o osó fizyznyh Potek ohoowy o osó prwnyh Dywieny Ogółem (8+10) 6.100,71 730.308.569,00 730.308.569,00 735.094.129,78 100,66 672.109.023,00 672.109.023,00 677.939.665,00 100,87 58.199.546,00 58.199.546,00 57.154.464,78 98,20 195.055.494,00 195.055.494,00 196.388.282,99 100,68 182.880.74 182.880.74 184.467.255,00 100,87 12.174.754,00 12.174.754,00 11.921.027,99 97,92 4.490.183,00 12.540.583,00 12.573.877,43 100,27 w tym w tym w tym 6.100,71 730.308.569,00 730.308.569,00 735.094.129,78 100,66 672.109.023,00 672.109.023,00 677.939.665,00 100,87 58.199.546,00 58.199.546,00 57.154.464,78 98,20 4.490.183,00 12.540.583,00 12.573.877,43 100,27 195.055.494,00 195.055.494,00 196.388.282,99 100,68 182.880.74 182.880.74 184.467.255,00 100,87 12.174.754,00 12.174.754,00 11.921.027,99 97,92 Tel Nr 1
29 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ogółem (8+10) 758 Różne rozlizeni 585.272.857,00 307.056.805,00 278.216.052,00 588.115.439,00 311.364.697,00 276.750.742,00 75801 75802 75809 0740 2920 2760 2310 Wpływy z ywien Część oświtow suwenji ogólnej l jenostek smorząu terytorilnego Suwenje ogólne z użetu pństw Uzupełnienie suwenji ogólnej l jenostek smorząu terytorilnego Śroki n uzupełnienie ohoów powitów Rozlizeni mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego Dotje elowe otrzymne z gminy n zni ieżąe relizowne n postwie porozumień (umów) mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego 4.490.183,00 12.540.583,00 12.573.877,43 100,27 553.886.374,00 556.389.864,00 553.886.374,00 556.389.864,00 10 338.659,00 338.659,00 10 9.000.00 9.000.00 9.000.00 9.000.00 102,37 w tym w tym w tym 4.490.183,00 12.540.583,00 12.573.877,43 100,27 590.354.940,56 313.555.629,29 276.799.311,27 100,38 556.389.864,00 10 556.389.864,00 338.659,00 10 338.659,00 9.212.864,38 102,37 9.212.864,38 287.799.028,00 292.106.92 292.106.92 287.799.028,00 292.106.92 292.106.92 10 9.000.00 9.000.00 9.212.864,38 9.000.00 9.000.00 9.212.864,38 102,37 266.087.346,00 264.282.944,00 264.282.944,00 266.087.346,00 264.282.944,00 264.282.944,00 10 338.659,00 338.659,00 338.659,00 338.659,00 10 100,70 100,02 10 102,37 10 10 Tel Nr 1
30 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 75814 75815 75831 0920 0970 8120 2980 2920 Różne rozlizeni finnsowe Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Osetki o pożyzek uzielonyh przez jenostkę smorząu terytorilnego Wpływy o wyjśnieni Wpływy o wyjśnieni Część równowżą suwenji ogólnej l gmin Suwenje ogólne z użetu pństw Ogółem (8+10) 1.799.42 1.799.42 3.823.422,45 212,48 1.772.42 1.772.42 3.580.946,91 202,04 27.00 27.00 115.371,66 427,30 127.103,88 2.634,73 2.634,73 8.479.077,00 8.479.077,00 8.479.077,00 10 8.479.077,00 8.479.077,00 8.479.077,00 10 w tym w tym w tym 1.778.70 1.778.70 3.754.133,18 211,06 1.751.70 1.751.70 3.553.119,96 202,84 27.00 27.00 73.909,34 273,74 127.103,88 2.634,73 2.634,73 8.479.077,00 8.479.077,00 8.479.077,00 10 8.479.077,00 8.479.077,00 8.479.077,00 10 20.72 20.72 69.289,27 334,41 20.72 20.72 27.826,95 134,30 41.462,32 Tel Nr 1
31 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 75832 Ogółem (8+10) Tel Nr 1 801 Oświt i wyhownie 62.903.425,00 1.878.20 60.570.393,00 595.452,00 2.333.032,00 1.282.748,00 69.586.188,00 2.685.883,00 66.095.782,00 611.807,00 3.490.406,00 2.074.076,00 80101 2920 0830 0900 0920 0970 Część równowżą suwenji ogólnej l powitów Suwenje ogólne z użetu pństw Szkoły postwowe Wpływy z usług Osetki o otji orz płtnośi: wykorzystnyh niezgonie z przeznzeniem lu wykorzystnyh z nruszeniem proeur, o któryh mow w rt. 184 ustwy, pornyh nienleżnie lu w nmiernej wysokośi Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów 12.107.986,00 12.108.419,00 12.108.419,00 10 12.107.986,00 12.108.419,00 12.108.419,00 10 886.372,00 3.786.256,00 4.319.996,66 114,10 754.70 754.70 821.518,86 108,85 1.140,49 3.70 3.70 11.355,32 306,90 2.05 2.05 70.212,67 3.425,01 w tym w tym w tym 125.922,00 306.855,00 520.234,55 169,54 886.372,00 3.786.256,00 4.319.996,66 114,10 754.70 754.70 821.518,86 108,85 1.140,49 3.70 3.70 11.355,32 306,90 2.05 2.05 70.212,67 3.425,01 125.922,00 306.855,00 520.234,55 169,54 12.107.986,00 12.108.419,00 12.108.419,00 10 12.107.986,00 12.108.419,00 12.108.419,00 10 71.964.305,26 4.549.716,23 66.734.627,68 999.391,71 5.229.677,58 3.550.324,52 103,42 169,39 100,97 163,35 149,83 171,18
32 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2010 2030 2400 2460 2707 Ogółem (8+10) Tel Nr 1 2910 Wpływy ze zwrotów otji orz płtnośi, w tym wykorzystnyh niezgonie z przeznzeniem lu wykorzystnyh z nruszeniem proeur, o któryh 65.514,72 65.514,72 mow w rt. 184 ustwy, pornyh nienleżnie lu w nmiernej wysokośi 80102 Szkoły postwowe spejlne 47.08 47.08 175.028,00 175.028,00 0830 Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin) Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł Wpływy z usług 2.060.762,00 2.046.316,17 99,30 165.909,00 165.908,91 10 3.202,20 492.28 614.592,77 124,85 125.922,00 306.855,00 520.234,55 169,54 47.00 47.00 80,78 w tym w tym w tym 125.922,00 306.855,00 520.234,55 169,54 2.060.762,00 2.046.316,17 99,30 165.909,00 165.908,91 10 3.202,20 492.28 614.592,77 124,85 125.922,00 306.855,00 520.234,55 169,54 125.922,00 306.855,00 520.234,55 169,54 157.153,20 157.153,20 37.965,67 47.00 47.00 37.965,67 80,78 89,79 89,79
33 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0920 0970 2110 2130 2400 2460 Ogółem (8+10) 80103 Oziły przeszkolne w szkołh postwowyh 2.00 2.00 2.00 2.00 0920 Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję ieżąyh zń włsnyh powitu Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh Pozostłe osetki 8 8 168,20 210,25 5.799,92 70.588,00 55.029,24 77,96 23.60 23.594,01 99,97 836,16 33.76 33.76 10 w tym w tym w tym 354,09 8 8 168,20 210,25 5.799,92 70.588,00 55.029,24 77,96 23.60 23.594,01 99,97 836,16 33.76 33.76 10 29.095,84 29.095,84 1.454,79 1.454,79 354,09 Tel Nr 1
34 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2310 Ogółem (8+10) 80104 Przeszkol 51.134.091,00 51.134.091,00 51.710.90 51.710.90 0830 0900 0920 0970 2030 2310 Dotje elowe otrzymne z gminy n zni ieżąe relizowne n postwie porozumień (umów) mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego Wpływy z usług Osetki o otji orz płtnośi: wykorzystnyh niezgonie z przeznzeniem lu wykorzystnyh z nruszeniem proeur, o któryh mow w rt. 184 ustwy, pornyh nienleżnie lu w nmiernej wysokośi Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin) Dotje elowe otrzymne z gminy n zni ieżąe relizowne n postwie porozumień (umów) mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego 2.00 2.00 28.741,75 1.437,09 23.334.74 23.334.74 89,30 27.092.351,00 27.004.622,00 99,38 707.00 707.00 322,65 w tym w tym w tym 2.00 2.00 28.741,75 1.437,09 50.889.154,51 50.889.154,51 20.836.880,95 11.680,69 14.217,65 19.199,78 26.836.508,04 2.281.117,75 23.334.74 23.334.74 20.836.880,95 89,30 11.680,69 14.217,65 19.199,78 27.092.351,00 27.004.622,00 26.836.508,04 99,38 707.00 707.00 2.281.117,75 322,65 98,41 98,41 Tel Nr 1
35 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2400 2460 2900 Ogółem (8+10) Tel Nr 1 2910 Wpływy ze zwrotów otji orz płtnośi, w tym wykorzystnyh niezgonie z przeznzeniem lu wykorzystnyh z nruszeniem proeur, o któryh 21.035,21 21.035,21 mow w rt. 184 ustwy, pornyh nienleżnie lu w nmiernej wysokośi 80105 Przeszkol spejlne 58.60 58.60 568.60 568.60 0830 0920 2030 Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh Wpływy z wpłt gmin i powitów n rzez innyh jenostek smorząu terytorilnego orz związków gmin lu związków powitów n ofinnsownie zń ieżąyh Wpływy z usług Pozostłe osetki Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin) 97,15 664.538,00 568.221,35 85,51 300.195,94 58.60 58.60 75,10 510.00 10 w tym w tym w tym 97,15 664.538,00 568.221,35 85,51 300.195,94 58.60 58.60 44.006,92 75,10 98,77 510.00 510.00 10 568.938,41 568.938,41 100,06 100,06 44.006,92 98,77 510.00
36 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2900 Ogółem (8+10) 80110 Gimnzj 377.776,00 113.276,00 377.776,00 113.276,00 2.131.637,00 208.798,00 2.131.637,00 208.798,00 0580 0690 0830 0920 0970 2010 Wpływy z wpłt gmin i powitów n rzez innyh jenostek smorząu terytorilnego orz związków gmin lu związków powitów n ofinnsownie zń ieżąyh Grzywny i inne kry pieniężne o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Wpływy z różnyh opłt Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi 14.832,72 20 20 82,00 256.70 256.70 90,59 2.00 2.00 171,32 5.60 5.60 30,49 1.469.837,00 99,34 w tym w tym w tym 14.832,72 303.993,00 20 20 164,00 256.70 256.70 232.539,87 2.00 2.00 3.426,33 5.60 5.60 1.707,42 1.469.837,00 1.460.161,82 2.601.090,93 381.092,65 2.601.090,93 381.092,65 122,02 182,52 122,02 182,52 303.993,00 164,00 232.539,87 3.426,33 1.707,42 1.460.161,82 82,00 90,59 171,32 30,49 99,34 Tel Nr 1
37 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2030 2400 2460 2707 Ogółem (8+10) 80111 Gimnzj spejlne 98.636,00 98.636,00 0920 2110 2130 Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin) Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł Pozostłe osetki Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję ieżąyh zń włsnyh powitu 3.00 2.999,34 99,98 658,95 185.502,00 214.347,55 115,55 113.276,00 208.798,00 381.092,65 182,52 87.636,00 84,67 11.00 99,98 w tym w tym w tym 113.276,00 208.798,00 381.092,65 182,52 3.00 2.999,34 99,98 658,95 185.502,00 214.347,55 115,55 113.276,00 208.798,00 381.092,65 182,52 113.276,00 208.798,00 381.092,65 182,52 85.563,40 85.563,40 361,00 87.636,00 74.204,69 84,67 11.00 10.997,71 99,98 86,75 86,75 361,00 74.204,69 10.997,71 Tel Nr 1