DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 15 września 2016 r. Poz. 3606 UCHWAŁA NR XXII/133/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), oraz uchwały nr XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok (Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2015 roku, poz. 4937 ze zm.); Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 8 966,59 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 43 962 827,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego: - dochody bieżące w wysokości 39 672 102,44 zł, - dochody majątkowe w wysokości 4 290 724,60 zł. 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 8 966,59 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 43 984 132,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego: - wydatki bieżące w wysokości 37 626 504,77 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 6 357 627,50 zł. 4. Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową, stanowią załącznik nr 3. 4. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych wynoszą dochody 23 400,00 zł; wydatki 23 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz. 3606 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Deja
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz. 3606 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/133/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim Dochody budżetu gminy na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 861 444,00 4 257,39 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 861 444,00 4 257,39 2 865 701,39 0970 Wpływy z różnych dochodów 46 000,00 4 257,39 750 Administracja publiczna 258 872,03 3 435,36 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 77 385,00 800,00 78 185,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od 0570 0,00 800,00 800,00 osób fizycznych 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 1 135,36 1 135,36 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 135,36 75095 Pozostała działalność 32 691,03 1 500,00 34 191,03 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 047,00 3 568,00 756 Po zmianie 2 865 701,39 50 257,39 262 307,39 75416 Straż gminna (miejska) 15 047,00 3 568,00 18 615,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 14 925,00 3 400,00 18 325,00 0690 Wpływy z różnych opłat 122,00 168,00 290,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 14 497 621,00-10 260,00 14 487 361,00 związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 3 489 365,00-20 260,00 3 469 105,00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 60 000,00-20 760,00 39 240,00 1 135,36 1 500,00 18 615,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12 026,00 500,00 12 526,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz. 3606 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 561 606,00 10 000,00 571 606,00 terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 50 000,00 10 000,00 60 000,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 758 Różne rozliczenia 9 896 409,00 4 000,00 9 900 409,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 8 863 675,00 4 000,00 8 867 675,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 863 675,00 4 000,00 8 867 675,00 801 Oświata i wychowanie 1 883 060,36 2 726,59 80101 Szkoły podstawowe 681 847,25 1 426,59 683 273,84 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 478,00 1 426,59 80195 Pozostała działalność 0,00 1 300,00 1 300,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 1 300,00 1 300,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 75 601,18 1 239,25 76 840,43 90095 Pozostała działalność 8 000,00 1 239,25 9 239,25 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 239,25 1 885 786,95 23 904,59 1 239,25 Razem: 43 953 860,45 8 966,59 43 962 827,04
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz. 3606 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/133/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim Wydatki budżetu gminy na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 500 Handel 112 721,13-10 000,00 102 721,13 50095 Pozostała działalność 112 721,13-10 000,00 102 721,13 4270 Zakup usług remontowych 70 000,00-10 000,00 60 000,00 600 Transport i łączność 3 590 967,26 50 300,00 3 641 267,26 60016 Drogi publiczne gminne 3 432 300,00 50 300,00 3 482 600,00 4270 Zakup usług remontowych 207 700,00 50 300,00 258 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 741 830,00-3 000,00 738 830,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 741 830,00-3 000,00 738 830,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 000,00-3 000,00 2 000,00 710 Działalność usługowa 105 000,00-7 300,00 97 700,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 75 000,00-7 300,00 67 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00-2 300,00 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 72 000,00-5 000,00 67 000,00 750 Administracja publiczna 3 795 415,17-35 000,00 3 760 415,17 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 187 005,28-35 000,00 3 152 005,28 4270 Zakup usług remontowych 64 990,00-30 000,00 34 990,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 27 000,00-5 000,00 22 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 367 746,42 7 240,00 374 986,42 75404 Komendy wojewódzkie Policji 11 000,00 2 240,00 13 240,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz. 3606 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0,00 2 240,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 14 000,00 5 000,00 19 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 5 000,00 801 Oświata i wychowanie 14 865 372,07 7 726,59 80101 Szkoły podstawowe 6 900 942,70 5 426,59 6 906 369,29 4190 Nagrody konkursowe 0,00 1 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 50 628,66 5 426,59 4300 Zakup usług pozostałych 69 470,31-1 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 676 910,29 800,00 677 710,29 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 508,60 800,00 80132 Szkoły artystyczne 844 495,14 0,00 844 495,14 4190 Nagrody konkursowe 0,00 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00-500,00 9 500,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80149 nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 71 866,32 200,00 72 066,32 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 200,00 900,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80150 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 151 883,04 0,00 1 151 883,04 4190 Nagrody konkursowe 0,00 50,00 50,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 714,20-50,00 80195 Pozostała działalność 157 102,12 1 300,00 158 402,12 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 1 300,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 420 259,63-1 000,00 2 240,00 17 000,00 14 873 098,66 1 000,00 56 055,25 68 470,31 19 308,60 500,00 5 664,20 1 300,00 419 259,63
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz. 3606 85401 Świetlice szkolne 219 759,63-1 000,00 218 759,63 4220 Zakup środków żywności 3 500,00-1 000,00 926 Kultura fizyczna 1 662 266,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 34 550,00 0,00 34 550,00 4190 Nagrody konkursowe 0,00 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00-300,00 4270 Zakup usług remontowych 3 500,00-500,00 2 500,00 1 662 266,00 800,00 4 700,00 3 000,00 Razem: 43 975 165,68 8 966,59 43 984 132,27
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz. 3606 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/133/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 2016 r. z tego: Wydatki Dotacje w tym: Dział Rozdział ogółem Wydatki Wydatki ogółem pochodne od świadczenia (6+10) bieżące wynagrodzenia majątkowe wynagrodzeń społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 710 71035 2020 3 000,00 710 71035 4300 3 000,00 3 000,00 801 80195 2020 1 300,00 801 80195 3260 1 300,00 1 300,00 853 85395 2020 50 400,00 853 85395 4010 44 400,00 44 400,00 44 400,00 853 85395 4270 6 000,00 6 000,00 Razem 54 700,00 54 700,00 54 700,00 44 400,00 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz. 3606 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/133/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty wydatków nimi finansowanych w 2016 roku i Dział Rozdział Plan dochodów na 2016 r Plan wydatków na 2016 r 801 Oświata i wychowanie 23 400,00 23 400,00 80101 Szkoły podstawowe 14 800,00 14 800,00 0750 11 550,00 0920 250,00 0960 1 000,00 0970 2 000,00 2400 150,00 4190 1 000,00 4210 7 800,00 4220 200,00 4240 1 500,00 4300 3 850,00 4410 300,00 80104 Przedszkola 6 400,00 6 400,00 0750 5 600,00 0960 800,00 2400 50,00 4210 5 750,00 4300 600,00 80110 Gimnazja 2 200,00 2 200,00 0750 2 000,00 0920 20,00 0960 180,00 0970 0,00 2400 0,00 4210 1 800,00 4240 250,00 4300 150,00