Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej 1.2 Numer i nazwa Działania: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.4 Województwo: lubelskie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: 1.6 Numer konkursu: 1.7 Tytuł projektu: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 1.8 Okres realizacji projektu: Od 01.01.2010 Do 31.12.2010 1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina) Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie Województwo: Lubelskie Powiat: Gmina: Powiat lubartowski Lubartów 1.10 Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej: NIE 1.11 Projekt innowacyjny: NIE 1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym: NIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) 2.1 Nazwa projektodawcy: Powiat Lubartowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2.2 Status prawny: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna 2.3 NIP: (Inny) 714-16-83-447 2.4 REGON: 431030059 Suma kontrolna: FFE4-352E-F249-0A81 Wersja Generatora: 5.3 1
2.5 Adres siedziby: Ulica: Nr domu: 11 Nr lokalu: - Miejscowość: Słowackiego Lubartów Kod pocztowy: 21-100 Telefon: 0-81 854 33 29 Fax: 0-81 854 58 83 2.6 Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: Jarosław Gajewski -p.o Dyrektora PCPR 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: Ewa Giza- kierownik działu pomocy instytucjonalnej PCPR 2.7.1 Numer telefonu: 0-81 854 33 29 2.7.2 Adres poczty elektronicznej: lubartow.pcpr@wp.pl 2.7.3 Numer faksu: 0-81 854 58 83 2.7.4 Adres: 21-100 Lubartów, ul. Słowackiego 11 2.8 Partnerzy: NIE 3.1 Cel projektu III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie 20 000 znaków) 1. Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaż problem/y który/e chcesz rozwiązać) 2. Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu. 3. Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi) Powiat lubartowski leży w pn. części woj.lubelskiego. Stan ludności w 2008 r wynosił 89 975mieszkańców w tym 44071 mężczyzn i 45904 kobiet. Ludność w wieku produkcyjnym stanowiła 61,95% (55735 osób w tym 29624 mężczyzn i 26111 kobiet). W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim na lata 2007-2013 główną przyczyną trudnej sytuacji życiowej jest bezrobocie. Ze statystyk GUS wynika, że w 2008 r. osób zarejestrowanych z tytułu bezrobocia było 4 846 (w tym 2147 mężczyzn i 2699 kobiet), co stanowi 8,7% mieszkańców w wieku produkcyjnym. Bezrobocie powoduje niekorzystną zmianę funkcjonowania społecznego i emocjonalnego całej rodziny. Wg informacji ROPS w woj. lubelskim w 2008 r. liczba rodzin korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej w powiecie lubartowskim z tytułu bezrobocia to 1502( 5095 osób w rodzinach), co stanowi 38 % ogółu (3956 rodzin) zwracających się o pomoc. Dużą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 24 i mniej lat 981 osób(399 mężczyzn i 582 kobiet) 20% wszystkich zarejestrowanych w PUP w Lubartowie. Niemal 32% liczby osób bezrobotnych, to osoby w wieku 25 34 lat (1748 mężczyzn i 2117 kobiet). Osoby młode stanowią ponad połowę zarejestrowanych osób. Drugim, ważnym problemem społecznym powiatu lubartowskiego jest niepełnosprawność. W roku 2008 z tytułu niepełnosprawności ze świadczeń pomocy społecznej w powiecie korzystało 943 rodziny (2703 osoby) 23,8% rodzin. Kolejną przyczyną bezrobocia jest niski poziom umiejętności społecznych. W tym obszarze wsparcia wymagają szczególnie mężczyźni, kobietom potrzebne jest wsparcie w kierunku umiejętności autoprezentacji. Kolejnym problemem jest brak specjalistycznych umiejętności zawodowych, które nie odpowiadają potrzebom rynkowym. Brak pracy jest doświadczeniem destrukcyjnym, które prowadzi do bierności, spadku samooceny a w konsekwencji do przerzucenia odpowiedzialności za złą sytuację bytową, na ośrodek pomocy społecznej i uzależnienie się od świadczeń. Odbiorcami naszych działań będą: usamodzielniana młodzież opuszczająca placówki opiek-wych i rodziny zastępcze oraz osoby niepełnosprawne,ich opiekunowie, korzystający ze świadczeń PCPR, którzy nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej. Uzasadnieniem realizacji projektu jest skuteczna pomoc mieszkańcom Powiatu Lubartowskiego pozostającym bez zatrudnienia. Zawarte w projekcie działania, takie jak identyfikacja potrzeb społecznych i zawodowych oraz dostarczenie odpowiednich instrumentów potrzebnych do rozwoju osobistego i zawodowego będą reakcją na dezintegrację zawodową i społeczną spowodowaną bezrobociem. Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna, zawodowa, edukacyjna i zdrowotna nieaktywnych zawodowo kobiet i mężczyzn z Powiatu Lubartowskiego. W ramach projektu podjęte zostaną działania ułatwiające dostęp do rynku pracy oraz umożliwiające integrację ze społeczeństwem, które pozwolą kobietom i mężczyznom objętym projektem, na samodzielne rozwiązywanie problemów oraz na branie odpowiedzialności za siebie i swoją rodzinę. Poprzez dostosowanie oferty do potrzeb płci w czasie działań projektowych, zostanie podjęta próba wyrównania szans kobiet i mężczyzn, na poszukiwanie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Celami szczegółowymi projektu będą: - wzrost motywacji do działania i wiary we własne siły u uczestników projektu, Suma kontrolna: FFE4-352E-F249-0A81 Wersja Generatora: 5.3 2
- zmiana zachowań w szczególności tych, które mogą przeszkadzać w podejmowaniu prób zmiany istniejącej sytuacji, - podniesienie świadomości w zakresie potrzeb dokształcania, przekwalifikowania zawodowego, - zwiększenie kwalifikacji zawodowych u uczestników i uczestniczek projektu, Projekt jest spójny z: Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2005-2013, jej celem strategicznym 3: Efektywna pomoc społeczna oraz z celami szczegółowymi: 3.8- Wspieranie grup szczególnego ryzyka zagrożonych dezintegracją społeczną i zawodową, celem strategicznym 4: Zapewnienie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym w ramach zintegrowanych, kompleksowych działań oraz celami szczegółowymi 4.5- Umożliwienie osobom niepełnosprawnym osiągnięcia odpowiedniego poziomu wykształcenia, kwalifikacji i rozwoju zawodowego, 4.7- ograniczanie skutków niepełnosprawności poprzez promocję działań profilaktycznych, podnoszenie poziomu wiedzy i zwiększenie dostępności usług, diagnostyki i rehabilitacji. Projekt jest elementem realizacji założeń Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim: cel 1: Wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych; cel 2: Opieka nad dzieckiem i rodziną: Sprawny system zapobiegania kryzysom rodziny oraz kompleksowe wsparcie rodzin. Cele projektu są zgodne z zapisami Priorytetu VII PO KL. Przyjęto, że osoby korzystające z usług PCPR będą otrzymywały kompleksowe wsparcie w readaptacji zawodowej i aktywnym poszukiwaniu pracy. Projekt wpisuje się w cele i założenia Priorytetu VII PO KL, cel szczegółowy 1: Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ponieważ ukierunkowany został na udzielenie wszechstronnego wsparcia na rynku pracy bezrobotnym beneficjentom PCPR. Projekt jest zgodny z założeniami Poddziałania 7.1.2 PO KL. Projekt jest spójny z Planem Działania na rok 2010. 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych) 1. Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem 2. Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem 3. Opisz sposób rekrutacji uczestników Do udziału w projekcie zostanie zaproszonych 173 mieszkańców Powiatu Lubartowskiego w tym 91 kobiet i 82 mężczyzn, należących do jednej z poniższych grup: -osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi, i ich opiekunowie, -osoby opuszczające rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze mające trudności z integracją zawodową i społeczną; Do udziału w projekcie zaproszonych będzie 18 usamodzielnianych wychowanków (6K i 12M, w tym:14 z terenów wiejskich) i 155 osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami (85K i 70M, w tym: 106 z terenów wiejskich). Projekt będzie realizowany w oparciu o Indywidualne Programy Usamodzielnienia i Program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Grupa ta jest zgodna z grupą docelową ujętą w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL. Do realizacji projektu wybrano usamodzielnianą młodzież opuszczającą placówki opiek wych. i rodziny zastępcze oraz osoby niepełnosprawne, kobiety i mężczyzn, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym lub znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Osoby te nie posiadają kwalifikacji zawodowych niezbędnych do uzyskania zatrudnienia na obecnym rynku pracy, brakuje im motywacji do poszukiwania pracy. Kwalifikacja uczestników zostanie dokonana na podstawie prowadzonej w PCPR dokumentacji opisującej sytuację materialno - bytową oraz status społeczny i zawodowy potencjalnych beneficjentów. Jednym z kryteriów doboru grupy docelowej będzie ich własny potencjał, jaki może być wykorzystany do wejścia na otwarty rynek pracy. Uczestnicy i uczestniczki projektu spełniający warunki udziału w projekcie zostaną wyłonieni z grupy klientów PCPR, na wniosek pracowników merytorycznych i/lub socjalnych, w trakcie pracy w/w grupą osób. Kolejnym etapem będzie udział młodzieży opuszczającej placówki opiek wych i rodziny zastępcze oraz osób niepełnosprawnych w spotkaniu informacyjnym, w czasie którego można będzie zapoznać się z zasadami uczestnictwa i planowanymi działaniami. Chętni do wzięcia udziału w projekcie wypełnią formularz zgłoszeniowy. Do projektu zostanie zakwalifikowanych łącznie 91 kobiet i 82 mężczyzn. W przypadku rezygnacji osób deklarujących udział w projekcie, zaplanowano nabór przez złożenie propozycji innym osobom korzystającym z usług PCPR. 3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) Suma kontrolna: FFE4-352E-F249-0A81 Wersja Generatora: 5.3 3
Status uczestnika Liczba osób Bezrobotni 0 w tym osoby długotrwale bezrobotne 0 Osoby nieaktywne zawodowo 173 w tym osoby uczące lub kształcące się 21 Zatrudnieni 0 w tym rolnicy 0 w tym samozatrudnieni 0 w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w administracji publicznej 0 w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych 0 w tym pracownicy w szczególnie niekorzystnej sytuacji 0 Ogółem 173 w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych 0 w tym migranci 0 w tym osoby niepełnosprawne 155 w tym osoby z terenów wiejskich 120 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Mikroprzedsiębiorstwa Małe i średnie przedsiębiorstwa Duże przedsiębiorstwa Ilość 3.3 Działania 1. Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie Zadanie 1. Zarządzanie projektem. Za całość projektu odpowiada Dyrektor PCPR, który zarządza jego realizacją przy pomocy: -asystenta, odpowiedzialnego za wszystkie działania administracyjno - biurowe i organizowanie działań innych w ramach projektu, - księgowej projektu odpowiedzialnej za prowadzenie rachunkowości i operacji finansowych zgodnych z planem finansowym i obowiązującymi aktami normatywnymi oraz gospodarkę kadrowo -płacową (umowa zlecenie- PCPR nie zatrudnia księgowej). - specjalisty ds. zamówień publicznych, odpowiedzialnego za procedurę zamówień publicznych (umowa zlecenie). - pracownika ds. logistyki i promocji - przy tak różnorodnej ofercie aktywnej integracji oraz dużej liczbie uczestniczek i uczestników projektu jego działania uznaliśmy za niezbędne planując następujący zakres pracy; działania promocyjne i logistyczne,( zamówienia, zakupy, rozpowszechnianie materiałów,informacji i inne), -pracowników merytorycznych PCPR bezpośrednio realizujący zadania z beneficjentami (5 osób), -doradcy ds. osób niepełnosprawnych odpowiedzialny za obsługę niepełnosprawnych klientów PCPR w tym beneficjentów projektu. Dla celów projektu nadal będzie prowadzony odrębny rachunek bankowy. W zarządzaniu projektem przewidziano koszty: komunikowania się z beneficjentami, materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu, zakup niezbędnego sprzętu, w tym: koszt zakupu 1 zestawu komputerowego (jednostka centralna, mysz, klawiatura) wraz z oprogramowaniem Office, 1 monitora, 1 drukarki z dupleksem, 1 aparat cyfrowy wraz z akcesoriami (karta pamięci, torbą, ładowarką, akumulatorami), 10 szt. pendrive 16 GB, 1 gilotyna, 1 telefon pre-aid z aktywacją i 12 kartami doładowującymi, oraz zakup mebli biurowych w tym: 4 szaf do zabudowy, 2 biurek i 2 foteli biurowych.zakupy są niezbędne do sprawnej realizacji zadania. Dyrektor PCPR, asystent i pracownik ds. promocji i logistyki otrzymywać będą premię ze wykonywanie dodatkowych zadań w ramach projektu. Wartość zadania wyniesie: 122 126,00 zł. Suma kontrolna: FFE4-352E-F249-0A81 Wersja Generatora: 5.3 4
2.Promocja projektu Budynki i pomieszczenia, w których prowadzone będą działania projektowe, nadal będą oznakowane tablicami informacyjnymi, obowiązujące logotypy będą umieszczane na dokumentach związanych z realizacją projektu systemowego, uczestnicy zostaną poinformowani o współfinansowaniu projektu ze środków EFS, zostaną zakupione materiały informacyjno - promocyjne dla beneficjentów i pracowników PCPR realizujących projekt w postaci gadżetów a także długopisy kalendarze, teczki i koszulki z nadrukami itp., zostanie zakupiony roll-up z danymi PCPR i logotypami EFS i PO KL, W ramach zadania zaplanowano koszt umowy zlecenia dla informatyka odpowiedzialnego za bieżące i systematyczne aktualizowanie strony internetowej. Na zakończenie projektu przygotowana zostanie konferencja podsumowująca działania, mająca na celu podsumowanie dotychczasowych działań jak też określi założenia projektowe na rok następny. Wartość zadania wyniesie: 20 600,47 zł. 3.Praca socjalna Projekt realizować będzie 6 pracowników merytorycznych i/lub socjalnych, w tym 1 doradcę ds. osób niepełnosprawnych zatrudnionego w ramach projektu. Zadaniem pracowników merytorycznych i/lub socjalnych będzie pomoc uczestnikom projektu i ich rodzinom w odzyskaniu zdolności funkcjonowania w społeczeństwie i pełnienia określonych ról społecznych. W celu doposażenia stanowisk pracy w projekcie przewidziano zakup niezbędnego sprzętu biurowego: 1 zestawu komputerowego (jednostka centralna, mysz, klawiatura) wraz z oprogramowaniem Office, 1 monitor, 1 urządzenie wielofunkcyjne. Zaplanowano również zakup mebli biurowych, w tym: 4 szafy do zabudowy, 2 biurka, 2 fotele biurowe. Do zadań pracowników merytorycznych i/lub socjalnych należeć będzie również bieżący monitoring realizacji projektu i jego postęp rzeczowy, będą także pomagać w czynnościach administracyjnych związanych z projektem. Pracownicy merytoryczni i/lub socjalni otrzymają premie za realizację zadań projektowych, natomiast doradca ds. osób niepełnosprawnych będzie otrzymywać wynagrodzenie zgodnie z zawartą umową o pracę. Wartość zadania wyniesie: 153 136,00 zł. 4.Zasiłki i pomoc w naturze dotyczyć będzie udzielenia i wypłaty przez cały okres realizacji projektu świadczeń dla 18 usamodzielnianych wychowanków oraz 155 niepełnosprawnych uczestników projektu Wartość zadania wyniesie: 126 101,19 zł. 5.Aktywna integracja W ramach aktywizacji przewiduje się użycie 4 instrumentów aktywnej integracji. 1. Instrumenty aktywizacji społecznej: -warsztaty kompetencji społecznych (treningi asertywności, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem itp.) - 173 osoby 2.Instrumenty aktywizacji zdrowotnej: -skierowanie i finansowanie badań specjalistycznych w związku podjęciem kursu prawa jazdy kat. B i C - 9 osób -uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów - 142 osoby 3.Instrumenty aktywizacji edukacyjnej: -skierowanie i sfinansowanie zajęć podnoszących kompetencje o charakterze zawodowym i umiejętności zawodowe a także osiągnięcie uzupełniających lub wyższych kwalifikacji (kurs komputerowy)-22 osoby (w tym: 13 osób niepełnosprawnych). Uczestniczki i uczestnicy kończący kurs komputerowy otrzymają laptopy wraz z oprogramowaniem, umożliwi to im praktyczne wykorzystanie wiedzy uzyskanej podczas kursów, przyczyni się do likwidacji barier w komunikowaniu się, zwiększy mobilność na otwartym rynku pracy. 4.Instrumenty aktywizacji zawodowej: - doradztwo zawodowe -173 osoby Narzędzia zostaną dobrane indywidualnie do możliwości oraz potrzeb uczestników i uczestniczek, biorących udział w projekcie. Każdy beneficjent skorzysta łącznie z co najmniej 3 instrumentów aktywnej integracji. Wartość zadania wyniesie: 779 000,00 zł. 3.4 Rezultaty i Produkty 1. Opisz twarde i miękkie rezultaty oraz produkty projektu w odniesieniu do planowanych działań 2. Opisz w jaki sposób rezultaty i produkty będą monitorowane, badane 3. Opisz w jaki sposób rezultaty i produkty przyczynią się do realizacji celu projektu Zakładanymi wskaźnikami produktu w odniesieniu do projektu są: - Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych wsparciem - 173 ( 91K, 82M, w tym: 120 z terenów wiejskich), Suma kontrolna: FFE4-352E-F249-0A81 Wersja Generatora: 5.3 5
- Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych wsparciem, którzy zakończą udział w projekcie - 173 (91K, 82M, w tym: 120 z terenów wiejskich), Zakładanymi rezultatami twardymi projektu w odniesieniu do planowanych działań są: - objęcie Indywidualnym Programem Usamodzielnienia 18 osób (w tym 6K i 12M, w tym: 14 z terenów wiejskich), - objęcie Programem integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych- 155 osób (w tym 85K i 70M, w tym: 106 z terenów wiejskich), Oprócz rezultatów twardych, ważne są rezultaty miękkie: - zwiększenie aktywności w poszukiwaniu pracy u uczestników projektu, - podniesienie poczucia własnej wartości przez wzrost umiejętności społecznych u uczestników i uczestniczek projektu w obszarze autoprezentacji, - budowanie samodzielności życiowej poprzez przywrócenie wartości pracy i kształtowanie umiejętności zawodowych, -ułatwienie dostępu do aktywnych form integracji społecznej, opartych o oddziaływania psychologiczne, -rozszerzenie wachlarza stosowanych instrumentów wobec uczestników i uczestniczek projektu, -kompleksowość usług wobec uczestników i uczestniczek projektu, -zmniejszenie poziomu deficytów intrapsychicznych, -wzrost kompetencji zawodowych u uczestników i uczestniczek projektu. Działania te byłyby niemożliwe bez uzyskania wsparcia z EFS. Założeniem naszego projektu jest aktywizacja zawodowa uczestników i uczestniczek projektu. Wskazane przez nas rezultaty w dużym stopniu wpłyną na realizację założonego celu. Trudna sytuacja bytowa nie pozwala mężczyznom i kobietom nieaktywnym zawodowo na podjęcie dokształcania. Wszystkie szkolenia które ukończą beneficjenci poprawią ich sytuację. Zwiększą szansę na ich zatrudnienie, oraz zwiększą ich efektywność w poszukiwaniu pracy. Wartością dodaną projektu jest zwiększenie liczby osób mających większy dostęp do szkoleń lub innych form wsparcia. Wartością dodaną jest także podniesienie jakości usług oferowanych klientom przez PCPR dzięki środkom EFS. Zakładane przez nas rezultaty będą stale badane i monitorowane na podstawie analizy dokumentów projektu, w tym raportów merytorycznych, analizy sprawozdań, zestawień Indywidualnych Programów Usamodzielnienia oraz Programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Rezultaty projektu przyczynią się do realizacji celu projektu, ponieważ wybrano do realizacji dopuszczalną formę wsparcia-indywidualne Plany Usamodzielnienia oraz Program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Będą one całościowo przyczyniać się do realizacji celu, który ma wpływ na osiągnięcie oczekiwanych efektów realizacji projektu. Celem monitoringu będzie bieżące wykrywanie potencjalnych nieprawidłowości i ich korygowanie. Pracownicy merytoryczni realizujący projekt będą przeciwdziałać możliwości rezygnacji beneficjentów poprzez wsparcie psychologiczne oraz pracę socjalną. 3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem 1. Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów 2. Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany 3. Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie) 4. Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy 5. Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt Projekt systemowy realizowany przez PCPR jest kontynuacją działań z poprzedniego roku. Struktura zarządzania realizacją projektu systemowego przewidywana jest następująco: Za całość realizacji projektu systemowego odpowiada Dyrektor PCPR, jego zadaniem jest weryfikacja i zatwierdzenie planu wydatków oraz kosztów instrumentów aktywnej integracji pod kątem racjonalności i efektywności, zgodnością realizacji projektu z wytycznymi PO KL, prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, a także ostateczna akceptacja dokumentacji finansowej po dokonaniu wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym. Ze względu na różnorodną ofertę aktywnej integracji skierowaną do licznej grupy uczestników i uczestniczek pochodzących z terenu całego powiatu lubartowskiego Dyrektor zarządzać będzie realizacją projektu przy pomocy niezbędnych mu pracowników, dających gwarancję prawidłowego zrealizowania projektu: -asystenta, odpowiedzialnego za działania administracyjno - biurowe,planowanie, organizację i nadzór zaplanowanych działań, nadzór nad rekrutacją, przekazywanie informacji o warunkach uczestnictwa w projekcie, ciągłą współpracę z kadrą merytoryczną, -księgowej projektu odpowiedzialnej za prowadzenie form płatności i rozliczeń (kadry, płace, przelewy, finalizowanie zobowiązań, opracowanie dokumentacji księgowej projektu w formie przygotowanych wniosków beneficjentów o płatność (rozliczanie transz finansowych wraz z wnioskowaniem o następne) składanych do IW, -specjalisty ds. zamówień publicznych, odpowiedzialnego za procedurę zamówień publicznych. Suma kontrolna: FFE4-352E-F249-0A81 Wersja Generatora: 5.3 6
-pracownika ds. logistyki i promocji - odpowiedzialnego za działania promocyjne i logistyczne( zamówienia, zakupy, rozpowszechnianie materiałów,informacji i inne). -6 pracowników merytorycznych i/lub socjalnych, w tym 1 doradcę ds. osób niepełnosprawnych zatrudnionego w ramach projektu. Do obowiązków pracowników merytorycznych i/lub socjalnych w trakcie realizacji projektu należy również gromadzenie i weryfikacja merytoryczna dokumentów projektowych. W zarządzaniu projektem przewidziano koszty: komunikowania się z beneficjentami, materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu, zakup niezbędnego sprzętu, w tym: koszt zakupu 1 zestawu komputerowego (jednostka centralna, mysz, klawiatura) wraz z oprogramowaniem Office, 1 monitora, 1 drukarki z dupleksem, 1 aparat cyfrowy wraz z akcesoriami (karta pamięci, torbą, ładowarką, akumulatorami), 10 szt. pendrive 16 GB, 1 gilotyna, 1 telefon pre-aid z aktywacją i 12 kartami doładowującymi, oraz zakup mebli biurowych w tym: 4 szaf do zabudowy, 2 biurek i 2 foteli biurowych. W celu doposażenia stanowisk pracy w projekcie przewidziano zakup niezbędnego sprzętu biurowego: 1 zestawu komputerowego (jednostka centralna, mysz, klawiatura) wraz z oprogramowaniem Office, 1 monitor, 1 urządzenie wielofunkcyjne. Zaplanowano również zakup mebli biurowych, w tym: 4 szafy do zabudowy, 2 biurka, 2 fotele biurowe. W ramach projektu zdecydowano się na zabudowę 2 pomieszczeń biurowych PCPR ponieważ obsługa biurowa uczestników i uczestniczek projektu powoduje dużą ilość niezbędnej dokumentacji, którą zaleca się przechowywać do 2020 roku (PCPR nie posiada archiwum). Ponadto meble wykonane na zamówienie cechuje wyższa jakość, wytrzymałość a także pozwalają na efektywniejsze wykorzystanie pomieszczeń biurowych. Pracownicy wykorzystywać je będą przez cały czas trwania projektu. Biuro projektu znajdować się będzie w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie przy ul. Słowackiego 11. Suma kontrolna: FFE4-352E-F249-0A81 Wersja Generatora: 5.3 7
IV. BUDŻET PROJEKTU Kategoria 2010 Ogółem 4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2) 1 200 963,66 zł 1 200 963,66 zł 4.1.1 Koszty bezpośrednie 1 200 963,66 zł 1 200 963,66 zł Zadanie 1: Zarządzanie projektem 122 126,00 zł 122 126,00 zł Zadanie 2: Promocja projektu 20 600,47 zł 20 600,47 zł Zadanie 3: Praca socjalna 153 136,00 zł 153 136,00 zł Zadanie 4: Zasiłki i pomoc w naturze 126 101,19 zł 126 101,19 zł Zadanie 5: Aktywna intagracja 779 000,00 zł 779 000,00 zł 4.1.2 Koszty pośrednie 0,00 zł 0,00 zł rozliczane ryczałtem 4.1.2/(4.1.1-4.1.3) 0,00 % 0,00 % 4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem 92 220,47 zł 92 220,47 zł jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1) 7,68 % 7,68 % 4.1.4 Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem 0,00 zł 0,00 zł jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1) 0,00 % 0,00 % 4.2 Przychód projektu 0,00 zł 0,00 zł 4.3 Wkład własny 126 101,19 zł 126 101,19 zł 4.3.1 w tym wkład niepieniężny 0,00 zł 0,00 zł 4.3.2 w tym wkład prywatny 0,00 zł 0,00 zł 4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 (4.2 + 4.3 )] 1 074 862,47 zł 1 074 862,47 zł 4.5 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny 4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika: 6 941,98 zł Suma kontrolna: FFE4-352E-F249-0A81 Wersja Generatora: 5.3 8
V. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych l ub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem. Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Oświadczam, że działania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym pomocy de minimis, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami właściwego programu pomocowego. 1) Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. 1) Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej. Data wypełnienia wniosku: 26.04.2010 Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta. OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW PROJEKTU Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że - zapoznałem/łam/liśmy się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie; - zobowiązuję/emy się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie. Wypełnienie tej części nie jest wymagane W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z: nie korzystałem/am z pomocy szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w pomocy Punktu Informacyjnego w pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa inne Suma kontrolna: FFE4-352E-F249-0A81 Wersja Generatora: 5.3 9
Harmonogram realizacji projektu Rok 2010 Łącznie Kwartał - - - - liczba uczestników Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zadanie 1 - Zarządzanie projektem Etap 1 - Przygotowanie organizacyjne, podział zadań przez kierownika Etap 2 - koordynacja bieżącej realizacji Etap 3 - zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem Office Etap 4 - zakup monitora i drukarki do zestawu komputerowego Etap 5 - zakup telefony pre-aid wraz z aktywacja i kartomi doładowujacymi Etap 6 - zakup apratu cyfrowego wraz z akcesoriami (karta pamięci, torba, akumulatory, ladowarka) Etap 7 - zakup gilotyny Etap 8 - zakup szaf do zabudowy Etap 9 - zakup biurek do zabudowy i foteli biurowych Etap 10 - zakup materiałów papierniczo - biurowych i pendrivów Etap 11 - prowadzenie rachunku bankowego Etap 12 - kontakty z uczestnikami projektu i Instytucją Wdrażającą Liczba uczestników 0 0 0 0 0 Zadanie 2 - Promocja projektu Etap 1 - bieżąca informacja o projekcie Etap 2 - zakup materiałów informacyjno - promocyjnych oraz rullopa Etap 3 - dystrybucja materiałów informacyjno - promocyjnych Etap 4 - aktualizacja strony www Etap 5 - emisja artykułów o projekcie w lokalnej prasie Etap 6 - organizacja konferencji podsumowującej Liczba uczestników 0 0 0 0 0 Zadanie 3 - Praca socjalna Suma kontrolna: FFE4-352E-F249-0A81 Wersja Generatora: 5.3 10
Etap 1 - Organizacja i realizacja Indywidualnych Programów Usamodzielniania 18 osób Etap 2 - objęcie Programem integracji społecznej i zadowej 155 osón niepełnosprawnych Etap 3 - zatrudnienie doradcy ds. osób niepełnosprawnych Etap 4 - zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem Office Etap 5 - zakup monitora i urządzenie wielofunkcyjnego Etap 6 - zakup szaf do zabudowy Etap 7 - zakup biurek i foteli biurowych Etap 8 - prowadzenie dokumentacji projektowej Liczba uczestników 173 173 173 173 173 Zadanie 4 - Zasiłki i pomoc w naturze Etap 1 - Wypłata świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków Etap 2 - środki własne na realizację programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych Liczba uczestników 173 173 173 173 173 Zadanie 5 - Aktywna intagracja Etap 1 - Organizacja i realizacja instrumentów aktywizacji edukacyjnej, spolecznej, zdrowotnej,zawodowej Etap 2 - organizacja turnusów rehabitacyjnych dla osób niepłnosprawnych wraz z opiekunami - 142 osoby Etap 3 - zakup laptopów wraz z oprogramowaniem Office i torbą dla 22 osób kończących kurs komputerowy Etap 4 - organizacja i sfinansowanie kursu prawa jazdy kat. B i C - 9 osób Etap 5 - organizacja i sfinansowanie kursu komputerowego - 22 osoby Etap 6 - organizacja i sfinansowanie treningów umiejętności społecznych - 173 osoby Etap 7 - organizacja i sfinansowanie doradztwa zawodowego dla uczestników projektu - 173 osoby Liczba uczestników 173 173 173 173 173 Suma kontrolna: FFE4-352E-F249-0A81 Wersja Generatora: 5.3 11
Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: Zarządzanie projektem 1. koszt dodatkowego wynagrodzenie dla kierownika projektu/dyrektora PCPR- premia miesięczna 2. koszt dodatkowego wynagrodzenia dla asystenta kierownika projektu- premia miesięczna Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) j.m. 2010 Ilość Cena jednost. Łącznie 1 200 963,66 zł 1 200 963,66 zł 122 126,00 zł NIE NIE osoba 1 22 967,00 zł 22 967,00 zł NIE NIE osoba 1 21 961,00 zł 21 961,00 zł 3. koszt wynagrodzenia specjalisty ds. zamówień publicznych (umowa NIE NIE osoba 1 3 600,00 zł 3 600,00 zł zlecenie) 4. koszt wynagrodzeni księgowej projektu wraz z pochodnymi (umowa zlecenie) 5. koszt dodatkowego wynagrodzenia dla pracownika ds.promocji i logistki - premia miesięczna 6. koszt prowadzenia rachunku bankowego i opłaty bankowe 7. koszt zakupu zestawu komputerowego (jednostka centralna, mysz, klawiatura,) 8. koszt zakupu drukarki komputerowej z dupleksem 9. koszt zakupu monitora komputerowego 10. koszt zakupu programu komputerowego Office NIE NIE osoba 1 22 000,00 zł 22 000,00 zł NIE NIE osoba 1 17 600,00 zł 17 600,00 zł NIE NIE rachunek 1 400,00 zł 400,00 zł TAK NIE zestaw 1 2 500,00 zł 2 500,00 zł TAK NIE sztuka 1 1 600,00 zł 1 600,00 zł TAK NIE sztuka 1 1 100,00 zł 1 100,00 zł NIE NIE sztuka 1 1 100,00 zł 1 100,00 zł 11. koszt zakupu pendrive 16GB NIE NIE sztuka 10 120,00 zł 1 200,00 zł 12. koszt zakupu gilotyny TAK NIE sztuka 1 860,00 zł 860,00 zł 13. koszt zakupu aparatu telefonicznego pre-aid 14. koszt zakupu kart telefonicznych 15. koszt zakupu szaf biurowych do zabudowy 16. koszt zakupu biurek (zabudowa) TAK NIE sztuka 1 800,00 zł 800,00 zł NIE NIE sztuka 12 150,00 zł 1 800,00 zł TAK NIE sztuka 4 3 300,00 zł 13 200,00 zł TAK NIE sztuka 2 1 600,00 zł 3 200,00 zł 17. koszt zakupu foteli biurowych TAK NIE sztuka 2 240,00 zł 480,00 zł 18. koszt zakupu aparatu cyforwego 19. koszt zakupu akcesoriów do aparatu cyforwego (ładowarka, akumulatorki) 20. koszt zakupu karty pamięci 4 GB do aparatu cyfrowego 21. koszt zakupu materiałów papierniczo- biurowych (długopisy, TAK NIE sztuka 1 1 200,00 zł 1 200,00 zł NIE NIE komplet 1 80,00 zł 80,00 zł NIE NIE sztuka 1 200,00 zł 200,00 zł NIE NIE miesiąc 2 1 389,00 zł 2 778,00 zł Suma kontrolna: FFE4-352E-F249-0A81 Wersja Generatora: 5.3 12
papier, zeszyty, pisaki,segregatory, zszywki, zszywacze, skoroszyty, itp) 22. koszt kontaktu z uczestnikami projektu, Instytucją wdrażającą Zadanie 2: Promocja projektu NIE NIE miesiąc 6 250,00 zł 1 500,00 zł 20 600,47 zł 23. tablice wizualizujące projekt NIE NIE sztuka 2 150,00 zł 300,00 zł 24. konferencja posumowująca projekt dla 180 osób ( catering, wynajęcie sali itp.) 25. koszt zakupu materiałów informacyjno - promocyjnych dla beneficjentów i pracowników realizujących projekt 26. aktualizacja strony www (koszt umowy zlecenia informatyka) 27. koszt emisji artykułów o projekcie w lokalnej prasie NIE NIE konferencja 1 6 900,00 zł 6 900,00 zł NIE NIE miesiąc 2 3 600,00 zł 7 200,00 zł NIE NIE miesiąc 12 250,00 zł 3 000,00 zł NIE NIE sztuka 4 500,00 zł 2 000,00 zł 28. koszt zakupu rullopa TAK NIE sztuka 1 1 200,47 zł 1 200,47 zł Zadanie 3: Praca socjalna 29. koszt wynagrodzenie doradcy ds. osób niepełnosprawnych/umowa o pracę 1 etat kalkulacyjny (kontynuacja zatrudnienia z 2009 r.) 30. koszt zakupu biurek (zabudowa) 31. koszt zakupu zakupu foteli biurowych 32. koszt zakupu szafy biurowej do zabudowy 33. dodatkowe wynagrodzenie dla 5 pracowników merytorycznych realizujących projekt - premia miesięczna 153 136,00 zł NIE NIE osoba 1 25 188,00 zł 25 188,00 zł TAK NIE sztuka 2 1 600,00 zł 3 200,00 zł TAK NIE sztuka 2 240,00 zł 480,00 zł TAK NIE sztuka 4 3 300,00 zł 13 200,00 zł NIE NIE osoba 5 20 953,60 zł 104 768,00 zł 34. zakup programu Office NIE NIE sztuka 1 1 100,00 zł 1 100,00 zł 35. koszt zakupu urządzenia wielofunkcyjnego 36. koszt zakupu monitora komputerowego 37. koszt zakupu zestawu komputerowego (jednostka centralna, mysz, klawiatura,) Zadanie 4: Zasiłki i pomoc w naturze 38. wypłata świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków TAK NIE sztuka 1 1 600,00 zł 1 600,00 zł TAK NIE sztuka 1 1 100,00 zł 1 100,00 zł TAK NIE zestaw 1 2 500,00 zł 2 500,00 zł 126 101,19 zł NIE NIE miesiąc 12 8 339,70 zł 100 076,40 zł 39. środki PFRON NIE NIE miesiąc 3 8 674,93 zł 26 024,79 zł Zadanie 5: Aktywna intagracja 40. Realizacja Indywidualnych Programów Usamodzielnienia ( w tym kurs prawa jazdy) 41. Realizacja Indywidualnych Programów Usamodzielnienia ( w tym kurs komputerowy) 42. koszt zakupu laptopów dla beneficjentów kończących kurs 779 000,00 zł NIE NIE osoba 9 5 000,00 zł 45 000,00 zł NIE NIE osoba 9 2 220,00 zł 19 980,00 zł TAK NIE sztuka 22 2 000,00 zł 44 000,00 zł Suma kontrolna: FFE4-352E-F249-0A81 Wersja Generatora: 5.3 13
komputerowy 43. koszt zakupu oprogramowania komputerowego Office NIE NIE sztuka 22 720,00 zł 15 840,00 zł 44. koszt zakupu toreb na laptopy NIE NIE sztuka 22 60,00 zł 1 320,00 zł 45. Program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ( w tym turnus rehabilitacyjny) 46. Program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (w tym turnus rehabilitacyjny) 47. Program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ( w tym kurs komputerowy) NIE NIE osoba 69 5 000,00 zł 345 000,00 zł NIE NIE osoba 73 4 000,00 zł 292 000,00 zł NIE NIE osoba 13 1 220,00 zł 15 860,00 zł KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 0,00 zł w tym objęte pomocą publiczną 0,00 zł Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0,00 % Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny 92 220,47 zł 7,68 % 0,00 zł 0,00 % 1 200 963,66 zł 0,00 zł 0,00 zł Suma kontrolna: FFE4-352E-F249-0A81 Wersja Generatora: 5.3 14
Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: Zarządzanie projektem 1. koszt dodatkowego wynagrodzenie dla kierownika projektu/dyrektora PCPR- premia miesięczna 2. koszt dodatkowego wynagrodzenia dla asystenta kierownika projektu- premia miesięczna Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) j.m. Razem 1 200 963,66 zł 1 200 963,66 zł 122 126,00 zł NIE NIE osoba 22 967,00 zł NIE NIE osoba 21 961,00 zł 3. koszt wynagrodzenia specjalisty ds. zamówień publicznych (umowa NIE NIE osoba 3 600,00 zł zlecenie) 4. koszt wynagrodzeni księgowej projektu wraz z pochodnymi (umowa zlecenie) 5. koszt dodatkowego wynagrodzenia dla pracownika ds.promocji i logistki - premia miesięczna 6. koszt prowadzenia rachunku bankowego i opłaty bankowe 7. koszt zakupu zestawu komputerowego (jednostka centralna, mysz, klawiatura,) 8. koszt zakupu drukarki komputerowej z dupleksem 9. koszt zakupu monitora komputerowego 10. koszt zakupu programu komputerowego Office NIE NIE osoba 22 000,00 zł NIE NIE osoba 17 600,00 zł NIE NIE rachunek 400,00 zł TAK NIE zestaw 2 500,00 zł TAK NIE sztuka 1 600,00 zł TAK NIE sztuka 1 100,00 zł NIE NIE sztuka 1 100,00 zł 11. koszt zakupu pendrive 16GB NIE NIE sztuka 1 200,00 zł 12. koszt zakupu gilotyny TAK NIE sztuka 860,00 zł 13. koszt zakupu aparatu telefonicznego pre-aid 14. koszt zakupu kart telefonicznych 15. koszt zakupu szaf biurowych do zabudowy 16. koszt zakupu biurek (zabudowa) TAK NIE sztuka 800,00 zł NIE NIE sztuka 1 800,00 zł TAK NIE sztuka 13 200,00 zł TAK NIE sztuka 3 200,00 zł 17. koszt zakupu foteli biurowych TAK NIE sztuka 480,00 zł 18. koszt zakupu aparatu cyforwego 19. koszt zakupu akcesoriów do aparatu cyforwego (ładowarka, akumulatorki) 20. koszt zakupu karty pamięci 4 GB do aparatu cyfrowego TAK NIE sztuka 1 200,00 zł NIE NIE komplet 80,00 zł NIE NIE sztuka 200,00 zł NIE NIE miesiąc 2 778,00 zł Suma kontrolna: FFE4-352E-F249-0A81 Wersja Generatora: 5.3 15
21. koszt zakupu materiałów papierniczo- biurowych (długopisy, papier, zeszyty, pisaki,segregatory, zszywki, zszywacze, skoroszyty, itp) 22. koszt kontaktu z uczestnikami projektu, Instytucją wdrażającą Zadanie 2: Promocja projektu NIE NIE miesiąc 1 500,00 zł 20 600,47 zł 23. tablice wizualizujące projekt NIE NIE sztuka 300,00 zł 24. konferencja posumowująca projekt dla 180 osób ( catering, wynajęcie sali itp.) 25. koszt zakupu materiałów informacyjno - promocyjnych dla beneficjentów i pracowników realizujących projekt 26. aktualizacja strony www (koszt umowy zlecenia informatyka) 27. koszt emisji artykułów o projekcie w lokalnej prasie NIE NIE konferencja 6 900,00 zł NIE NIE miesiąc 7 200,00 zł NIE NIE miesiąc 3 000,00 zł NIE NIE sztuka 2 000,00 zł 28. koszt zakupu rullopa TAK NIE sztuka 1 200,47 zł Zadanie 3: Praca socjalna 29. koszt wynagrodzenie doradcy ds. osób niepełnosprawnych/umowa o pracę 1 etat kalkulacyjny (kontynuacja zatrudnienia z 2009 r.) 30. koszt zakupu biurek (zabudowa) 31. koszt zakupu zakupu foteli biurowych 32. koszt zakupu szafy biurowej do zabudowy 33. dodatkowe wynagrodzenie dla 5 pracowników merytorycznych realizujących projekt - premia miesięczna 153 136,00 zł NIE NIE osoba 25 188,00 zł TAK NIE sztuka 3 200,00 zł TAK NIE sztuka 480,00 zł TAK NIE sztuka 13 200,00 zł NIE NIE osoba 104 768,00 zł 34. zakup programu Office NIE NIE sztuka 1 100,00 zł 35. koszt zakupu urządzenia wielofunkcyjnego 36. koszt zakupu monitora komputerowego 37. koszt zakupu zestawu komputerowego (jednostka centralna, mysz, klawiatura,) Zadanie 4: Zasiłki i pomoc w naturze 38. wypłata świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków TAK NIE sztuka 1 600,00 zł TAK NIE sztuka 1 100,00 zł TAK NIE zestaw 2 500,00 zł 126 101,19 zł NIE NIE miesiąc 100 076,40 zł 39. środki PFRON NIE NIE miesiąc 26 024,79 zł Zadanie 5: Aktywna intagracja 40. Realizacja Indywidualnych Programów Usamodzielnienia ( w tym kurs prawa jazdy) 41. Realizacja Indywidualnych Programów Usamodzielnienia ( w tym kurs komputerowy) 779 000,00 zł NIE NIE osoba 45 000,00 zł NIE NIE osoba 19 980,00 zł Suma kontrolna: FFE4-352E-F249-0A81 Wersja Generatora: 5.3 16
42. koszt zakupu laptopów dla beneficjentów kończących kurs komputerowy 43. koszt zakupu oprogramowania komputerowego Office TAK NIE sztuka 44 000,00 zł NIE NIE sztuka 15 840,00 zł 44. koszt zakupu toreb na laptopy NIE NIE sztuka 1 320,00 zł 45. Program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ( w tym turnus rehabilitacyjny) 46. Program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (w tym turnus rehabilitacyjny) 47. Program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ( w tym kurs komputerowy) NIE NIE osoba 345 000,00 zł NIE NIE osoba 292 000,00 zł NIE NIE osoba 15 860,00 zł KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 0,00 zł w tym objęte pomocą publiczną 0,00 zł Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0,00 % Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny 92 220,47 zł 7,68 % 0,00 zł 0,00 % 1 200 963,66 zł 0,00 zł 0,00 zł Suma kontrolna: FFE4-352E-F249-0A81 Wersja Generatora: 5.3 17
L.p. Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financingu i kosztów pośrednich) 0 Uzasadnienie dla cross-financingu i kosztów pośrednich w projekcie: W ramach cross- financingu zostaną zakupione sprzęty i urządzenia. W zadaniu zarządzanie projektem przewidziano następujące zakupy: -1 zestawu komputerowego (jednostka centralna, mysz, klawiatura) wraz z oprogramowaniem Office, -1 monitora, -1 drukarki z dupleksem, -1 aparat cyfrowy wraz z akcesoriami (karta pamięci, torbą, ładowarką, akumulatorami), -10 szt. pendrive 16 GB, -1 gilotyna, - 1 telefon pre-aid z aktywacją i 12 kartami doładowującymi, oraz zakup mebli biurowych w tym: -4 szaf do zabudowy, -2 biurek -zabudowa -2 foteli biurowych. W zadaniu praca socjalna wystąpiła konieczność doposażenia PCPR w niezbędne meble i sprzęt biurowy, w tym: -1 zestaw komputerowy (jednostka centralna, mysz, klawiatura) wraz z oprogramowaniem Office, -1 monitor, -1 urządzenie wielofunkcyjne. -4 szafy do zabudowy, -2 biurka - zabudowa, -2 fotele biurowe. W ramach projektu zdecydowano się na zabudowę 2 pomieszczeń biurowych PCPR ponieważ obsługa biurowa uczestników i uczestniczek projektu powoduje dużą ilość niezbędnej dokumentacji, którą zaleca się przechowywać do 2020 roku (PCPR nie posiada archiwum). Ponadto meble wykonane na zamówienie cechuje wyższa jakość, wytrzymałość a także pozwalają na efektywniejsze wykorzystanie pomieszczeń biurowych. Jest to wydatek kosztaowny ale jednorazowy, jakość pracy pracowników znacznie wzrośnie, a zakupione wyposażenie będzie wykorzystywane przez cały czas trwania projektu. Istotny jest również fakt, iż zakupione wyposażenie będzie wykorzystywany przy innych projektach, które będą realizowane przez placówkę (w tym kolejne edycje projektów systemowych). Ponadto w ramach projektu zostanie zakupionych 22 sztuk laptopów wraz z zoprogramowaniem Office i torbami, które zostaną przekazane dla uczestników projektu objętych szkoleniem komputerowym w ramach aktywnej integracji - instrument edukacyjny. Otrzymanie sprzętu komputerowego przez uczestników projektu umożliwi im praktyczne wykorzystywanie wiedzy uzyskanej podczas kursów komputerowych, przyczyni sie do likwidacji barier w komunikowaniu się, zwiększy ich mobilność na otwartym rynku pracy. Powyższe zakupy zostały zaplanowane na poziomie obowiązujących cen rynkowych. Zakupy są niezbędne do sprawnej realizacji zadania. Pozostały, niezbędny sprzęt /np. ksero, projektor multimedialny/ zostanie udostępniony przez PCPR. Niezbędne jest również uzupełnienie braków w zakresie wyposażenia technicznego PCPR. Ceny powyższych zakupów kształtują się na poziomie średnich cen rynkowych. Uzasadnienie: Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomoca publiczna. Suma kontrolna: FFE4-352E-F249-0A81 Wersja Generatora: 5.3 18