ZAŁĄCZNIK NR 4 1/7 OPIS SYSTEMU JAKOŚCI ZABEZPIECZAJĄCEGO ZGODNOŚĆ MONTAŻU Z OBOWIĄZUJĄCYMI WYMAGANIAMI w firmie AC Spółka Akcyjna ul. 27 Lipca 64, 15-182 Białystok 1. Stosowane zabiegi zapewnienia jakości montażu. Realizacja celów firmy, dbałość o jakość elementów instalacji oraz o poziom techniczny ich montażu, zapewniana jest przez: dobór odpowiednich elementów o parametrach dostosowanych do potrzeb Klienta, Stosowanie elementów produkcji uznanych producentów, prowadzenie cyklicznych, obowiązkowych szkoleń dla pracowników technicznych, zapewnienie dostępu do informacji technicznej i wsparcie techniczne dla zakładów zajmujących się montażem instalacji, kontrolę pojazdu pod względem prawidłowości montażu przed jego przekazaniem Klientowi. Pod względem merytorycznym kontrola jakości montażu układu zasilania gazem LPG polega na sprawdzeniu zgodności montażu z załącznikiem 9 Warunki dodatkowe dla pojazdu przystosowanego do zasilania gazem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2003 (Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz. 262) a w szczególności na sprawdzeniu, czy: są zamontowane elementy wymagane - tabela załącznik 9 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2003 (Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz. 262); jeżeli nie samochód kieruje się do poprawki; zawór tankowania jest zamontowany w sposób solidny, umożliwiający zapięcie końcówki do tankowania oraz czy jest zabezpieczony przed zabrudzeniem; stelaż zbiornika jest zamontowany do metalowych elementów samochodu zdolnych do przeniesienia obciążeń wynikających z przewidzianych przeciążeń w czasie kolizji; zapewnienie wytrzymałości połączenia zbiornika z pojazdem zapewnione jest przez stosowanie mocowań, których wytrzymałość została potwierdzona stosownymi obliczeniami jak również w badaniach; przy montażu zbiornika należy również sprawdzić możliwość uszkodzenia zbiornika i jego osprzętu przez inne elementy pojazdu oraz ładunek. przewody są zamocowane do nieruchomych elementów nadwozia, w sposób solidny, który wyklucza drgania, i przemieszczanie się przewodów w stosunku do nadwozia pojazdu; przewody są wykonane z miedzi, czy są wyposażone w osłonę antykorozyjną i czy mają pętle kompensacyjne;
jakość mocowania elementów wykonawczych jest wystarczająca do ich prawidłowej pracy w trakcie normalnego użytkowania; węże gumowe są dobrze zabezpieczone przed przetarciem i temperaturą, oraz czy są zamocowane za pomocą opasek zaciskowych; sprawdzić pewność mocowania; instalacja jest szczelna; skład spalin jest zgodny z wymaganiami odnośnych przepisów; pojazd poprawnie pracuje przy zasilaniu benzyną oraz paliwem gazowym. 2/7 3. Stosowane procedury zapewnienia jakości W chwili obecnej procedury wykonawcze obejmują montaż instalacji jak też nadzór nad warsztatami współpracującymi, treść ww procedury w załączeniu 3.1. Procedura nadzoru nad udzieloną homologacją Cel i Zakres Celem procedury jest zapewnienie że montaż instalacji przystosowujące pojazd do zasilania gazem (LPG) wykonany na podstawie udzielonej homologacji spełnienia jej warunki jak również zapewnia uzyskanie pełnej satysfakcji klienta odnośnie realizacji usługi. Przedmiotem procedury jest opisanie odpowiedzialności osób oraz działań przez nie podejmowanych mających na celu zabezpieczenie zgodność montażu z stosownymi wymaganiami oraz warunkami udzielonej homologacji. Nn procedura swoim zakresem obejmuje: - zasady opracowywania i nadzorowania dokumentacji po-montażowej, - budowania i nadzoru Sieci Zakładów Montujących, - prowadzenia montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (LPG) - zasady serwisowania pojazdów przystosowanych do zasilania gazem - nadzorowania zapisów. Terninologia Rozporządzenie (na potrzeby nn procedury) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 24 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem Homologacja (na potrzeby nn procedury) homologacja sposobu montażu instalacji stwierdzenie przy pomocy odpowiedniej procedura zgodność typu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem z wymaganiami zdefiniowanymi w Rozporządzeniu.
Jednostka akredytowana -jednostka uprawniona przez Ministra Infrastruktury do przeprowadzenia procedury homologacyjnej (Instytut Transportu Samochodowego; W-wa) Instalator - podmiot dokonujący montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, właściciel homologacji Zakład montujący podmiot wyselekcjonowana przez instalatora i upoważniona przez niego do montażu zabudowy przystosowującej pojazd do zasilania gazem na podstawie udzielonej homologacji Dokumentacja techniczna typu instalacji opis techniczny instalacji, wzorzec zabudowy. Dokumentacja po-montażowa dokumenty wydawane dla każdego pojazdu po zabudowaniu instalacji w nim instalacji oraz generowane zapisy w Sieci Zakładach Montujących Odpowiedzialność Wiceprezes zarządu ds. handlowych - sprawuje nadzór nad udzieloną homologacją - zatwierdzanie oficjalnych wystąpień do jednostki autoryzowanej (wniosków o zmianę) - zabezpiecza niezbędne środki finansowe, materialne, ludzkie Dyrektor ds. Rozwoju Rynku LPG - sprawuje bieżący nadzór na udzieloną homologacją - przygotowuje (w tym oficjalne) wystąpienia do jednostki autoryzowanej (wnioski o zmianę) - opracowuje dokumentację po-montażową (wyciąg ze Świadectwa Homologacji, kartę gwarancyjną itp.). - ustala obieg dokumentacji po-montażowej - opracowuje zasady doboru podmiotów do Sieci Zakładów Montujących - opracowuje zasady sprawowania nadzoru nad Siecią Zakładów Montujących - opracowuje zasady serwisowania pojazdów (przeglądy okresowe) - ustala zasady rejestracji danych (zamontowanej instalacji) Doradca techniczno-handlowi Bieżący nadzór nad przestrzeganiem warunków homologacji w zakładach montujących, koordynacja działań Instalator - Zakład montujący Kierownik Zakładu Montującego Zapewnienie środków finansowych, materialnych, ludzkich w podległym mu zakładzie Zapewnienie zgodności montażu z warunkami ich udzielenia 3/7
Zapewnia serwisowanie pojazdów z instalacją zamontowaną w podległym mu zakładzie Podejmowanie niezbędne działania naprawcze i dokumentuje je. Dane wejściowe Świadectwo homologacji Dokumentacja techniczna typu instalacji Wykaz komponentów dopuszczonych do zabudowy Wykaz zakładów montujących Opis realizacji procesu Dokumentacja po-montażowa, obieg dokumentów 1) Dyrektor ds. Rozwoju Rynku LPG/CNG sprawujący w imieniu AC S.A jako Instalatora bieżący nadzoru na udzielona homologacją, w ramach tego nadzoru: a) opracuje/(zleci opracowanie) wzorów dokumentów po-montażowych: wyciąg ze Świadectwa homologacji, wzory podpisów, książkę serwisową z kartą gwarancyjną a następnie zatwierdzi je w jednostce akredytowanej b) opracuje/(zleci opracowanie) Rejestr pojazdów przystosowanych do zasilania gazem oraz zasady zbierania informacji nt instalacji przystosowujących pojazdy do zasilania gazem zamontowanych na podstawie udzielonej homologacji w Sieci Zakładów Montujących c) ustali zasady ich obiegu dokumentacji po-montażowej 2). Przy opracowaniu ww dokumentów zastosuje procedurę systemową PAC-01 Nadzór na dokumentacja i zapisami. 3) O wszelkich zmianach w dokumentacji po-montażowej Dyrektor ds. Rozwoju Rynku LPG/CNG wszystkie zainteresowane strony każdorazowo poinformuje pisemnie. Sieć zakładów montujących 1) Montaż instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem odbywa się tylko w punktach (podmiotach prowadzących działalność gospodarczą) posiadających odpowiednie warunki organizacyjno-techniczne aby spełnić wymagania stawiane w udzielonej homologacji 2) Dyrektor ds. Rozwoju Rynku LPG/CNG działając w zakresie swoich uprawnień a) określi wymagania jakim winny odpowiadać podmiot prowadzący montaż takich instalacji. Powyższe wymagania opracowywane w postaci Kryteriów doboru Zakładów Montujących powyższe będą zawierać co najmniej: forma prowadzonej działalności gospodarczej infrastruktura sprzęt kontrolno-pomiarowy, kwalifikacje personelu 4/7
5/7 b) przeprowadzi nabór do Sieci Zakładów Montujących (instalacje przystosowującą dany typ pojazdu do zasilania gazem na podstawie udzielonej homologacji); wyselekcjonowane, spełniające kryteria podmioty gospodarcze wpiszę na Listę Zakładów Montujących ; którą zgłosi do zatwierdzenia w jednostce akredytowanej c) wyselekcjonowanym, znajdującym się na Liście Zakładów Montujących podmiotom gospodarczym autoryzacji ( Świadectwo autoryzacji ) 3) Dyrektor ds. Rozwoju Rynku LPG/CNG) powyższe czynności wykona sam lub zleci (udzieli stosownych pełnomocnictw) doradcom techniczno-handlowym. 4) Doradcy techniczno-handlowi będą sprawować bieżącego nadzór nad Zakładami Montującymi koordynacja działań omawianie spraw bieżący itp. Montaż instalacji. Nadzór montażu przez instalatora 1) Montaż instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem dokonywany jest ściśle wg dokumentacji technicznej typu sposobu montażu instalacji (wzorzec zabudowy) zatwierdzonej przez jednostkę akredytowaną. 2) Montaż w/w instalacji odbywa się tylko w wyselekcjonowanych podmiotach znajdujących się na Liście Zakładów Montujących (mających autoryzację instalatora). 3) Kierownik Zakładu Montującego jest odpowiedzialny za przestrzeganie warunków montażu zawartych w udzielonej Homologacji i dostarczonych przez Instalatora wytycznych w zakresie stosowanych praktyk. 4) W/w wytyczne w zakresie stosowanych praktyk zawierać będą co najmniej: a) przegląd instalacji zasilającej pojazdu (benzynowej) i dobór optymalnego rozwiązania; uwzględnienie życzenia klienta b) stosowania składowych (podzespołów) zatwierdzonych nn homologacją i znajdujących się na Liście składowych przeznaczonych do zabudowy na pojeździe c) montaż instalacji dokładnie wg dokumentacji technicznej typu sposobu montażu instalacji (wzorzec zabudowy ), d) sprawdzenie poprawności montażu, przeprowadzenie stosownych regulacji w instalacji jazdy kontrolne e) zapisanie ustawień, wyników sprawdzeń w Rejestrze e) wydanie dokumentacji po-montażowej i uzyskanie potwierdzenia odbioru przez klienta 5) Dla każdego pojazdu przystosowanego do zasilania gazem wydawana jest dokumentacja po-montażowa określona w pkt. 1 n/n procedury. Kierownik Zakładu Montującego osobiście lub poprzez delegowanego (uprawnionego) pracownika zobowiązany jest wydać: Wyciąg ze Świadectwa Homologacji Książką serwisową z wypełnioną Karta gwarancyjną Fakturę za usługę (dane pojazdu i właściciela)
6/7 6) Kierownik Zakładu Montującego lub uprawniony pracownik zobowiązany jest dokonać odpowiednich wpisów w Rejestr pojazdów przystosowanych do zasilania gazem stosownie do wytycznych otrzymanych od Instalatora. Serwisowanie pojazdów przystosowanych do zasilania gazem 1) Każdy pojazd przystosowany do zasilania gazem w Sieci Zakładów Montujących objętym jest gwarancją w zakresie dokonanych prac związanych z przystosowywaniem pojazdu do zasilania gazem. Jest on również objęty okresowymi i zaplanowanymi przeglądami. 2) Warunki gwarancji oraz zasady i częstość prowadzenia okresowych przeglądów instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem zawarte są w Książce serwisowej (z Kartą Gwarancyjną) 3) Kierownik Zakład Montującego odpowiedzialny za przeprowadzenie zaplanowanych przeglądów okresowych i realizację zobowiązań gwarancyjnych dla każdego pojazdu przystosowanego do zasilania gazem w jego Zakładzie Montującym. Jest on również za przeprowadzenie przeglądów instalacji gazowej na życzenie klienta w razie zgłaszania uwag dot. jakości pracy zamontowanej instalacji. 4) Każdorazowo, fakt dokonania przeglądu (regulacji), zakres wykonanych czynności oraz uzyskany wynik każdego przeglądu generuje stosowne zapisy w : Książce serwisową (czasem Karcie gwarancyjne-warunki gwarancji) Rejestrze pojazdów przystosowanych do zasilania gazem 5) Instalator poprzez delegowane osoby (Dyrektor ds. Rozwoju Rynku LPG/CNG) sprawuje nadzór nad realizacją zobowiązań gwarancyjnych w Sieci Zakładów Montujących. Okresowa kontrola warunków organizacyjno technicznych w Z-dach Montujących. Podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych 1) Dyrektor ds. Rozwoju Rynku LPG/CNG ) w ramach sprawowania nadzoru na udzieloną Homologacją dokonuje okresowego przeglądu Zakładów Montujących pod względem warunków organizacyjno-technicznych. 2) W tym celu opracuje/(zleca opracowanie) harmonogram kontroli warunków organizacyjno technicznych Zakładów Montujących, oraz listę pytań kontrolnych która będzie zawierać co najmniej: stan prawny (zmiany) podmiotu warunki organizacyjne (zmiany) sprzęt kontrolno-pomiarowy (zmiany) dokumentacja po-montażowa (zapisy). 3) Kontrola warunków organizacyjno technicznych prowadzona jest przez wykwalifikowanych audytorów (audytorzy wewnętrzni (ISO) lub przeszkoleni w tym celu doradcy techniczno-handlowi). Jako podstawa organizacji i prowadzenia kontrola warunków organizacyjno technicznych Zakładów Montujących będzie wykorzystywana procedura systemowa PAC-2 Audity wewnętrzne.
4) W przypadku pojawienia się niezgodności (nieprawidłowości) lub wystąpienia przesłanek do ich powstania auditorzy powiadamiają Dyrektor ds. Rozwoju Rynku LPG/CNG który uruchamia dzialania naprawcze bazując na procedurę PAC-3 Dzialania korygujące i zapobiegawcze Nadzorowanie zapisów 1) Wszelkie zapisy generowane w AC SA (u Instalatora) są nadzorowane zgodnie z procedurą PAC-01 Nadzór nad dokumentacją i zapisami) 2) Zapisy powstające w Sieci Zakładów Montującym są nadzorowane zgodnie z wytycznymi udzielanymi przez Instalatora. Wytyczne te zawierają co najmniej: wskazówki dot. autoryzacji i identyfikacji dokumentów, wskazówki dot organizacji miejsca przechowywania, zasady segregacji, wskazówki dot zasady zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich, wskazówki dot terminów przechowywania, Wprowadzanie zmian 1) Wszelkie Zmiany do nn procedury wprowadza autor nn procedury lub Dyrektor ds. Rozwoju Rynku LPG/CNG też na wniosek (może być ustny) zainteresowanych stron. 2) Tryb wprowadzenia i zatwierdzania zmian jest taki sam jak wersji podstawowej nn procedury, szczegóły w procedurze PAC-01 Nadzór nad dokumentacją i zapisami Dane wyjściowe 1) Dokumentacja po-montażowa 2) Dokumenty dot. Sieci Zakładów 7/7