UCHWAŁA NR XLV/258/18 RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE. z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2018

UCHWAŁA NR XLV/258/18 RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z pón. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z pón. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zwiększając dochody o kwotę 247.16 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały. 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków: 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1.768.987 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały; 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.521.819 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 41.796.488 zł, z tego: a) dochody bieżące w kwocie 39.384.739 zł, b) dochody majątkowe w kwocie 2.411.749 zł; 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 49.171.918 zł, z tego: a) wydatki bieżące w kwocie 35.421.341 zł, b) wydatki majątkowe w kwocie 13.750.57 zł; 3) deficyt budżetu Gminy wynosi 7.375.430 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 5.000.000 zł, b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.375.430 zł. 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Zmienia się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Uchyla się załącznik Nr 3, 4 i 5 do Uchwały Nr XLIV/250/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2018. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże. Id: DE009867-7261-4EC7-A97C-7E9ADD07991B. Podpisany Strona 1

9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Kłosek Id: DE009867-7261-4EC7-A97C-7E9ADD07991B. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/258/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 13 sierpnia 2018 r. ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK TABELA Rodzaj: Własne Dzia ł 400 Rozdzia ł Paragra f Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 800 298,00 180,00 800 478,00 40002 Dostarczanie wody 800 298,00 180,00 800 478,00 756 75601 75615 75618 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 180,00 180,00 0910 0640 0480 0490 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 11 078 771,00 69 400,00 11 148 171,00 40 000,00 100,00 40 100,00 0,00 100,00 100,00 2 232 084,00 200,00 2 232 284,00 100,00 200,00 300,00 182 500,00 44 100,00 226 600,00 80 000,00 2 000,00 82 000,00 66 500,00 42 000,00 108 500,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 100,00 400,00 Id: DE009867-7261-4EC7-A97C-7E9ADD07991B. Podpisany Strona 1

75621 0020 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 6 107 760,00 25 000,00 6 132 760,00 57 500,00 25 000,00 82 500,00 758 Różne rozliczenia 12 075 218,00 120 111,00 12 195 329,00 75864 2057 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 120 111,00 120 111,00 0,00 120 111,00 120 111,00 801 Oświata i wychowanie 879 252,00 18 161,00 897 413,00 900 80101 Szkoły podstawowe 338 347,00 50,00 338 397,00 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 35,00 50,00 85,00 80104 Przedszkola 456 441,00 3 800,00 460 241,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 27 861,00 3 800,00 31 661,00 80195 Pozostała działalność 3 610,00 14 311,00 17 921,00 90005 0750 2059 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 500,00 180,00 3 680,00 0,00 14 131,00 14 131,00 3 240 478,00 11 178,00 3 251 656,00 1 852 274,00 11 028,00 1 863 302,00 0977 Wpływy z różnych dochodów 1 839 422,00 11 028,00 1 850 450,00 Id: DE009867-7261-4EC7-A97C-7E9ADD07991B. Podpisany Strona 2

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 150,00 150,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 150,00 150,00 Razem: 30 870 319,00 219 030,00 31 089 349,00 Rodzaj: Zlecone Dzia ł Rozdzia ł Paragra f Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 70 938,00 28 138,00 99 076,00 80153 2010 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 70 938,00 28 138,00 99 076,00 70 938,00 28 138,00 99 076,00 Razem: 9 855 823,00 28 138,00 9 883 961,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie OGÓŁEM DOCHODY: 41.549.320,00 +247.168,00 41.796.488,00 z tego: - dochody bieżące, w tym: 39.137.571,00 + 247.168,00 39.384.739,00 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.961.366,00 + 145.270,00 2.106.636,00 - dochody majątkowe, w tym: 2.411.749,00 0,00 2.411.749,00 Id: DE009867-7261-4EC7-A97C-7E9ADD07991B. Podpisany Strona 3

dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.478.439,00 0,00 1.478.439,00 1.792.429,00 0,00 1.792.429,00 600.116,00,00 0,00 600.116,00 19.204,00 0,00 19.204,00 z dochodów ogółem na: - dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (Dz. 756, rozdział 75618 0480) - dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, rozdział 90019 0690) 80.000,00 0,00 80.000,00 15 400,00 0,00 15 400,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie - dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 0490) 611.076,00 0,00 611.076,00 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami 9.855.823,00 +28.138,00 9.883.961,00 - dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0,00 0,00 0,00 - dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 823.178,00 0,00 823.178,00 Id: DE009867-7261-4EC7-A97C-7E9ADD07991B. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/258/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 13 sierpnia 2018 r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego: Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego przed zmianą 6659162 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 6609162 6609162 4379162 0 0 600 Transport i łączność zmniejszenie -1185000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1185000 -1185000 0 0 0 zwiększenie 140000 140000 140000 0 140000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 5614162 190000 190000 0 190000 0 0 0 0 0 5424162 5424162 4379162 0 0 przed zmianą 6659162 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 6609162 6609162 4379162 0 0 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie -1185000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1185000 -1185000 0 0 0 zwiększenie 140000 140000 140000 0 140000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 5614162 190000 190000 0 190000 0 0 0 0 0 5424162 5424162 4379162 0 0 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie 110000 110000 110000 0 110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 110000 110000 110000 0 110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych po zmianach 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2230000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2230000 2230000 0 0 0 zmniejszenie -1185000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1185000 -1185000 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1045000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1045000 1045000 0 0 0 Wydatki razem: przed zmianą 6660939 51777 50000 0 50000 1777 0 0 0 0 6609162 6609162 4379162 0 0 Id: DE009867-7261-4EC7-A97C-7E9ADD07991B. Podpisany Strona 1

zmniejszenie -1185000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1185000 -1185000 0 0 0 zwiększenie 140000 140000 140000 0 140000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 5615939 191777 190000 0 190000 1777 0 0 0 0 5424162 5424162 4379162 0 0 Rodzaj zadania: Własne Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego: Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego przed zmianą 3775125 1189697 1189697 493066 696631 0 0 0 0 0 2585428 2585428 2119928 0 0 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody zmniejszenie -315200 0 0 0 0 0 0 0 0 0-315200 -315200 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3459925 1189697 1189697 493066 696631 0 0 0 0 0 2270228 2270228 2119928 0 0 przed zmianą 3262728 677300 677300 0 677300 0 0 0 0 0 2585428 2585428 2119928 0 0 zmniejszenie -315200 0 0 0 0 0 0 0 0 0-315200 -315200 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2947528 677300 677300 0 677300 0 0 0 0 0 2270228 2270228 2119928 0 0 przed zmianą 465500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465500 465500 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -315200 0 0 0 0 0 0 0 0 0-315200 -315200 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 150300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150300 150300 0 0 0 przed zmianą 4126383 2549738 2549738 0 2549738 0 0 0 0 0 1576645 1576645 1534505 0 0 600 Transport i łączność zmniejszenie -125619-125619 -125619 0-125619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1499619 19619 19619 0 19619 0 0 0 0 0 1480000 1480000 0 0 0 po zmianach 5500383 2443738 2443738 0 2443738 0 0 0 0 0 3056645 3056645 1534505 0 0 przed zmianą 106000 106000 106000 0 106000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie -106000-106000 -106000 0-106000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: DE009867-7261-4EC7-A97C-7E9ADD07991B. Podpisany Strona 2

przed zmianą 106000 106000 106000 0 106000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych zmniejszenie -106000-106000 -106000 0-106000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2979073 1402428 1402428 0 1402428 0 0 0 0 0 1576645 1576645 1534505 0 0 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie -19619-19619 -19619 0-19619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1499619 19619 19619 0 19619 0 0 0 0 0 1480000 1480000 0 0 0 po zmianach 4459073 1402428 1402428 0 1402428 0 0 0 0 0 3056645 3056645 1534505 0 0 przed zmianą 199500 199500 199500 0 199500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 19619 19619 19619 0 19619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4590 6050 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych po zmianach 219119 219119 219119 0 219119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -19619-19619 -19619 0-19619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 20381 20381 20381 0 20381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 42140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42140 42140 0 0 0 zwiększenie 1480000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1480000 1480000 0 0 0 po zmianach 1522140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1522140 1522140 0 0 0 przed zmianą 2565795 2565795 2428259 1717946 710313 0 130500 7036 0 0 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna zwiększenie 34091 14091 14091 0 14091 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) po zmianach 2599886 2579886 2442350 1717946 724404 0 130500 7036 0 0 20000 20000 0 0 0 przed zmianą 2302774 2302774 2302774 1699874 602900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2309774 2309774 2309774 1699874 609900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 142508 142508 142508 0 142508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 149508 149508 149508 0 149508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 17000 17000 17000 0 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie 7091 7091 7091 0 7091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 24091 24091 24091 0 24091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 8800 8800 8800 0 8800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 7091 7091 7091 0 7091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 15891 15891 15891 0 15891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność przed zmianą 72949 72949 65913 0 65913 0 0 7036 0 0 0 0 0 0 0 Id: DE009867-7261-4EC7-A97C-7E9ADD07991B. Podpisany Strona 3

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 0 po zmianach 92949 72949 65913 0 65913 0 0 7036 0 0 20000 20000 0 0 0 zwiększenie 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 0 po zmianach 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 0 przed zmianą 606937 232817 175074 60700 114374 20000 37743 0 0 0 374120 374120 0 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16000 16000 0 0 0 po zmianach 622937 232817 175074 60700 114374 20000 37743 0 0 0 390120 390120 0 0 0 przed zmianą 554820 190700 154700 59700 95000 6000 30000 0 0 0 364120 364120 0 0 0 zwiększenie 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16000 16000 0 0 0 po zmianach 570820 190700 154700 59700 95000 6000 30000 0 0 0 380120 380120 0 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16000 16000 0 0 0 po zmianach 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16000 16000 0 0 0 przed zmianą 12049851 12049851 11529851 9329814 2200037 0 406408 113592 0 0 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie zwiększenie 146042 146042 10800 800 10000 0 1000 134242 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 12195893 12195893 11540651 9330614 2210037 0 407408 247834 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 7303481 7303481 6950963 5907567 1043396 0 238926 113592 0 0 0 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie 11800 11800 10800 800 10000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 4170 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe po zmianach 7315281 7315281 6961763 5908367 1053396 0 239926 113592 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 238926 238926 0 0 0 0 238926 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1000 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 239926 239926 0 0 0 0 239926 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 15200 15200 15200 15200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 800 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 16000 16000 16000 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 268558 268558 268558 0 268558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: DE009867-7261-4EC7-A97C-7E9ADD07991B. Podpisany Strona 4

po zmianach 278558 278558 278558 0 278558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 47500 47500 42500 24900 17600 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność zwiększenie 134242 134242 0 0 0 0 0 134242 0 0 0 0 0 0 0 4017 4019 4117 4119 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne po zmianach 181742 181742 42500 24900 17600 0 5000 134242 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 31914 31914 0 0 0 0 0 31914 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 31914 31914 0 0 0 0 0 31914 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 3753 3753 0 0 0 0 0 3753 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3753 3753 0 0 0 0 0 3753 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 5457 5457 0 0 0 0 0 5457 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 5457 5457 0 0 0 0 0 5457 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 642 642 0 0 0 0 0 642 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 642 642 0 0 0 0 0 642 0 0 0 0 0 0 0 4127 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie 782 782 0 0 0 0 0 782 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 782 782 0 0 0 0 0 782 0 0 0 0 0 0 0 4129 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie 92 92 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 92 92 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 4177 4179 Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie 18360 18360 0 0 0 0 0 18360 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 18360 18360 0 0 0 0 0 18360 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 2160 2160 0 0 0 0 0 2160 0 0 0 0 0 0 0 Id: DE009867-7261-4EC7-A97C-7E9ADD07991B. Podpisany Strona 5

4217 4219 4247 4249 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup środków dydaktycznych i książek po zmianach 2160 2160 0 0 0 0 0 2160 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 17660 17660 0 0 0 0 0 17660 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 17660 17660 0 0 0 0 0 17660 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 2078 2078 0 0 0 0 0 2078 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2078 2078 0 0 0 0 0 2078 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 22035 22035 0 0 0 0 0 22035 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 22035 22035 0 0 0 0 0 22035 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 2595 2595 0 0 0 0 0 2595 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2595 2595 0 0 0 0 0 2595 0 0 0 0 0 0 0 4307 Zakup usług pozostałych zwiększenie 23903 23903 0 0 0 0 0 23903 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 23903 23903 0 0 0 0 0 23903 0 0 0 0 0 0 0 4309 Zakup usług pozostałych zwiększenie 2811 2811 0 0 0 0 0 2811 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2811 2811 0 0 0 0 0 2811 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 99600 99600 99600 47880 51720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 855 Rodzina zwiększenie 5017 5017 5017 3600 1417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego po zmianach 104617 104617 104617 51480 53137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 5017 5017 5017 3600 1417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 5017 5017 5017 3600 1417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 3600 3600 3600 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3600 3600 3600 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 1417 1417 1417 0 1417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1417 1417 1417 0 1417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921 przed zmianą 1297572 859859 138379 600 137779 721480 0 0 0 0 437713 437713 437713 0 0 Id: DE009867-7261-4EC7-A97C-7E9ADD07991B. Podpisany Strona 6

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie -2000-2000 -2000 0-2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1297572 859859 138379 600 137779 721480 0 0 0 0 437713 437713 437713 0 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przed zmianą 1132372 694659 130379 0 130379 564280 0 0 0 0 437713 437713 437713 0 0 zmniejszenie -2000-2000 -2000 0-2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1132372 694659 130379 0 130379 564280 0 0 0 0 437713 437713 437713 0 0 przed zmianą 29698 29698 29698 0 29698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 31698 31698 31698 0 31698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 35760 35760 35760 0 35760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszenie -2000-2000 -2000 0-2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 33760 33760 33760 0 33760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 841388 192811 84481 25825 58656 108330 0 0 0 0 648577 648577 0 0 0 926 Kultura fizyczna zwiększenie 4080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4080 4080 0 0 0 po zmianach 845468 192811 84481 25825 58656 108330 0 0 0 0 652657 652657 0 0 0 przed zmianą 693058 44481 44481 25825 18656 0 0 0 0 0 648577 648577 0 0 0 92601 Obiekty sportowe zwiększenie 4080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4080 4080 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych po zmianach 697138 44481 44481 25825 18656 0 0 0 0 0 652657 652657 0 0 0 przed zmianą 648577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 648577 648577 0 0 0 zwiększenie 4080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4080 4080 0 0 0 po zmianach 652657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 652657 652657 0 0 0 przed zmianą 32407988 25286453 22853369 12509711 10343658 860310 1205185 120628 0 246961 7121535 7121535 5237728 0 0 Wydatki razem: zmniejszenie -442819-127619 -127619 0-127619 0 0 0 0 0-315200 -315200 0 0 0 zwiększenie 1706849 186769 51527 4400 47127 0 1000 134242 0 0 1520080 1520080 0 0 0 po zmianach 33672018 25345603 22777277 12514111 10263166 860310 1206185 254870 0 246961 8326415 8326415 5237728 0 0 Rodzaj zadania: Zlecone Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: z tego: Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek Id: DE009867-7261-4EC7-A97C-7E9ADD07991B. Podpisany Strona 7

wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, sprawa handlowego przed zmianą 70938 70938 70938 0 70938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie zwiększenie 28138 28138 28138 0 28138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych po zmianach 99076 99076 99076 0 99076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 70938 70938 70938 0 70938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 28138 28138 28138 0 28138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 99076 99076 99076 0 99076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 70938 70938 70938 0 70938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększenie 28138 28138 28138 0 28138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 99076 99076 99076 0 99076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 9855823 9855823 525076 252463 272613 0 9330747 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki razem: zwiększenie 28138 28138 28138 0 28138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 9883961 9883961 553214 252463 300751 0 9330747 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: DE009867-7261-4EC7-A97C-7E9ADD07991B. Podpisany Strona 8

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/258/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 13 sierpnia 2018 r. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy 50 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 270 228,00 40002 Dostarczanie wody 2 270 228,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 300,00 Budowa wodocigu na ulicy Zagórrnej 4 800,00 Modrrnizacja SUW Dobrzyniewo Duże 145 500,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 096 673,00 Budowa stacji SUW typu hydrofiltra wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w Obrubnikach Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej we wsi Bohdan 638 208,00 458 465,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 023 255,00 Budowa stacji SUW typu hydrofiltra wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w Obrubnikach Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej w Bohdanie 595 482,00 427 773,00 600 Transport i łączność 7 435 807,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 379 162,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 195 542,00 Id: DE009867-7261-4EC7-A97C-7E9ADD07991B. Podpisany Strona 1

Budowa drogi Dobrzyniewo Fabryczne-Dobrzyniewo Duże 0,00 Budowa drogi Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne 2 195 542,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 183 620,00 Budowa drogi Dobrzyniewo Fabryczne-Dobrzyniewo Duże 0,00 Budowa drogi Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne 2 183 620,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 056 645,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 522 140,00 Budowa drogi Letniki - Jurowce I etap 0,00 Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ciągu dróg gminnych w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne 22 140,00 Odcinek drogi od Kościoła w Dobrzyniewie Dużym w kierunku wsi Bohdan (dokumentacja) 154 000,00 Przebudowa drogi gminnej do wsi Bohdan - dokumentacja 7 000,00 Przebudowa drogi gminnej Nowe Aleksandrowo-Bohdan 500 000,00 Przebudowa drogi gminnej we wsi Kozińce - dokumentacja 5 000,00 Przebudowa drogi gminnej we wsi Pogorzałki 434 000,00 Przebudowa drogi w Letnikach 400 000,00 Przebudowa drogi w Nowym Aleksandrowie -Bohdan 0,00 Przebudowa nawierzchni i remont odwodnienia ul. Skrajna w Fastach - dokumentacja 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 644 438,00 Przebudowa drogi gminnej nr 139523 B- ulica Kościelna oraz częćś Królewskiej nr 105458B w Nowym Aleksandrowie Strona 1 z 3 334 561,00 Przebudowa drogi gminnej-ulica Żwirowa w Dobrzyniewie Dużym 309 877,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 890 067,00 Przebudowa drogi gminnej nr 139523 B- ulica Kościelna oraz częćś Królewskiej nr 105458B w Nowym Aleksandrowie 453 594,00 Przebudowa drogi gminnej-ulica Żwirowa w Dobrzyniewie Dużym 436 473,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 98 550,00 70095 Pozostała działalność 98 550,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Id: DE009867-7261-4EC7-A97C-7E9ADD07991B. Podpisany Strona 2

Budowa garażu wraz z warsztatem 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 98 550,00 Kosiarka samojezdna 18 550,00 Zakup samochodu BUS -8 osobowy 80 000,00 750 Administracja publiczna 20 000,00 75095 Pozostała działalność 20 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 Ogrodzenie placu zabaw i boiska w Szaciłach 20 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 346 120,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 346 120,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 330 120,00 Budowa remizy w letnikach 330 120,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000,00 Syrena alarmowa dla OSP Pogorzałki 16 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 150 502,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 145 582,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 879 420,00 Budowa kolektorów słonecznych 879 420,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 266 162,00 Budowa kolektorów słonecznych 266 162,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 920,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 920,00 Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie ul. Dikowskiej w Fastach z drogą krajową nr 65 4 920,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 437 713,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 437 713,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Termomodernizacja świerlicy w Jaworówce 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 173 114,00 Id: DE009867-7261-4EC7-A97C-7E9ADD07991B. Podpisany Strona 3

Termomodernizacja z rozbudową instalacji c.o. budynku Wiejskiego Domu Kultury w Pogorzałkach 88 821,00 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Obrubniki 84 293,00 Termomodernizacja WDK Pogorzałki 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 264 599,00 Termomodernizacja z rozbudową instalacji c.o. budynku Wiejskiego Domu Kultury w Pogorzałkach 94 351,00 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Obrubniki 170 248,00 Termomodernizacja WDK Pogorzałki 0,00 926 Kultura fizyczna 652 657,00 92601 Obiekty sportowe 652 657,00 Strona 2 z 3 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 652 657,00 Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym, wariant 300m-treningowy 652 657,00 Razem 12 461 577,00 Strona 3 z 3 Id: DE009867-7261-4EC7-A97C-7E9ADD07991B. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/258/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 13 sierpnia 2018 r. Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2018 rok. Dla jednostek sektora finansów publicznych Lp Podmiot celowa dotowany 1 Powiat białostocki podmiotowa przedmio towa 1.046.777,00 - - 1. Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy 3 Gminne Centrum Kultury - 559.280,00-4 Gminna Biblioteka Publiczna - 137.200,00 - Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiotu celowa podmiotowa przedmiotowa 2. Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu gminy 108.330,00 15.500,00 3. Dotacje dla OSP z terenu gminy 54.000,00 - - 5 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 10.000,00 4. Dotacja dla mieszkańców gminy na budowę przydomowych oczyszczalni 100.000,00 5. Dotacja dla spółki wodnej 100.000,00 6. Dotacja dla Parafii Prawosławnej w Fastach 20.000,00 Ogółem 1.056.777,00 696.480,00-397.830,00 - Id: DE009867-7261-4EC7-A97C-7E9ADD07991B. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/258/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 13 sierpnia 2018 r. OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK Zmiany w uchwale budżetowej w głównej mierze związane są z wnioskiem złożonym przez Radnych Gminy Dobrzyniewo Duże odnośnie realizacji zadań inwestycyjnych. Zmiany wnioskowane przez radnych dotyczyły: - Przebudowa drogi gminnej w Letnikach (od drogi powiatowej w kierunku wsi Bohdan ) kwota 400.000 zł, - przebudowa drogi gminnej w Nowe Aleksandrowo-Bohdan kwota 500.000 zł, - Budowę odcinka drogi dojazdowej do cmentarza w Dobrzyniewie Kościelnym w kierunku wsi Bohdan kwota 150.000 zł, - Przebudowa drogi gminnej w Pogorzałkach kwota 430.000 zł, - nie będzie realizowana inwestycja na drodze powiatowej do Jaworówki kwota 450.000 zł i na drodze powiatowej w Pogorzałkach kwota 750.000 zł oraz budowa wodociągu na ulicy Zagórnej 315.200 zł (kwoty te w pełnej wysokości zabezpieczają wniosek radnych) Oprócz tego zmieniono budżet w zakresie: - dodano dotację dla powiatu w kwocie 15.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1385b na odcinku Gniła-Dobrzyniewo Duże (szkoła) budowa sieci kanalizacji deszczowej, - dodano kwotę 4.080 zł na inspektora nadzoru przy inwestycji odnośnie kompleksu boiskzaplanowana kwota jest nie wystarczająca, - budowa ogrodzenia przy boisku i placu zabaw w Szaciłach kwota 20.000 zł, - wprowadzono wydatek inwestycyjny dla OSP Pogorzałki na syrenę alarmową kwota 16.000 zł, - wprowadzono wydatki bieżące na realizacje projektu Badam- koduję-eksperymentuję z dofinansowaniem środków UE i budżetu państwa w kwocie 134.242 zł realizowanego przez Szkolę Podstawową w Pogorzałach - dokonano zmiany w planie dochodów budżetowych w związku z otrzymanymi pismami z PUW, - podpisanej umowy projektowej, - dochodów otrzymanych w związku z realizacja budżetu W związku z tymi zmianami zmianie uległy załączniki inwestycyjny na 2018r., dotacyjny na 2018r. Id: DE009867-7261-4EC7-A97C-7E9ADD07991B. Podpisany Strona 1