S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e Z a r z ą d u P o w i a t u O p o l s k i e g o z w y k o n a n i a b u d ż e t u z a 2 0 1 6 r o k o p rr zz ee b ii ee g u w y k o n a n ii a b u d ee tt u Budżet Powiatu Opolskiego uchwalony został 17 grudnia 2015 r. Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XV/97/15, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r. Wysokość budżetu kształtowała się następująco : dochody wydatki przychody rozchody 74.377.411 zł 76.855.278 zł 3.202.005 zł 724.138 zł W trakcie roku budżetowego wprowadzono szereg zmian, wynikających ze zmian kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat. Również Ministerstwo Finansów w trakcie roku korygowało kwoty subwencji ogólnej oraz Rada Powiatu Opolskiego wprowadzała zmiany wysokości planowanych dochodów własnych powiatu. W wyniku powyższych działań planowany budżet Powiatu Opolskiego na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawiał się następująco: dochody wydatki przychody rozchody 77.720.215,09 zł 80.898.952,09 zł 3.902.875 zł 724.138 zł

I. Realizacja planowanych dochodów budżetu Powiatu Opolskiego za 2016 r.- - wg działów, rozdziałów i źródeł ich pochodzenia. 1. Dochody bieżące: Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Dochody % Wykonanie 6 : 5 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 44.365 38.749,00 87,34 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. 33.973 28.357,00 83,47 0970 Wpływy z różnych dochodów. 13.000 8.002,00 61,55 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 20.973 20.355,00 97,05 01095 Pozostała działalność 10.392 10.392,00 100 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 10.392 10.392,00 100 020 LEŚNICTWO 89.767 87.639,64 97,63 02001 Gospodarka leśna 89.767 87.639,64 97,63 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. 89.767 87.639,64 97,63 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 353.722 326.218,48 92,22 60014 Drogi publiczne powiatowe 353.722 326.218,48 92,22 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 27.683 27.682,99 100 0690 Wpływy z różnych opłat 500 443,60 88,72 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 2.000 2.018,83 100,94 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 12.355 12.544,73 101,54

0970 Wpływy z różnych dochodów. 25.000 24.078,46 96,31 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności. 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 278.079 251.344,96 90,39 7.428 7.428,41 100,01 677 676,50 99,93 2.683.944 2.687.299,66 100,13 2.683.944 2.687.299,66 100,13 10.170 10.170,00 1.792.028 1.744.458,65 97,35 0830 Wpływy z usług. 73.040 87.559,41 119,88 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 5.950 8.482,60 142,56 0970 Wpływy z różnych dochodów. 250 70,20 28,08 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 240.006 240.001,57 562.500 596.557,23 106,05 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.917.508 1.845.976,16 96,27 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii. 1.491.882 1.420.765,74 95,23 0690 Wpływy z różnych opłat. 1.099.802 1.028.985,10 93,56 0830 Wpływy z usług. ----- 18,17 ----- 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 1.000 682,47 68,25

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 391.080 391.080 71015 Nadzór budowlany. 425.626 425.210,42 99,90 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 425.476 425.108,10 99,91 150 102,32 68,21 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 162.522 167.915,18 103,32 75011 Urzędy wojewódzkie. 19.168 19.168,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 19.168 19.168,00 75020 Starostwa powiatowe. 110.171 115.565,66 104,90 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 210 200,00 95,24 210 350,28 166,80 0690 Wpływy z różnych opłat. 19.973 22.975,75 115,03 0830 Wpływy z usług. 8.762 9.552,43 109,02 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 9.958 13.266,91 133,23 0970 Wpływy z różnych dochodów. 55.058 53.220,29 96,66 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. 16.000 16.000 75045 Kwalifikacja wojskowa 33.183 33.181,52 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. 16.348 16.347,34 16.835 16.834,18

752 OBRONA NARODOWA 3.315 3.214,73 96,98 75212 Pozostałe wydatki obronne. 3.315 3.214,73 96,98 0970 Wpływy z różnych dochodów. 815 814,73 99,97 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 2.500 2.400,00 96,00 755 WYMIAR SPRAWIEDLOWOŚCI 309.000 308.996,87 75515 Nieodpłatna pomoc prawna. 309.000 308.996,87 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw. 309.000 308.996,87 26.583.663 27.863.046,17 104,81 3.287.074 3.769.782,68 114,69 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej. 2.332.550 2.738.489,50 117,40 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy. 652.274 658.414,16 100,94 301.750 372.120,50 123,32 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 500 758,52 151,70 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. 0010 Wpływy z podatku od osób fizycznych. 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. 23.296.589 24.093.263,49 103,42 22.528.451 23.186.335,00 102,92 768.138 906.928,49 118,07 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 28.969.852 28.993.150,95 100,08 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów. 19.104.079 19.104.079,00 19.104.079 19.104.079,00 146.449 146.449,00 146.449 146.449,00

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa. 5.810.714 5.810.714,00 5.810.714 5.810.714,00 75814 Różne rozliczenia finansowe. 185.000 208.298,95 112,59 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 185.000 208.298,95 112,59 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa. 3.723.610 3.723.610,00 3.723.610 3.723.610,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 256.449 257.659,88 100,47 80102 Szkoły podstawowe specjalne. 6.983,92 6.957,03 99,61 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. ----- 7,39 ----- 0970 Wpływy z różnych dochodów. 5.899 5.864,72 99,42 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 1.084,92 1.084,92 80110 Gimnazja 131.150,19 127.313,36 97,07 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 56.598,19 52.761,65 93,22 74.552 74.551,71 80111 Gimnazja specjalne 549,98 549,98 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 549,98 549,98 80120 Licea ogólnokształcące. 43.412,00 47.806,95 110,12 0690 Wpływy z różnych opłat. 500 533,00 106,60 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. ----- 0,33 ----- 0970 Wpływy z różnych dochodów. 19.758 24.119,41 122,07 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 23.154 23.154,21

80130 Szkoły zawodowe. 24.956,00 25.635,86 102,72 0690 Wpływy z różnych opłat. 9.966,00 10.308,79 103,44 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 6.460,00 6.937,73 107,40 0970 Wpływy z różnych dochodów. 8.530 8.389,34 98,35 80134 Szkoły zawodowe specjalne. 49.397 49.396,70 100 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 49.397 49.396,70 100 851 OCHRONA ZDROWIA 26.771 26.676,00 99,65 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. 26.771 26.676,00 99,65 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 26.771 26.676,00 99,65 852 POMOC SPOŁECZNA 11.962.825 12.055.666,58 100,78 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze. 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 1.217.115 1.277.128,79 104,94 3.084 4.083,33 132,40 2.500 2.513,10 100,52 0830 Wpływy z usług. 479 851,77 177,82 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. 15.762 21.057,83 133,60 0970 Wpływy z różnych dochodów. 1.940 1.893,53 97,60 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 593.250 616.343,53 103,89

2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. 600.000 630.385,70 105,06 85202 Domy pomocy społecznej. 9.376.220 9.409.172,66 100,35 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 11.000 11.176,98 101,61 0830 Wpływy z usług. 3.260.000 3.292.571,86 101,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 20 33,94 169,70 0970 Wpływy z różnych dochodów. 1.000 1.189,88 118,99 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. 6.104.200 6.104.200,00 85204 Rodziny zastępcze 1.369.410 1.369.124,29 99,98 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. ----- 2,14 ----- 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. ----- 2,84 ----- 0970 Wpływy z różnych dochodów. 966 3.895,32 403,24 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. 34.632 34.632,00 652.812 634.860,27 97,25 426.000 432.515,70 101,53 255.000 263.216,02 103,22

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie. 180 240,84 133,80 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. ------ 25,84 ----- 0970 Wpływy z różnych dochodów. 180 215,00 119,44 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. 154.150 158.730,32 102,97 134.150 133.987,95 99,88 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 133.800 133.800,00 350 187,95 53,70 20.000 24.742,37 123,71 0970 Wpływy z różnych dochodów. 20.000 24.742,37 123,71 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. 1.035.506 1.188.420,70 114,77 4.117 4.122,36 100,13 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 110 7,00 6,36 0970 Wpływy z różnych dochodów. 4.007 4.115,36 102,70 85410 Internaty i bursy szkolne 857.815 1.010.724,36 117,83 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 2.585 2.885,00 111,61 0830 Wpływy z usług. 849.830 1.002.346,10 117,95 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. 827 797,08 96,38 0970 Wpływy z różnych dochodów. 4.573 4.696,18 102,69 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze. 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 173.574 173.573,98 173.574 173.573,98

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 1.126.193 1.121.266,33 99,56 1.125.976 1.120.940,83 99,55 0690 Wpływy z różnych opłat. 1.125.976 1.120.940,83 99,55 90095 Pozostała działalność. 217 325 150,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 217 325,50 150,00 1.547 1.547,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. ----- 12,89 ----- 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 1.547 1.534,11 99,17 O GÓŁEM 75.681.099,09 77.132.173,65 101,92 2. Dochody majątkowe: Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Dochody % Wykonanie 6 : 5 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 24.243 24.242,94 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 24.243 24.242,94 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 24.243 24.242,94 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.946.628 1.913.853,19 98,32 60014 Drogi publiczne powiatowe. 1.946.628 1.913.853,19 98,32 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. 1.452 10.219,73 703,84

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 502.221 460.676,73 91,73 1.442.955 1.442.954,38 ----- 2,35 ----- 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 58.378 40.533,24 69,43 71012 Zadania z zakresu geodezji 58.378 40.533,24 69,43 i kartografii. 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. 58.378 40.533,24 69,43 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.029 1.028,61 99,96 75020 Starostwa powiatowe. 1.029 1.028,61 99,96 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 976 975,61 99,96 53 53,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2490 490,00 80120 Licea ogólnokształcące 490 490,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. 490 490,00 852 POMOC SPOŁECZNA 8.348 10.418,00 124,80 85202 Domy pomocy społecznej. 8.348 10.418,00 124,80 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. 8.348 10.418,00 124,80 O GÓŁEM 2.039.116 1.990.565,98 97,62 Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t., Powiat Opolski w 2016 r. osiągnął dochody w wysokości ogółem 79.122.739,63 zł, co stanowi 101,80 % kwoty zaplanowanej i równocześnie kształtują się one na poziomie 96,19 % w stosunku do dochodów wykonanych w 2015 r.

Spadek wykonanych dochodów w porównaniu do roku ubiegłego wynosi 3.137.743 zł i związany jest ze zmniejszeniem kwot pozyskanych z dotacji także takich których źródłem jest budżet środków europejskich, w kwocie ogółem 82.687.40 zł. Równocześnie odnotowuje się spadek dochodów z tytułu subwencji o kwotę 961.824 zł oraz pozostałych dochodów o kwotę 897.901 zł. Nastąpił wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych o kwotę 1.409.387 zł. STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA (w pełnych złotych) I. Dochody wykonane na 31.XII 2016r. ogółem 79.122.740 zł 100 % 1. Dotacje ogółem 12.053.498 zł 15,2 % w tym majątkowe 1.968.463 zł 2. Subwencje 28.784.852 zł 36,4 % 3. Udział powiatu w podatkach 24.093.263 zł 30,5 % 4. Inne dochody powiatu (własne) 14.191.127 zł 17,9 % Lp. Porównanie wykonanych dochodów za lata 2015 i 2016 Tytuł Dochody wykonane w 2015 Dochody wykonane w 2016 1 2 3 4 5 1 Dotacje ogółem 14.740.903 12.053.498 81,77 2 Subwencje 29.746.676 28.784.852 96,77 3 Udział powiatu w podatkach 22.683.876 24.093.263 106,21 4 Inne dochody powiatu 15.089.028 14.191.127 94,05 (własne) % 4:3 Ogółem 82.260.483 79.122.740 96,19

Dochody własne powiatu -16,4 % Udział powiatu w podatkach -27,6 % Dotacje ogółem - 17,9 % Subwencje -36,2 % Udział powiatu w podatkach - 30,5 % Subwencje - 36,4 % Dotacje ogółem - 15,2 % Inne dochody powiatu - 17,9 % Przychody i rozchody powiatu zrealizowane w 2016 r. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r. planowane przychody ogółem były na poziomie 3.902.875 zł, i ich źródłem finansowania była nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3.178.738 zł, oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 724.138 zł. Planowane przychody miały być przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w wys. 3.178.737 zł, oraz planowanych rozchodów z tytułu spłaty kredytów z lat ubiegłych w wysokości 724.138 zł. Wykonanie planowanych przychodów kształtuje się na poziomie 12.650.334,58 zł, i pochodzą z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.103.448,64 zł oraz z tyt. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 8.546.885,94 zł.

Równocześnie zgodnie z ww. sprawozdaniem, na 2016 r. planowany był deficyt budżetu w wysokości 3.178.737 zł. A tymczasem faktyczne wykonanie za rok 2016 r., wykazuje nadwyżkę na poziomie 1.030.063,48 zł. II. Realizacja planowanych wydatków budżetowych powiatu za 2016 r. 1. Wydatki bieżące: Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2016 r. Wykonanie 6: 5 1 2 3 4 5 6 7 1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wynagrodzenia 01008 Melioracje wodne dotacje 01095 Pozostała działalność wynagrodzenia 104.158 86.646,87 83,19 45.766 33.567 12.199 48.000 48.000 10.392 212,00 10.180,00 28.357,00 16.158,00 12.199,00 47.897,87 47.897,87 10.392,00 212,00 10.180,00 61,96 48,14 99,79 99,79 2 020 LEŚNICTWO 207.117 176.103,99 85,03 02001 Gospodarka leśna świadczenia społeczne 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 169.997 89.767 80.230 37.120 37.120 148.550,32 87.639,64 60.910,68 27.553,67 27.553,67 87,38 97,63 75,92 74,23 74,23 3 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7.798.580 7.553.128,15 96,85 60014 Drogi publiczne powiatowe dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia 7.798.580 210.000 37.120 2.282.347 5.269.113 7.553.128,15 210.000,00 36.441,33 2.255.778,81 5.050.908,01 96,85 98,17 98,84 95,86 4 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami świadczenia społeczne wynagrodzenia 2.002.189 1.877.541,60 93,77 2.002.189 3.171 573.455 1.425.563 1.877.541,60 3.103,30 560.780,82 1.313.657,48 93,77 97,87 97,79 92,15

5 710 6 750 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wynagrodzenia 71015 Nadzór budowlany świadczenia społeczne wynagrodzenia ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia 75019 Rady powiatów świadczenia społeczne 75020 Starostwa powiatowe dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia 75045 Kwalifikacja wojskowa w tym : świadczenia społeczne wynagrodzenia 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynagrodzenia 1.244.845 1.223.454,10 98,28 819.369 170.172 649.197 425.476 870 310.797 113.809 798.346,00 170.172,00 628.174,00 425.108,10 860,67 310.628,07 113.619,36 97,43 96,76 99,91 98,93 99,95 99,83 12.860.215 11.777.190,09 91,58 19.168 17.251 1.917 378.240 333.240 45.000 12.211.624 8.904 29.270 9.078.438 3.095.012 33.183 3.675 22.199 7.309 218.000 22.840 195.160 19.168,00 17.251,00 1.917 363.415,73 327.833,00 35.582,73 11.145.482,28 8.904,00 12.665,70 8.475.451,76 2.648.460,82 33.181,52 3.674,19 22.199,05 7.308,28 215.942,56 22.840 193.102,56 96,08 98,38 79,07 91,27 43,27 93,36 85,57 99,98 99,99 99,06 98,95 7 752 OBRONA NARODOWA 2.500 2.400,00 96,00 8 754 75212 Pozostałe wydatki obronne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75405 Komendy powiatowe Policji 75421 Zarządzanie kryzysowe wynagrodzenia 2.500 2.500 2.400,00 2.400,00 96,00 96,00 11.000 9.886,01 89,87 4.000 4.000 7.000 250 6.750 4.000,00 4.000,00 5.886,01 250,00 5.636,01 84,09 83,50

9 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 309.000 308.996,87 99,99 75515 Nieodpłatna pomoc prawna dotacje 309.000 179.838 129.162 308.996,87 179.837,31 129.159,56 99,99 99,99 99,99 10 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 90.200 89.986,33 99,76 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t obsługa długu publicznego 90.200 90.200 89.986,33 89.986,33 99,76 99,76 11 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 414.718 194.897,41 47,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dotacje 194.898 194.898 194.897,41 194.897,41 99,99 99,99 75818 Rezerwy ogólne i celowe 219.820 219.820 ----- ----- ----- ----- 12 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 17.741.863,09 17.582.964,20 99,10 80102 Szkoły podstawowe specjalne dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia 1.910.976,92 1.306.371 47.544 490.472 66.589,92 1.901.319,44 1.306.370,85 47.541,24 481.000,24 66.407,11 99,49 99,99 99,99 98,07 99,73 80110 Gimnazja dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia 4.101.149,19 297.698 54.701 3.193.612 555.138,19 4.040.668,50 249.973,04 54.678,04 3.192.751,60 543.265,82 98,53 83,97 99,96 99,97 97,86 80111 Gimnazja specjalne dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia 1.300.489,98 1.021.930 20.422 228.638 29.499,98 1.300.063,97 1.021.929,05 20.420,55 228.328,21 29.386,16 99,97 99,99 99,99 99,86 99,61 80120 Licea ogólnokształcące dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia 5.723.636 136.327 137.971 4.662.762 786.576 5.681.296,57 120.271,22 137.753,56 4.657.692,97 765.578,82 99,27 88,22 99,84 99,89 97,33

80130 Szkoły zawodowe świadczenia społeczne wynagrodzenia 3.288.300 83.572 2.515.435 689.293 3.251.050,84 83.468,82 2.511.217,75 656.364,27 98,87 99,88 99,83 95,22 80134 Szkoły zawodowe specjalne dotacje 570.600 570.600 570.599,92 570.599,92 99,99 99,99 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione świadczenia społeczne wynagrodzenia 289.580 13.883 245.607 30.090 287.749,95 13.821,13 245.320,00 28.608,82 99,37 99,55 99,88 95,08 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacje 55.077 19.277 35.800 50.454,98 19.277 31.177,98 91,61 87,09 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych świadczenia społeczne wynagrodzenia 364.546 6.120 315.368 43.058 362.432,03 6.095,87 314.132,26 42.203,90 99,42 99,61 99,61 98,02 80195 Pozostała działalność 137.508 137.508 137.328,00 137.328,00 99,87 99,87 13 851 OCHRONA ZDROWIA 56.071 43.034,50 76,75 85149 Programy polityki zdrowotnej 11.700 11.700 8.920,50 8.920,50 76,24 76,24 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 26.771 26.771 26.676,00 26.676,00 99,65 99,65 85195 Pozostała działalność dotacje 17.600 9.500 8.100 7.438,00 ----- 7.438,00 42,26 ----- 91,83

14 852 POMOC SPOŁECZNA 18.350.319 18.191.575,24 99,13 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia 4.634.225 205.170 167.244 3.236.477 1.025.334 4.575.527,40 194.837,13 143.222,27 3.232.669,66 1.004.798,34 98,73 94,96 85,64 99,88 98,00 15 853 16 854 85202 Domy pomocy społecznej dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia 85204 Rodziny zastępcze dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie świadczenia społeczne wynagrodzenia 85295 Pozostała działalność POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacje 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wynagrodzenia 85333 Powiatowe urzędy pracy dotacje EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wynagrodzenia 9.586.430 2.706.200 8.000 5.137.180 1.735.050 3.213.670 329.700 2.563.027 279.783 41.160 898.133 200 782.243 115.690 17.861 17.861 9.583.866,58 2.706.200 7.913,75 5.136.902,94 1.732.849,89 3.116.665,62 321.674,57 2.479.608,92 276.103,27 39.278,86 897.775,64 200 782.027,54 115.548,10 17.740,00 17.740,00 99,97 98,92 99,99 99,87 96,98 97,57 96,75 98,68 95,43 99,96 99,97 99,88 99,32 99,32 2.099.562 2.099.561,31 99,99 65.762 65.762 133.800 103.800 30.000 1.900.000 1.900.000 65.761,31 65.761,31 133.800,00 103.800,00 30.000,00 1.900.000 1.900.000 99,99 99,99 7.647.052 7.228.291,46 94,52 24.514 24.514 20.058,56 20.058,56 81,82 81,82

17 900 18 921 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne świadczenia społeczne wynagrodzenia 85410 Internaty i bursy szkolne świadczenia społeczne wynagrodzenia 85415 Pomoc materialna dla uczniów świadczenia społeczne 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze dotacje 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacje 85495 Pozostała działalność GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 90095 Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacje 92116 Biblioteki dotacje 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacje 2.035.850 2.436 1.710.701 322.713 3.882.719 81.336 2.039.770 1.761.613 80.559 80.559 1.586.629 1.586.629 14.448 5.057 9.391 22.333 22.333 2.031.487,14 2.436 1.707.668,45 321.382,69 3.660.471,27 81.248,07 2.032.509,31 1.546.713,89 80.559 80.559 1.399.676,49 1.399.676,49 13.706,00 5.057 8.649,00 22.333 22.333 99,79 99,82 99,59 94,28 99,89 99,64 87,80 88,22 88,22 94,86 92,10 31.100 28.532,30 91,74 15.100 15.100 16.000 16.000 14.544,80 14.544,80 13.987,50 13.987,50 96,32 96,32 87,42 87,42 228.000 222.123,64 97,42 73.000 63.000 10.000 55.000 55.000 100.000 100.000 67.123,64 61.649,66 5.473,98 55.000 55.000 100.000,00 100.000,00 91,95 97,86 54,74

19 926 KULTURA FIZYCZNA 33.000 31.905,82 96,68 92695 Pozostała działalność dotacje 33.000 20.000 13.000 31.905,82 19.987,34 11.918,48 96,68 99,94 91,68 OGÓŁEM 71.231.489,09 68.728.219,89 96,49 2. Wydatki majątkowe: Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2016 r. Wykonanie 6: 5 1 2 3 4 5 6 7 1 010 2 600 3 700 3 710 4 750 6 801 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 Drogi publiczne powiatowe z tego z UE i źródeł zagranicznych GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75020 Starostwa powiatowe programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 33.340,00 33.340,00 33.340,00 33.340,00 5.981.946,00 5.757.725,03 96,25 5.981.946,00 117.814,00 5.757.725,03 117.813,50 96,25 80.744,00 80.271,00 99,41 80.744,00 80.271,00 99,41 70.000 43.911,00 62,73 70.000 43.911,00 62,73 388.707 347.716,71 89,45 388.707 388.707 347.716,71 347.716,71 89,45 89,45 OŚWIATA I WYCHOWANIE 105.031 105.030,06 80110 Gimnazja 60.318,00 60.318,00 80120 Licea ogólnokształcące 44.713,00 44.712,06 7 851 OCHRONA ZDROWIA 11. 11.016,00 99,24 85111 Szpitale ogólne 11. 11.016,00 99,24

8 854 9 900 10 921 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 522.500 518.412,96 99,22 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne, 10.000,00 8.553,01 85,53 w tym poradnie specjalistyczne 85410 Internaty i bursy szkolne 512.500,00 509.859,95 99,48 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z tego z UE i źródeł zagranicznych 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2.050.135 2.043.073,50 99,66 1.995.135,00 8.301 1.988.495,38 8.269,63 99,67 99,63 55.000,00 54.578,12 99,23 423.960 423.960,00 423.960 423.960,00 OGÓŁEM 9.667.463 9.364.456,26 96,87 STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP (w pełnych złotych) Wydatki ogółem 78.092.676,15 zł 100 % wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36.779.913,27zł 47,1 % dotacje wydatki bieżące 10.759.801,17 zł 13,8% wydatki na obsługę długu 89.986,33 zł 0,1 % świadczenia społeczne 3.631.185,05 zł 4,6 % zadania statutowe 17.467.334,07 zł 22,4% wydatki majątkowe wydatki na programy z udziałem środków z UE 126.083,13 zł z tego: - dotacje 126.083,13 zł 9.364.456,26 zł 12,0 %

Wydatki majątkowe -12,0 % Zadania statutowe - 22,4 % Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -47,1 % Świadczenia społeczne - 4,6% Wydatki na obsługę długu - 0,1 % Dotacje i wydatki bieżące - 13,8 % Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -47,1 % Dotacje i wydatki bieżące - 13,8 % Wydatki na obsługę długu - 0,1 % Świadczenia społeczne - 4,6% Zadania statutowe - 22,4 % Wydatki majątkowe -12,0 % Porównanie wykonanych wydatków za lata 2015 i 2016 Lp. Tytuł Wydatki wykonane w 2015 Wydatki wykonane w 2016 (w złotych) 1 2 3 4 5 1 Wynagrodzenia i pochodne 35.350.026 36.779.913 104,04 od wynagrodzeń 2 Dotacje i subwencje 11.141.527 10.759.801 96,57 3 Wydatki na obsługę długu 114.101 89.987 78,87 4 Pozostałe wydatki bieżące 16.275.679 17.467.334 107,32 5 Wydatki majątkowe 12.062.269 9.364.456 77,63 6 Świadczenia społeczne 2.935.204 3.631.185 123,71 % 4:3 Ogółem 78.860.806 78.092.676 100,27

Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01005 Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatki ogółem wynoszą 28.357 zł. Wydatkowane zostały na poziomie 62 % na następujące zadania: wynagrodzenia 12.199 zł wypisy z rejestru gruntów, kartoteki budynków oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej działek podział geodezyjny działki gruntowej zakup energii elektrycznej ww. wydatki zostały pokryte z otrzymanej dotacji celowej 1.700 zł, 4.182 zł, 2.274 zł Natomiast kwota 8.002 zł pochodząca ze środków własnych powiatu została wydatkowana na klasyfikację gleboznawczą gruntów. Rozdział 01008 Melioracje wodne wydatki w kwocie 47.898 zł poniesione zostały na dotacje dla gminnych spółek wodnych z terenu Powiatu Opolskiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Wydatki poniesione przez poszczególne spółki kształtowały się następująco: Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie 3.498 zł, Gminna Spółka Wodna w Łubnianach 15.500 zł, Gminna Spółka Wodna w Komprachcicach 9.000 zł, Gminna Spółka Wodna w Popielowie 13.520 zł, Miejsko - Gminna Spółka Wodna w Ozimku 6.380 zł, Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatki zostały zrealizowane w kwocie 33.340 zł co stanowi 100 % kwoty planowanej. W ramach wydatków zakupiono komputery i drukarki laserowe oraz dysk do przechowywania kopi danych przeznaczane do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów rolnych. Kwota 24.243 zł tj. 72,71 % wydatków ogółem stanowiła dotacja otrzymana z samorządu województwa, natomiast kwota 9.097 tj. 27,29 % pochodziła ze środków własnych powiatu. Rozdział 01095 Pozostała działalność wydatkowana kwota wysokości 10.392 zł z dotacji celowej przeznaczono na wynagrodzenia i zakup energii. Wykorzystana została w 100 %. Dzzi iaał ł 002200 LEŚŚNIICTWO Rozdział 02001 Gospodarka leśna wydatki zostały zrealizowane w kwocie 148.550 zł, co stanowi 87,38 % kwoty planowanej. Kwota obejmuje wydatki na wypłatę ekwiwalentów

należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw zgodnie z art. 7,12 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania (Dz.U. Nr 73, poz. 764 z pózn.zm) w wysokości 87.640 zł oraz przekwalifikowaniu użytku rolnego na użytek leśny w kwocie 59.193 zł, oraz znaczników do drewna w kwocie 1.717 zł. 6.396 zł zostało wydatkowane na sporządzenie projektów zmian ewidencji geodezyjnej dot. zalesionych użytków rolnych, natomiast kwota 52.797 zł wydatkowana została na sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasu gm. Niemodlin i Tułowice. Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną - wydatki w kwocie 27.554 zł stanowią 74,2 % planu. Kwota w całości dotyczy nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, realizowane na podstawie porozumień z nadleśnictwami, w całości finansowane ze środków własnych powiatu zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r., o lasach (Dz.U z 2014 r. poz. 1153 z późn.zm). Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - Plan finansowy wydatków na zarządzanie drogami powiatowymi (po zmianach) wynosił 13.780.526 zł z czego wydatkowano w 2016 r. kwotę 13.310.853 zł, z tego kwotę 158.094 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem 2016 r. Wydatki ogółem ponoszone były m.in. na: dotacje na wydatki bieżące -210.000 zł grupa wynagrodzeń-2.255.779 zł pozostałe wydatki bieżące-5.050.908 zł wydatki majątkowe-5.757.725 zł świadczenia społeczne 36.441 zł Łączna długość dróg powiatowych wynosi 560,39 km dróg zamiejskich 546,04 km dróg miejskich o nawierzchni: twardej - 526,26 km gruntowej - 34,14 km 14,35 km Długości dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast przedstawiają się następująco: Ozimek 4,01 km Niemodlin 8,38 km Prószków 1,96 km

Dróg powiatowych numerowanych jest 106. W ciągu dróg powiatowych znajduje się 100 obiektów mostowych i 483 szt. przepustów. Na podstawie Porozumienia utrzymaniem dróg na terenie miasta Niemodlin zajmuje się Urząd Miejski w Niemodlinie, natomiast na terenie Ozimka Urząd Gminy i Miasta Ozimek. FINANSOWANIE DRÓG POWIATOWYCH Na zarządzanie drogami powiatowymi w roku 2016 zaplanowano kwotę 13.780.526 zł 210.000 zł dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, 278.079 zł dotacje celowe otrzymane od Gmin na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, 502.221,00 zł. dotacje celowe otrzymane od Gmin na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień, 1.442.955,00 zł. środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 2019. Plan finansowy wykonano na kwotę 13.310.853,18 zł 210.000 zł dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, 251.344,96 zł dotacje celowe otrzymane od Gmin na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, 460.676,73 zł dotacje celowe otrzymane od Gmin na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień, 1.442.954,38 zł. - dofinansowanie z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowych na lata 2016 2019., 158.093,99 zł stanowią wydatki przeniesione do realizacji w 2017 r. zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XXVI/173/16 z dnia 22.12.2016 r. w nw. paragrafach: 1) w paragrafie 4270 z przeznaczeniem na zadanie pn.:

Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1729 O Luboszyce Zawada w m. Zawada opracowanie projektu usunięcia 2 słupów teletechnicznych z terminem realizacji do 30.06.2017r. - 3.567,00 zł. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714 O DK 94 - Dębska Kuźnia DK 46 ul. Wiejska w m. Dębska Kuźnia aktualizacja dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 30.06.2017r. - 32.499,99 zł. 2) w paragrafie 4300 z przeznaczeniem na zadanie pn.: Usługi w zakresie prac geodezyjno kartograficznych dotyczące podziału działek nr 37, 38, 352/149, 247/48 obręb Luboszyce oraz wykonanie aktualizacji operatu ewidencji gruntów dla działki nr 397/34 obręb Miedziana, w związku z regulacją stanu prawnego dróg powiatowych z terminem realizacji do 30.06.2017r. - 6.500,00 zł. Usługi w zakresie prac geodezyjno kartograficznych dotyczące podziału działki nr 1961/226 obręb Brynica, w związku z regulacją stanu prawnego dróg powiatowych z terminem realizacji do 30.06.2017r. - 4.551,00 zł. 3) w paragrafie 6050 z przeznaczeniem na zadanie pn.: - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754 O Chmielowice Prószków w m. Domecko na dł. 610 m opracowanie projektu budowlano wykonawczego z terminem realizacji do 30.06.2017r. - 24.477,00 zł. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1705 O Zawada Turawa Zębowice- Szemrowice Dobrodzień w m. Turawa w km 5+594 opracowanie projektu budowlano wykonawczego z terminem realizacji do 30.06.2017r. - 29.643,00 zł. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek Przywory w m. Ozimek w km 0+246 na rzece Mała Panew opracowanie projektu budowlano wykonawczego z terminem realizacji do 30.06.2017r. - 48.000,00 zł. Przebudowa i odwodnienie skrzyżowania dróg powiatowych Nr Nr 1508 O Niemodlin Lewin Brzeski, 1507 O Magnuszowice Grodków i 1509 O Magnuszowice Magnuszowiczki w m. Magnuszowice opracowanie projektu budowlano wykonawczego z terminem realizacji do 30.06.2017r. - 8.856,00 zł. Różnica między planem finansowym a wykonaniem w wysokości 469.672,32 zł to wartość niewydatkowanych środków: w grupie wynagrodzeń 26.568,19 zł, stanowiących wydatki majątkowe 224.220,47 zł (w tym zwroty dla Gmin z tytułu niewykorzystanych dotacji 41.543,72 zł), w grupie zadań statutowych - 218.204,99 na zimowe utrzymanie dróg (w tym zakup materiałów) 66.966,00 zł,

na remonty oraz bieżące utrzymanie dróg i mostów (w tym zakup materiałów) 118.877,81 zł, (w tym zwrot dla Gmin z tytułu niewykorzystanych dotacji 26.734,04 zł.), niewykorzystane środki w pozostałych paragrafach 32.361,18 zł. w grupie świadczeń społecznych 678,67 zł. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO W 2016 ROKU Plan początkowy Zmiany Uchwały Rady i Zarządu Powiatu Opolskiego dział 600 Rozdział 60014 Plan po zmianach Wykonanie 2310 210.000,00-210.000,00 210.000,00 3020 31.620,00 +5.500,00 37.120,00 36.441,33 4010 1.774.931,00 +15.831,00 1.790.762,00 1.767.318,47 4040 135.000,00-2.731,00 132.269,00 132.268,87 4110 327.616,00-10.000,00 317.616,00 315.275,91 4120 27.000,00 + 27. 26.337,76 4140 48.000,00 +400,00 48.400,00 48.383,00 4170 8.000,00 +6.600,00 14.600,00 14.577,80 4210 473.000,00 +48.500,00 521.500,00 505.306,64 4260 28.000,00 +10.400,00 38.400,00 38.286,76 4270 1.073.500,00 +1.843.729,00 2.917.229,00 2.804.096,55 4280 2.000,00 +300,00 2.300,00 2.210,00 4300 1.522.900,00 +28.684,00 1.551.584,00 1.468.748,30 4360 15.900,00-300,00 15.600,00 14.145,25 4400 30.000,00-1.800,00 28.200,00 28.151,76 4410 1.000,00-1.000,00 0,00 0,00 4430 67.000,00-8.500,00 58.500,00 56.368,72 4440 47.500,00 + 47.600,00 47.538,53 4480 6.500,00-6.500,00 6.137,00 4520 11.000,00 +1.600,00 12.600,00 12.285,89 4590 35.000,00-35.000,00 0,00 0,00 4600 15.000,00-15.000,00 0,00 0,00 4610 2.000,00 +1.700,00 3.700,00 3.656,73 4700 17.000,00-17.000,00 15.592,88 6050 5.848.506,00-164.151,00 5.684.355,00 5.460.540,75 6060 0,00 +179.777,00 179.777,00 179.370,78 6667 0,00 117.514,00 117.814,00 117.813,50 Razem 11.757.973,00 +2.022.553,00 13.780.526,00 13.310.853,18

Poniżej przedstawiono szczegółowo wydatki w pięciu zasadniczych dla działalności ZDP paragrafach: 4210 zakupy materiałów i wyposażenia, 4270 zakup usług remontowych, 4300 zakup usług pozostałych, 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Dział: 600, Rozdz.: 60014 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ( 4210 ) Na wydatki w ramach tego paragrafu złożyły się następujące zakupy: materiały do bieżącego utrzymania dróg (sól i piasek do akcji zimowej +masa 333.323,16 zł na zimno i gorąco, znaki drogowe + rury + mat. kamienne) materiały do bieżącego utrzymania mostów (elementy barier) 3.614,97 wyposażenie biur ZDP oraz Obwodów Drogowych 35.542,53 zł wyposażenie obwodów drogowych w sprzęt do utrzymania dróg, drobne 4.245,28 zł narzędzia paliwo 83.826,95 zł materiały administracyjne, biurowe, gospodarcze 29.683,40 zł części zamienne do środków transportowych 8.611,45 zł części zamienne do sprzętu drogowego 6.458,90 zł RAZEM ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ( 4270) ZREALIZOWANYCH W RAMACH ZLECEŃ ZEWNĘTRZNYCH A. REMONTY DRÓG 505.306,64 zł I. Remonty cząstkowe: 1) Remonty cząstkowe naw. bitumicznych masą na gorąco 700,00 m 2 2.583,00 zł 2) Remonty cząstkowe grysami i emulsją 300 t 6.000,00 m 2 78.403,89 zł Razem remonty cząstkowe 6.700 m 2 80.986,89 zł II. Odnowy nawierzchni: 1) Odnowa nawierzchni DP Nr 1538 O odc. DP nr 1517 O Tarnica 300 mb/1470,00 m 2 33.609,75 2) Odnowa nawierzchni DP Nr 1538 O Tłustoręby DP 1517 O 124 mb/620,00 m 2 13.726,80 zł 3) Odnowa nawierzchni DP Nr 1717 O Skarbiszowice-Tułowice Małe 294 mb/1499,40 m 2 32.663,51 zł 4) Odnowa nawierzchni DP Nr 1717 O Tułowice Małe - Lipno 225 mb/1260 m 2 36.430,63 zł 5) Odnowa nawierzchni DP Nr 1511 O m. Góra 100 mb/450 m 2 10.061,40 zł 6) Odnowa nawierzchni DP Nr 1508 O Szydłowiec Śl. 76 mb/478,90 m 2 11.325,11 zł Magnuszowice 7) Odnowa nawierzchni DP Nr 1517 O DP Nr 1538 O - Rogi 172 mb/860,00 m 2 20.479,50 zł 8) Odnowa nawierzchni DP Nr 1719 O m. Nowa Jamka 81 mb/405 m 2 8.966,70 zł 9) Odnowa nawierzchni DP Nr 1720 O m. Skarbiszów 255 mb/510,00 m 2 10.262,63 zł 10) Odnowa nawierzchni DP Nr 1717 O m. Skarbiszowice 173 mb/951,50 m 2 18.614,87 zł 11) Odnowa nawierzchni DP Nr 1520 O m. Ligota Tułowicka 120 mb/624,00 m 2 11.789,10 zł 12) Odnowa nawierzchni DP Nr 1508 O Szydłowiec Śl. Niemodlin 325 mb/1950,00 m 2 36.840,96 zł 13) Odnowa nawierzchni DP Nr 1510 O Niemodlin Gościejowice 165 mb/990 m 2 11.996,93 zł 14) Odnowa nawierzchni DP Nr 1510 O m. Molestowice 127 mb/635,00 m 2 11.996,93 zł 15) Odnowa nawierzchni DP Nr 1554 O m. Rzędziwojowice 118 mb/590,00 m 2 11.146,75 zł Razem 2.655 mb/13.293 m 2 279.911,57 zł 16) Odnowa nawierzchni DP Nr 1147 O m. Kurznie 120 mb/744,00 m 2 12.765,92 zł 17) Odnowa nawierzchni DP Nr 1149 O m. Karłowice 292 mb/1935,50 m 2 79.811,01 zł 18) Odnowa nawierzchni DP Nr 1149 O Karłowice Popielów 248 mb/1289,60 m 2 20.620,70 zł 19) Odnowa nawierzchni DP Nr 1149 O m. Popielów 225 mb/1147,50 m 2 24.852,15 zł 20) Odnowa nawierzchni DP Nr 1151 O m. Popielów 394 mb/1420,60 m 2 36.606,52 zł

21) Odnowa nawierzchni DP Nr 1348 O za m. Karłowice 264mb/722,50 m 2 27.945,60 zł 22) Odnowa nawierzchni DP Nr 1153 O Popielowska Kolonia 400 mb/1440,00 m 2 41.345,84 zł 23) Odnowa nawierzchni DP Nr 1190 O m. Stobrawa 36 mb/169,20 m 2 7.700,29 zł 24) Odnowa nawierzchni DP Nr 1721 O Brynica Grabczok 751 mb/3112,20 m 2 65.076,10 zł 25) Odnowa nawierzchni DP Nr 1344 O Zagwiździe Murów 180 mb/486,00 m 2 11.955,60 zł 26) Odnowa nawierzchni DP Nr 1344 O m. Radomierowice 103,8 mb/519,00 m 2 8.298,81 zł 27) Odnowa nawierzchni DP Nr 1347 O m. Młodnik 100 mb/500,00 m 2 7.995,00 zł 28) Odnowa nawierzchni DP Nr 1351 O Murów Grabczok 652 mb/3243,50 m 2 70.676,72 zł 29) Odnowa nawierzchni DP Nr 1352 O m. Murów 56 mb/201,60 m 2 4.785,19 zł 30) Odnowa nawierzchni DP Nr 1352 O m. Okoły 216 mb/756,00 m 2 14.017,08 zł 31) Odnowa nawierzchni DP Nr 1330 O m. Stare Budkowice 135 mb/945,00 m 2 26.322,62 zł 32) Odnowa nawierzchni DP Nr 1330 O m. Stare Budkowice 200 mb/1040 m 2 26.863,20 zł 33) Odnowa nawierzchni DP Nr 1340 O m. Stare Budkowice 47 mb/282,00 m 2 6.885,54 zł 34) Odnowa nawierzchni DP Nr 1724 O Chróścice- Babi Las 1265 mb/5982,63 m 2 154.594,06 zł 35) Odnowa nawierzchni DP Nr 1353 O m. Święciny 400 mb/1811,00 m 2 44.441,13 zł 36) Odnowa nawierzchni DP Nr 1723 O m. Chróścice 14 mb/112,00 m 2 2.979,55 zł 37) Odnowa nawierzchni DP Nr 1704 O odc. Jełowa-Kały 91 mb/500,00 m 2 12.876,62 zł 38) Odnowa nawierzchni DP Nr 1702 O Świerkle Surowina 130 mb/650,00 m 2 18.388,50 zł 39) Odnowa nawierzchni DP Nr 1702 O m. Brynica 100 mb/500,00 m 2 14.145,00 zł 40) Odnowa nawierzchni DP Nr 1705 O odc. Kotórz M.-Turawa 405 mb/2400,60 m 2 70.300,65 zł (3 odc.) 41) Odnowa nawierzchni DP Nr 1722 O odc. Dąbrówka Łubn.- 194 mb/679 m 2 20.879,25 zł Kosowce 42) Odnowa nawierzchni DP Nr 1721 O m. Brynica 263 mb/1262,00 m 2 21.729,18 zł 43) Odnowa nawierzchni DP Nr 1765 O m. Czarnowąsy 117 mb/503,00 m 2 8.044,57 zł 44) Odnowa nawierzchni DP Nr 1727 O m. Łubniany 592 mb/2372,00 m 2 38.893,09 zł 45) Odnowa nawierzchni DP Nr 1770 O m. Osowiec 262 mb/1572,00 m 2 26.197,52 zł 46) Odnowa nawierzchni DP Nr 1743 O m. Grabie 252 mb/1083,60 m 2 18.677,30 zł 47) Odnowa nawierzchni DP Nr 1726 O odc. Trzęsiona Turawa 510 mb/1645,00 m 2 46.564,36 zł 48) Odnowa nawierzchni DP Nr 1726 O m. Łubniany (poszerz.) 75 mb/109,90 m 2 1.757,32 zł 49) Odnowa nawierzchni DP Nr 1728 O odc. Luboszyce Węgry (4 511 mb/2484,80 m 2 40.504,39 zł odc) Razem 9.600,80 mb/43.621,73 m 2 1.035.496,38 zł 50) Odnowa nawierzchni DP Nr 1771 O m. Ozimek ul. Częstochowska 344,5 mb/1993,37 m 2 113.045,51 zł 51) Odnowa nawierzchni DP Nr 1771 O odc. DK 46 Ozimek 173,5 mb/954,25 m 2 20.540,24 zł 52) Odnowa nawierzchni DP Nr 1829 O odc. Kosorowice gr. powiatu 385 mb/2117,50 m 2 45.579,19 zł 53) Odnowa nawierzchni DP Nr 1752 O m. Suchy Bór 175,7 mb/843,36 m 2 21.265,32 zł 54) Odnowa nawierzchni DP Nr 1711 O m. Chrząstowice 185 mb/1017,50 m 2 21.901,68 zł 55) Odnowa nawierzchni DP Nr 1712 O odc. Miedziana -Przywory 408,5 mb/2369 m 2 45.878,75 zł 56) Odnowa nawierzchni DP Nr 1714 O m. Dębska Kuźnia 124,0 mb/458,10 m 2 11.832,72 zł 57) Odnowa nawierzchni DP Nr 1751 O odc. Chrząstowice- Dębie 1063,0 mb/5315,00 m 2 93.421,58 zł Razem 2.859,20 mb/15.068,38 m 2 373.464,99 zł Razem odnowy 15.115,00 mb/71.983,91 m 2 1.688.872,94 zł 1) Remont chodnika DP Nr 1752 O m. Suchy Bór, ul. Pawlety 361,0 mb/469,58 m 2 76.170,97 zł 2) Remont chodnika i miejsc postojowych DP Nr 1712 O m. Tarnów 20,8 mb/69,80 m 2 9.731,50 zł Opolski ul. Klimasa 3) Remont chodnika DP Nr 1754 O m. Domecko (II etap) 230,0 mb/307,31 m 2 70.700,58 zł 4) Remont chodnika DP Nr 1513 O m. Tułowice ul. Opolska 166,0 mb/231,92 m 2 50.211,76 zł 5) Remont chodnika DP Nr 1720 O m. Dąbrowa ul. Zamkowa 150,0 mb/211,19 m 2 32.421,45 zł 6) Remont chodnika DP Nr 1344 O m. Murów ul. Wolności 126,0 mb/223,00 m 2 44.881,83 zł 7) Remont chodnika DP Nr 1344 O m. Zagwiździe ul. Murowska 142,95 mb/282,50 m 2 49.557,57 zł Razem remonty chodników 1.196,75 mb/1795,30 m 2 333.675,66 1) Remont cząstkowy zjazdu DP Nr 1705 O m. Kotórz M. 9,76 m 2 715,98 zł 2) Remont cząstkowy zjazdu DP Nr 1712 O m. Ozimek ul. Daniecka 12,60 m 2 1.953,49 zł 3) Remont skrzyżowania dróg w m. Zagwiździe 130mb/1400 m 2 84.339,18 zł 4) Remont krawężnika DP Nr 1720 O m. Dąbrowa ul. Sztonyka 35 mb/- 5.799,41 zł 5) Remont drogi DP Nr 1807 O nadzór autorski 2.337,00 zł Razem 95.145,06 zł OGÓŁEM 4270/201 2.198.680,55 zł