UCHWAŁA NR XXIII/385/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/385/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/281/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012 Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr XVII/281/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 394 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust. 1 uchwały zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 8.214.640 zł do kwoty 1.216.674.419 zł, z tego: - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 464.165 zł do kwoty 869.963.314 zł, - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 7.750.475 zł do kwoty 346.711.105 zł zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 2) w 2 ust. 1 uchwały zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 8.214.640 zł do kwoty 1.413.675.188 zł, z tego: - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 811.665 zł do kwoty 811.637.677 zł - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 7.402.975 zł do kwoty 602.037.511 zł zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 3) w 2 ust. 2 uchwały zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały 4) w 2 ust. 3 uchwały zmienia się treść załącznika nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2012 rok i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

5) w 3 pkt 1 uchwały zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 34.185 zł do kwoty 177.397.078 zł 6) w 3 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 3.100.000 zł do kwoty 198.525.966 zł 7) w 3 pkt 3 uchwały zwiększa się dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL i PO PT o kwotę 136.210 zł do kwoty 110.539.705 zł zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały 8) w 5 ust. 2 uchwały zwiększa się rezerwę celową o kwotę 68.185 zł do kwoty 17.132.771 zł 9) w 5 ust. 2 pkt 1 uchwały zwiększa się rezerwę celową na wydatki bieżące o kwotę 68.185 zł do kwoty 16.732.771 zł 10) w 5 ust. 2 pkt 1 lit b uchwały zwiększa się rezerwę celową na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego o kwotę 68.185 zł do kwoty 2.512.185 zł 11) 11 uchwały otrzymuje brzmienie: 11. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wysokości 65.657.685 zł. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3 2

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/385/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. I. Zmiany w budżecie Województwa Wielkopolskiego 1. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 28 maja 2012 r., znak WUPII/2/3012/69/S/2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę 241 zł w następujący sposób: zwiększa się dochody Województwa na 2012 rok dział 150 Przetwórstwo przemysłowe rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 1 zł 0929 Pozostałe odsetki dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę 204 zł 0979 Wpływy z różnych dochodów rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 36 zł, z tego: 0929 Pozostałe odsetki o kwotę 9 zł 0979 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 27 zł zwiększa się wydatki Województwa na 2012 rok dział 150 Przetwórstwo przemysłowe rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 1 zł pozostałe wydatki bieżące dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę 204 zł pozostałe wydatki bieżące rozdział 85395 - Pozostała działalność o kwotę 36 zł pozostałe wydatki bieżące Powyższe zmiany planu dochodów i wydatków dotyczą zwrotu środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL: Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej kwota 8 zł (r. 85395), stanowiących odsetki narosłe na rachunku bankowym beneficjenta od dotacji celowej z 2011 r., Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki stanowiących przychód od dofinansowania przekazanego w 2011 r. kwota 1 zł (r. 15013), dotyczy odsetek narosłych na rachunku bankowym beneficjenta od dotacji celowej, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach stanowiących przychód od dofinansowania kwota 28 zł (r. 85395), z tego zwrot: odsetek narosłych od środków na rachunku bankowym beneficjenta od dofinansowania z 2011 r. kwota 1 zł, środków związanych z rezygnacją uczestników z udziału w projekcie z dofinansowania 2010 r. kwota 27 zł, Priorytetu X Pomoc Techniczna, Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na rok 2012 (zwroty) stanowiących przychód projektu kwota 204 zł (r. 85332), dotyczy kary umownej z tytułu opóźnienia 3

w realizacji umowy z winy wykonawcy. Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 2. Na podstawie Uchwały Nr XV/139/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania pn.: Wykonanie remontu nawierzchni ul. Poznańskiej w Witkowie oraz wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 17 maja 2012 r., znak DI-III.3021.9.2012 wprowadza się do budżetu kwotę 100.000 zł w następujący sposób: dochody Województwa na 2012 rok zwiększa się dział 600 Transport i łączność rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 100.000 zł 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wydatki Województwa na 2012 rok zwiększa się dział 600 Transport i łączność rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 100.000 zł, z tego: Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 100.000 zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 100.000 zł Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadania pn.: Wykonanie remontu nawierzchni ul. Poznańskiej w Witkowie. 3. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 21 maja 2012 r., znak WUPII/2/3012/66/S/2012 wprowadza się do budżetu kwotę 22.000 zł w następujący sposób: dochody Województwa na 2012 rok zwiększa się dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o kwotę 22.000 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów wydatki Województwa na 2012 rok zwiększa się dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o kwotę 22.000 zł, z tego: Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 22.000 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 22.000 zł Ponadto dokonuje się następujących zmian w planie wydatków: wydatki Województwa na 2012 rok dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zmniejsza się o kwotę 2.500 zł, z tego: Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 2.500 zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.500 zł 4

zwiększa się o kwotę 2.500 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych Powyższe zmiany dotyczą dotychczasowych zadań Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Poznaniu, przejętych 1 stycznia 2012 r. przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, a realizowanych przy pomocy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej znak DF-II-074-19-IW/12 z 2 maja 2012 r., na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. Nr 158, poz. 1121 ze zm.) WUP otrzymał limit wydatków na 2012 rok na wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi oraz na koszty rzeczowe w wysokości 1.794.000 zł. 4. Na podstawie pisma Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 17 kwietnia 2012 r., znak WFOS-I-DPU-MW/400/457/2012 i wniosków Dyrektora Departamentu Środowiska z 23 maja 2012 r., znak DSR-III.3037.19.2012 i z 28 maja 2012 r., znak DSR-III.3037.23.2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę 30.000 zł w następujący sposób: dochody Województwa na 2012 rok zwiększa się dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 30.000 zł 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wydatki Województwa na 2012 rok zwiększa się dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 30.000 zł 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Powyższe środki, stanowiące 50% dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji zadania pn.: Zakup serwera na potrzeby systemu SOZAT. Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób: wydatki Województwa na 2012 rok dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 30.000 zł, z tego: Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 30.000 zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 30.000 zł zwiększa się o kwotę 30.000 zł 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Powyższe zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków własnych na realizację zadania pn.: Zakup serwera na potrzeby systemu SOZAT. 5

5. Na podstawie Uchwały Nr XVIII/163/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do udzielenia pomocy finansowej w 2012 roku dla Województwa Wielkopolskiego na badania wykopaliskowe na Ostrowie Radzimskim oraz wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Kultury z 28 maja 2012 r., znak DK-IX.3026.29.2012 wprowadza się do budżetu kwotę 9.000 zł w następujący sposób: dochody Województwa na 2012 rok zwiększa się dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 9.000 zł 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wydatki Województwa na 2012 rok zwiększa się dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92118 Muzea o kwotę 9.000 zł 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na prowadzenie badań wykopaliskowych na Ostrowie Radzimskim na terenie sołectwa Starczanowo. 6. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 25 maja 2012 r., znak ROPS.IV/0332/21/2012 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób: wydatki Województwa na 2012 rok dział 852 - Pomoc społeczna rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze zmniejsza się o kwotę 50.000 zł 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zwiększa się o kwotę 50.000 zł, z tego: Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 50.000 zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 50.000 zł Powyższych przeniesień dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. 7. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z 14 maja 2012 r., znak DK-IX.3026.28.2012 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób: wydatki Województwa na 2012 rok dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 25.000 zł, z tego: Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 25.000 zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 25.000 zł 6

zwiększa się rozdział 92118 Muzea o kwotę 25.000 zł 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Powyższe środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie projektu pn.: Z kulturą+ w cyfrowym świecie Muzeum Okręgowego w Lesznie, planowanego do realizacji w ramach Wieloletniego Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura+, Priorytetu Digitalizacja, jako wkład własny w realizację przedmiotowego zadania przez Muzeum Okręgowe w Lesznie. 8. W związku z Uchwałą Nr XXIII/392/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 roku zmianie ulega załącznik nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2012 rok poprzez wyszczególnienie jednostek samorządu terytorialnego otrzymujących pomoc finansową na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. W związku z powyższym w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, 6300 dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 5.000.000 zł z zadania pn.: Pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie pn.: Dodatkowa pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 9. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 czerwca 2012 r., znak DR-V.3021.21.2012 dokonuje się w ramach działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01095 Pozostała działalność, 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmiany nazwy zadania jednorocznego z Gmina Sośnie Centrum wsi wizytówką miejscowości na Gmina Sośnie Centrum wsi wizytówką miejscowości Kuźnica Kącka. 10. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z 31 maja 2012 r., znak DT-II.3021.49.2012 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób: wydatki Województwa na 2012 rok dział 600 Transport i łączność rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zmniejsza się o kwotę 2.598.621 zł, z tego: Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 2.598.621 zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.598.621 zł zwiększa się o kwotę 2.598.621 zł 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Powyższe środki zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne jednoroczne pn.: Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych o oznaczeniach EN57-1027 i EN57-1061 kwota 776.868 zł, (2 pojazdy po 388.434 zł). Zakres modernizacji obejmuje: wymianę wszystkich foteli w przedziałach pasażerskich, wymianę wszystkich okien bocznych, zabudowę w kabinach maszynisty sygnalizacji zamkniętych drzwi automatycznych w pojeździe ze wskazaniem na sygnalizatorze, które drzwi są otwarte, zabudowę nowych, zmodernizowanych osłon przekładni zębatych. Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych o oznaczeniach EN57-1141, EN57-1804, EN57-1805 - kwota 1.821.753 zł, (3 pojazdy po 607.251 zł). Zakres modernizacji obejmuje: wymianę wszystkich foteli w przedziałach pasażerskich, wymianę wszystkich okien bocznych, wymianę przetwornicy głównej, wymianę sprężarki powietrza, 7

zabudowę w kabinach maszynisty sygnalizacji zamkniętych drzwi automatycznych w pojeździe ze wskazaniem na sygnalizatorze, które drzwi są otwarte, zabudowę nowych, zmodernizowanych osłon przekładni zębatych. II. Zmiany w budżecie Województwa Wielkopolskiego dotyczące również zmian w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej: 1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 28 maja 2012 r. znak DRG-5.052.4.2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę 47.986 zł w następujący sposób: dochody Województwa na 2012 rok zwiększa się dział 500 Handel rozdział 50005 Promocja eksportu o kwotę 47.986 zł, z tego: 2007 - oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 40.788 zł 2009 - oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 7.198 zł wydatki Województwa na 2012 rok zwiększa się dział 500 Handel rozdział 50005 Promocja eksportu o kwotę 47.986 zł - pozostałe wydatki bieżące Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób: wydatki Województwa na 2012 rok dział 500 Handel rozdział 50005 Promocja eksportu zmniejsza się o kwotę 14 zł zwiększa się o kwotę 14 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki bieżące Powyższe środki w wysokości 47.986 zł, zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie (WPF) pn.: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), w ramach PO IG, Priorytetu VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działania 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, w związku z zawartą 14 maja 2012 r. pomiędzy Ministrem Gospodarki a Województwem Wielkopolskim umową wykonawczą nr IV/138/P/50005/200/POIG/12/DIW. Według zapisów umowy wykonawczej Województwo Wielkopolskie w 2012 r. otrzyma dofinansowanie w wysokości 333.185 zł, z czego w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 283.207,25 zł, co stanowić będzie 85 % dofinansowania. Natomiast pozostałe 15% dofinansowania przekazane zostanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa i wyniesie 49.977,75 zł. Ponadto w umowie wykonawczej na 2012 r. została również ustalona wysokość dofinansowania dla poszczególnych kosztów wynikających z realizowanych w projekcie zadań, w tym: wynagrodzeń wraz ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, dla 3 Ekspertów zaangażowanych bezpośrednio w realizację zadania, w łącznej wysokości 229.140 zł, tj. o 14 zł mniej niż pierwotnie zaplanowano. W związku z powyższym środki w łącznej wysokości 48.000 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów innych zadań zleconych przez Ministra, związanych ze świadczeniem w ramach COIE usługi informacyjnej, tj. na opłacenie organizacji branżowych spotkań informacyjnych dla przedsiębiorstw z Wielkopolski. 8

2. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 25 maja 2012 r., znak FB-I.3111.180.2012.7 oraz pisma Dyrektora Departamentu Transportu z 30 maja 2012 r., znak DT-II.3021.50.2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę 7.293.750 zł w następujący sposób: dochody Województwa na 2012 rok zwiększa się dział 600 Transport i łączność rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę 7.293.750 zł 6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa wydatki Województwa na 2012 rok zwiększa się dział 600 Transport i łączność rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę 7.293.750 zł 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Powyższe środki, zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych. 3. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 29 maja 2012 r., znak WUPII/1/3012/72/S/2012 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób: dochody Województwa na 2012 rok dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki zmniejsza się o kwotę 428.000 zł 2009 - finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zwiększa się o kwotę 428.000 zł 6209 - finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wydatki Województwa na 2012 rok zmniejsza się dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 428.000 zł 2009 - finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zwiększa się dział 150 Przetwórstwo przemysłowe rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 272.240 zł 6209 - finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 9

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 155.760 zł, z tego: 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7 zł 6209 - oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 155.753 zł Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób: wydatki Województwa na 2012 rok dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 24.116 zł 2009 - finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zwiększa się o kwotę 24.116 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.800 zł - pozostałe wydatki bieżące o kwotę 10.316 zł Powyższe zmiany dotyczą środków przeznaczonych na realizację niżej wymienionych priorytetów realizowanych w ramach PO KL, w następujący sposób: Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich (WPF) r. 15013 zwiększa się o kwotę 272.240 zł ( 6209), Priorytet VII Promocja integracji społecznej (WPF) r. 85395 zwiększa się o kwotę 26.000 zł ( 6209), Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (WPF) r. 85395 zmniejsza się o kwotę 298.240 zł z tego: zmniejsza się o kwotę 906.707 zł (z tego: 2009 zmniejsza się o kwotę 938.906 zł, 6209 zwiększa się o kwotę 32.199 zł), przedsięwzięcie pn.: eszkoła Moja Wielkopolska realizowany przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - zwiększa się o kwotę 608.467 zł (z tego: 2009 486.790 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13.800 zł, pozostałe wydatki bieżące - 10.316 zł, 6069 7 zł, 6209 97.554 zł). Dokonanie powyższych zmian wynika z decyzji Ministra Finansów Nr IP6/4135/16BP/10/JUN/12/PHMJ/2551 z 15 maja 2012 r. oraz decyzji Ministra Rozwoju Regionalnego Nr DEF-I-0314-13-DB/12//BP z 11 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 2012 rok, dotyczących zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie środków przyznanych na realizację komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim. W wyniku podjętych decyzji zwiększeniu uległa wysokość środków przeznaczonych na wydatki majątkowe o kwotę 428.000 zł. Z uwagi na fakt, iż ogólna wartość środków na realizację komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim nie uległa zmianie, umniejszono wysokość środków przeznaczonych na wydatki bieżące. Ponadto dokonano zmian w planie finansowym przedsięwzięcia pn.: eszkoła Moja Wielkopolska w wyniku oszczędności powstałych podczas realizacji projektu w 2011 r. W związku z powyższym uaktualniono plany finansowe w ramach Priorytetów VI, VII i IX. 10

4. Na podstawie wniosków Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 29 maja 2012 r., znak ROPS.IV/0332/20/2012 oraz Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 29 maja 2012 r., znak WUPII/1/3012/72/S/2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę 211.663 zł w następujący sposób: dochody Województwa na 2012 rok zwiększa się dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki o kwotę 211.663 zł 2007 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wydatki Województwa na 2012 rok zwiększa się dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 211.663 zł, z tego: 2007 - oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 168.033 zł - pozostałe wydatki bieżące o kwotę 43.630 zł Powyższe środki, zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej w ramach PO KL, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność poprzez: a. zmniejszenie o kwotę 37.352 zł ( 2009) przedsięwzięcia (WPF) Priorytet VII Promocja integracji społecznej, PO KL, b. zwiększenie o kwotę 37.352 zł ( 2009 kwota 29.652 zł, pozostałe wydatki bieżące kwota 7.700 zł) przedsięwzięcia (WPF) pn.: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej w ramach PO KL, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Zmiana planu wydatków ww. projekcie wynika z dokonanych przez beneficjenta zmian w zakresie budżetu projektu ujętego w zaktualizowanych wnioskach o dofinansowanie oraz z oszczędności powstałych podczas realizacji projektu w 2011 roku. 5. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki z 25 maja 2012 r., znak DS-3.3021.41.2012 oraz wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 4 czerwca 2012 r., znak WUPII/1/3012/75/S/2012 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób: dochody Województwa na 2012 rok dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki zmniejsza się o kwotę 1.275 zł 6207 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zwiększa się o kwotę 1.275 zł 2007 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 11

wydatki Województwa na 2012 rok dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 1.275 zł zwiększa się o kwotę 1.275 zł 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych pozostałe wydatki bieżące Powyższych zmian dokonuje się zgodnie ze zmianami zawartymi we wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia (WPF) pn.: Zagrajmy o sukces, PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, realizowanego przez Departament Sportu i Turystyki UMWW zaakceptowanymi przez Instytucję Pośredniczącą Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Powyższe zmiany wynikają z konieczności przeniesienia środków, przeznaczonych na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Powyższy zakup będzie służył usprawnieniu współpracy pomiędzy Liderem a Partnerem Projektu oraz Instytucją Pośredniczącą i umożliwi dalszą realizację projektu zgodnie z założeniami. Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, w ramach przedsięwzięć (WPF): a. Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, PO KL, poprzez: zmniejszenie o kwotę 225 zł ( 2009), zwiększenie o kwotę 225 zł ( 6209), b. pn.: Zagrajmy o sukces, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, PO KL, realizowanego przez Departament Sportu i Turystyki UMWW, poprzez: zmniejszenie o kwotę 225 zł ( 6069), zwiększenie o kwotę 225 zł (pozostałe wydatki bieżące). 6. Na podstawie pisma Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 9 maja 2012 r., znak WFOS-I-DPU-MW/400/520/2012 i wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z 24 maja 2012 r., znak DSR-III.3037.21.2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę 500.000 zł w następujący sposób: dochody Województwa na 2012 rok zwiększa się dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody rozdział 92502 Parki krajobrazowe o kwotę 500.000 zł 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wydatki Województwa na 2012 rok zwiększa się dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody rozdział 92502 Parki krajobrazowe o kwotę 500.000 zł, z tego: Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 500.000 zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 500.000 zł Powyższe środki zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji przedsięwzięcia (WPF) pn.: Edukacja ekologiczna prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. 12

7. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 4 czerwca 2012 r., znak DPR-II-5.3021.5.2012 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób: wydatki Województwa na 2012 rok zmniejsza się dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 451.492 zł 6209 - finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zwiększa się dział 851 - Ochrona zdrowia rozdział 85111 Szpitale ogólne o kwotę 451.492 zł 6209 - finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Powyższych zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z przesunięciem wolnych środków dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowanych na realizację WRPO z przedsięwzięcia (WPF) Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP, Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw, na przedsięwzięcie (WPF) Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, projekt nr RPWP.05.03.02-30-001/12, pn.: Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu, który został wybrany do dofinansowania z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla WRPO. 8. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 1 czerwca 2012 r., znak DI-III.3021.13.2012 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków następujący sposób: wydatki Województwa na 2012 rok dział 600 - Transport i łączność rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się o kwotę 16.047.271 zł, z tego: 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 11.500.000 zł 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.547.271 zł zwiększa się o kwotę 16.047.271 zł, z tego: - pozostałe wydatki bieżące o kwotę 2.932.936 zł 6667 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych o kwotę 13.114.335 zł Powyższych zmian dokonuje się poprzez zmniejszenie planu wydatków przedsięwzięć (WPF) pn.: Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów przygotowanie przyszłych inwestycji ( 6050) z kwoty 21.092.924 zł o kwotę 11.500.000 zł do kwoty 9.592.924 zł, Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych ( 6059) z kwoty 11.130.524 zł o kwotę 4.547.271 zł do kwoty 6.583.253 zł, w związku z odstąpieniem od umowy z wykonawcą robót w ramach przedsięwzięcia (WPF) pn.: Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Trzcianka-Czarnków-Oborniki i koniecznością zabezpieczenia w budżecie środków na zwrot otrzymanego dofinansowania UE wraz z odsetkami. Przyczyną odstąpienia od umowy są opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotowej inwestycji, które są na tyle istotne, że nie jest prawdopodobne by została ona zakończona w terminie. 13

9. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 5 czerwca 2012 r., znak DI-III.3021.14.2012 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w ramach działu 600 - Transport i łączność, rozdziału 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie, 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w następujący sposób: Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych (WPF) - zmniejsza się z kwoty 6.583.253 zł o kwotę 305.398 zł do kwoty 6.277.855 zł, Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina budowa obwodnicy o dł. 9,3 km zwiększa się o kwotę 305.398 zł do kwoty 305.398 zł w związku z koniecznością pokrycia kosztów robót dodatkowych. Ww. zadanie ujmuje się w WPF z terminem realizacji 2010-2012. Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2010 i pierwotnie miała zakończyć się w roku 2011 jednakże w końcowej fazie realizacji budowy obwodnicy m. Murowana Goślina wystąpiły trudności z budową zbiorników infiltracyjnych. Zbiorniki te stanowią bardzo ważny element odwodnienia zarówno drogi głównej jak i dróg dojazdowych. Zbiorniki infiltracyjne kumulują wodę opadową z powierzchni utwardzonych poprzez system rowów, a następnie woda w nich zgromadzona powinna infiltrować (przenikać) w przepuszczalne podłoże gruntowe. W związku z tym, że układ warstw geologicznych w rejonie prowadzonej inwestycji okazał się bardzo skomplikowany (nieprzewidziane przewarstwienia gruntami nieprzepuszczalnymi utrudniający wnikanie wód do niższych warstw oraz liczne sączenia wód gruntowych) zaszła konieczność zmiany sposobu odwodnienia na fragmencie budowanej obwodnicy. Wiązało się to ze zmianą projektu budowlanego, a w konsekwencji zmianą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Dopiero po wykonaniu zmienionych projektów odwodnienia można było określić wysokość dodatkowych nakładów koniecznych do poniesienia, aby zakończyć przedmiotowe zadanie. 10. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 30 maja 2012 r., znak DI-III.3021.12.2012 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków następujący sposób: wydatki Województwa na 2012 rok zmniejsza się dział 600 - Transport i łączność rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 3.150.000 zł 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 3.150.000 zł 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych W związku z pozyskaniem środków z innych źródeł na przedsięwzięcie (WPF) pn.: Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich przeznacza się kwotę 3.150.000 zł na realizację w roku 2012 Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020 w zakresie wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt i środki ochrony osobistej oraz szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. 11. Na podstawie wniosków Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 8 czerwca 2012 r., znak DZ-IV.3026.28.2012 oraz Z-cy Dyrektora Departamentu Kultury z 1 czerwca 2012 r., znak DK-IX.3026.32.2012 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków następujący sposób: wydatki Województwa na 2012 rok zmniejsza się dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92118 Muzea o kwotę 68.185 zł 6229 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Powyższego zmniejszenia w ramach WRPO, Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, przedsięwzięcia (WPF) pn.: Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie etap I realizowanego przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie dokonuje się w związku z urealnieniem udziału Samorządu Województwa wynikającym m.in. z uwzględnienia zwrotu podatku VAT, na podstawie Aneksu drugiego UDA- 14

RPWP.06.02.01-30-034/08-02 z 08.03.2012 r. do umowy nr UDA-RPWP.06.02.01-30-034/08-00 z 20 maja 2010 r. zwiększa się dział 758 - Różne rozliczenia rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 68.185 zł 4810 Rezerwy (celowa) Powyższe środki przeznaczone zostaną na zwiększenie rezerwy celowej na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Powyższe wynika z planowanego udzielenia poręczenia kredytu do kwoty 39.471.685 zł (z tego: 26.000.000 zł kwota główna, 13.471.685 zł - koszty obsługi kredytu). Kredyt zostanie zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie na restrukturyzację zobowiązań SPZOZ (WPF). Od lutego br. w Szpitalu przeprowadzany jest proces restrukturyzacji organizacyjnej i finansowej. Proces ten ma doprowadzić do dostosowania jednostki do wysokości kontraktu podpisanego z NFZ na udzielanie świadczeń medycznych. W wyniku podjętych działań restrukturyzacyjnych zostały obniżone koszty osobowe. Pomimo podjętych działań, Szpital znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Na dzień 30 kwietnia 2012 r. SPZOZ poniósł stratę netto w wysokości 4.283,18 tys. zł oraz posiadał zobowiązania w kwocie 39.956,26 tys. zł, z czego zobowiązania wymagalne wynosiły 4.844,98 tys. zł. Zgodnie z pismem Dyrektora SPZOZ, analiza zobowiązań wykazała, iż na koniec lipca br. zobowiązania wymagalne będą się kształtowały na poziomie 10 mln zł. Pomimo podjętych prób przesunięcia terminu zapłaty oraz rozłożenia zobowiązań na raty, istnieje realne zagrożenie wprowadzenia procedury windykacyjnej lub zaprzestania dostawy materiałów medycznych, w tym leków i sprzętu medycznego do szpitala, co w konsekwencji może doprowadzić do paraliżu działalności szpitala. Wysokość zobowiązań przyrasta średniomiesięcznie 1,5 mln zł, co daje w stosunku rocznym kwotę ok. 18 mln zł. W celu utrzymania płynności finansowej, Dyrektor Szpitala planuje zaciągnąć kredyt w kwocie 26 mln zł. Kredyt zostanie przeznaczony na restrukturyzację zobowiązań SPZOZ, tj. na spłatę zobowiązań wymagalnych, pożyczek długoterminowych zaciągniętych w firmie Magellan oraz pozostałych zobowiązań zaciągniętych w drodze porozumień. Szpital posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w Magellan S.A., a także porozumień z firmami: Magellan S.A., Electus, MW Trade i Medfinance. 15

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/385/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody bieżące Dochody majątkowe DOCHODY OGÓŁEM 1 208 459 779 + 8 214 640 1 216 674 419 869 963 314 346 711 105 010 Rolnictwo i łowiectwo 140 664 129 140 664 129 69 997 685 70 666 444 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 208 649 208 649 206 649 2 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 178 549 178 549 178 549 0830 Wpływy z usług 28 000 28 000 28 000 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Plan na 2012 rok Zmniejszenia Zwiększenia Plan na 2012 rok po zmianach 2 000 2 000 2 000 0920 Pozostałe odsetki 100 100 100 01008 Melioracje wodne 100 960 800 100 960 800 30 367 800 70 593 000 z tego: 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 30 362 000 30 362 000 30 362 000 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 800 5 800 5 800 16

6300 6510 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 35 000 35 000 35 000 24 491 000 24 491 000 24 491 000 6517 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 34 550 000 34 550 000 34 550 000 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 11 517 000 11 517 000 11 517 000 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 10 307 306 10 307 306 10 257 306 50 000 2218 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 7 431 000 7 431 000 7 431 000 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2 477 000 2 477 000 2 477 000 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 261 979 261 979 261 979 17

2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 87 327 87 327 87 327 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 37 000 37 000 37 000 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 13 000 13 000 13 000 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 28 652 000 28 652 000 28 652 000 0 0690 Wpływy z różnych opłat 28 590 000 28 590 000 28 590 000 0920 Pozostałe odsetki 62 000 62 000 62 000 01095 Pozostała działalność 535 374 535 374 513 930 21 444 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 108 556 108 556 108 556 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 150 000 150 000 150 000 2702 2703 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 173 550 173 550 173 550 81 824 81 824 81 824 18

6293 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 21 444 21 444 21 444 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 033 000 1 033 000 1 033 000 0 05011 2000 2008 2009 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 033 000 1 033 000 1 033 000 0 18 000 18 000 18 000 761 000 761 000 761 000 254 000 254 000 254 000 150 Przetwórstwo przemysłowe 1 107 536 + 1 1 107 537 1 056 234 51 303 15011 Rozówj przedsiębiorczości 64 613 64 613 13 310 51 303 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystnych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 13 310 13 310 13 310 19

15013 6668 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 43 607 43 607 43 607 7 696 7 696 7 696 1 042 923 + 1 1 042 924 1 042 924 0 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystnych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 16 010 16 010 16 010 0929 Pozostałe odsetki 7 + 1 8 8 0979 Wpływy z różnych dochodów 1 125 1 125 1 125 2918 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 44 747 44 747 44 747 811 114 811 114 811 114 20

2707 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 144 432 144 432 144 432 25 488 25 488 25 488 500 Handel 285 199 + 47 986 333 185 333 185 0 50005 Promocja eksportu 285 199 + 47 986 333 185 333 185 0 2007 2009 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 242 419 + 40 788 283 207 283 207 42 780 + 7 198 49 978 49 978 600 Transport i łączność 76 301 550 + 7 393 750 83 695 300 69 134 550 14 560 750 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 25 667 550 + 7 293 750 32 961 300 19 417 550 13 543 750 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 900 000 900 000 900 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 967 500 3 967 500 3 967 500 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 14 550 050 14 550 050 14 550 050 21

60003 6260 6530 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 6 250 000 6 250 000 6 250 000 0 + 7 293 750 7 293 750 7 293 750 48 000 000 48 000 000 48 000 000 0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 48 000 000 48 000 000 48 000 000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2 634 000 + 100 000 2 734 000 1 717 000 1 017 000 0690 Wpływy z różnych opłat 1 300 000 1 300 000 1 300 000 0750 0870 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 87 000 87 000 87 000 80 000 80 000 80 000 0920 Pozostałe odsetki 30 000 30 000 30 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 000 200 000 200 000 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0 + 100 000 100 000 100 000 własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 937 000 937 000 937 000 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 9 773 418 9 773 418 773 418 9 000 000 22

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 773 418 9 773 418 773 418 9 000 000 0470 0750 0770 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 295 000 295 000 295 000 458 000 458 000 458 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 418 20 418 20 418 710 Działalność usługowa 1 221 800 1 221 800 1 220 600 1 200 71012 71013 0750 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 673 800 673 800 672 600 1 200 25 500 25 500 25 500 0830 Wpływy z usług 557 100 557 100 557 100 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 200 1 200 1 200 0920 Pozostałe odsetki 18 000 18 000 18 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 72 000 72 000 72 000 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 548 000 548 000 548 000 0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 548 000 548 000 548 000 750 Administracja publiczna 4 634 565 4 634 565 4 634 565 0 75011 Urzędy wojewódzkie 1 391 000 1 391 000 1 391 000 0 23