UCHWAŁA NR L RADY MIASTA PRUSZKOWA. z dnia 18 października 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.

UCHWAŁA NR L.567.2018 RADY MIASTA PRUSZKOWA z dnia 18 października 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018r. poz. 994 z póź.zm.) oraz art.89 ust.1, 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z póź.zm.) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1523 t.j.) uchwala się, co następuje : 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Miasta Pruszkowa Nr XLI.419.2017 z dnia 14 grudnia 2017r. dokonuje się następujących zmian: 1) Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 874 230,68, a zwiększa o kwotę 5 364 251,68 zł, zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej. 2) Plan dochodów budżetu po zmianach ustala się w kwocie 283 822 458,30 zł a) bieżące w kwocie 264 442 104,32 zł, b) majątkowe w kwocie 19 380 353,98 zł. 3) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 13 597 780,80 zł, a zwiększa o kwotę 11 875 937,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej. 4) Plan wydatków budżetu po zmianach ustala się w kwocie 361 459 960,63 zł, a) bieżące w kwocie 249 613 588,65 zł, b) majątkowe w kwocie 111 846 371,98 zł. 5) Zmniejsza się deficyt budżetu do kwoty 77 637 502,33 zł, źródłem pokrycia deficytu są: a) kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 65 255 539,00 zł, b) wolne środki, o których mowa a wrt.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 12 381 963,33 zł. 6) Załącznik nr 3 majątkowe do realizacji w roku 2018. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 7) Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2018r otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 8) Załącznik nr 6 na realizację zadań zleconych na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 9) Załącznik nr 8 Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2018 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 10) Załącznik nr 9 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa. Id: 87F03655-213E-40BB-84C4-A111097C5FC4. Podpisany Strona 1

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miasta Pruszkowa Krzysztof Biskupski Id: 87F03655-213E-40BB-84C4-A111097C5FC4. Podpisany Strona 2

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr L.567.2018 z dnia 18października 2018 r. - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2018 rok. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 136 397 80 5 172 496,00 141 570 296,00 związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 92 185 00 5 172 496,00 97 357 496,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w złotych 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 86 185 00 5 172 496,00 91 357 496,00 801 Oświata i wychowanie 6 135 702,00 26 284,00 6 161 986,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 713 152,00 713 152,00 80104 Przedszkola 4 679 02 26 284,00 4 705 304,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 790 00 26 284,00 816 284,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 bieżące razem: 259 243 324,32 5 198 78 264 442 104,32 majątkowe 727 886,18 727 886,18 600 Transport i łączność 13 765 819,73 146 450,35 13 912 270,08 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 13 492 557,73 146 450,35 13 639 008,08 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60016 Drogi publiczne gminne 5 796 981,74 146 450,35 5 943 432,09 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 5 523 719,74 146 450,35 5 670 170,09 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Strona 1 z 2 Id: 87F03655-213E-40BB-84C4-A111097C5FC4. Podpisany Strona 1

6257 5 523 719,74 146 450,35 5 670 170,09 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 622 996,92-874 230,68 19 021,33 1 767 787,57 962 996,92-874 230,68 19 021,33 107 787,57 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 622 996,92-874 230,68 19 021,33 1 767 787,57 6257 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 962 996,92-874 230,68 19 021,33 107 787,57 962 996,92-874 230,68 88 766,24 19 021,33 19 021,33 majątkowe razem: 20 089 112,98-874 230,68 165 471,68 19 380 353,98 16 049 314,98-874 230,68 165 471,68 15 340 555,98 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 279 332 437,30-874 230,68 5 364 251,68 283 822 458,30 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 16 777 201,16-874 230,68 165 471,68 16 068 442,16 Strona 2 z 2 Id: 87F03655-213E-40BB-84C4-A111097C5FC4. Podpisany Strona 2

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L.567.2018 z dnia 18 października 2018 r. - Budżetu Miasta Pruszkowa na 2018 rok. wydatki na w tym: Dzia programy na programy Rozdział Nazwa Plan Wniesienie ł wydatki związane inwestycje i bieżące wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem Zakup i objęcie wkładów do jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o akcji i udziałów spółek sprawa budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 500 Handel 50095 Pozostała działalność 6210 600 Transport i łączność 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 60095 Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 60016 Drogi publiczne gminne 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa przed zmianą 100 00 100 00 100 00 zmniejszenie zwiększenie 100 00 100 00 100 00 po zmianach 200 00 200 00 200 00 przed zmianą 100 00 100 00 100 00 zmniejszenie zwiększenie 100 00 100 00 100 00 po zmianach 200 00 200 00 200 00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 100 00 100 00 100 00 po zmianach 100 00 100 00 100 00 przed zmianą 51 054 633,61 6 778 30 5 018 30 5 018 30 1 760 00 44 276 333,61 44 276 333,61 19 875 657,73 zmniejszenie -4 373 353,88-4 373 353,88-4 373 353,88-124 934,97 zwiększenie 647 168,90 647 168,90 647 168,90 307 997,90 po zmianach 47 328 448,63 6 778 30 5 018 30 5 018 30 1 760 00 40 550 148,63 40 550 148,63 20 058 720,66 przed zmianą 33 591 775,19 2 113 00 2 113 00 2 113 00 31 478 775,19 31 478 775,19 7 305 635,31 zmniejszenie -4 187 317,88-4 187 317,88-4 187 317,88-124 934,97 zwiększenie 461 132,90 461 132,90 461 132,90 307 997,90 po zmianach 29 865 590,21 2 113 00 2 113 00 2 113 00 27 752 590,21 27 752 590,21 7 488 698,24 przed zmianą 24 173 139,88 24 173 139,88 24 173 139,88 zmniejszenie -4 062 382,91-4 062 382,91-4 062 382,91 zwiększenie 153 135,00 153 135,00 153 135,00 po zmianach 20 263 891,97 20 263 891,97 20 263 891,97 przed zmianą 5 523 719,74 5 523 719,74 5 523 719,74 5 523 719,74 zmniejszenie -99 947,97-99 947,97-99 947,97-99 947,97 zwiększenie 246 398,32 246 398,32 246 398,32 246 398,32 po zmianach 5 670 170,09 5 670 170,09 5 670 170,09 5 670 170,09 przed zmianą 1 781 915,57 1 781 915,57 1 781 915,57 1 781 915,57 zmniejszenie -24 987,00-24 987,00-24 987,00-24 987,00 zwiększenie 61 599,58 61 599,58 61 599,58 61 599,58 po zmianach 1 818 528,15 1 818 528,15 1 818 528,15 1 818 528,15 przed zmianą 12 847 558,42 50 00 50 00 50 00 12 797 558,42 12 797 558,42 12 570 022,42 zmniejszenie -186 036,00-186 036,00-186 036,00 zwiększenie 186 036,00 186 036,00 186 036,00 po zmianach 12 847 558,42 50 00 50 00 50 00 12 797 558,42 12 797 558,42 12 570 022,42 przed zmianą 186 036,00 186 036,00 186 036,00 zmniejszenie -186 036,00-186 036,00-186 036,00 zwiększenie 186 036,00 186 036,00 186 036,00 po zmianach 186 036,00 186 036,00 186 036,00 przed zmianą 24 814 211,92 11 911 215,00 11 911 215,00 11 911 215,00 12 902 996,92 10 402 996,92 1 375 709,89 2 500 00 zmniejszenie -3 540 996,92-3 540 996,92-3 540 996,92-1 065 562,55 zwiększenie 1 406 60 1 066 00 1 066 00 1 066 00 340 60 340 60 po zmianach 22 679 815,00 12 977 215,00 12 977 215,00 12 977 215,00 9 702 60 7 202 60 310 147,34 2 500 00 Z tego Id: 87F03655-213E-40BB-84C4-A111097C5FC4. Podpisany Strona 1 Strona 1 z 8

wydatki na w tym: Dzia programy na programy Rozdział Nazwa Plan Wniesienie ł inwestycje i bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem Zakup i objęcie wkładów do jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o akcji i udziałów spółek sprawa budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji naliczane handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 75023 75085 4300 Zakup usług pozostałych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4300 Zakup usług pozostałych Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą 17 714 211,92 11 851 215,00 11 851 215,00 11 851 215,00 5 862 996,92 5 862 996,92 1 375 709,89 zmniejszenie -3 540 996,92-3 540 996,92-3 540 996,92-1 065 562,55 zwiększenie 1 406 60 1 066 00 1 066 00 1 066 00 340 60 340 60 po zmianach 15 579 815,00 12 917 215,00 12 917 215,00 12 917 215,00 2 662 60 2 662 60 310 147,34 przed zmianą 6 021 915,00 6 021 915,00 6 021 915,00 6 021 915,00 zmniejszenie zwiększenie 1 036 00 1 036 00 1 036 00 1 036 00 po zmianach 7 057 915,00 7 057 915,00 7 057 915,00 7 057 915,00 przed zmianą 48 50 48 50 48 50 48 50 zmniejszenie zwiększenie 30 00 30 00 30 00 30 00 po zmianach 78 50 78 50 78 50 78 50 przed zmianą 4 487 287,03 4 487 287,03 4 487 287,03 zmniejszenie -2 475 434,37-2 475 434,37-2 475 434,37 zwiększenie 340 60 340 60 340 60 po zmianach 2 352 452,66 2 352 452,66 2 352 452,66 przed zmianą 962 996,92 962 996,92 962 996,92 962 996,92 zmniejszenie -874 230,68-874 230,68-874 230,68-874 230,68 zwiększenie po zmianach 88 766,24 88 766,24 88 766,24 88 766,24 przed zmianą 412 712,97 412 712,97 412 712,97 412 712,97 zmniejszenie -191 331,87-191 331,87-191 331,87-191 331,87 zwiększenie po zmianach 221 381,10 221 381,10 221 381,10 221 381,10 przed zmianą 24 702 987,25 23 292 994,25 22 873 694,25 17 772 754,00 5 100 940,25 10 00 395 80 13 50 1 409 993,00 1 409 993,00 zmniejszenie zwiększenie 314 17 314 17 314 17 114 00 200 17 po zmianach 25 017 157,25 23 607 164,25 23 187 864,25 17 886 754,00 5 301 110,25 10 00 395 80 13 50 1 409 993,00 1 409 993,00 przed zmianą 20 555 434,25 19 145 441,25 19 114 941,25 15 797 645,00 3 317 296,25 17 00 13 50 1 409 993,00 1 409 993,00 zmniejszenie zwiększenie 130 00 130 00 130 00 130 00 po zmianach 20 685 434,25 19 275 441,25 19 244 941,25 15 797 645,00 3 447 296,25 17 00 13 50 1 409 993,00 1 409 993,00 przed zmianą 1 012 768,00 1 012 768,00 1 012 768,00 1 012 768,00 zmniejszenie zwiększenie 130 00 130 00 130 00 130 00 po zmianach 1 142 768,00 1 142 768,00 1 142 768,00 1 142 768,00 przed zmianą 1 465 341,00 1 465 341,00 1 463 341,00 1 362 545,00 100 796,00 2 00 zmniejszenie zwiększenie 184 17 184 17 184 17 114 00 70 17 po zmianach 1 649 511,00 1 649 511,00 1 647 511,00 1 476 545,00 170 966,00 2 00 przed zmianą 1 057 02 1 057 02 1 057 02 1 057 02 zmniejszenie zwiększenie 102 00 102 00 102 00 102 00 po zmianach 1 159 02 1 159 02 1 159 02 1 159 02 przed zmianą 196 20 196 20 196 20 196 20 zmniejszenie zwiększenie 12 00 12 00 12 00 12 00 po zmianach 208 20 208 20 208 20 208 20 Z tego Id: 87F03655-213E-40BB-84C4-A111097C5FC4. Podpisany Strona 2 Strona 2 z 8

wydatki na w tym: Dzia programy na programy Rozdział Nazwa Plan Wniesienie ł inwestycje i bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem Zakup i objęcie wkładów do jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o akcji i udziałów spółek sprawa budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji naliczane handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii przed zmianą 30 46 30 46 30 46 30 46 zmniejszenie zwiększenie 50 00 50 00 50 00 50 00 po zmianach 80 46 80 46 80 46 80 46 przed zmianą 1 50 1 50 1 50 1 50 zmniejszenie zwiększenie 70 70 70 70 po zmianach 2 20 2 20 2 20 2 20 przed zmianą 8 475,00 8 475,00 8 475,00 8 475,00 zmniejszenie zwiększenie 15 00 15 00 15 00 15 00 po zmianach 23 475,00 23 475,00 23 475,00 23 475,00 przed zmianą 8 20 8 20 8 20 8 20 zmniejszenie zwiększenie 4 47 4 47 4 47 4 47 po zmianach 12 67 12 67 12 67 12 67 przed zmianą 132 625 747,08 91 760 147,08 75 955 801,00 61 823 793,00 14 132 008,00 14 241 928,00 209 096,00 1 353 322,08 40 865 60 40 865 60 zmniejszenie -751 885,00-751 885,00-639 00-639 00-112 885,00 zwiększenie 6 546 999,00 6 414 999,00 4 863 999,00 3 480 50 1 383 499,00 1 551 00 132 00 132 00 po zmianach 138 420 861,08 97 423 261,08 80 180 80 64 665 293,00 15 515 507,00 15 680 043,00 209 096,00 1 353 322,08 40 997 60 40 997 60 przed zmianą 40 643 483,00 39 077 883,00 37 501 864,00 31 663 309,00 5 838 555,00 1 458 453,00 117 566,00 1 565 60 1 565 60 zmniejszenie -70 00-70 00-70 00 zwiększenie 3 231 33 3 099 33 3 099 33 2 628 00 471 33 132 00 132 00 po zmianach 43 804 813,00 42 107 213,00 40 601 194,00 34 291 309,00 6 309 885,00 1 388 453,00 117 566,00 1 697 60 1 697 60 przed zmianą 1 456 453,00 1 456 453,00 1 456 453,00 zmniejszenie -70 00-70 00-70 00 zwiększenie po zmianach 1 386 453,00 1 386 453,00 1 386 453,00 przed zmianą 25 435 373,00 25 435 373,00 25 435 373,00 25 435 373,00 zmniejszenie zwiększenie 2 020 00 2 020 00 2 020 00 2 020 00 po zmianach 27 455 373,00 27 455 373,00 27 455 373,00 27 455 373,00 przed zmianą 3 899 895,00 3 899 895,00 3 899 895,00 3 899 895,00 zmniejszenie zwiększenie 600 00 600 00 600 00 600 00 po zmianach 4 499 895,00 4 499 895,00 4 499 895,00 4 499 895,00 przed zmianą 538 665,00 538 665,00 538 665,00 538 665,00 zmniejszenie zwiększenie 8 00 8 00 8 00 8 00 po zmianach 546 665,00 546 665,00 546 665,00 546 665,00 przed zmianą 513 69 513 69 513 69 513 69 zmniejszenie zwiększenie 164 00 164 00 164 00 164 00 po zmianach 677 69 677 69 677 69 677 69 przed zmianą 2 117 76 2 117 76 2 117 76 2 117 76 zmniejszenie zwiększenie 125 00 125 00 125 00 125 00 po zmianach 2 242 76 2 242 76 2 242 76 2 242 76 Z tego Id: 87F03655-213E-40BB-84C4-A111097C5FC4. Podpisany Strona 3 Strona 3 z 8

wydatki na w tym: Dzia programy na programy Rozdział Nazwa Plan Wniesienie ł bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem Zakup i objęcie wkładów do jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o akcji i udziałów spółek sprawa budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 80103 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4400 6060 2540 80104 Przedszkola 2540 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą 118 42 118 42 118 42 118 42 zmniejszenie zwiększenie 7 00 7 00 7 00 7 00 po zmianach 125 42 125 42 125 42 125 42 przed zmianą 965 374,00 965 374,00 965 374,00 965 374,00 zmniejszenie zwiększenie 167 00 167 00 167 00 167 00 po zmianach 1 132 374,00 1 132 374,00 1 132 374,00 1 132 374,00 przed zmianą 62 96 62 96 62 96 62 96 zmniejszenie zwiększenie 8 33 8 33 8 33 8 33 po zmianach 71 29 71 29 71 29 71 29 przed zmianą 15 60 15 60 15 60 zmniejszenie zwiększenie 132 00 132 00 132 00 po zmianach 147 60 147 60 147 60 przed zmianą 604 595,00 604 595,00 544 595,00 511 675,00 32 92 60 00 zmniejszenie zwiększenie 13 00 13 00 8 00 8 00 5 00 po zmianach 617 595,00 617 595,00 552 595,00 519 675,00 32 92 65 00 przed zmianą 60 00 60 00 60 00 zmniejszenie zwiększenie 5 00 5 00 5 00 po zmianach 65 00 65 00 65 00 przed zmianą 406 403,00 406 403,00 406 403,00 406 403,00 zmniejszenie zwiększenie 7 00 7 00 7 00 7 00 po zmianach 413 403,00 413 403,00 413 403,00 413 403,00 przed zmianą 73 00 73 00 73 00 73 00 zmniejszenie zwiększenie 1 00 1 00 1 00 1 00 po zmianach 74 00 74 00 74 00 74 00 przed zmianą 30 007 802,00 29 907 802,00 23 848 058,00 18 568 589,00 5 279 469,00 6 021 214,00 38 53 100 00 100 00 zmniejszenie zwiększenie 2 338 784,00 2 338 784,00 1 671 784,00 762 50 909 284,00 667 00 po zmianach 32 346 586,00 32 246 586,00 25 519 842,00 19 331 089,00 6 188 753,00 6 688 214,00 38 53 100 00 100 00 przed zmianą 6 018 214,00 6 018 214,00 6 018 214,00 zmniejszenie zwiększenie 667 00 667 00 667 00 po zmianach 6 685 214,00 6 685 214,00 6 685 214,00 przed zmianą 14 531 468,00 14 531 468,00 14 531 468,00 14 531 468,00 zmniejszenie zwiększenie 617 00 617 00 617 00 617 00 po zmianach 15 148 468,00 15 148 468,00 15 148 468,00 15 148 468,00 przed zmianą 2 404 65 2 404 65 2 404 65 2 404 65 zmniejszenie zwiększenie 145 50 145 50 145 50 145 50 po zmianach 2 550 15 2 550 15 2 550 15 2 550 15 Z tego Id: 87F03655-213E-40BB-84C4-A111097C5FC4. Podpisany Strona 4 Strona 4 z 8

wydatki na w tym: Dzia programy na programy Rozdział Nazwa Plan Wniesienie ł bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem Zakup i objęcie wkładów do jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o akcji i udziałów spółek sprawa budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2540 80110 Gimnazja 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 4330 4700 80105 Przedszkola specjalne 2540 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 2540 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty przed zmianą 492 453,00 492 453,00 492 453,00 492 453,00 zmniejszenie zwiększenie 118 785,00 118 785,00 118 785,00 118 785,00 po zmianach 611 238,00 611 238,00 611 238,00 611 238,00 przed zmianą 133 78 133 78 133 78 133 78 zmniejszenie zwiększenie 5 949,00 5 949,00 5 949,00 5 949,00 po zmianach 139 729,00 139 729,00 139 729,00 139 729,00 przed zmianą 1 068 35 1 068 35 1 068 35 1 068 35 zmniejszenie zwiększenie 32 00 32 00 32 00 32 00 po zmianach 1 100 35 1 100 35 1 100 35 1 100 35 przed zmianą 1 079 139,00 1 079 139,00 1 079 139,00 1 079 139,00 zmniejszenie zwiększenie 16 00 16 00 16 00 16 00 po zmianach 1 095 139,00 1 095 139,00 1 095 139,00 1 095 139,00 przed zmianą 1 400 00 1 400 00 1 400 00 1 400 00 zmniejszenie zwiększenie 735 00 735 00 735 00 735 00 po zmianach 2 135 00 2 135 00 2 135 00 2 135 00 przed zmianą 13 48 13 48 13 48 13 48 zmniejszenie zwiększenie 1 55 1 55 1 55 1 55 po zmianach 15 03 15 03 15 03 15 03 przed zmianą 730 00 730 00 730 00 zmniejszenie zwiększenie 131 00 131 00 131 00 po zmianach 861 00 861 00 861 00 przed zmianą 730 00 730 00 730 00 zmniejszenie zwiększenie 131 00 131 00 131 00 po zmianach 861 00 861 00 861 00 przed zmianą 2 266 918,00 2 266 918,00 220 00 220 00 2 046 918,00 zmniejszenie zwiększenie 240 00 240 00 240 00 po zmianach 2 506 918,00 2 506 918,00 220 00 220 00 2 286 918,00 przed zmianą 2 046 918,00 2 046 918,00 2 046 918,00 zmniejszenie zwiększenie 240 00 240 00 240 00 po zmianach 2 286 918,00 2 286 918,00 2 286 918,00 przed zmianą 6 202 151,00 6 202 151,00 5 491 768,00 5 147 847,00 343 921,00 657 383,00 53 00 zmniejszenie -40 00-40 00-40 00 zwiększenie po zmianach 6 162 151,00 6 162 151,00 5 491 768,00 5 147 847,00 343 921,00 617 383,00 53 00 przed zmianą 157 383,00 157 383,00 157 383,00 zmniejszenie -40 00-40 00-40 00 zwiększenie po zmianach 117 383,00 117 383,00 117 383,00 Z tego Id: 87F03655-213E-40BB-84C4-A111097C5FC4. Podpisany Strona 5 Strona 5 z 8

wydatki na w tym: Dzia programy na programy Rozdział Nazwa Plan Wniesienie ł bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem Zakup i objęcie wkładów do jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o akcji i udziałów spółek sprawa budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 80149 80150 80153 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540 2540 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 2830 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przed zmianą 1 061 016,00 1 061 016,00 1 061 016,00 1 033 153,00 27 863,00 zmniejszenie zwiększenie 82 00 82 00 82 00 82 00 po zmianach 1 143 016,00 1 143 016,00 1 143 016,00 1 115 153,00 27 863,00 przed zmianą 807 175,00 807 175,00 807 175,00 807 175,00 zmniejszenie zwiększenie 74 00 74 00 74 00 74 00 po zmianach 881 175,00 881 175,00 881 175,00 881 175,00 przed zmianą 147 00 147 00 147 00 147 00 zmniejszenie zwiększenie 7 00 7 00 7 00 7 00 po zmianach 154 00 154 00 154 00 154 00 przed zmianą 20 60 20 60 20 60 20 60 zmniejszenie zwiększenie 1 00 1 00 1 00 1 00 po zmianach 21 60 21 60 21 60 21 60 przed zmianą 3 935 703,00 3 935 703,00 1 138 703,00 1 058 101,00 80 602,00 2 797 00 zmniejszenie zwiększenie 393 00 393 00 393 00 po zmianach 4 328 703,00 4 328 703,00 1 138 703,00 1 058 101,00 80 602,00 3 190 00 przed zmianą 2 797 00 2 797 00 2 797 00 zmniejszenie zwiększenie 393 00 393 00 393 00 po zmianach 3 190 00 3 190 00 3 190 00 przed zmianą 4 208 496,00 4 208 496,00 3 757 396,00 3 624 408,00 132 988,00 451 10 zmniejszenie -639 00-639 00-639 00-639 00 zwiększenie 115 00 115 00 115 00 po zmianach 3 684 496,00 3 684 496,00 3 118 396,00 2 985 408,00 132 988,00 566 10 przed zmianą 451 10 451 10 451 10 zmniejszenie zwiększenie 115 00 115 00 115 00 po zmianach 566 10 566 10 566 10 przed zmianą 2 854 571,00 2 854 571,00 2 854 571,00 2 854 571,00 zmniejszenie -544 00-544 00-544 00-544 00 zwiększenie po zmianach 2 310 571,00 2 310 571,00 2 310 571,00 2 310 571,00 przed zmianą 523 80 523 80 523 80 523 80 zmniejszenie -95 00-95 00-95 00-95 00 zwiększenie po zmianach 428 80 428 80 428 80 428 80 przed zmianą 609 33 609 33 589 47 589 47 19 86 zmniejszenie -2 885,00-2 885,00-2 885,00 zwiększenie 2 885,00 2 885,00 2 885,00 2 885,00 po zmianach 609 33 609 33 592 355,00 592 355,00 16 975,00 przed zmianą 19 86 19 86 19 86 zmniejszenie -2 885,00-2 885,00-2 885,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora zwiększenie finansów publicznych po zmianach 16 975,00 16 975,00 16 975,00 Id: 87F03655-213E-40BB-84C4-A111097C5FC4. Podpisany Strona 6 Z tego Strona 6 z 8

wydatki na w tym: Dzia programy na programy Rozdział Nazwa Plan Wniesienie ł bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem Zakup i objęcie wkładów do jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o akcji i udziałów spółek sprawa budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 855 Rodzina 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 852 Pomoc społeczna 85295 Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4260 Zakup energii 85595 Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 589 47 589 47 589 47 589 47 zmniejszenie zwiększenie 2 885,00 2 885,00 2 885,00 2 885,00 po zmianach 592 355,00 592 355,00 592 355,00 592 355,00 przed zmianą 13 032 938,45 13 032 938,45 9 001 650,45 5 010 825,45 3 990 825,00 4 031 288,00 zmniejszenie -125 00-125 00-125 00-125 00 zwiększenie po zmianach 12 907 938,45 12 907 938,45 8 876 650,45 5 010 825,45 3 865 825,00 4 031 288,00 przed zmianą 377 88 377 88 339 00 65 85 273 15 38 88 zmniejszenie -125 00-125 00-125 00-125 00 zwiększenie po zmianach 252 88 252 88 214 00 65 85 148 15 38 88 przed zmianą 245 75 245 75 245 75 245 75 zmniejszenie -125 00-125 00-125 00-125 00 zwiększenie po zmianach 120 75 120 75 120 75 120 75 przed zmianą 51 112 448,00 51 112 448,00 6 507 454,00 4 814 543,00 1 692 911,00 44 604 994,00 zmniejszenie -255 00-255 00-255 00-255 00 zwiększenie 130 00 130 00 130 00 130 00 po zmianach 50 987 448,00 50 987 448,00 6 382 454,00 4 559 543,00 1 822 911,00 44 604 994,00 przed zmianą 4 092 632,00 4 092 632,00 4 085 012,00 3 010 916,00 1 074 096,00 7 62 zmniejszenie -255 00-255 00-255 00-255 00 zwiększenie 5 00 5 00 5 00 5 00 po zmianach 3 842 632,00 3 842 632,00 3 835 012,00 2 755 916,00 1 079 096,00 7 62 przed zmianą 2 409 296,00 2 409 296,00 2 409 296,00 2 409 296,00 zmniejszenie -255 00-255 00-255 00-255 00 zwiększenie po zmianach 2 154 296,00 2 154 296,00 2 154 296,00 2 154 296,00 przed zmianą 229 90 229 90 229 90 229 90 zmniejszenie zwiększenie 5 00 5 00 5 00 5 00 po zmianach 234 90 234 90 234 90 234 90 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 125 00 125 00 125 00 125 00 po zmianach 125 00 125 00 125 00 125 00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 125 00 125 00 125 00 125 00 po zmianach 125 00 125 00 125 00 125 00 przed zmianą 32 175 082,89 19 509 92 19 304 92 451 865,00 18 853 055,00 205 00 12 665 162,89 12 665 162,89 2 672 598,89 zmniejszenie -602 545,00-602 545,00-602 545,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód po zmianach 31 572 537,89 19 509 92 19 304 92 451 865,00 18 853 055,00 205 00 12 062 617,89 12 062 617,89 2 672 598,89 przed zmianą 7 149 399,00 719 60 719 60 38 80 680 80 6 429 799,00 6 429 799,00 zmniejszenie -162 545,00-162 545,00-162 545,00 zwiększenie po zmianach 6 986 854,00 719 60 719 60 38 80 680 80 6 267 254,00 6 267 254,00 Z tego Id: 87F03655-213E-40BB-84C4-A111097C5FC4. Podpisany Strona 7 Strona 7 z 8

wydatki na w tym: Dzia programy na programy Rozdział Nazwa Plan Wniesienie ł wydatki związane inwestycje i bieżące wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem Zakup i objęcie wkładów do jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o akcji i udziałów spółek sprawa budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 90019 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6230 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92114 Pozostałe instytucje kultury 2480 92195 Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przed zmianą 6 029 799,00 6 029 799,00 6 029 799,00 zmniejszenie -162 545,00-162 545,00-162 545,00 zwiększenie po zmianach 5 867 254,00 5 867 254,00 5 867 254,00 przed zmianą 6 717 118,89 2 053 00 2 053 00 11 00 2 042 00 4 664 118,89 4 664 118,89 2 672 598,89 zmniejszenie -300 00-300 00-300 00 zwiększenie po zmianach 6 417 118,89 2 053 00 2 053 00 11 00 2 042 00 4 364 118,89 4 364 118,89 2 672 598,89 przed zmianą 1 991 52 1 991 52 1 991 52 zmniejszenie -300 00-300 00-300 00 zwiększenie po zmianach 1 691 52 1 691 52 1 691 52 przed zmianą 2 815 34 2 400 00 2 400 00 2 400 00 415 34 415 34 zmniejszenie -60 00-60 00-60 00 zwiększenie po zmianach 2 755 34 2 400 00 2 400 00 2 400 00 355 34 355 34 przed zmianą 415 34 415 34 415 34 zmniejszenie -60 00-60 00-60 00 zwiększenie po zmianach 355 34 355 34 355 34 przed zmianą 1 322 905,00 167 00 167 00 167 00 1 155 905,00 1 155 905,00 zmniejszenie -80 00-80 00-80 00 zwiększenie po zmianach 1 242 905,00 167 00 167 00 167 00 1 075 905,00 1 075 905,00 przed zmianą 655 905,00 655 905,00 655 905,00 zmniejszenie -80 00-80 00-80 00 zwiększenie po zmianach 575 905,00 575 905,00 575 905,00 przed zmianą 14 066 082,46 6 732 41 74 194,00 4 981,00 69 213,00 6 658 216,00 7 333 672,46 5 333 672,46 2 000 00 zmniejszenie -3 949 00-3 949 00-3 949 00 zwiększenie 2 731 00 62 00 62 00 2 669 00 2 669 00 po zmianach 12 848 082,46 6 794 41 74 194,00 4 981,00 69 213,00 6 720 216,00 6 053 672,46 1 384 672,46 4 669 00 przed zmianą 534 20 534 20 534 20 zmniejszenie zwiększenie 62 00 62 00 62 00 po zmianach 596 20 596 20 596 20 przed zmianą 534 20 534 20 534 20 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej zmniejszenie instytucji kultury zwiększenie 62 00 62 00 62 00 po zmianach 596 20 596 20 596 20 przed zmianą 7 333 672,46 7 333 672,46 5 333 672,46 2 000 00 zmniejszenie -3 949 00-3 949 00-3 949 00 zwiększenie 2 669 00 2 669 00 2 669 00 po zmianach 6 053 672,46 6 053 672,46 1 384 672,46 4 669 00 przed zmianą 2 000 00 2 000 00 2 000 00 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych zmniejszenie 6030 banków państwowych i innych instytucji zwiększenie 2 669 00 2 669 00 2 669 00 finansowych po zmianach 4 669 00 4 669 00 4 669 00 Z tego Id: 87F03655-213E-40BB-84C4-A111097C5FC4. Podpisany Strona 8 Strona 8 z 8

wydatki na w tym: Dzia programy na programy Rozdział Nazwa Plan Wniesienie ł bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem Zakup i objęcie wkładów do jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o akcji i udziałów spółek sprawa budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych razem: przed zmianą 5 333 672,46 5 333 672,46 5 333 672,46 zmniejszenie -3 949 00-3 949 00-3 949 00 zwiększenie po zmianach 1 384 672,46 1 384 672,46 1 384 672,46 przed zmianą 363 181 803,53 242 758 304,65 159 039 636,84 94 070 056,45 64 969 580,39 26 947 644,00 50 693 159,00 1 369 864,81 1 708 00 3 000 00 120 423 498,88 115 923 498,88 23 923 966,51 4 500 00 zmniejszenie -13 597 780,80-1 131 885,00-1 019 00-894 00-125 00-112 885,00-12 465 895,80-12 465 895,80-1 190 497,52 zwiększenie 11 875 937,90 7 987 169,00 6 374 169,00 3 594 50 2 779 669,00 1 613 00 3 888 768,90 1 219 768,90 307 997,90 2 669 00 po zmianach 361 459 960,63 249 613 588,65 164 394 805,84 96 770 556,45 67 624 249,39 28 447 759,00 50 693 159,00 1 369 864,81 1 708 00 3 000 00 111 846 371,98 104 677 371,98 23 041 466,89 7 169 00 Z tego Strona 9 z 8 Id: 87F03655-213E-40BB-84C4-A111097C5FC4. Podpisany Strona 9

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr L.567.2018 z dnia 18 października 2018r. majątkowe do realizacji w roku 2018. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 500 Handel 100 00 100 00 200 00 50095 Pozostała działalność 100 00 100 00 200 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul.pańskiej 100 00 100 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6210 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 100 00 budżetowych Zakup ciągnika rolniczego z pługiem do odśnieżania i solarko-piaskarką w samrządowym zakładzie budżetowycm "Targowisko Miejskie" 100 00 600 Transport i łączność 44 276 333,61-3 726 184,98 40 550 148,63 60004 Lokalny transport zbiorowy 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup i montaż wiat przystankowych - lokalizacja Gąsin 60016 Drogi publiczne gminne 31 478 775,19-3 726 184,98 27 752 590,21 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 24 173 139,88-3 909 247,91 20 263 891,97 Budowa łącznika ul. Topolowej i ul. Narutowicza 38 75 38 75 Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych - dzielnica Tworki 68 00 68 00 Budowa drogi łączącej ul. Dolną z ul.piastowską 173 185,00-100 00 73 185,00 Budowa drogi nowo-projektowanej na dz. 44/6 obręb 06 672 10 672 10 Budowa i rozbudowa ul. Miry Zimińskiej - Sygetyńskiej od ul. Bol. Prusa do Al.Wojska Polskiego 89 92 Budowa mostku na rzece Utracie przedłużenie ul. Lipowej 20 00 20 00 Budowa mostu na rzece Żbikówce 50 00 50 00 Budowa parkingu Parkuj i Jedź przy stacji WKD 70 00 70 00 Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca 200 00 200 00 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul Zdziarskiej i ul. Brzezińskiego 100 00 Po zmianie Budowa tras rowerowych 1 400 00-611 90 788 10 Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego 1 964 411,25-23 542,91 1 940 868,34 systemu Tras Rowerowych - Etap I" Strona 1 z 9 Id: 87F03655-213E-40BB-84C4-A111097C5FC4. Podpisany Strona 1 100 00 100 00 89 92 100 00

Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap II" 153 135,00 Budowa ul. Błońskiej 1 204 76 1 204 76 Budowa ul. Brzezińskiego 4 468 40 4 468 40 Budowa ul. Cmentarnej i przebudowa ul. 1-go Sierpnia 1 989 373,63-86 80 1 902 573,63 Budowa ul. Długosza 20 00 20 00 Budowa ul. Jarzynowej 3 312 88 3 312 88 Budowa ul. Kaletniczej 60 00 60 00 Budowa ul. KDL-13 i KDL-17 od ul. Jarzynowej do ul. Nałkowskiej 3 037 497,00 3 037 497,00 Budowa ul. Konwaliowej 50 00 50 00 Budowa ul. Nowoinżynierskiej i Elektrycznej 100 00 100 00 Budowa ul. Rozbrat,KDL-40,Herberta,Brzechwy,Kasprowicza 500 00-412 40 87 60 Budowa ul. Targowej 40 00 40 00 Budowa ul. Wróbla 10 00 10 00 Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki 50 00-11 70 38 30 Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską 480 00-182 33 297 67 Przebudowa kładki nad torami PKP ul.majowa - 3-go Maja 250 00 250 00 Przebudowa nawierzchni ul. Bocianiej 117 928,00 117 928,00 Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu 1 770 077,00-1 694 88 75 197,00 Przebudowa nawierzchni ul. Kolejowej od ul. Warsztatowej do ul. Długiej 50 00 50 00 Przebudowa nawierzchni ul. Krętej 505 00-505 00 Przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi 100 00-92 50 7 50 Przebudowa nawierzchni ul. Lisieckiego 52 55-52 45 10 Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej 60 00 60 00 Przebudowa nawierzchni ul. Rymarskiej 303 00 303 00 Przebudowa nawierzchni ul. Stalowej i Mokrej 400 00 400 00 Przebudowa nawierzchni ul. Torfowej 150 00-118 88 31 12 Przebudowa nawierzchni ul. Wokulskiego 24 108,00 24 108,00 Przebudowa nawierzchni ul. Zdzisława 170 00-170 00 Przebudowa nawierzchni ul.szpitalnej 51 20 51 20 Strona 2 z 9 Id: 87F03655-213E-40BB-84C4-A111097C5FC4. Podpisany Strona 2 153 135,00

6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 5 523 719,74 146 450,35 5 670 170,09 Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" - przy ul. Waryńskiego w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I" Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap II" 2 073 832,84 3 449 886,90-99 947,97 246 398,32 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 781 915,57 36 612,58 1 818 528,15 Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" - przy ul. Waryńskiego w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I" Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap II" 919 443,84 862 471,73-24 987,00 61 599,58 60095 Pozostała działalność 12 797 558,42 12 797 558,42 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 186 036,00 186 036,00 Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa. Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - system publicznych wypożyczalni rowerów wraz z budową stacji, zakupem rowerów i systemu informatycznego do wypożyczeń 186 036,00 186 036,00-186 036,00 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 7 968 837,99 7 968 837,99 Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" 7 968 837,99 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 4 601 184,43 4 601 184,43 Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" 4 601 184,43 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 41 50 41 50 Zakup i montaż wiat rowerowych i stojaków rowerowych - lokalizacja SP. nr 10 41 50 2 073 832,84 3 349 938,93 246 398,32 919 443,84 837 484,73 186 036,00 7 968 837,99 4 601 184,43 700 Gospodarka mieszkaniowa 12 902 996,92-3 200 396,92 9 702 60 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 862 996,92-3 200 396,92 2 662 60 61 599,58 41 50 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 4 487 287,03-2 134 834,37 2 352 452,66 Id: 87F03655-213E-40BB-84C4-A111097C5FC4. Podpisany Strona 3 Strona 3 z 9

Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie - ul. Wilcza 5 432 00 432 00 Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w ramach projektu pn: "Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B" 2 555 287,03-2 475 434,37 79 852,66 Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych 1 500 00 340 60 1 840 60 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 962 996,92-874 230,68 88 766,24 Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w ramach projektu pn: "Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B" 962 996,92-874 230,68 88 766,24 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 412 712,97-191 331,87 221 381,10 Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w ramach projektu pn: "Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B" 412 712,97-191 331,87 221 381,10 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 2 500 00 2 500 00 6010 na zakup i objęcie akcji Nabycie udziałów TBS - Zieleń Miejska Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie 6030 2 500 00 funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 2 500 00 Nabycie udziałów TBS - Zieleń Miejska 2 500 00 2 500 00 70095 Pozostała działalność 4 540 00 4 540 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 4 540 00 4 540 00 Przebudowa budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Broniewskiego 4 540 00 4 540 00 750 Administracja publiczna 1 409 993,00 1 409 993,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 409 993,00 1 409 993,00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 203 493,00 1 203 493,00 Modernizacja infrastruktury serwerowni 282 30 282 30 Przebudowa budynku Pałacyku Potulickich 100 00 100 00 Rozbudowa i montaż UPS 31 00 31 00 Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego 790 193,00 790 193,00 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 206 50 206 50 Zakup i montaż monitorów reklamowych 50" w budynku UM. Id: 87F03655-213E-40BB-84C4-A111097C5FC4. Podpisany Strona 4 Strona 4 z 9

Zakup nowego UPS Zakup programów komputerowych 106 50 106 50 Zakup sprzętu do odbioru darmowego internetu miejskiego 100 00 100 00 Zakup sprzętu komuterowego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 399 84 399 84 75414 Obrona cywilna 8 00 8 00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i 6630 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 8 00 jednostkami samorządu terytorialnego Zakup i montaż syren alarmowych 8 00 8 00 75416 Straż gminna (miejska) 148 00 148 00 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 148 00 148 00 Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych, monitorów, osprzętu 48 00 48 00 Zakup urządzeń kontrolno-pomiarowych stanu środowiska 100 00 100 00 75495 Pozostała działalność 243 84 243 84 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 243 84 243 84 Monitoring miasta 100 00 100 00 Monitoring miasta - lokalizacja Placyk na Ostoi między ulicami Zenona, Elżbiety, Zdzisława, Tadeusza. 143 84 143 84 801 Oświata i wychowanie 40 865 60 132 00 40 997 60 80101 Szkoły podstawowe 1 565 60 132 00 1 697 60 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 550 00 1 550 00 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala 1 550 00 1 550 00 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 60 132 00 147 60 Zakup kotła warzelnego do kuchni w SP. nr 5 15 60 15 60 Zakup pieca konwekcyjnego w SP. nr 2 100 00 100 00 Zakup seperatora tłuszczu w SP. nr 4 20 00 20 00 Zakup xero w SP. nr 9 12 00 12 00 80104 Przedszkola 100 00 100 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 Termomodernizacja budynku PM nr 11 ul. Hubala 100 00 100 00 80195 Pozostała działalność 39 200 00 39 200 00 8 00 Strona 5 z 9 Id: 87F03655-213E-40BB-84C4-A111097C5FC4. Podpisany Strona 5

6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 39 200 00 39 200 00 Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin 15 400 00 15 400 00 Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików - Bąki 23 800 00 23 800 00 851 Ochrona zdrowia 200 00 200 00 85195 Pozostała działalność 200 00 200 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 200 00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zakup sprzętu medycznego dla SPZ ZOZ w Pruszkowie 200 00 200 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 665 162,89-602 545,00 12 062 617,89 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 429 799,00-162 545,00 6 267 254,00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 6 029 799,00-162 545,00 5 867 254,00 Kanalizacja deszczowa rejon 3-go Maja w kierunku Utraty 1 630 10 1 630 10 Kanalizacja deszczowa w ul. Korczaka, ul. Tuwima od ul. Nałkowskiej 31 98 31 98 Kanalizacja deszczowa w ul. Krętej 10 00 10 00 Kanalizacja deszczowa w ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka od ul. Brzezińskiego do ul.lechonia 5 00 Kanalizacja deszczowa z rejonu ul. Kieleckiej do rz.utraty Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Jałowcowej i ul. Wrzosowej 74 00 74 00 Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Wilczej i ul. Waryńskiego 18 45 18 45 Kanalizacja sanitarna w ul. 3-go Maja, od ul. Mostowej z włączeniem do kolektora w ul. Poznańskiej Kanalizacja sanitarna w ul. Kaletniczej od ul. Robotniczej do ul. Krzywdy Rzewuskiego 1 140 00 18 327,00 1 140 00 Kanalizacja sanitarna w ul. Nadrzecznej od ul. Torfowej 1 85 1 85 Kanalizacja sanitarna w ul. Przy Potoku 26 505,00 26 505,00 Kanalizacja sanitarna w ul. Rysiej.ul I.Wolfram 40 59-40 59 Kanalizacja sanitarna w ul. Stanisława Wyspiańskiego 22 755,00 22 755,00 Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów 222 385,00 222 385,00 Kanalizacja sanitarna w ul. Wróbla 1 206,00 1 206,00 Kanalizacja sanitarna w ul. Zawiszy Czarnego 112 501,00 112 501,00 Kanalizacja sanitarna w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej 31 55-31 55 Kanalizacja sanitarna w ul.batalionu Zośka, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i ul. Batalionu Parasol 600 00 600 00 Kanalizacja sanitarna w ul.jana Długosza od ul. Zofii Nałkowskiej do działki 346 19 065,00 19 065,00 Id: 87F03655-213E-40BB-84C4-A111097C5FC4. Podpisany Strona 6 z 9 Strona 6 200 00 5 00 18 327,00

Kanalizacja sanitarna w ul.jarzynowej 23 00 23 00 Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przecipowodziowego miasta Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki 100 00 786 112,00 Spinka wodociagu ul.rysiej, ul.żbikowskiej, ul.i.wolfram 37 515,00-37 515,00 Wodociag w rejonie ul. Wilczej i ul. Waryńskiego 14 76-14 76 Wodociag w ul. Jana Długosza od ul. Zofii Nałkowskiej do działki 346 19 065,00 19 065,00 Wodociąg w rejonie ul. Jałowcowej i ul. Wrzosowej 70 877,00 70 877,00 Wodociąg w ul. Jarzynowej 235 483,00 235 483,00 Wodociąg w ul. Kaletniczej od ul. Robotniczej do ul. Krzywdy Rzewuskiego 15 99-15 99 Wodociąg w ul. Nadrzecznej od ul. Torfowej 1 59 1 59 Wodociąg w ul. Przy Potoku 26 505,00 26 505,00 Wodociąg w ul. Szarych Szeregów 190 04 190 04 Wodociąg w ul. Topiel 102 001,00 102 001,00 Wodociąg w ul. Wróbla 984,00 984,00 Wodociąg w ul. Zawiszy Czarnego 160 007,00 160 007,00 Wodociąg w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej 22 14-22 14 Wodociąg w ul.batalionu Zośka, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i ul. Batalionu Parasol 200 00 Wodociąg w ul.stanisława Wyspiańskiego 17 466,00 17 466,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 400 00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Warsztatowej w ramach zadania, które zapisane jest w budżecie Powiatu Pruszkowskiego pn.:"budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze Nr 3135W - ul. Warsztatowa z 400 00 ul.3 Maja, ul.łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańską oraz z ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rz.utraty" 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4 664 118,89-300 00 4 364 118,89 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 991 52-300 00 1 691 52 Budowa i remont obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury 1 830 00-300 00 Wymarzony plac zabaw 161 52 161 52 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 593 760,33 1 593 760,33 Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 1 593 760,33 1 530 00 1 593 760,33 Id: 87F03655-213E-40BB-84C4-A111097C5FC4. Podpisany Strona 7 z 9 Strona 7 100 00 786 112,00 200 00 400 00 400 00