UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r. Na podstawie uchwały nr VI/41/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Olkuskiego na 2015r. ustalonym uchwałą nr KI-411/75/15 Kolegium Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 lutego 2015r. Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11.03.2015r., art.12 pkt 5 i art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz.595 z późn. zm), art. 212 ust. 1,art. 214, art.217, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn. zm) oraz pism: Ministra Finansów nr ST4.4750.14.2015 z dnia 6 lutego 2015r., Ministra Administracji i Cyfryzacji nr DUSKŻiZK-WPJST.864.407.2015 z dnia 5 lutego 2015r., Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I- 4021-5%-1-6-JW/14 z dnia 12 grudnia 2014r., Wójta Gminy Trzyciąż nr F.3021.5.2015 z dnia 18.02.2015r. oraz Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom nr RR.3041.1.2015 z dnia 17.02.2015r. Rada Powiatu w Olkuszu uchwala: 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Olkuskiego o kwotę 5.359.758 PLN, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, o 3.350.096 PLN, 2) dochody majatkowe o 2.009.662 PLN. 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Olkuskiego o kwotę 348.849 PLN, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, o 348.849 PLN. 3. Zmiany określone w ust. 1 i 2 wprowadza się do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej. 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Olkuskiego o kwotę 5.101.909 PLN, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 1) wydatki bieżące o 2.902.247 PLN, a) wydatki jednostek budżetowych, o 2.649.653 PLN, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 581.528 PLN, o 2.068.125 PLN, b) dotacje udzielane z budżetu o 130.000 PLN, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych o 122.594 PLN, 2) wydatki majątkowe o 2.199.662 PLN, a) inwestycje o 2.009.662 PLN, b) zakupy inwestycyjne o 190.000 PLN. 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Olkuskiego o 91.000 PLN, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 1) wydatki bieżące o 91.000 PLN, a) wydatki jednostek budżetowych, o 91.000 PLN, o 91.000 PLN. Id: E86D27EC-5B31-428D-831E-08329FF7E4F0. Podpisany Strona 1
3. Zmiany określone w ust. 1 i 2 wprowadza się do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej. 3. W załaczniku nr 5 do uchwały budżetowej okreslajacym Plan dochodów i wydatków budżetu na realizację zadań własnych Powiatu Olkuskiego wprowadza się nastepujące zmiany: 1. zwiększa się dochody ogółem o 1.200.000 PLN, w tym w dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dochody bieżące, 2130, o 1.200.000 PLN, 2. zwiększa się wydatki ogółem o 1.200.000 PLN, w tym w dziale 600 Transport i łaczność, rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym wydatki bieżące, z tego wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, o 1.200.000 PLN. 4. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej okreslającym Plan dochodów budżetu otrzymanych przez Powiat Olkuski na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów wprowadza sie nastepujące zmiany: 1. w dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zwiększa się dochody o 360.000 PLN, - Gmina Wolbrom o 143.000 PLN, - Gmina Trzyciąż o 217.000 PLN, 2. w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się dochody o 35.906 PLN, a) w rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o 4.306 PLN, "Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży" w Warszawie - 4.306 PLN, b) w rozdz. 75095 Pozostała działalność, 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o 31.600 PLN, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie - 31.600 PLN, 3. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, 6620 Dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zwiększa się dochody o 2.009.662 PLN, Powiat Chrzanowski - 2.009.662 PLN, 4. w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz.85204 Rodziny zastępcze, 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, zmniejsza się dochody o 7.620 PLN, Powiat Będziński - 7.620 PLN, 5. kwotę dochodów w wierszu Ogółem zwiększa się o 2.397.948 PLN. 5. W załaczniku nr 7 do uchwały budżetowej określającym Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Olkuskiego" wprowadza się następujące zmiany: 1. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zwiększyć wydatki o 60.000 PLN, Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Wolbromiu o 60.000 PLN, 2. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 2540 Dotacja podmiotowa Id: E86D27EC-5B31-428D-831E-08329FF7E4F0. Podpisany Strona 2
z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zwiększyć wydatki o 70.000 PLN, Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Wolbromiu o 70.000 PLN, 3. kwotę wydatków w wierszu Ogółem zwiększa się o 130.000 PLN. 6. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej określającym Plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Olkuskiego wprowadza się następujące zmiany: 1. w dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wydatki o 90.000 PLN, w tym na zadanie Zakup samochodu brygadowo - towarowego o 90.000 PLN, w tym 6060-90.000 PLN, które realizowane będzie przez Zarząd Drogowy w Olkuszu, 2. w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz.75020 Starostwa powiatowe, zwiększa się wydatki o 100.000 PLN, w tym na zadanie Zakup samochodu osobowego" o 100.000 PLN, w tym 6060-100.000 PLN, które realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu, 3. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększa się wydatki o 2.009.662 PLN, w tym na zadanie Termomodernizacja budynków Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Olkuskim o 2.009.662 PLN, w tym 6050-2.009.662 PLN, które realizowane będzie przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu, 4. kwotę wydatków w wierszu Ogółem zwiększa się o 2.199.662 PLN. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 7. 8. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodnicząca Rady Małgorzata Węgrzyn Id: E86D27EC-5B31-428D-831E-08329FF7E4F0. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/43/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11.03.2015r. Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2015r. Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Dział Rozdział Nazwa treść (+) (-) 1 2 3 4 5 6 1. 600 Transport i łączność (+)1.560.656 60014 60078 Drogi publiczne powiatowe 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (+)656 (+)656 (+)656 (+)1.560.000 (+)1.560.000 (+)1.200.000 (+)360.000 2. 700 Gospodarka mieszkaniowa (-)324.169 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (-)324.169 (-)324.169 (-)324.169 3. 750 Administracja publiczna (+)35.906 (-)17.060 75020 Starostwa powiatowe 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (-)17.060 (-)17.060 (-)17.060 4 Id: E86D27EC-5B31-428D-831E-08329FF7E4F0. Podpisany Strona 4
75075 75095 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (+)4.306 (+)4.306 (+)4.306 (+)31.600 (+)31.600 (+)31.600 4. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+)2.009.662 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1)dochody majątkowe 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (+)2.009.662 (+)2.009.662 (+)2.009.662 5. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+)140.072 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 0920 Pozostałe odsetki (+)140.072 (+)140.072 (+)140.000 (+)27 (+)45 6. 758 Różne rozliczenia (+)829.460 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa (+)829.122 (+)829.122 (+)829.122 Id: E86D27EC-5B31-428D-831E-08329FF7E4F0. Podpisany Strona 5 5
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa (+)338 (+)338 (+)338 7. 801 Oświata i wychowanie (+)122 80130 Szkoły zawodowe 0970 Wpływy z różnych dochodów 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (+)122 (+)122 (+)89 (+)33 8. 852 POMOC SPOŁECZNA (-)7.620 85204 Rodziny zastępcze 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (-) 7.620 (-) 7.620 (-) 7.620 9. 851 OCHRONA ZDROWIA (+)349.580 85195 Pozostała działalność 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów (+)349.580 (+)349.580 (+)240.097 (+)109.483 10. 853 85333 POZOSTAŁE ZADANIA ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (+)434.300 (+)434.300 Powiatowe urzędy pracy (+)434.300 (+)434.300 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Ogółem (+) 5.359.758 (-)348.849 Przewodnicząca Rady Małgorzata Węgrzyn 6 Id: E86D27EC-5B31-428D-831E-08329FF7E4F0. Podpisany Strona 6
Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/43/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11.03.2015r. Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2015r. Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Dział Rozdział Nazwa treść (+) (-) 1 2 3 4 5 6 1. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (+)2.060.000 (-)91.000 60014 Drogi publiczne powiatowe 1) wydatki jednostek budżetowych, 2. wydatki majątkowe z tego : 1) zakupy inwestycyjne (+) 90.000 (+) 90.000 (+) 90.000 (-) 91.000 (-) 91.000 (-) 91.000 (-) 91.000 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1) wydatki jednostek budżetowych, (+) 1.970.000 (+) 1.970.000 (+) 1.970.000 (+) 1.970.000 2 750 ADMINISTACJA PUBLICZNA (+)130.000 75020 75095 Starostwa powiatowe 1. wydatki majątkowe 1) zakupy inwestycyjne Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (+)100.000 (+)100.000 (+)100.000 (+)30.000 (+)30.000 (+)30.000 (+)5.000 (+)25.000 3. 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA (+) 2.009.662 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1. wydatki majątkowe 1) inwestycje (+) 2.009.662 (+) 2.009.662 (+) 2.009.662 Id: E86D27EC-5B31-428D-831E-08329FF7E4F0. Podpisany Strona 7 7
4. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE (+) 701.522 80120 Licea ogólnokształcące 1) wydatki jednostek budżetowych, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (+) 302.000 (+) 302.000 (+) 230.000 (+) 230.000 (+)72.000 80130 80140 Szkoły zawodowe 1) wydatki jednostek budżetowych, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1) wydatki jednostek budżetowych, (+) 397.122 (+) 397.122 (+) 346.528 (+) 346.528 (+)50.594 (+) 2.400 (+) 2.400 (+) 2.400 (+) 2.400 5. 851 OCHRONA ZDROWIA (+) 40.000 85195 Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, (+) 40.000 (+) 40.000 (+) 40.000 (+)40.000 6. 852 POMOC SPOŁECZNA 85204 Rodziny zastępcze 1) wydatki jednostek budżetowych, Id: E86D27EC-5B31-428D-831E-08329FF7E4F0. Podpisany Strona 8 8
7. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (+) 130.000 85404 85419 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1) dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 1) dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych (+) 60.000 (+) 60.000 (+) 60.000 (+) 70.000 (+)70.000 (+) 70.000 Ogółem (+) 5.101.909 (-) 91.000 Przewodnicząca Rady Małgorzata Węgrzyn Id: E86D27EC-5B31-428D-831E-08329FF7E4F0. Podpisany Strona 9 9