UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211 ust. 2 i 4, art. 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Lyski uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr RG.0007.28.2014 Rady Gminy Lyski z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 433 148,94 zł. w dochodach majątkowych dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami par. 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 50 000,00 zł. w dochodach bieżących dz. 750 - Administracja publiczna rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) par. 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 11 020,00 zł. dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych par. 0340 - Podatek od środków transportowych o kwotę 3 000,00 zł. par. 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 34 000,00 zł. rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych par. 0340 - Podatek od środków transportowych o kwotę 5 000,00 zł. Id: 3915B654-0D4F-4DFE-9546-BFAAF82D5D73. Podpisany Strona 1
par. 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 3 000,00 zł. dz. 852 - Pomoc społeczna rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego par. 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 1,94 zł. par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 77,00 zł. dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami par. 0490 - Wpływy w innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 327 050,00 zł. 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 433 148,94 zł. w tym: dz. 600 - Drogi publiczne rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie a) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne par. 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 10 020,00 zł. rozdz. 60014 - Drogie publiczne powiatowe a) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne par. 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 35 000,00 zł. dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych par. 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50 000,00 zł. Id: 3915B654-0D4F-4DFE-9546-BFAAF82D5D73. Podpisany Strona 2
dz. 750 - Administracja publiczna rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki jednostek budżetowych ~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań par. 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 77,00 zł. par. 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 23 587,00 zł. par. 4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 1,94 zł. dz. 851 - Ochrona zdrowia rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki jednostek budżetowych ~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane par. 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7 150,00 zł. par 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 430,00 zł. par. 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 420,00 zł. dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - wydatki jednostek budżetowych ~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań par. 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 303 463,00 zł. 3) Dokonuje się zmian w wydatkach w ramach przeniesień: - zmniejszenie dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi Id: 3915B654-0D4F-4DFE-9546-BFAAF82D5D73. Podpisany Strona 3
- wydatki jednostek budżetowych ~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań par. 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1 000,00 zł. - zwiększenie dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki jednostek budżetowych ~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań par. 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000,00 zł. 4) Ustala się nowe brzmienie załącznika nr 8, 12 i 14 do uchwały o treści określonej w załącznikach do niniejszej uchwały. 2. Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Przewodniczący Rady Gminy Lyski mgr inż. Grzegorz Dudek Id: 3915B654-0D4F-4DFE-9546-BFAAF82D5D73. Podpisany Strona 4
załącznik nr 1 do uchwały nr RG.0007.39.2015 Rady Gminy Lyski z dnia 28 maja 2015 r. zmieniający treść załącznika nr 8 do uchwały nr RG.0007.28.2014 Rady Gminy Lyski z dnia 29 grudnia 2014 roku ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2015 ROKU Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 2 070 375,61 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na 1 finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 902 1 963,42 Europejskiej 2 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 92 842,80 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 3 950 455 569,39 pkt 6 ustawy Przychody ze spłat pożyczek i kredytów 4 951 20 000,00 udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kreydtów na 5 952 1 500 000,00 rynku krajowym Rozchody ogółem: 2 079 907,34 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 1 zadań realizowanych z udziałem środków 963 1 132 677,02 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 Udzielone pożyczki i kredyty 991 20 000,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 3 992 927 230,32 kredytów Id: 3915B654-0D4F-4DFE-9546-BFAAF82D5D73. Podpisany Strona 5
załącznik nr 2 do uchwały nr RG.0007.39.2015 Rady Gminy Lyski z dnia 28 maja 2015 roku zmieniający treść załącznika nr 11 do uchwały nr RG.0007.28.2014 Rady Gminy Lyski z dnia 29 grudnia 2014 roku ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść - Rodzaj dotacji Kwota dotacji 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 87 000,00 80 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 80 000,00 01030 Izby rolnicze 2850 600 Transport i łączność Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 60004 Lokalny transport zbiorowy 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 7 000,00 7 000,00 369 603,81 260 000,00 260 000,00 74 603,81 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 74 603,81 60014 Drogi publiczne powiatowe 35 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 35 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92116 Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 509 539,00 509 539,00 509 539,00 Razem: 966 142,81 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść - Rodzaj dotacji 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne Kwota dotacji 205 000,00 205 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 45 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 160 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 000,00 5 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 5 000,00 Id: 3915B654-0D4F-4DFE-9546-BFAAF82D5D73. Podpisany Strona 6
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 000,00 1 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 000,00 926 Kultura fizyczna i sport 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 266 000,00 266 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 256 000,00 Razem: 477 000,00 Id: 3915B654-0D4F-4DFE-9546-BFAAF82D5D73. Podpisany Strona 7
załącznik nr 3 do uchwały nr RG.0007.39.2015 Rady Gminy Lyski z dnia 28 maja 2015 r. zmieniający treść załącznika nr 14 do uchwały nr RG.0007.28.2014 Rady Gminy Lyski z dnia 29 grudnia 2014 roku DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody Wydatki 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 855 580,00 90002 Gospodarka odpadami 855 580,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 855 580,00 750 Administracja publiczna 155 448,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 155 448,00 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym koszty administracyjne 155 448,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 703 463,00 90002 Gospodarka odpadami 703 463,00 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, edukacja ekologiczna, usuwanie odpadów z dzikich wysypisk 703 463,00 Razem: 855 580,00 858 911,00 Id: 3915B654-0D4F-4DFE-9546-BFAAF82D5D73. Podpisany Strona 8