Uchwała Nr 221/XXX/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 października 2009 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok

Uchwała Nr 221/XXX/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1), 3), 6) i 9) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 166, art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1 Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego, zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: w złotych Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 O g ó ł e m : 500.000 500.000 600 Transport i łączność + 500.000 + 108.728 dochody bieżące, w tym: + 500.000 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej + 500.000 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 60014 Drogi publiczne powiatowe + 108.728 1) wydatki bieżące + 500.000 2) wydatki majątkowe 391.272 756 Dochody od osób prawnych, od 1.000.000 osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody bieżące, w tym: 1.000.000 0010 Podatek dochodowy od osób 1.000.000 fizycznych 758 Różne rozliczenia 288.728 75818 Rezerwy ogólne i celowe 288.728 wydatki bieżące 288.728 801 Oświata i wychowanie + 30.000 80111 Gimnazja specjalne + 30.000 wydatki bieżące, w tym: + 30.000 dotacja podmiotowa dla + 30.000 niepublicznej jednostki systemu oświaty 852 Pomoc społeczna 320.000 85201 Placówki opiekuńczo 258.000 wychowawcze 1) wydatki bieżące, w tym: + 32.000 1 2 3 4 5 6

dotacje dla powiatów 60.000 2) wydatki majątkowe 290.000 85204 Rodziny zastępcze 62.000 wydatki bieżące 62.000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 30.000 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 30.000 wydatki bieżące, w tym: 30.000 dotacja podmiotowa dla 30.000 niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 Powyższych zmian dokonuje się w związku z: zawarciem umowy z Zarządem Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 500.000 zł na przeprowadzenie naprawy dróg powiatowych 2017S, 2016S, 2008S zwiększonymi wydatkami związanymi z przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krzepice Zbrojewsko o kwotę 8.728 zł rezygnacją z przebudowy drogi Starokrzepice Bobrowa planowanej w wysokości 400.000 zł przewidywanym mniejszym wykonaniem dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1.000.000 zł koniecznością dostosowania planu dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie do faktycznych potrzeb związanych ze wzrostem liczby uczniów gimnazjum posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności planowanymi mniejszymi potrzebami w zakresie oświaty i pomocy społecznej mniejszymi potrzebami w zakresie wydatków na wymianę instalacji elektrycznej w Domu Dziecka oraz przekwalifikowaniem prac na roboty remontowe. 3 Dokonuje się zwiększenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, polegających na: zwiększeniu planu przychodów w 2960 Przelewy redystrybucyjne o kwotę 60.000 zł w związku ze zwiększeniem z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zakładanie i modernizację numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków (kolejny etap realizacji projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków) w tym wykonanie rejestrów budynków i lokali oraz kartotek budynków i lokali dla gminy Miedźno. 4 W związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków: Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 167/XXIV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok, dotyczący wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zmieniony stosownymi uchwałami otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 167/XXIV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok, dotyczący wydatków majątkowych w 2009 roku, zmieniony stosownymi uchwałami otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 167/XXIV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok, dotyczący wydatków związanych z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi Powiatu Kłobuckiego, zmieniony stosownymi uchwałami otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 167/XXIV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok, dotyczący dotacji z budżetu powiatu, zmieniony stosownymi uchwałami otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 167/XXIV/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok, dotyczący planu przychodów i wydatków funduszy celowych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 5 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6 3

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 221/XXX/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 października 2009 roku DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w złotych Lp. Klasyfikacja Przedmiot porozumienia Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 1. dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie porozumienie ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie (dotacja wydatki bieżące) 2.095.304 2.095.304 2. dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 3. dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe porozumienie ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim naprawa dróg powiatowych 2017S, 2016S, 2008S (pomoc finansowa wydatki bieżące) dofinansowanie przebudowy drogi Lipie Albertów (wpływy z tytułu pomocy finansowej z gminy Lipie wydatki bieżące) 500.000 500.000 100.000 300.000 4. dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe dofinansowanie przebudowy dróg Nr 2042S, 2064S, 1078S, 1020S, 2063S (wpływy z tytułu pomocy finansowej z gminy Wręczyca Wielka wydatki bieżące) 120.000 360.000 5. dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe dofinansowanie remontu drogi Nr 2053S Przystajń Brzeziny (wpływy z tytułu pomocy finansowej z gminy Przystajń wydatki bieżące) 30.000 123.765 1

1 2 3 4 5 6. dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe dofinansowanie remontu drogi Panki Kuleje Koski na odcinku Żerdzina Koski (wpływy z tytułu pomocy finansowej z gminy Panki wydatki bieżące) 100.000 230.000 7. dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe dofinansowanie remontu drogi Wilkowiecko Kłobuck (wpływy z tytułu pomocy finansowej z gminy Opatów wydatki bieżące) 100.000 295.000 8. dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe dofinansowanie przebudowy drogi Krzepice ul. Magreta Zbrojewsko (wpływy z tytułu pomocy finansowej z gminy Lipie wydatki inwestycyjne) 60.000 508.728 9. dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe wykonanie projektu przebudowy ulicy Szkolnej w Kłobucku w zakresie miejsc parkingowych (wpływy z tytułu pomocy finansowej z gminy Kłobuck wydatki inwestycyjne) 8.500 8.500 10. dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe sfinansowanie budowy chodników w ciagu drogi powiatowej S 2029 na odcinkach Dąbrowa Smolarze, Więcki Feliksów, Wąsosz Górny Wąsosz Dolny oraz S 2014 Wąsosz Górny Kule (wpływy z tytułu pomocy finansowej z gminy Popów wydatki inwestycyjne) 85.116 85.116 11. dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe dofinansowanie budowy chodników w Krzepicach (wpływy z tytułu pomocy finansowej z miasta Krzepice dotacja dla miasta Krzepice) 308.105 308.105 razem dz. 600 3.507.025 4.814.518 2

1 2 3 4 5 12. dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 Obrona cywilna porozumienie z gminami Powiatu Kłobuckiego dofinansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej (dotacje celowe) 5.500 razem dz. 754 5.500 13. dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące realizacja projektu Modelowanie świata (dotacja ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego wydatki bieżące) 58.518 58.518 razem dz. 801 58.518 58.518 14. dz. 803 Szkolnictwo wyższe, rozdz. 80309 Pomoc materialna dla studentów finansowanie stypendiów dla studentów Eurostypendium drogą do dyplomu (dotacja ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego wydatki bieżące) 1.346.070 1.346.070 razem dz. 803 1.346.070 1.346.070 15. dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 16. dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne dofinansowanie remontów Wiejskich Ośrodków Zdrowia na terenie gminy Wręczyca Wielka (wpływy z tytułu pomocy finansowej z gminy Wręczyca Wielka wydatki bieżące) dofinansowanie remontów Ośrodków Zdrowia w Wąsoszu Górnym i Rębielicach Królewskich (wpływy z tytułu pomocy finansowej z gminy Popów wydatki inwestycyjne) 50.000 50.000 20.000 20.000 razem dz. 851 70.000 70.000 17. dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze porozumienie z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w naszym Domu Dziecka (dotacja wydatki bieżące) 1.526.650 1.526.650 3

1 2 3 4 5 18. dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 19. dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85204 Rodziny zastępcze 20. dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85204 Rodziny zastępcze 21. dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295 Pozostała działalność porozumienie z innymi powiatami odpłatność za dzieci z naszego powiatu przebywające w domach dziecka na terenie innych powiatów (dotacja celowa) porozumienie z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (dotacja wydatki bieżące) porozumienie z innymi powiatami odpłatność za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (dotacja celowa) porozumienie z gminą Ciasna pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi (dotacja na pomoc finansową) 79.000 104.960 104.960 36.960 10.000 razem dz. 852 1.631.610 1.757.570 22. dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych realizacja projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności szansą dla osób niepełnosprawnych (dotacja ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego wydatki bieżące) 263.461 263.461 23. dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych remont budynku WTZ w Hutce (dotacja z gminy Kłobuck, Wręczyca Wielka, Opatów, Lipie, Miedźno, Panki, Popów, Krzepice) wydatki bieżące) 35.100 35.100 4

1 2 3 4 5 24. dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 Powiatowy urząd pracy realizacja projektu Właściwy krok (dotacja ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego wydatki bieżące) 644.133 644.133 razem dz. 853 942.694 942.694 25. dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna 26. dz. 854 Szkolnictwo wyższe, rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów porozumienie z m. Częstochowa dotacja dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej sprawującej opiekę nad dziećmi autystycznymi i niedowidzącymi z terenu naszego Powiatu (dotacja celowa dla m. Częstochowa) finansowanie stypendiów dla uczniów Nauka drogą do sukcesu na Śląsku (dotacja ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego wydatki bieżące) 1.000 27.000 27.000 razem dz. 854 27.000 28.000 27. dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 Pozostała działalność dofinansowanie organizacji Dożynek Powiatowo Gminnych, Dnia Strażaka (dotacje celowe dla gmin) 9.000 razem dz. 921 9.000 28. dz. 926 Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dofinansowanie organizacji imprez i zawodów sportowych międzygminnych i powiatowych (wpływy z tytułu pomocy finansowej z gminy Wręczyca Wielka wydatki bieżące) 3.000 3.000 razem dz. 926 3.000 3.000 O G Ó Ł E M : 7.585.917 9.034.870 5

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 221/XXX/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 października 2009 roku PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH w 2009 roku w złotych Lp. Nazwa inwestycji Zakres robót Wydatki ogółem w 2009 roku Źródła finansowania Data rozpoczęcia zakończenia Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Przebudowa drogi powiatowej Kuków Zwierzyniec I dł. 3067 mb, aktualizacja projektu budowlanego 1.537.555 środki własne 122.511 zł środki własne pochodzące z kredytu 97.752 zł środki z funduszy europejskich (RPO SP) 1.317.292 zł 2007 r. 2009 r. zadanie ujęte w WPI 2. Przebudowa dróg DK43 Krzepice Panki DW494 Praszczyki Kałmuki Hutka Kłobuck DK43 Kamyk DW491 Kuźnica Kiedrzyńska Rybna Kokawa DW484 w 2009 roku studium wykonalności, aktualizacja projektu budowlanego, raport oddziaływania na środowisko 69.280 środki własne 69.280 zł 2008 r. 2012 r. zadanie ujęte w WPI 1

1 2 3 4 5 6 7 8 Poprawa spójności 3. w 2009 roku aktualizacja 35.000 środki własne 35.000 zł 2007 r. 2010 r. zadanie ujęte w WPI komunikacyjnej projektu budowlanego poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku granica z Powiatem Pajęczańskim Więcki Wąsosz dł. 3,087 km Poddziałanie 7.1.2. 4. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku Lipie Zajączki I DK 43Starokrzepice granica z powiatem oleskim dł. 8,0 km Poddziałanie 7.1.2. w 2009 roku studium wykonalności 13.420 środki własne 13.420 zł 2008 r. 2012 r. zadanie ujęte w WPI 2

1 2 3 4 5 6 7 8 Poprawa spójności 5. w 2009 roku studium 12.200 środki własne 12.200 zł 2008 r. 2011 r. zadanie ujęte w WPI komunikacyjnej wykonalności poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku Złochowice Waleńczów DK43 Brzezinki Wilkowiecko Danków dł. 5,8 km Poddziałanie 7.1.2. 6. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku DW 494 Przystajń Węzina Górki Radły w 2009 roku studium wykonalności 12.200 środki własne 12.200 zł 2008 r. 2012 r. zadanie ujęte w WPI dł. 5,2 km Poddziałanie 7.1.2. 3

1 2 3 4 5 6 7 8 7. Budowa chodników w Krzepicach w ulicy Kuków i ks. Muznerowskiego oraz w m. Zajączki II 308.105 środki z pomocy finansowej z miasta Krzepice 308.105 zł 2008.r. 2009 r. zadanie ujęte w WPI 8. Przebudowa drogi dojazdowej Krzepice ul. Magreta Zbrojewsko 1600 mb 508.728 środki własne 208.728 zł dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 240.000 zł środki z pomocy finansowej z gminy Lipie 60.000 zł 2008 r. 2009 r. zadanie ujęte w WPI 9. Budowa chodników na terenie gminy Popów budowa chodników w ciągu drogi powiatowej S 2029 na odcinkach Dąbrowa Smolarze, Więcki Feliksów, Wąsosz Górny Wąsosz Dolny oraz S 2014 Wąsosz Górny Kule 85.116 pomoc finansowa z gminy Popów 85.116 zł 2008 r. 2009 r. zadanie ujęte w WPI 4

1 2 3 4 5 6 7 8 10. Wykonanie projektu wykonanie projektu przebudowy ulicy Szkolnej w Kłobucku w zakresie miejsc parkingowych 8.500 pomoc finansowa z gminy Kłobuck 8.500 zł 2009 r. 2009 r. 11. Zakup gruntu pod drogi powiatowe zakup gruntów od właścicieli 5.000 dochody własne powiatu 2003 r. 2009 r. Razem dział 600, rozdział 60014 2.595.104 12. Zakupy inwestycyjne zakup kserokopiarki, programu komputerowego, sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 10.000 dotacja z budżetu państwa 10.000 zł 2009 r. 2009 r. Razem dział 710, rozdz. 71015 10.000 13. Opracowanie dokumentacji opracowanie dokumentacji zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku, ocena stanu technicznego, inwentaryzacja obiektu, mapy do celów opiniodawczych, projekt architektoniczno budowlany przygotowany w niezbędnym zakresie, prace odwodnieniowe i dociepleniowe, mapy do celów projektowych, prace remontowe mające na celu zmianę sposobu użytkowania budynku przy ul. Skorupki 600.000 dochody własne powiatu 600.000 zł 2009 r. 2010 r. zadanie ujęte w WPI Razem dział 750, rozdz. 75020 600.000 5

1 2 3 4 5 6 7 8 14. Zakupy inwestycyjne zakup samochodu specjalnego SH oraz zakup drabiny aluminiowej na potrzeby Komendy Powiatowej PSP 946.100 dotacja z budżetu państwa 946.100 zł 2009 r. 2009 r. Razem dział 754, rozdz. 75411 946.100 15. Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Kłobucku Etap II m.in. wymiana węzła cieplnego, wymiana sieci i instalacji c.o., montaż instalacji solarnej 2.097.790 środki własne 150.000 zł środki własne pochodzące z kredytu 531.849 zł 2009 r. 2009 r. zadanie ujęte w WPI Etap I przeprowadzony w latach 2005 2008 dotacja z WFOŚiGW 258.954 zł pożyczka z WFOŚiGW 1.156.987 zł 16. Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach m.in. docieplenie przegród pionowych, dobudowanie dodatkowego wejścia do budynku, izolacja przeciwwilgociowa i termiczna 1.175.812 środki własne 100.000 zł środki własne pochodzące z kredytu 439.441 zł kredyt pomostowy zaciągnięty do chwili otrzymania środków z RPO 636.371 zł 2005 r. 2010 r. zadanie ujęte w WPI Razem dział 851, rozdz. 85111 3.273.602 6

1 2 3 4 5 6 7 8 17. Termomodernizacja ośrodków zdrowia termomodernizacja ośrodków zdrowia w Wąsoszu Górnym i Rębielicach Królewskich 20.000 pomoc finansowa z gminy Popów 20.000 zł 2009 r. 2009 r. Razem dział 851, rozdz. 85121 20.000 18. Zakup samochodu zakup samochodu dla potrzeb Domu Dziecka 35.000 środki własne 35.000 zł 2009 r. 2009 r. Razem dział 852, rozdz. 85201 135.000 Razem wydatki majątkowe 7.479.806 fundusze europejskie 1.317.292 zł kredyt 1.069.042 zł kredyt pomostowy 636.371 zł pożyczka z WFOŚiGW 1.156.987 zł dotacja z budżetu państwa 956.100 zł dotacja z FOGR 240.000 zł dotacja z WFOŚiGW 258.954 zł pomoc finansowa z gmin 481.721 zł dochody własne 1.363.339 zł 7

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 221/XXX/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 października 2009 roku Wydatki związane z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi Powiatu Kłobuckiego 1. w zakresie dróg powiatowych (dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe) L.p Nr drogi Nazwa zadania Przewidywany termin realizacji Przewidywane wydatki ogółem środki własne w tym: środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych inne w złotych Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu 2007 2009 1.549.755 232.463 1.317.292 1. 2036S Północnego na w tym: odcinku Kuków Zwierzyniec I dł. 3,067 km Poddziałanie 7.1.2. 2007 2009 12.200 1.537.555 12.200 220.263 1.317.292 zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego (jed. odp. za realizację Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku) 2. 2035S 2041S 2043S Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez 2008 2012 w tym 14.325.471 6.479.168 7.846.303 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku DK43 Krzepice PankiDW 494 Praszczyki Kałmuki Hutka 2008 65.880 65.880 1025S Kłobuck DK43 2009 69.280 69.280 1026S Kamyk DW491 2010 2.366.884 1.055.389 1.311.495 Kuźnica Kiedrzyńska 2011 7.617.608 3.407.356 4.210.252 Rybna Kokawa 2012 4.205.819 1.881.263 2.324.556 DW484 DK1 Poddziałanie 7.1.1 zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego odcinek Kuźnica Kiedrzyńska DK1 finansowany przez Powiat Częstochowski (jed. odp. za realizację Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku) 3. 2029S Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku granica z Powiatem Pajęczańskim Więcki Wąsosz dł. 3,087 km Poddziałanie 7.1.2. 2007 2010 w tym: 2007 2008 2009 2010 1.753.930 12.200 35.000 1.706.730 713.977 12.200 35.000 666.777 1.039.953 1.039.953 zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego (jed. odp. za realizację Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku) 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych 2008 2012 w tym: 6.973.067 4.613.381 2.359.686 4. Subregionu 2002S Północnego na 2008 21.350 21.350 2071S odcinku Lipie 2009 13.420 13.420 Zajączki I DK43 Starokrzepice granica z powiatem oleskim dł. 8,0 km Poddziałanie 7.1.2. 2010 2011 2012 6.938.297 4.578.611 2.359.686 zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego (jed. odp. za realizację Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku) 5. 2040S 2016S Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku Złochowice Waleńczów DK43 Brzezinki Wilkowiecko Danków dł. 5,8 km Poddziałanie 7.1.2. 20082011 w tym: 2008 2009 2010 2011 4.514.337 21.350 12.200 4.480.787 3.874.655 21.350 12.200 3.841.105 639.682 639.682 zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego (jed. odp. za realizację Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku) 6. 2052S Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na 2008 2012 w tym: 2008 2009 2010 2011 2012 3.414.420 21.350 12.200 3.380.870 2.734.609 21.350 12.200 2.701.059 679.811 679.811 zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego (jed. odp. za realizację 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 odcinku DW 494 7. 8. 9. 10. Przystajń Węzina Górki Radły dł. 5,2 km Poddziałanie 7.1.2. Budowa chodników w Krzepicach w ulicy Kuków i ks. Muznerowskiego oraz w m. Zajączki II Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krzepice Zbrojewsko Budowa chodników na terenie gminy Popów Przebudowa drogi powiatowej Nowa Wieś Ostrowy 2008 2009 w tym 2008 2009 2008 2009 w tym 2008 2009 2008 2009 w tym 2008 2009 2008 2009 w tym 2008 2009 2010 320.000 11.895 308.105 811.728 303.000 508.728 285.116 200.000 85.116 5.781.566 30.500 5.751.066 321.728 113.000 208.728 1.186.813 30.500 1.156.313 4.594.753 4.594.753 Łącznie 2007 r. 24.400 24.400 320.000 11.895 308.105 490.000 190.000 300.000 285.116 200.000 85.116 Łącznie 2008 r. 675.325 273.430 401.895 Łącznie 2009 r. 2.581.604 571.091 1.317.292 693.221 Łącznie 2010 r. 9.824.680 2.878.479 6.946.201 Łącznie 2011 r. 12.098.395 7.248.461 4.849.934 Łącznie 2012 r. 14.524.986 9.160.933 5.364.053 Łącznie lata 2007 2012 39.729.390 20.156.794 18.477.480 1.095.116 Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku) pomoc finansowa z gminy Krzepice dotacja dla miasta Krzepice pomoc finansowa z gmin Krzepice i Lipie, środki FOGR pomoc finansowa z gminy Popów (jed. odp. za realizację Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku) 4

2. w zakresie termomodernizacji obiektów w złotych w tym L.p środki Nazwa Przewidywany Przewidywane wymienione w zadania termin środki własne kredyt + art.5 ust. 1 pkt 2 wydatki ogółem uwagi realizacji + dotacja pożyczka i 3 ustawy o finansach publicznych 1 2 3 4 5 6 7 8 Termomoderniz acja 150.000 531.849 budynków (środki własne) (kredyt) szpitala w 1. 2009 2.097.790 Kłobucku etap II 2. w tym: Termomoderniz acja budynku szpitala w Krzepicach w tym: 258.954 (dotacja z WFOŚiGW) 1.156.987 (pożyczka z WFOŚiGW) 2009 2.097.790 408.954 1.688.836 2005 2010 2.705.593 292.152 1.075.812 (w tym 636.371 zł kredyt pomostowy) 1.337.629 + 636.371(kredyt pomostowy) = 1.974.000 2005 2007 14.695 14.695 realizuje Wydział IR, finansuje Powiat Kłobucki płatnik ZOZ Kłobuck zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego realizuje Wydział IR, finansuje Powiat Kłobucki płatnik ZOZ Kłobuck 2008 43.300 43.300 2009 1.175.812 100.000 1.075.812 * * 2010 1.471.786 134.157 1.337.629 *) w ramach kwoty 1.075.812 zł zaplanowano kredyt w wysokości 439.441 zł oraz kredyt pomostowy w wys. 636.371 zł zaciągnięty do chwili otrzymania środków w ramach RPO Razem dział 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 Szpitale ogólne 4.803.383 701.106 2.764.648* 1.337.629** 2005 2007 14.695 14.695 2008 43.300 43.300 2009 3.273.602 508.954 2.764.648* 2010 1.471.786 134.157 1.337.629* *) w ramach kwoty 2.764.648 zł zaplanowano kredyt pomostowy w wys. 636.371 zł zaciągnięty do chwili otrzymania środków w ramach RPO **) w 2010 roku planuje się otrzymać kwotę 636.371 zł (kwota zaciągnięta w 2009 roku jako kredyt pomostowy) 5

1 2 3 4 5 6 7 8 3. Termomoderniz acja budynku Zespołu Szkół w Waleńczowie (dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 Szkoły zawodowe) 2008 2010 372.099 72.099 300.000 realizuje Wydział IR, finansuje Powiat Kłobucki płatnik Zespół Szkół w Waleńczowie w tym: 2008 22.099 22.099 2009 2010 350.000 50.000 300.000 6

3. w zakresie rozwoju elektronicznych usług publicznych oraz budowy infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego (dział 750 Administracja publiczne, rozdz. 75020 Starostwo Powiatowe) L.p Nazwa zadania Przewidywany termin realizacji Przewidywane wydatki ogółem w tym środki własne środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w złotych uwagi 1 2 3 4 5 6 7 Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego jednostka zarządzająca Miasto Częstochowa 1. E region jedn. real. Częstochowa, Kłobuck, Koniecpol, 2010 2012 22.853.615 14.059 22.839.556 częstochowski Myszków w tym: koszty ogółem uwzględniają także udział finansowy pozostałych jednostek 2010 4.570.723 2.812 4.567.911 2011 13.712.169 8.435 13.703.734 2012 4.570.723 2.812 4.567.911 2. System elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E usługi 2008 2011 3.436.367 548.444 2.887.923 Powiat Kłobucki i gminy Powiatu w tym: 2008 59.499 59.499 * * 2009 2010 896.949 143.153 753.796 2011 2.479.919 395.795 2.084.124 w ramach środków własnych ujęte są kwoty udziałów gmin we współfinansowaniu zadania * kwota 50.003 zł sfinansowana w 2008 roku ze środków własnych zostanie zrefundowana ze środków europejskich w latach 2010 2011 7

4. w zakresie przebudowy budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Skorupki w Kłobucku (dział 750 Administracja publiczne, rozdz. 75020 Starostwo Powiatowe) w złotych Nazwa Przewidywany Przewidywane w tym L.p zadania termin wydatki środki kredyt uwagi realizacji ogółem własne 1 2 3 4 5 6 7 1. Przebudowa budynku przy ulicy Skorupki w Kłobucku 2009 2010 1.800.000 700.000 1.100.000 realizuje Wydział IR, finansuje Powiat Kłobucki płatnik Starostwo Powiatowe w Kłobucku w tym: 2009 600.000 600.000 2010 1.200.000 100.000 1.100.000 8

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 221/XXX/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 października 2009 roku DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU w złotych Lp. Klasyfikacja Przedmiot dotacji Kwota dotacji 1 2 3 4 1. dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe dotacja dla miasta Krzepice budowa chodników w Krzepicach w ulicy ks. Muznerowskiego oraz w miejscowości Zajączki II 308.105 Razem dz. 600 308.105 2. dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 Obrona cywilna dotacje dla gmin Powiatu Kłobuckiego zadania z zakresu obrony cywilnej konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych 5.500 Razem dz. 754 5.500 3. dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80111 Gimnazja specjalne dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej 268.270 4. dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 Pozostała działalność dotacje dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania 5.000 5. dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80197 Gospodarstwo pomocnicze dotacja przedmiotowa dla Warsztatów Szkolnych dofinansowanie badań opryskiwaczy 4.000 Razem dz. 801 277.270 6. dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku dofinansowanie remontów Wiejskich Ośrodków Zdrowia na terenie gminy Wręczyca Wielka 50.000

1 2 3 4 7. dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie sfinansowanie składek zdrowotnych za wychowanków 1.814 Razem dz. 851 51.814 8. dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze dotacje dla powiatów odpłatność za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w placówkach na terenie innych powiatów 79.000 9. dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85204 Rodziny zastępcze dotacje dla powiatów odpłatność za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 36.960 10. dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej 11. dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295 Pozostała działalność dotacje dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej dotacja na pomoc finansową dla gminy Ciasna na usuwanie skutków powodzi 25.000 10.000 Razem dz. 852 150.960 12. dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie: działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych 70.000 zł remontu budynku 35.100 zł 105.100 Razem dz. 853 105.100 13. dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 Poradnia Psychol. Pedagogiczna dotacja dla miasta Częstochowa dotacja dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Częstochowie sprawującej opiekę nad dziećmi autystycznymi i niedowidzącymi z terenu naszego Powiatu 1.000

1 2 3 4 14. dz. 854 Edukacyjna dotacja dla niepublicznej jednostki 1.449.066 opieka wychowawcza, oświatowej rozdz. 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Razem dz. 854 1.450.066 15. dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 Biblioteki dotacja dla gminy Kłobuck na współfinansowanie biblioteki 15.000 16. dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 Pozostała działalność dotacje dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury 30.000 17. dz. 921 Kultura i dotacje dla gmin 9.000 ochrona dziedzictwa dofinansowanie organizacji Dożynek narodowego, rozdz. Powiatowo Gminnych oraz Dnia Strażaka 92195 Pozostała dz iałalność Razem dz. 921 54.000 18. dz. 926 Kultura fizyczna dotacje dla stowarzyszeń w ramach 35.000 i sport, rozdz. 92605 otwartego konkursu ofert Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Razem dz. 926 35.000 O g ó ł e m 2.437.815 w tym: dotacje dla stowarzyszeń 95.000 dotacje dla gmin 348.605 dotacje dla powiatów 115.960 dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej 50.000 dotacja podmiotowa dla Warsztatów 105.100 Terapii Zajęciowej dotacja dla niepublicznej jednostki 1.719.150 oświatowej dotacja przedmiotowa dla Warsztatów 4.000 Szkolnych na dofinansowanie badań opryskiwaczy

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 221/XXX/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 października 2009 roku PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH: Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w złotych Poz. Wyszczególnienie PFOŚiGW PFGZGiK Łącznie plan na 2009 rok 1 2 3 4 5 I. Stan funduszu na początek roku 144.969 130.700 275.669 1. Środki pieniężne 144.969 162.679 307.648 2. Należności 0 10.372 10.372 3. Zobowiązania 0 42.351 42.351 II. Przychody 140.000 660.000 800.000 0690 wpływy z różnych opłat 140.000 0 140.000 0830 wpływy z usług 0 580.000 580.000 0920 pozostałe odsetki 0 20.000 20.000 2960 przelewy redystrybucyjne 0 60.000 60.000 III. Wydatki 284.969 750.700 1.035.669 1. Wydatki bieżące, w tym: 112.500 730.700 843.200 2440 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych 2450 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 10.000 0 10.000 25.000 0 25.000 2960 przelewy redystrybucyjne 0 120.000 120.000 2. Wydatki majątkowe 172.469 20.000 192.469 IV. Stan funduszu na koniec roku 0 40.000 40.000 1. Środki pieniężne 0 60.000 60.000 2. Należności 0 5.000 5.000 3. Zobowiązania 0 25.000 25.000