Uchwała Nr / /2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia czerwca 2010 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok

Transkrypt

1 Uchwała Nr / /2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia czerwca 2010 roku projekt Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 6 oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje: 1 Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego, zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: w złotych Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Dochody Wydatki O g ó ł e m : Transport i łączność dochody bieżące, w tym: Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dochody majątkowe, w tym: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Drogi publiczne powiatowe wydatki bieżące w tym wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Ochrona zdrowia

2 dochody bieżące, w tym: Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Lecznictwo ambulatoryjne wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące Pomoc społeczna Powiatowe centrum pomocy rodzinie wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowy urząd pracy wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Powyższych zmian dokonuje się w związku z: udzieleniem pomocy finansowej przez Radę Gminy Panki w kwocie zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu chodnika położonego w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Pankach udzieleniem pomocy finansowej przez Radę Miejską w Krzepicach w kwocie zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kontynuacji budowy chodnika w miejscowości Zajączki Drugie, w ulicy Kuków w Krzepicach, budowy chodnika w ulicy Lutrowskie i wbudowanie krawężnika w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach, wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej na budowę chodników w ulicy Kuków w Krzepicach oraz ulicy Nowa Wieś w miejscowości Zajączki Drugie dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb oraz do obowiązującej klasyfikacji budżetowej przewidywanymi niższymi potrzebami w zakresie termomodernizacji Zespołu Szkół w Waleńczowie udzieleniem pomocy finansowej przez Radę Gminy w Opatowie w kwocie zł z przeznaczeniem na remont ośrodków zdrowia w Opatowie i Złochowicach udzieleniem pomocy finansowej przez Radę Gminy Lipie w kwocie zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku gminnego ośrodka zdrowia w Lipiu 3 Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych funkcjonujących przy Domu Dziecka w Kłobucku o kwotę zł. Zmian dokonuje się w związku z przewidywanymi wyższymi dochodami z wpływów z usług (1.205 zł), odsetek (71 zł), darowizn pieniężnych (7.680 zł) z przeznaczeniem na bieżące wydatki. 4 Dokonuje się zwiększenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, polegającego na: zwiększeniu planu przychodów w 2960 Przelewy redystrybucyjne o kwotę zł zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę zł. Zmian dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w ramach przelewów redystrybucyjnych z przeznaczeniem na zakładanie i modernizację numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków, w tym wykonanie rejestrów budynków i lokali oraz kartotek budynków i lokali dla gminy Opatów.

3 5 W związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków: Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 227/XXXI/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok, dotyczący dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zmieniony stosownymi uchwałami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 227/XXXI/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok, dotyczący zadań inwestycyjnych w 2010 roku, zmieniony stosownymi uchwałami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 227/XXXI/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok, dotyczący wydatków związanych z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi Powiatu Kłobuckiego w 2010 roku, zmieniony stosownymi uchwałami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 227/XXXI/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok, zmieniony stosownymi uchwałami, dotyczący dotacji z budżetu Powiatu, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 227/XXXI/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok, dotyczący planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 227/XXXI/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok, dotyczący planu przychodów i wydatków funduszy celowych, zmieniony uchwałą Rady Powiatu, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 6 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7

4 UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU KŁOBUCKIEGO NA 2010 ROK W uchwale proponuje się dokonać następujących zmian: 1. zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących w dziale 600 Transport i łączność w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Radę Gminy Panki w kwocie zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu chodnika położonego w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Pankach 2. zwiększyć plan dochodów i wydatków majątkowych w dziale 600 Transport i łączność w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Radę Miejską w Krzepicach w kwocie zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kontynuacji budowy chodnika w miejscowości Zajączki Drugie zł, w ulicy Kuków w Krzepicach zł, budowy chodnika w ulicy Lutrowskie i wbudowanie krawężnika w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach zł, wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę chodników w ulicy Kuków w Krzepicach oraz ulicy Nowa Wieś w miejscowości Zajączki Drugie zł 3. dostosować plan dochodów w dziale 600 Transport i łączność do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych) 4. zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł w związku z przewidywanymi niższymi potrzebami w zakresie termomodernizacji Zespołu Szkół w Waleńczowie. Uzyskane środki proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 5. zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących w dziale 851 Ochrona zdrowia w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Radę Gminy w Opatowie w kwocie zł z przeznaczeniem na remont ośrodków zdrowia w Opatowie i Złochowicach oraz udzieleniem pomocy finansowej przez Radę Gminy Lipie w kwocie zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku gminnego ośrodka zdrowia w Lipiu 6. zwiększyć plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych funkcjonujących przy Domu Dziecka w Kłobucku o kwotę zł. Zmian dokonuje się w związku z przewidywanymi wyższymi dochodami z wpływów z usług (1.205), odsetek (71 zł), darowizn pieniężnych (7.680 zł) z przeznaczeniem na bieżące wydatki. 7. zwiększyć plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Zmiana polega na: zwiększeniu planu przychodów w 2960 Przelewy redystrybucyjne o kwotę zł zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę zł. Zmian dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w ramach przelewów redystrybucyjnych z przeznaczeniem na zakładanie i modernizację numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków, w tym wykonanie rejestrów budynków i lokali oraz kartotek budynków i lokali dla gminy Opatów.

5 8. w związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków dokonać zmian w Załączniku Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 10, Nr 12, Nr 13 do uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok.

6 Załącznik Nr 1 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w złotych Lp. Klasyfikacja Przedmiot porozumienia Dochody Wydatki dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne wojewódzkie porozumienie ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie (dotacja wydatki bieżące) dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne powiatowe pomoc finansowa z gminy Wręczyca Wielka przebudowa drogi powiatowej Kalej Szarlejka (pomoc finansowa wydatki inwestycyjne) dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne powiatowe pomoc finansowa z gminy Panki remont chodnika w Pankach (pomoc finansowa wydatki bieżące) dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne powiatowe pomoc finansowa z gminy Krzepice budowa chodników (pomoc finansowa wydatki inwestycyjne) razem dz dz. 700 Gospodarka pomoc finansowa z miasta mieszkaniowa, rozdz. Częstochowa Gospodarka opracowanie dokumentacji gruntami i geodezyjno prawnej oraz nieruchomościami sporządzanie operatów szacunkowych (pomoc finansowa wydatki bieżące) razem dz

7 dz. 750 Administracja rządowa, rozdz Starostwo powiatowe porozumienie z gminami realizacja projektu E usługi dla Powiatu Kłobuckiego (dotacje wydatki inwestycyjne) razem dz dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Licea ogólnokształcące porozumienie ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim realizacja projektu Modelowanie świata (dotacje wydatki bieżące i inwestycyjne) razem dz dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz Szpitale ogólne 9. dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz Lecznictwo ambulatoryjne 10. dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz Lecznictwo ambulatoryjne 11. dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz Lecznictwo ambulatoryjne porozumienie ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach (dotacja wydatki inwestycyjne) porozumienie z gminą Wręczyca Wielka dofinansowanie remontów WOZ na terenie gminy (pomoc finansowa wydatki bieżące) porozumienie z gminą Opatów dofinansowanie remontów ośrodków zdrowia w Opatowie i Złochowicach (pomoc finansowa wydatki bieżące) porozumienie z gminą Lipie dofinansowanie remontów ośrodka zdrowia w Lipiu (pomoc finansowa wydatki bieżące) razem dz dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz Placówki opiekuńczo wychowawcze porozumienie z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w naszym Domu Dziecka (dotacja wydatki bieżące)

8 dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz Rodziny zastępcze porozumienie z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów rodzinach przebywające zastępczych w na terenie naszego powiatu (dotacja wydatki bieżące) razem dz dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Powiatowy urząd pracy 15. dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Powiatowy urząd pracy porozumienie ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim realizacja projektu Wspólnie do celu II) (dotacja wydatki bieżące) porozumienie ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim realizacja projektu Właściwy krok (dotacja wydatki bieżące) razem dz dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz Pomoc materialna dla uczniów finansowanie stypendiów dla uczniów Nauka drogą do sukcesu na Śląsku (dotacja ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego wydatki bieżące) razem dz dz. 926 Kultura fizyczna i sport, rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu porozumienie z gminą Wręczyca Wielka dofinansowanie imprez i zawodów sportowych (pomoc finansowa wydatki bieżące) razem dz O G Ó Ł E M :

9 Załącznik Nr 2 PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2010 roku w złotych Wydatki Data Uwagi Lp. Nazwa inwestycji Zakres robót ogółem Źródła finansowania w 2010 roku rozpoczęcia zakończenia Poprawa spójności 1. w 2010 roku przebudowa środki własne zł 2008 r r. zadanie ujęte w WPI komunikacyjnej poprzez drogi na odcinku Kałmuki przebudowę kluczowych kredyt zł Hutka oraz Kłobuck DK43 elementów sieci dróg środki z RPO (kredyt na powiatowych Subregionu Północnego na odcinku wyprzedzające DK43 Krzepice Pankifinansowanie) zł DW 494 Praszczyki Kałmuki Hutka Kłobuck DK43 Kamyk DW491 Kuźnica Kiedrzyńska Rybna Kokawa DW484 DK1 2. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku granica z Powiatem Pajęczańskim Więcki Wąsosz dł. 3,087 km przebudowa drogi środki własne zł kredyt zł środki z RPO (kredyt na wyprzedzające finansowanie) zł 2007 r r. zadanie ujęte w WPI 1

10 Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów przebudowa drogi środki własne zł kredyt zł 2008 r r. zadanie ujęte w WPI uzupełniających kluczową sieć dróg środki z RPO (kredyt na powiatowych Subregionu wyprzedzające finansowanie) Północnego na odcinku Lipie Zbrojewsko zł Zajączki Krzepice DK 43Starokrzepice granica z powiatem oleskim dł. 8,0 km 4. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku Złochowice Waleńczów DK43 Brzezinki Wilkowiecko Danków dł. 5,8 km przebudowa drogi środki własne zł kredyt zł środki z RPO (kredyt na wyprzedzające finansowanie) zł 2008 r r. zadanie ujęte w WPI 5. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku DW 494 Przystajń Węzina Górki Radły dł. 5,2 km przebudowa drogi środki własne zł kredyt zł środki z RPO (kredyt na wyprzedzające finansowanie) zł 2008 r r. zadanie ujęte w WPI 2

11 Przebudowa drogi Kalej Szarlejka przebudowa drogi dotacja z budżetu państwa zł pomoc finansowa z gminy Wręczyca Wielka zł kredyt zł zadanie ujęte w WPI 7. Budowa chodników na terenie gminy Krzepice kontynuacja budowy chodnika w miejscowości Zajączki Drugie, w ulicy Kuków w Krzepicach, budowy chodnika w ulicy Lutrowskie i wbudowanie krawężnika w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach, wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej na budowę chodników w ulicy Kuków w Krzepicach oraz ulicy Nowa Wieś w miejscowości Zajączki Drugie pomoc finansowa z gminy Krzepice zł Zakup gruntu pod drogi powiatowe zakup gruntów od właścicieli środki własne zł 2003 r r. 3

12 Zakup głowicy koszącej zakup głowicy koszącej do pojazdu UNIMOG U środki własne zł 2010 r r. Razem dział 600, rozdział Przebudowa budynku przy ulicy Skorupki w Kłobucku zmiana funkcji na parterze budynku pod Wydział Komunikacji, wybudowanie pomieszczeń sanitarnych na każdym piętrze, wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz częściowo teletechnicznej, ogólny remont pomieszczeń i klatek schodowych środki własne zł kredyt zł 2009 r r. zadanie ujęte w WPI 11. System elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E usługi zakup sprzętu i oprogramowania, zestawów komputerowych środki własne zł środki z RPO (kredyt na wyprzedzające finansowanie) zł zadanie ujęte w WPI dotacje z gmin zł Razem dział 750, rozdz

13 Zakupy inwestycyjne zakup kserokopiarki dla ZS w Krzepicach dotacja (środki unijne) zł dotacja (udział budżetu państwa) 802 zł 2010 r r. 13. Wydatki inwestycyjne w ZS Nr 3 uzupełnienie dywanika asfaltowego na boisku szkolnym, ogrodzenie oddzielające boisko od parkingu środki własne zł 2010 r r. 14. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Waleńczowie docieplenie stropów i ścian zewnętrznych, wymiana inst. co, wymiana połączeń międzyobiektowych środki własne zł kredyt zł 2008 r r. zadanie ujęte w WPI Razem dział Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach wymiana poziomów instalacji centralna woda użytkowa, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, roboty montażowe i instalacja kolektorów słonecznych, montaż instalacji elektrycznych i odgromowych, termomodernizacja budynku niskiego, montaż drzwi aluminiowych w budynku głównym środki własne zł środki z RPO (kredyt na wyprzedzające finansowanie) zł 2005 r r. zadanie ujęte w WPI 5

14 Razem dział 851, rozdz Zakup samochodu zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Dziecka w Kłobucku środki własne zł 2010 r r. Razem dział 852, rozdz Razem wydatki inwestycyjne środki RPO (kredyt na wyprzedzające finansowanie) zł kredyt zł środki własne zł dotacje z gmin zł środki europejskie oraz udział budżetu państwa zł dotacja z budżetu państwa zł 6

15 Załącznik Nr 3 Wydatki związane z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi Powiatu Kłobuckiego 1. w zakresie dróg powiatowych (dział 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne powiatowe) w tym: w złotych L.p Nr drogi Nazwa zadania Przewidywany termin realizacji Przewidywane wydatki ogółem środki własne środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych inne Uwagi S 2041S 2043S 1025S 1026S Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku DK43 Krzepice PankiDW 494 Praszczyki Kałmuki Hutka Kłobuck DK43 Kamyk DW491 Kuźnica Kiedrzyńska Rybna Kokawa DW484 DK1 Poddziałanie w tym zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego odcinek Kuźnica Kiedrzyńska DK1 finansowany przez Powiat Częstochowski (jed. odp. za realizację Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku) 1

16 S Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku granica z Powiatem Pajęczańskim Więcki Wąsosz dł. 3,087 km Poddziałanie w tym: zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego (jed. odp. za realizację Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku) S 2071S Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku Lipie Zbrojewsko Zajączki Krzepice DK43 Starokrzepice granica z powiatem oleskim dł. 8,0 km Poddziałanie w tym: zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego (jed. odp. za realizację Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku) 2

17 S 2016S Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku Złochowice Waleńczów DK43 Brzezinki Wilkowiecko Danków dł. 5,8 km Poddziałanie w tym: zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego (jed. odp. za realizację Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku) S Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku DW 494 Przystajń Węzina Górki Radły dł. 5,2 km Poddziałanie w tym: zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego (jed. odp. za realizację Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku) 6. Przebudowa drogi powiatowej Kalej Szarlejka w tym (jed. odp. za realizację Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku) planuje sie z budżetu państwa dotację zł oraz z gminy Wręczyca Wielka zł Łącznie 2007 r

18 Łącznie 2008 r Łącznie 2009 r Łącznie 2010 r Łącznie 2011 r Łącznie lata

19 2. w zakresie termomodernizacji obiektów w złotych w tym L.p środki Nazwa Przewidywany Przewidywane wymienione w zadania termin środki własne art.5 ust. 1 pkt 2 wydatki ogółem kredyt uwagi realizacji + inne i 3 ustawy o finansach publicznych Termomoderniz acja szpitala w Krzepicach (dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz Szpitale ogólne) zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego realizuje Wydział IR, finansuje Powiat Kłobucki płatnik ZOZ Kłobuck w tym: * * *) kwoty zostaną zrefundowane w 2010 roku * Termomoderniz acja budynków Zespołu Szkół w Waleńczowie (dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Szkoły zawodowe) w tym: realizuje Wydział IR, finansuje Powiat Kłobucki płatnik Zespół Szkół w Waleńczowie 5

20

21 3. w zakresie rozwoju elektronicznych usług publicznych oraz budowy infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego (dział 750 Administracja publiczne, rozdz Starostwo Powiatowe) L.p Nazwa zadania Przewidywany termin realizacji Przewidywane wydatki ogółem w tym środki własne środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w złotych uwagi System elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E usługi Powiat Kłobucki i gminy Powiatu w tym: * * w ramach środków własnych ujęte są kwoty udziałów gmin we współfinansowaniu zadania * kwota zł sfinansowana w 2008 roku ze środków własnych zostanie zrefundowana ze środków europejskich w latach

22 4. w zakresie przebudowy budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Skorupki w Kłobucku (dział 750 Administracja publiczne, rozdz Starostwo Powiatowe) L.p Nazwa zadania Przewidywany termin realizacji Przewidywane wydatki ogółem w tym środki własne kredyt w złotych uwagi 1. Przebudowa budynku przy ulicy Skorupki w Kłobucku realizuje Wydział IR, finansuje Powiat Kłobucki płatnik Starostwo Powiatowe w Kłobucku w tym:

23 Załącznik Nr 4 DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU w złotych Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie podmiotowej przedmiotowej celowej O G Ó Ł E M zł w tym: Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe dla gmin Powiatu Kłobuckiego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych Oświata i wychowanie Gospodarstwo pomocnicze Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego na dofinansowanie badań opryskiwaczy 851 Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Dotacja podmiotowa z budżetu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze Dotacje celowe dla powiatów za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w placówkach na terenie innych powiatów Rodziny zastępcze Dotacje celowe dla powiatów za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnia psychologiczno pedagogiczna Dotacja celowa dla miasta Częstochowa na finansowanie opieki nad dziećmi autystycznymi z terenu naszego Powiatu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska

24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja celowa dla gminy Kłobuck na współfinansowanie biblioteki Pozostała działalność Dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie organizacji Dożynek Powiatowo Gminnych, Przeglądu Orkiestr Dętych oraz Dnia Strażaka Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zł Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: Gminna Spółka Wodna w Krzepicach zł Gminna Spółka Wodna w Miedźnie zł Gminna Spółka Wodna w Opatowie zł Gminna Spółka Wodna we Wręczycy Wielkiej zł 801 Oświata i wychowanie Gimnazja specjalne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na finansowanie składek zdrowotnych za wychowanków Pomoc społeczna Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert

25 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna Dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert 926 Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie 2820 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert 3

26 Załącznik Nr 5 PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH Lp. Wyszczególnienie Stan środków pien. na początek roku 3 Dochody ogółem w złotych Wydatki ogółem Stan środków pien. na koniec roku Rachunek dochodów własnych przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku utworzony uchwałą Rady Powiatu (dz. 600, rozdz ) Rachunek dochodów własnych przy ZS Nr 3 w Kłobucku (dz. 801, rozdz ) 3. Rachune k dochodów własnych przy ZS w Krzepicach (dz. 801, rozdz ) 4. Rachun ek dochodów własnych przy ZS Nr 1 w Kłobucku (dz.801, rozdz ) 5. Rachun ek dochodów własnych przy ZS Nr 2 w Kłobucku (dz. 801, rozdz ) 6. Rachunek dochodów własnych przy Domu Dziecka w Kłobucku utworzony uchwałą Rady Powiatu (dz. 852, rozdz ) O g ó ł e m :

27 Załącznik Nr 6 PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w złotych Poz. Wyszczególnienie PFGZGiK I. Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne Należności Zobowiązania II. Przychody wpływy z usług pozostałe odsetki przelewy redystrybucyjne III. Wydatki Wydatki bieżące, w tym: przelewy redystrybucyjne Wydatki majątkowe IV. Stan funduszu na koniec roku Środki pieniężne Należności Zobowiązania