uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego, zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:

Transkrypt

1 PROJEKT ZARZĄDU POWIATU Posiedzenie Nr..z dnia UCHWAŁA NR / /2018 RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO z dnia czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, 6, 7, 9 i 17 oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego, zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: w złotych Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Dochody Wydatki O g ó ł e m : Transport i łączność dochody majątkowe, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Drogi publiczne powiatowe ) wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii ) wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Nadzór budowlany wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Ochrona zdrowia Szpitale ogólne

2 wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Ratownictwo medyczne wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące Powiatowy urząd pracy wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Rodzina Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Powyższych zmian dokonuje się w związku z: rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko Pierzchno Libidza w związku z brakiem dofinansowania ze środków PROW koniecznością wykonania niezbędnych prac bieżących na drogach powiatowych przystąpieniem do realizacji zadania polegającego na wykonaniu nowej nawierzchni drogi powiatowej w m. Pacanów w pasie drogowym DP nr 2032S przystąpieniem do realizacji zadania polegającego na wykonaniu nowej nawierzchni drogi powiatowej w m. Iwanowice Duże ul. Częstochowska, ul. Krzepicka koniecznością zakupu plotera na potrzeby wykonywania zadań geodezyjnych w Starostwie Powiatowym koniecznością zwiększenia obsady kadrowej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kłobucku koniecznością dostosowania pomieszczeń i urządzeń Szpitala Rejonowego w Kłobucku do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia planowanym zakupem specjalistycznego środka transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zakupem urządzenia do terapii falami uderzeniowymi oraz robota do suchego hydromasażu na potrzeby Zakładu Fizjoterapii w Kłobucku ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego prowadzenie Klubu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych koniecznością uzupełnienia wydatków bieżących w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Kłobucku udzieleniem dotacji na prace remontowo budowlane i konserwatorskie przy południowej i południowowschodniej stronie kościoła wraz z południowowschodnią bramą wejściową w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Krzepicach.

3 3. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów o kwotę zł w 952 Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym z tytułu zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu. Zwiększenia dokonuje się w związku z przystąpieniem do realizacji nowych zadań i zwiększeniem deficytu. 4. W uchwale nr 229/XXX/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok, zmienionej stosowną uchwałą, wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 pkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie: 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków zł.. 2) 9 otrzymuje brzmienie: Określa się limit zobowiązań w kwocie zł, w tym: 1) z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Powiatu do kwoty zł 2) z tytułu zaciągnięcia kredytu ( zł) i pożyczki ( zł) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu do kwoty zł 3) z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty zł. 5. W związku z dokonanymi zmianami: Załącznik nr 3 do uchwały nr 229/XXX/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok, zmienionej stosowną uchwałą, dotyczący planu przychodów na 2018 rok, zmieniony stosowną uchwałą, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Załącznik nr 6 do uchwały nr 229/XXX/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok, zmienionej stosowną uchwałą, dotyczący dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zmieniony stosownymi uchwałami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Załącznik nr 7 do uchwały nr 229/XXX/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok, zmienionej stosowną uchwałą, dotyczący planu zadań inwestycyjnych na 2018 rok, zmieniony stosownymi uchwałami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały Załącznik nr 8 do uchwały nr 229/XXX/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok, zmienionej stosowną uchwałą, dotyczący wydatków na programy i projekty współfinansowane w 2018 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych, zmieniony stosownymi uchwałami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały Załącznik nr 9 do uchwały nr 229/XXX/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok, zmienionej stosowną uchwałą, dotyczący dotacji z budżetu powiatu na zadania bieżące w 2018 roku, zmieniony stosownymi uchwałami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7.

4 UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok W uchwale proponuje się dokonać następujących zmian: zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę zł oraz wydatków majątkowych o kwotę zł w dziale 600 Transport i łączność w związku z rezygnacją z realizacji w 2018 r. zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko Pierzchno Libidza. Decyzja o rezygnacji z realizacji zadania związana jest z brakiem dofinansowania ze środków PROW w 2018 roku na tą inwestycję. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2019 roku. zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 600 Transport i łączność o kwotę zł w związku z koniecznością wykonania pilnych prac na drogach powiatowych zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 600 Transport i łączność o kwotę zł w związku z przystąpieniem do realizacji zadania polegającego na wykonaniu nowej nawierzchni drogi powiatowej w m. Pacanów zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 600 Transport i łączność o kwotę zł w związku z przystąpieniem do realizacji zadania polegającego na wykonaniu nowej nawierzchni drogi powiatowej w m. Iwanowice Duże ul. Częstochowska, ul. Krzepicka zwiększyć plan wydatków inwestycyjnych w dziale 710 Działalność usługowa, rozdz Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę zł w związku z koniecznością zakupu plotera na potrzeby Wydziału GKN Starostwa Powiatowego. Część z tej kwoty zł pochodzić będzie z planu wydatków bieżących. zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 710 Działalność usługowa, rozdz Nadzór budowlany o kwotę zł w związku z koniecznością zwiększenia obsady kadrowej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kłobucku zwiększyć plan wydatków inwestycyjnych w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę zł z przeznaczeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku na dostosowanie pomieszczeń i urządzeń Szpitala Rejonowego w Kłobucku do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia ( zł), dofinansowanie zakupu specjalistycznego środka transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem ( zł) oraz zakup urządzenia do terapii falami uderzeniowymi oraz robota do suchego hydromasażu na potrzeby Zakładu Fizjoterapii w Kłobucku ( zł). zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę zł w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego prowadzenie Klubu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Powiatowy urząd pracy o kwotę zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku zwiększyć plan wydatków w dziale 855 Rodzina o kwotę zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych, w tym kwotę zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne, a zł na wydatki rzeczowe zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę zł z przeznaczeniem na dotację na prace remontowo budowlane i konserwatorskie przy południowej i południowowschodniej stronie kościoła wraz z południowowschodnią bramą wejściową w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Krzepicach zwiększyć plan przychodów o kwotę zł z tytułu zwiększenia kwoty kredytu. Po dokonanej zmianie planowany kredyt wyniesie zł, a planowana pożyczka z WFOŚiGW zł. zwiększyć deficyt budżetu powiatu do kwoty zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków zł. dokonać zwiększenia limitu zobowiązań, które może zaciągnąć Zarząd Powiatu o zł w związku z planowanym zwiększeniem kwoty kredytu o zł. W związku z dokonaniem zmian, zmianie ulegają odpowiednie załączniki do uchwały budżetowej tzn. załącznik nr 3, nr 6, nr 7, nr 8 i nr 9.

5 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu nr / /2018 Lp. Przedmiot umowy Dochody Wydatki DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w złotych ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie (dotacja wydatki bieżące) dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne wojewódzkie z gminą Kłobuck, przebudowa drogi powiatowej nr 2043S relacji Kłobuck - Kamyk (pomoc finansowa wydatki majątkowe) z gminą Miedźno budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2021S, nr 2022S, nr 2025S, nr 2027S, nr 2028S (pomoc finansowa - wydatki majątkowe) z gminą Lipie przebudowa drogi powiatowej nr 2001S w Zimnowodzie (pomoc finansowa - wydatki majatkowe) z gminą Krzepice przebudowa drogi powiatowej nr 2002S w Zajączkach (pomoc finansowa - wydatki majątkowe) z gminy Przystajń przebudowa drogi powiatowej nr 2056S w Wilczej Górze oraz nr 2053S i nr 2058S w Kamińsku (pomoc finansowa - wydatki majątkowe) z gminą Krzepice przebudowa drogi powiatowej nr 2033S ul. Mickiewicza w Krzepicach (pomoc finansowa - wydatki majątkowe) z gminą Lipie budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2007S w miejscowości Lindów(pomoc finansowa - wydatki majątkowe) z gminą Lipie budowa chodnika w miejscowości Stanisławów (pomoc finansowa - wydatki majątkowe) z gminą Popów wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych nr 2008S i 2066S na terenie gminy Popów (pomoc finansowa - wydatki majątkowe) z gminą Kłobuck Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa II etap (pomoc finansowa wydatki majątkowe) dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne powiatowe z gminą Kłobuck przebudowa drogi powiatowej nr 2020S relacji Wilkowiecko - Kłobuck (pomoc finansowa - wydatki majątkowe) z gminą Opatów przebudowa drogi powiatowej nr 2020S relacji Wilkowiecko - Kłobuck (pomoc finansowa - wydatki majątkowe)

6 14 15 z gminą Panki przebudowa drogi powiatowej nr 2036S relacji Kuków - Zwierzyniec I - Zwierzyniec II - Zwierzyniec III (pomoc finansowa - wydatki majątkowe) z gminą Opatów przebudowa drogi powiatowej nr 2036S relacji Kuków - Zwierzyniec I - Zwierzyniec II - Zwierzyniec III (pomoc finansowa - wydatki majątkowe) dz. 600 Transport i łączność, rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z gminą Krzepice dofinansowanie zakupu klimatyzatora do Sali intensywnego nadzoru kardiologicznego Szpitala Rejonowego w Krzepicach(pomoc finansowa - wydatki majątkowe) dz Ochrona zdrowia, rozdz Szpitale ogólne z gminą Krzepice docieplenie i pokrycie dachu papą termozgrzewalną na budynku Ośrodka Zdrowia w Zajaczkach Drugich (pomoc finansowa - wydatki bieżące) z gminą Panki dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na pracach remontowych w pomieszczeniach Poradni Ogólnej oraz modernizacji schodów wejściowych frontowych i dobudową podjazdu dla osób niepełnosprawnych, modernizacji schodów bocznych i wjazdu do garażu oraz budowie miejsc parkingowych przed budynkiem Ośrodka Zdrowia w Pankach (pomoc finansowa - wydatki majątkowe) dz Ochrona zdrowia, rozdz Lecznictwo ambulatoryjne z gminą Kłobuck na prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w postaci wyknywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące) z gminą Krzepice na prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w postaci wyknywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące) z gminą Lipie na prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w postaci wyknywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące) 1 700

7 22 z gminą Miedźno na prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w postaci wyknywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące) z gminą Opatów na prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w postaci wyknywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące) z gminą Panki na prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w postaci wyknywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące) z gminą Przystajń na prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w postaci wyknywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące) z gminą Popów na prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w postaci wyknywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące) z gminą Wręczyca Wielka na prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w postaci wyknywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące) dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz Izby wytrzeźwień z gminą Wręczyca Wielka na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Hutce (dotacja - wydatki majątkowe) z gminą Przystajń na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Hutce (dotacja - wydatki majątkowe) z gminą Panki na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Hutce (dotacja - wydatki majątkowe) z gminą Popów na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Hutce (dotacja - wydatki majątkowe) z gminą Miedźno na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Hutce (dotacja - wydatki majątkowe) z gminą Opatów na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Hutce (dotacja - wydatki majątkowe)

8 dz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (dotacja wydatki bieżące) dz Rodzina, rozdz Rodziny zastępcze z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w Domu Dziecka w Kłobucku i Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Krzepicach (dotacja wydatki bieżące) dz Rodzina, rozdz Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych z gminą Krzepice dofinansowanie funkcjonowania boiska Orlik przy ZS w Krzepicach (pomoc finansowa - wydatki bieżące) dz Kultura fizyczna, rozdz Obiekty sportowe O G Ó Ł E M :

9 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu nr / /2018 PLAN PRZYCHODÓW NA 2018 ROK w złotych Wyszczególnienie Plan na 2018 rok Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętego kredytu i pożyczki na rynku krajowym O G Ó Ł E M :

10 Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu nr / /2018 PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2018 roku Lp. Nazwa inwestycji Wydatki ogółem (w zł) Źródła finansowania przebudowa drogi powiatowej nr 2043S relacji Kłobuck - Kamyk dotacja z budżetu państwa w ramach PRGiPID zł, dotacja z gminy Kłobuck zł, środki własne zł dokumentacja projektowa dla zadania Przebudowa ciągu dróg powiatowych 2052S, 2054S, 2053S na 2 odcinku Bór Zajaciński Wrzosy Brzeziny środki własne zł Przystajń, gm. Przystajń poprzez wykonanie chodnika dla pieszych w m. Wrzosy dokumentacja projektowa odwodnienia przy zadaniu 3 Przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji środki własne zł Grodzisko Pierzchno Libidza dokumentacja projektowa dla zadania Budowa 4 chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr środki własne zł 2031S i 2051S w m. Podłęże Szlacheckie Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052S, nr S, nr 2053S, na odcinku Bór Zajaciński Ługi Radły Bór Zajaciński Wrzosy Brzeziny środki własne zł Przystajń, gm. Przystajń 6 budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2021S, nr 2022S, nr 2025S, nr 2027S, nr 2028S dotacja z gminy Miedźno zł 7 przebudowa drogi powiatowej nr 2001S w Zimnowodzie dotacja z gminy Lipie zł, środki własne zł 8 przebudowa drogi powiatowej nr 2002S w Zajączkach dotacja z gminy Krzepice zł, środki własne zł przebudowa drogi powiatowej nr 2027S w Miedźnie, środki własne zł ul. Jagiełły i ul. Leśna 10 przebudowa drogi powiatowej nr 2056S w Wilczej Górze oraz nr 2053S i nr 2058S w Kamińsku dotacja z gminy Przystajń zł, środki własne zł budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2053S środki własne zł we Wrzosach

11 budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2018S środki własne zł w Opatowie ul. Szkolna 13 przebudowa drogi powiatowej nr 2033S ul. Mickiewicza w Krzepicach dotacja z gminy Krzepice zł, środki własne zł dokumentacja projektowo - kosztorysowa związana z 14 przebudową drogi powiatowej nr 2008S relacji środki własne zł Danków - Rębielice Szlacheckie dokumentacja projektowo - kosztorysowa związana z 15 przebudową drogi powiatowej nr 2003S relacji środki własne zł Parzymiechy - Napoleon - Lipie dokumentacja projektowo - kosztorysowa związana z 16 przbudową drogi powiatowej nr 2039S w m środki własne zł Złochowice, gm. Opatów dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla 17 przebudowy drogi powiatowej nr 2020S w Kłobucku środki własne zł ul. Zamkowa i ul. Długosza 18 dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2061S w Pile I środki własne zł 19 budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2007S w miejscowości Lindów dotacja z gminy Lipie zł 20 budowa chodnika w miejscowości Stanisławów dotacja z gminy Lipie zł 21 wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych nr 2008S i 2066S na terenie gminy Popów dotacja z gminy Popów zł 22 przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa II etap dotacja z gminy Kłobuck zł, środki własne zł wykonanie nowej nawierzchni drogi powiatowej w środki własne zł m. Pacanów w pasie drogowym DP nr 2032S wykonanie nowej nawierzchni drogi powiatowej w 24 m. Iwanowice Duże ul. Częstochowska, ul środki własne zł Krzepicka dz.600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne powiatowe

12 25 przebudowa drogi powiatowej nr 2020S relacji Wilkowiecko - Kłobuck dotacja z budżetu państwa zł, dotacja z gminy Opatów zł, dotacja z gminy Kłobuck zł, środki własne zł 26 przebudowa drogi powiatowej nr 2036S relacji Kuków - Zwierzyniec I - Zwierzyniec II - Zwierzyniec III dotacja z budżetu państwa zł, dotacja z gminy Opatów zł, dotacja z gminy Panki zł, środki własne zł dz.600 Transport i łączność, rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych realizacja projektu "Przystań turystyki aktywnej i rekreacji na liswarciańskim szlaku rowerowym" środki z PROW zł, środki własne zł dz Turystyka, rozdz Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej dotacja z EFRR zł, środki własne zł 29 zakup plotera na potrzeby Starostwa Powiatowego środki własne zł dz. 710 Działalność usługowa, rozdz Zadania z zakresu geodezji i kartografii 30 zakup sprzętu informatyki i łączności dla KP PSP dz Obrona narodowa, rozdz Pozostała działalność dotacja z budżetu państwa zł dofinansowanie zakupu służbowego samochodu 31 oznakowanego z napędem hybrydowym na potrzeby środki własne zł Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku dz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Komenda wojewódzka Policji realizacja projektu "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC w Zespole Szkół nr 1" dotacja z EFRR zł, środki własne zł 33 wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku oraz budową magazynu paliwa dotacja z EFRR zł, środki własne zł 34 remont pokrycia dachu wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku pożyczka w WFOSiGW zł, środki własne zł

13 dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Szkoły zawodowe dofinansowanie zakupu klimatyzatora do Sali intensywnego nadzoru kardiologicznego Szpitala Rejonowego w Krzepicach dotacja z gminy Krzepice zł dostosowanie pomieszczeń i urządzeń Szpitala 36 Rejonowego w Kłobucku do wymogów środki własne zł rozporządzenia Ministra Zdrowia dz Ochrona zdrowia, rozdz Szpitale ogólne dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na pracach remontowych w pomieszczeniach Poradni Ogólnej oraz modernizacji schodów wejściowych frontowych i dobudową podjazdu dla osób niepełnosprawnych, modernizacji schodów bocznych i wjazdu do garażu oraz budowie miejsc parkingowych przed budynkiem Ośrodka Zdrowia w Pankach dotacja z gminy Panki zł dofinansowanie zakupu specjalistycznego środka środki własne zł transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem zakup urządzenia do terapii falami uderzeniowymi 39 oraz robota do suchego hydromasażu na potrzeby środki własne zł Zakładu Fizjoterapii w Kłobucku 40 dz Ochrona zdrowia, rozdz Lecznictwo ambulatoryjne dz Ochrona zdrowia, rozdz Ratownictwo medyczne dz Ochrona zdrowia, rozdz Pozostała działalność adaptacja obiektu przy ulicy Rómmla 4 w Kłobucku na potrzeby Dziennego Domu "Senior +" dotacja z budżetu państwa zł, środki własne zł wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z 41 montażem instalacji solarnej w obiekcie przy ulicy środki własne zł Rómmla 4 w Kłobucku dz Pomoc społeczna, rozdz Pozostała działalność dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Hutce środki własne zł, dotacje z gmin zł dz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

14 43 adaptacja budynku po Zespole Szkół w Waleńczowie na całodobową placówkę opiekuńczo - wychowawczą dla 14 dzieci dotacja z EFRR zł, środki własne zł dz Rodzina, rozdz Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych dofinansowanie prac remontowo budowlanych i konserwatorskich przy południowej i 44 południowowschodniej stronie kościoła wraz z środki własne zł południowowschodnią bramą wejściową w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Krzepicach dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami O G Ó Ł E M : środki własne zł, dotacje z budżetu państwa zł, dotacje z gmin zł, dotacje z EFRR zł, dotacja z PROW zł, pożyczka z WFOŚiGW zł

15 Załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu nr / /2018 WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE w 2018 roku ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH w tym w złotych Lp. Zadanie Wydatki ogółem w 2018 roku środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych udział własny Powiatu realizacja projektu "Przystań turystyki aktywnej i rekreacji na liswarciańskim szlaku rowerowym" (wydatki majątkowe) dz Turystyka, rozdz Zadania w zakresie upowszechniania turystyki realizacja projektu "budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e - usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego" w Starostwie Powiatowym w Kłobucku (wydatki majątkowe) dz Działalność usługowa, rozdz Zadania z zakresu geodezji i kartografii realizacja projektu "ERASMUS +III typ Edukacja szkolna pt. "Unterwegs - Alte Heimat - Neue Heimat" w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku (wydatki bieżące) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Technika realizacja projektu "Zachować pamięć" w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży (wydatki bieżące) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Licea ogólnokształcące realizacja projektu "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC w Zespole Szkół nr 1" (wydatki majątkowe)

16 6 7 wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku oraz budową magazynu paliwa (wydatki majątkowe) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Szkoły zawodowe adaptacja budynku po Zespole Szkół w Waleńczowie na całodobową placówkę opiekuńczo - wychowawczą dla 14 dzieci (wydatki majątkowe) dz Rodzina, rozdz Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych O G Ó Ł E M :

17 Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu nr / /2018 DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE w 2018 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota dotacji podmiotowej celowej O G Ó Ł E M zł w tym: Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zł Obrona cywilna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dotacje celowe dla gmin Powiatu Kłobuckiego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Izba wytrzeźwień 855 Rodzina Rodziny zastępcze Dotacja podmiotowa dla ZOZ w Kłobucku na dofinansowanie docieplenia i pokrycia dachu papą termozgrzewalną na budynku Ośrodka Zdrowia w Zajaczkach Drugich Dotacja celowa dla Gminy Miasta Częstochowa na prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w postaci wyknywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie Dotacje celowe dla powiatów za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych Dotacje celowe dla powiatów za dzieci z terenu naszego Powiatu przebywające w placówkach na terenie innych powiatów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki

18 Dotacja celowa dla gminy Kłobuck na współfinansowanie biblioteki Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zł O10 Rolnictwo i łowiectwo O1008 Melioracje wodne 755 Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja specjalne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach) na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach) na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pomoc społeczna

19 Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert Dotacje podmiotowe z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, w tym: WTZ w Dankowicach Drugich WTZ w Hutce 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert 926 Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej

20 Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert