Uchwała Nr XIV/118/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2012 r.

Uchwała Nr XIV/118/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 264 ust. 3 i art. 226 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miasta Łańcuta uchwala, co następuje; 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 1.686.614 zł, w tym: - dochody bieżące o kwotę 654 508 zł, - dochody majątkowe o kwotę 1.032.106 zł jak poniżej: Klasyfikacja budżetowa Wyszczególnienie Kwota zł DOCHODY BIEŻĄCE 654 508 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 15 092 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 15 092 0830 Wpływy z usług - usługi zarządu wspólnotami 15 092 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 575 000 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 330 000 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 330 000 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, 195 000 podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 45 000 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 64 416 80104 Przedszkola 64 416 0970 Wpływy z różnych dochodów Zwrot dotacji przekazanych dla przedszkoli niepublicznych 64 416

DOCHODY MAJĄTKOWE 1 032 106 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚD 524 409 60016 Drogi publiczne gminne 524 409 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 524 409 Refundacja wydatków Projekt RPPK.02.01.00-18-084/10 720 INFORMATYKA 53 481 72095 Pozostała działalnośd 53 481 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6207 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 53 481 budżetu środków europejskich 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 361 457 80195 Pozostała działalnośd 361 457 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 6207 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 361 457 Refundacja wydatków Projekt RPPK.02.02.00-18-043/09 900 GOSPODAKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90095 Pozostała działalnośd Dotacje otrzymane z paostwowych funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 26 918 zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 6280 finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 18 843 zaliczanych do sektora finansów publicznych 926 KULTURA FIZYCZNA 46 998 92695 Pozostała działalnośd 46 998 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 6207 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 46 998 Refundacja wydatków Projekt RPPK.02.02.00-18-044/09 OGÓŁEM 1 686 614 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 2.758.236zł, w tym: - wydatki bieżące o kwotę 654 508 zł, - wydatki majątkowe o kwotę 2.103.728 zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

Klasyfikacja budżetowa Wyszczególnienie Kwota zł 020 LEŚNICTWO 16 000 02001 Gospodarka leśna 16 000 4300 Zakup usług pozostałych 1) Plan urządzenia lasu zł 2) Zabezpieczenie dęba 6 000 zł 16 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚD 489 630 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 39 630 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 39 630 60014 Drogi publiczne powiatowe 80 000 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadao inwestycyjnych i zakupów 80 000 inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 370 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 370 000 630 TURYSTYKA 63095 Pozostała działalnośd 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadao inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 110 515 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 22 520 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 020 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 500 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 87 995 4480 Podatek od nieruchomości 27 105 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 52 890 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000 720 INFORMATYKA 137 919 72095 Pozostała działalnośd 137 919 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 53 481 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 438 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 147 272 75011 Urzędy wojewódzkie 4 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 100 75023 Urzędy gmin 20 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000 75095 Pozostała działalnośd 123 172 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 120 000 4300 Zakup usług pozostałych 3 172 754 BEZPIECZEOSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75412 Ochotnicze straże pożarne 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 802 725 80101 Szkoły podstawowe 544 719 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatki uzupełniające dla nauczycieli 121 719 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 843 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 982 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 388 175 80104 Przedszkola 85 439 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatki uzupełniające dla nauczycieli 73 652 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 607 4120 Składki na Fundusz Pracy 180 80110 Gimnazja 165 635 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatki uzupełniające dla nauczycieli 133 605 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 756 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 274 80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 2 443 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadao jednostki 2 443 samorządu terytorialnego 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 181 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 262 80148 Stołówki szkolne 4 489 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 489 852 POMOC SPOŁECZNA 53 597 85212 Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 3 450 społecznego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 450 85219 Ośrodki pomocy społecznej 41 977 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 377 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 600 85228 Usługi opiekuocze i specjalistyczne usługi opiekuocze 8 170 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 170 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 14 372 85401 Świetlice szkolne 11 019 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 019 85495 Pozostała działalnośd 3 353 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadao jednostki 3 153 samorządu terytorialnego

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 944 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2 409 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 712 853 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 522 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 522 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15 000 4300 Zakup usług pozostałych Konserwacja zieleni 15 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 55 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 90095 Pozostała działalnośd 75 092 4260 Zakup energii 15 092 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 75 000 92116 Biblioteki 75 000 2480 6220 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 25 000 926 KULTURA FIZYCZNA 186 300 92604 Instytucje kultury fizycznej 24 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 000 92695 Pozostała działalnośd 162 300 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 162 300 2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych objętych planem wydatków majątkowych jak w zestawieniu poniżej: Klasyfikacja budżetowa Nazwa zadania Kwota zł 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚD 489 630 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 39 630 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 39 630 Projekt przebudowy ulicy Kraszewskiego - zobowiązania 2011 r. 39 630 60014 Drogi publiczne powiatowe 80 000

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadao inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 80 000 Projekt przebudowy ulicy Braci Śniadeckich 30 000 Sygnalizacja świetlna ul. 3-go Maja 60016 Drogi publiczne gminne 370 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 370 000 1.Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową Nr 4, drogę powiatową Nr 1528 R oraz planowaną rezerwę obwodnicy - odszkodowania dla Powiatu Łaocuckiego 100 000 2.Droga łącząca ulicę Mościckiego z ulicą Traugutta odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości 70 000 3.Projekt budowy ulicy Kazimierza Wielkiego 4.Projekt budowy ulicy Polnej 5.Budowa parkingu ul. Dolniaoska 100 000 630 TURYSTYKA 63095 Pozostała działalnośd Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadao inwestycyjnych i zakupów 6300 inwestycyjnych Rozbudowa infrastruktury turystycznej i kulturalnej w Powiecie Łaocuckim 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 60 890 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60 890 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 52 890 Projekt budynku socjalnego 52 890 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 8 000 Zakup oprogramowania EWMAPA 720 INFORMATYKA 137 919 72095 Pozostała działalnośd 137 919 PseAP Podkarpacki System e-administracji publicznej 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 53 481 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 438 Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 120 000 75095 Pozostała działalnośd 120 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 120 000 Zakup samochodu osobowego 120 000 754 BEZPIECZEOSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zakup samochodu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 388 175 80101 Szkoły podstawowe 388 175 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 388 175 1. Radosna szkoła Rządowy program wspierania w latach 2009 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, opieki, wychowania w klasach I III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia 223 175 Szkoła podstawowa Nr 2 109 500 Zespół Szkół Nr 1 113 675 2.Remont boiska z nawierzchnią asfaltową w Szkole Podstawowej Nr 3 Projekt Bezpieczne boiska Podkarpacia 3.Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 100 000 4.Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 15 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 682 761 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 522 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 522 000 1.Budowa kanalizacji sanitarnej Kąty Polna 30 000 2.Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kąty 100 000 3.Projekt kanalizacji sanitarnej ul. Kochanowskiego 15 000 4.Projekt kanalizacji sanitarnej ul. Reymonta 12 000 5.Projekt kanalizacji sanitarnej z ul. Kąty 20 000 6.Projekt uzbrojenia terenu pomiędzy ul. Traugutta i ul. Mościckiego 20 000 7.Uzbrojenie Osiedla Księże Górki - projekt 325 000 - odprowadzenie wód opadowych do Starego Wisłoczyska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 55 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 000 1.Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Batorego 25 000 2.Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Słonecznej 30 000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Usuwanie wyrobów zawierających azbest 90095 Pozostała działalnośd 60 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000 Przebudowa Placu targowego 60 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92116 Biblioteki Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 6220 publicznych 1.Modernizacja i wyposażenie pomieszczeo w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łaocucie Program Rozwój infrastruktury kultury 926 KULTURA FIZYCZNA 162 300 92695 Pozostała działalnośd 162 300 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 162 300 Skate Park 162 300 Ogółem 2 103 728 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1 071 622zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 071 622 zł. 2. Zmniejsza się przychody budżetu pochodzące z długoterminowych kredytów ( 952) o 2.360.000 zł. 3. Zwiększa się przychody budżetu pochodzące z wolnych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych o kwotę 3 431 622zł. 4.Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów bankowych o kwotę 2.360.000 zł, w tym: a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2012 r. o kwotę 60.000 zł (plan po zmianach 700.000 zł), b) na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów o kwotę 2.300.000 zł (plan po zmianach 0). 5. Zwiększa się dotacje udzielane z budżetu Miasta Łańcuta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 7.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta. 8.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/118/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2012 r. Dotacje z budżetu Miasta Łańcuta w 2012 r. Klasyfikacja budżetowa Wyszczególnienie podmiotowej Kwota dotacji celowej 754 75412 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych BEZPIECZEOSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe na zakup samochodu OSP Przedmieście 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Usuwanie wyrobów zawierających azbest RAZEM 55 761 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚD 60014 Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadao inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 63095 Projekt przebudowy ulicy Braci Śniadeckich Sygnalizacja świetlna ul. 3-go Maja TURYSTYKA Pozostała działalnośd Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadao inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Rozbudowa infrastruktury turystycznej i kulturalnej w Powiecie Łaocuckim 80 000 80 000 30 000

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 25 000 92116 Biblioteki 25 000 RAZEM Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Modernizacja i wyposażenie pomieszczeo budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łaocucie Program Rozwój infrastruktury kultury 25 000 25 000 13 OGÓŁEM 25 000 187 814

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/118/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2012 r. Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach dochodów oraz wydatki nimi finansowane na rok 2012 Jednostka Dochody Wydatki 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 200 7 200 80101 Szkoły podstawowe 7 200 7 200 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 7 200 7 200