DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 2745 UCHWAŁA NR XLI/960/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a 1. 1. W Uchwale Nr XXXVII/883/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2014 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Zmniejsza się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2014 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; 6) 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 23.289.966,67 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie 11.337.275,00 zł, b) z pożyczek w kwocie 2.134.007,00 zł, c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.818.684,67 zł. 7) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały; 8) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2014 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1pkt 1, 2, 3 i 4 zawiera Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz. 2745 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust,1 pkt 5 i 8 zawiera Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz. 2745 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/960/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 kwietnia 2014 r. Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : 4 250 517,09 196 226,26 4 054 290,83 630 Turystyka 75 996,58 75 996,58 1) dochody bieżące 75 996,58 75 996,58 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 75 996,58 75 996,58 z tego: - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 75 996,58 75 996,58 750 Administracja publiczna 1 000,00 1 000,00 754 1) dochody bieżące 1 000,00 1 000,00 z tego: - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000,00 1 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 58 100,00 58 100,00 1) dochody bieżące 58 100,00 58 100,00 z tego: - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 58 100,00 58 100,00 801 Oświata i wychowanie 179 879,12 67 527,68 112 351,44 1) dochody bieżące 171 245,86 58 894,42 112 351,44 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1 793,45 1 793,45 z tego: - wpływy z różnych opłat 120,00 60,00 60,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz. 2745 Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000,00 10 000,00 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 44 650,00 4 650,00 40 000,00 - wpływy z różnych dochodów 37 455,82 23 994,34 13 461,48 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 793,45 1 793,45 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 77 226,59 30 190,08 47 036,51 2) dochody majątkowe 8 633,26 8 633,26 z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8 633,26 8 633,26 851 Ochrona zdrowia 3 000 000,00 3 000 000,00 2) dochody majątkowe 3 000 000,00 3 000 000,00 z tego: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 3 000 000,00 3 000 000,00 852 Pomoc społeczna 59 802,00 51 702,00 8 100,00 1) dochody bieżące 59 802,00 51 702,00 8 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 51 702,00 51 702,00 z tego: - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 300,00 1 300,00 - wpływy z różnych dochodów 6 800,00 6 800,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz. 2745 Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dofinansowanie projektu "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia o integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej") 51 702,00 51 702,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 875 739,39 875 739,39 1) dochody bieżące 245 739,39 245 739,39 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 245 419,39 245 419,39 z tego: - wpływy z różnych dochodów 429,39 429,39 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dofinansowanie projektu "Internet oknem na świat") 245 310,00 245 310,00 2) dochody majątkowe 630 000,00 630 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 630 000,00 630 000,00 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dofinansowanie projektu "Internet oknem na świat") 630 000,00 630 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz. 2745 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/960/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 kwietnia 2014 r. Zwiększenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 5 243 807,81 1 188 662,77 4 055 145,04 630 Turystyka 75 996,58 75 996,58 63095 Pozostała działalność 75 996,58 75 996,58 1. Wydatki bieżące 75 996,58 75 996,58 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 75 996,58 75 996,58 statutowych zadań 75 996,58 75 996,58 710 Działalność usługowa 30 000,00 30 000,00 71003 Biura planowania przestrzennego 30 000,00 30 000,00 1. Wydatki bieżące 30 000,00 30 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 30 000,00 30 000,00 statutowych zadań 30 000,00 30 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 58 100,00 58 100,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 58 100,00 58 100,00 1. Wydatki bieżące 58 100,00 58 100,00 a) wydatki jednostek budżetowych 58 100,00 58 100,00 statutowych zadań 58 100,00 58 100,00 801 Oświata i wychowanie 134 879,12 69 564,19 65 314,93 80101 Szkoły podstawowe 55 410,17 55 410,17
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz. 2745 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 1. Wydatki bieżące 54 297,86 54 297,86 a) wydatki jednostek budżetowych 22 071,27 22 071,27 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 330,00 330,00 statutowych zadań 21 741,27 21 741,27 b) dotacje na zadania bieżące 32 226,59 32 226,59 2. Wydatki majątkowe 1 112,31 1 112,31 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 112,31 1 112,31 80104 Przedszkola 661,01 661,01 1. Wydatki bieżące 661,01 661,01 a) wydatki jednostek budżetowych 661,01 661,01 statutowych zadań 661,01 661,01 80110 Gimnazja 13 433,01 13 433,01 80114 1. Wydatki bieżące 13 433,01 13 433,01 a) wydatki jednostek budżetowych 13 433,01 13 433,01 statutowych zadań 13 433,01 13 433,01 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 120,00 60,00 60,00 1. Wydatki bieżące 120,00 60,00 60,00 a) wydatki jednostek budżetowych 120,00 60,00 60,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 120,00 60,00 60,00 80120 Licea ogólnokształcące 4 516,55 4 516,55 1. Wydatki bieżące 4 516,55 4 516,55 a) wydatki jednostek budżetowych 4 516,55 4 516,55 statutowych zadań 4 516,55 4 516,55 80130 Szkoły zawodowe 60 738,38 60 738,38
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz. 2745 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 1. Wydatki bieżące 60 738,38 60 738,38 a) wydatki jednostek budżetowych 58 944,93 58 944,93 statutowych zadań 58 944,93 58 944,93 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 1 793,45 1 793,45 statutowych zadań 1 793,45 1 793,45 851 Ochrona zdrowia 3 000 000,00 3 000 000,00 85111 Szpitale ogólne 3 000 000,00 3 000 000,00 2. Wydatki majątkowe 3 000 000,00 3 000 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 000 000,00 3 000 000,00 852 Pomoc społeczna 96 692,72 61 702,00 34 990,72 85202 Domy pomocy społecznej 17 990,72 17 990,72 85220 1. Wydatki bieżące 17 990,72 17 990,72 a) wydatki jednostek budżetowych 17 990,72 17 990,72 statutowych zadań 17 990,72 17 990,72 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 27 000,00 10 000,00 17 000,00 1. Wydatki bieżące 27 000,00 10 000,00 17 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 27 000,00 10 000,00 17 000,00 statutowych zadań 27 000,00 10 000,00 17 000,00 85295 Pozostała działalność 51 702,00 51 702,00 1. Wydatki bieżące 51 702,00 51 702,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz. 2745 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 51 702,00 51 702,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 2 000,00 statutowych zadań 49 702,00 49 702,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 875 739,39 875 739,39 85333 Powiatowe urzędy pracy 109,39 109,39 1. Wydatki bieżące 109,39 109,39 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 109,39 109,39 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 109,39 109,39 85395 Pozostała działalność 875 630,00 875 630,00 1. Wydatki bieżące 245 630,00 245 630,00 a) wydatki jednostek budżetowych 320,00 320,00 statutowych zadań 320,00 320,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 245 310,00 245 310,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 81 600,00 81 600,00 statutowych zadań 163 710,00 163 710,00 2. Wydatki majątkowe 630 000,00 630 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 630 000,00 630 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz. 2745 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 630 000,00 630 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 45 000,00 45 000,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 45 000,00 45 000,00 1. Wydatki bieżące 45 000,00 45 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 45 000,00 45 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80 000,00 80 000,00 90095 Pozostała działalność 80 000,00 80 000,00 1. Wydatki bieżące 80 000,00 80 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 80 000,00 80 000,00 statutowych zadań 80 000,00 80 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 74 900,00 53 900,00 21 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 53 400,00 53 400,00 1. Wydatki bieżące 53 400,00 53 400,00 b) dotacje na zadania bieżące 53 400,00 53 400,00 92116 Biblioteki 21 000,00 21 000,00 2. Wydatki majątkowe 21 000,00 21 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 000,00 21 000,00 92195 Pozostała działalność 500,00 500,00 1. Wydatki bieżące 500,00 500,00 a) wydatki jednostek budżetowych 500,00 500,00 statutowych zadań 500,00 500,00 926 Kultura fizyczna 772 500,00 772 500,00 92601 Obiekty sportowe 772 000,00 772 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz. 2745 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 2. Wydatki majątkowe 772 000,00 772 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 772 000,00 772 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 500,00 500,00 1. Wydatki bieżące 500,00 500,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz. 2745 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/960/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 kwietnia 2014 r. Zmniejszenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY: 997 225,85 997 225,85 600 Transport i łączność 997 225,85 997 225,85 2) dochody majątkowe 997 225,85 997 225,85 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 997 225,85 997 225,85 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt "Połączenie ul.partyzantów (DW 942) z ul.żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej...") 997 225,85 997 225,85
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz. 2745 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/960/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 kwietnia 2014 r. Zmiejszenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 997 225,85 997 225,85 600 Transport i łączność 997 225,85 997 225,85 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 997 225,85 997 225,85 2. Wydatki majątkowe 997 225,85 997 225,85 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 997 225,85 997 225,85 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 997 225,85 997 225,85
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz. 2745 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/960/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 kwietnia 2014 r. Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 630 Turystyka o kwotę 75.996,58 zł w związku z umową zawartą pomiędzy Stowarzyszeniem Region Beskidy a Gminą Bielsko-Biała o dofinansowaniu projektu pn. Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Przewodnik turystyczny dla dzieci i młodzieży. Zadanie realizowane będzie w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 1.000,00 zł z tytułu darowizny wpłaconej przez Karpacką Spółdzielnię Mieszkaniową na rzecz Rady Osiedla Karpackie. W związku z tym, że Rada Osiedla przeznacza w/w kwotę na zakup materiałów do przeprowadzenia warsztatów artystycznych dla mieszkańców osiedla i na nagrody dla uczestników turnieju piłki nożnej, zwiększa się wydatki budżetu w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 500,00 zł oraz w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 500,00 zł. 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 58.100,00 zł, w związku z umową dotacji zawartą pomiędzy Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach a Miastem Bielsko-Biała, o udzieleniu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej. Jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 58.100,00 zł, którą przeznacza się na wydatki bieżące Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej. 4. Zwiększa się dochody miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 179.879,12 zł, z tego: 1) o kwotę 120,00 zł zwrot kosztów postępowania zastępstwa procesowego zasądzonych od dłużników. 2) o kwotę 10.000,00 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych i miejsc parkingowych. 3) o kwotę 44.650,00 zł z tytułu darowizn przekazanych przez PZU S.A. z funduszu prewencyjnego, z tego: a) dla Przedszkola nr 2 350,00 zł b) dla Gimnazjum nr 6 4.300,00 zł c) dla Bielskiej Szkoły Przemysłowej 20.000,00 zł d) dla Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych 20.000,00 zł 4) o kwotę 37.455,82 zł, z tego wpływy: a) z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe /23.569,66 zł/, b) uzyskane w związku z porozumieniami zawartymi z organami prowadzącymi szkoły, innymi niż jednostki samorządu terytorialnego w sprawie zorganizowania nauki religii dla uczniów różnych wyznań /13.886,16 zł/. 5) o kwotę 1.793,45 zł w związku z przyznaną płatnością w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dopłata do gruntów rolnych dla Zespołu Szkół Ogrodniczych. 6) o kwotę 77.226,59 zł z tytułu zwrotu dotacji przez szkoły niepubliczne i publiczne nieprowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, w związku z rozliczeniem dotacji podmiotowych wypłaconych w 2013 r. oraz z pokontrolną decyzją dotyczącą zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. 7) o kwotę 8.633,26 zł - wpływy ze sprzedaży złomu, wyposażenia i makulatury.
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz. 2745 Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 179.879,12 zł, z tego: 1) dział 801 - Oświata i wychowanie 134.879,12 zł 2) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 45.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na: zakup wyposażenia, dotacje dla szkół niepublicznych w 2014 roku, częściową zapłatę rachunków za media, likwidację szkód majątkowych, zakup nawozów i środków ochrony roślin w Zespole Szkół Ogrodniczych, zakup materiałów do renowacji urządzeń ogrodowych /Przedszkole nr 2/, zakup i montaż 2 kompletów bramek na boisku szkolnym /Gimnazjum nr 6/, zakup drabinek do sali gimnastycznej, oświetlenia, rzutnika multimedialnego oraz drukarki /Bielska Szkoła Przemysłowa/, zakup stanowisk roboczych ze stali nierdzewnej do pracowni technologicznej Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych, zakup regałów do Izby Tradycji w Bielskiej Szkole Przemysłowej. 5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 3.000.000,00 zł w związku z umową zawartą pomiędzy Skarbem Państwa Wojewodą Śląskim a Miastem Bielsko-Biała o dofinansowaniu zadania pn. Rozbudowa Zakładu Radioterapii w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim jako odpowiedź na rosnącą zapadalność na choroby nowotworowe. 6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 59.802,00 zł, z tego: 1) o środki w wysokości 51.702,00 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa, które nie zostały wykorzystane w 2012 r. i 2013 r. na realizację projektu pn. Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej. 2) o kwotę 1.300,00 zł z tytułu darowizn wpłaconych na rzecz Domu Pomocy Społecznej Hospicjum, które przeznacza się na zakup środków żywności dla mieszkańców Domu. 3) o kwotę 6.800,00 zł otrzymaną z tytułu odszkodowania za szkodę powstałą w czasie wichury na majątku Domu Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela, którą przeznacza się na koszty likwidacji szkody. 7. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 875.739,39 zł, z tego: 1) o kwotę 320,00 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za rozbity monitor przez jednego z uczestników projektu pn. Dostęp do Internetu oknem na świat. Środki przeznacza się na zakup nowego monitora. 2) o kwotę 109,39 zł w związku z rozliczeniem wydatków projektu pn. Więcej - sprawniej IV poniesionych w IV kwartale 2013 r. Projekt realizowany w Powiatowym Urzędzie Pracy. 3) o kwotę 875.310,00 zł na realizację projektu pn. Internet oknem na świat w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 993.290,72 zł w następujących działach: 1) dział 710 Działalność usługowa 30.000,00 zł wydatki bieżące Biura Rozwoju Miasta. 2) dział 852 Pomoc społeczna 36.890,72 zł wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej Domu Nauczyciela /9.890,72 zł naprawa instalacji domofonowej i lamp awaryjnych/, wydatki bieżące Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej /17.000,00 zł - uzupełnienie środków w związku ze zmniejszeniem dotacji z Powiatu Bielskiego/,
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz. 2745 wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa /10.000,00 zł - utrzymanie Mieszkań Chronionych/. 3) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80.000,00 zł obsługa operatorska i nadzór inspektorski Kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2014". 4) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 74.400,00 zł dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury /53.400,00 zł/, dotacja celowa dla Książnicy Beskidzkiej /21.000,00 zł/. 5) dział 926 Kultura fizyczna 772.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej. W związku z powyższym zwiększeniem wydatków zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 993.290,72 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 9. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 997.225,85 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu Połączenie ul. Partyzantów (DW 942) z ul. Żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul. Sempołowskiej z ul. PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul. Broniewskiego.
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz. 2745 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/960/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 kwietnia 2014 r. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2014 ROKU Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta Gwarancji strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 w zł i gr 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wydział Informatyki Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla Urzędu Miejskiego miasta Bielska-Białej" 750 75023 4 054 716,29 3 906 966,65 3 276 508,92 0,00 630 457,73 0,00 147 749,64 0,00 0,00 2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Powiatowy Urząd Pracy 852 85295 208 702,00 204 002,00 173 401,70 30 600,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 700,00 0,00 0,00 3 4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Mam zawód - mam pracę w regionie" Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Miejski Zarząd Oświaty Wydział Spraw Obywatelskich 801 80130 3 722 139,81 3 720 639,81 3 407 035,29 90 186,23 223 418,29 0,00 1 500,00 0,00 0,00 750 75095 299 280,13 299 280,13 254 388,30 44 891,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "Dostęp do Internetu oknem na świat" Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 853 85395 72 890,00 71 950,00 32 300,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 857,50 5 092,50 0,00 0,00 940,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz. 2745 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta Gwarancji strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska- Białej Wydział Promocji Urzędu Miejskiego 630 63095 575 784,63 567 284,63 482 191,93 0,00 85 092,70 0,00 8 500,00 0,00 0,00 w zł i gr 7 Program "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", partnerski projekt szkół pt.: "Nie ma jak w domu". Umowa nr 2012-1-DE3-COM06-27271 9 II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Bielsku- Białej 801 80120 26 523,20 26 223,20 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 26 223,20 0,00 8 Program "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", partnerski projekt szkół pt.: "Nasze kulturowe dziedzictwo". Umowa nr 2012-1-PL1-COM06-28205 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku - Białej 801 80101 31 089,15 30 789,15 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 30 789,15 0,00 9 Program "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci", partnerski projekt pt.: "Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich". Umowa nr 2012-1-PL1-LEO01-27748 Zespół Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej 801 80130 151 200,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 150 000,00 0,00 10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Więcej - sprawniej IV"* Powiatowy Urząd Pracy 853 85333 87 754,19 87 504,19 79 232,39 0,00 8 271,80 0,00 250,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz. 2745 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta Gwarancji strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Połączenie ul.partyzantów (DW 942) z ul.żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul.sempołowskiej z ul.pck wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul.broniewskiego" Miejski Zarząd Dróg 600 60015 2 932 174,15 2 488 281,14 2 027 547,77 0,00 357 802,54 102 930,83 443 893,01 0,00 0,00 w zł i gr 12 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013. Projekt: "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym" Biuro Funduszy Europejskich 750 75095 1 660 118,00 1 660 118,00 1 269 990,27 224 115,93 166 011,80 0,00 0,00 0,00 0,00 13 14 Program "Uczenie się przez całe życie - Leonadro da Vinci" projekt mobilności pt.: "Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego" Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt: "Kierunek przedsiębiorczość" Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej Powiatowy Urząd Pracy 801 80130 454 375,48 449 975,48 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00 449 975,48 0,00 853 85395 1 551 639,20 1 550 939,20 1 301 628,20 0,00 249 311,00 0,00 700,00 0,00 0,00 15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego 801 80120 13 605 309,71 13 340 774,14 9 150 436,98 0,00 4 190 337,16 0,00 264 535,57 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz. 2745 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta Gwarancji strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 w zł i gr 16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej - I etap" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego 900 90004 2 545 763,22 2 535 015,55 2 154 763,22 0,00 380 252,33 0,00 10 747,67 0,00 0,00 17 Program "Uczenie się przez całe życie - Leonadro da Vinci" partnerski projekt szkół pt.: "Zielone obszary edukacji" Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej 801 80130 69 154,61 68 804,61 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 68 804,61 0,00 18 Program "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", partnerski projekt szkół pt.: "Barwy Europy" Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku- Białej 801 80101 46 251,46 45 751,46 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 45 751,46 0,00 19 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85295 1 340 346,00 1 340 346,00 1 153 211,94 27 134,40 159 999,66 0,00 0,00 0,00 0,00 20 21 Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska. Projekt: "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Przewodnik turystyczny dla dzieci i młodzieży" Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 801 80130 2 013,45 1 793,45 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 1 793,45 630 63095 79 996,58 79 996,58 67 996,94 7 999,64 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 21 Poz. 2745 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta Gwarancji strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 w zł i gr 22 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "Internet oknem na świat" Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 853 85395 875 310,00 875 310,00 546 592,50 96 457,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197 421,00 34 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 22 Poz. 2745 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/960/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 kwietnia 2014 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU w zł i gr I. Dochody budżetu 743 246 458,70 II. Wydatki budżetu 766 536 425,37 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -23 289 966,67 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 23 289 966,67 1. Przychody ogółem, z tego: 59 952 691,67 A. kredyty 48 000 000,00 B. pożyczki 2 134 007,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 9 818 684,67 2. Rozchody ogółem, z tego: 36 662 725,00 A. spłata kredytów 35 357 469,20 B. spłata pożyczek 1 305 255,80
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 23 Poz. 2745 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/960/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 kwietnia 2014 r. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU w zł i gr Klasyfikacja Przychody Koszty Dz. Rozdz. Stan środków obrotowych na 01.01.2014r. Razem przychody Przychody własne przedmiotowe Dotacje VAT celowe na inwestycje Razem koszty Wpłaty do budżetu VAT od dotacji przedmiotowej Wydatki majątkowe Amortyzacja bez pokrycia w przychodach Stan środków obrotowych na 31.12.2014r. (3+4-9+13) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 O G Ó Ł E M 3 159 477,08 117 831 807,00 92 769 865,00 23 957 000,00 30 000,00 1 104 942,00 117 750 035,08 0,00 30 000,00 3 833 892,00 573 000,00 3 814 249,00 Miejski Zakład Komunikacyjny 600 60004 2 200 000,00 59 106 552,00 35 303 500,00 23 207 000,00 30 000,00 596 052,00 58 779 552,00 0,00 30 000,00 596 052,00 273 000,00 2 800 000,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 700 70001 825 228,08 53 369 890,00 52 111 000,00 750 000,00 0,00 508 890,00 53 635 118,08 0,00 0,00 3 237 840,00 300 000,00 860 000,00 Miejski Zakład Gospodarczy 134 249,00 5 355 365,00 5 355 365,00 0,00 0,00 0,00 5 335 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154 249,00 600 60095 79 300,00 2 406 000,00 2 406 000,00 0,00 0,00 0,00 2 406 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 300,00 700 70005 54 949,00 2 949 365,00 2 949 365,00 0,00 0,00 0,00 2 929 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 949,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 24 Poz. 2745 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLI/960/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 kwietnia 2014 r. 1. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2014 roku : 1) W pozycji 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej realizowany przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 25.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę końcowego świadectwa płatności wystawionego przez Inżyniera Kontraktu, 2) W pozycji 2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 43.946,70 zł oraz z budżetu państwa o kwotę 7.755,30 zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zgodą Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie (Instytucja Pośrednicząca II stopnia), na zmiany w budżecie projektu realizowanego w latach 2011-2014, 3) W pozycji 5 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: Dostęp do Internetu oknem na świat realizowany przez Wydział Informatyki i Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego wprowadza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową (w planie Wydziału Polityki Społecznej) na kwotę 940,00 zł w związku z koniecznością zakupu monitora oraz karty Wi Fi zniszczonych przez uczestnika projektu, 4) W pozycji 6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej realizowany przez Wydział Promocji Urzędu Miejskiego wprowadza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową na kwotę 8.500,00 zł, z przeznaczeniem na dodatkową promocje projektu oraz delegacje zagraniczne w ramach ostatniego wyjazdu studyjnego w projekcie, 5) W pozycji 10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: Więcej - sprawniej IV realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 109,39 zł w związku z rozliczeniem wydatków poniesionych w ramach projektu w IV kwartale 2013 roku oraz w celu właściwej klasyfikacji środków na zadaniu, 6) W pozycji 11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: Połączenie ul. Partyzantów (DW 942) z ul. Żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul. Sempołowskiej z ul. PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul. Broniewskiego realizowany przez Miejski Zarząd Dróg zmniejsza się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 997.225,85 zł oraz środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 175.981,03 zł. Ponadto zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 105.381,03 zł w związku z zawarciem w dniu 10 kwietnia 2014 roku aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu oraz z koniecznością właściwej klasyfikacji środków, 7) Dodanie pozycji 20 Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego realizowana przez Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej. Wprowadzone środki w wysokości 1.793,45 zł, otrzymane jako dopłata do gruntów rolnych, zostaną przeznaczone na zakup nawozów i środków ochronny roślin. Z kolei środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową w wysokości 220,00 zł zostały zabezpieczone na obsługę bankową projektu, 8) Dodanie pozycji 21 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska. Projekt: Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Przewodnik
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 25 Poz. 2745 turystyczny dla dzieci i młodzieży realizowany będzie przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji zgodnie z umową o dofinansowanie nr 106/RCz-RP/XII z dnia 10 marca 2014 roku, 9) Dodanie pozycji 22 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: Internet oknem na świat realizowany przez Wydział Informatyki i Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego wprowadza się środki z funduszy strukturalnych w łącznej kwocie 744.013,50 zł oraz środki z budżetu państwa w łącznej kwocie 131.296,50 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2014 2020, w tym dofinansowanie w wysokości 1.126.260,00 zł przekazane będzie w latach 2014-2015 natomiast w latach 2015-2020 Miasto ponosić będzie koszty utrzymania projektu w wysokości 540.000,00 zł. 2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2014 roku : W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej wprowadza się następujące zmiany: 1) w związku z wprowadzeniem faktycznych środków obrotowych na początek roku, które wynikają ze sprawozdania Rb-30 S za 2013 rok zmniejsza się planowane środki obrotowe na początek roku 2014 o kwotę 32.971,92 zł, 2) zwiększa się przychody, w tym przychody własne o kwotę 450.000,00 zł z przeznaczeniem na wpływy z różnych dochodów, 3) zwiększa się koszty i inne obciążenia o kwotę 707.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, 4) równocześnie zmniejsza się środki między innymi na zakup energii, zakup usług remontowych oraz środki w pozycji Zmniejszenie funduszu o kwotę 362.971,92 zł, 5) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 73.000,00 zł z przeznaczeniem między innymi na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach gminnych stanowiących pustostany.