UCHWAŁA NR 19/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017

UCHWAŁA NR 19/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 115/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 1 Dochody budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Załącznik nr 2 Wydatki Gminy Strzegom na 2017 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów" otrzymuje brzemienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 2. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco: Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt Planowane przychody Planowane rozchody 105 454 907,75 zł 113 110 553,75 zł 7 655 646,00 zł 12 880 497,00 zł 5 224 851,00 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tomasz Marczak Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 1

Uzasadnienie do Uchwały Nr 19/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 Niniejsza zmiana budżetu polega zarówno na zmianie dochodów jak i wydatków budżetowych. DOCHODY Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych dochodów polega na zmniejszeniu planu dochodów łącznie o kwotę - 1 060 483 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 60 920 zł z tytułu: - wpłaty środków, które nie wygasają z upływem 2016 roku z zadania bieżącego pn. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Obr. 1 miasta Strzegom + 6 500 zł oraz Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w historycznym centrum miasta Strzegom + 8 960 zł, - darowizny pieniężnej od Fundacji PKO BP dla Dziennego Domu Pobytu Senior-Wigor + 9 820 zł, - wpływów zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami dotyczących świadczeń wychowawczych wypłacanych przez OPS w Strzegomiu + 3 500 zł, - wpływów zwrotów z lat ubiegłych w placówkach oświatowych + 1 840 zł oraz wpływów należności od rodziców dzieci do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego + 300 zł, - planowanej dotacji celowej związanej z Konkursem Odnowa Dolnośląskiej Wsi ogłoszonym przez Województwo Dolnośląskie na realizację zadania Budowa miejsca pełniącego funkcje rekreacyjne we wsi Goczałków- placu zabaw i mini siłowni zewnętrznej + 30 000 zł, zmniejszenia o kwotę 1 121 403 zł z tytułu: - dotacji celowej na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego, Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr 374 w związku z rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane oraz rozpoznań cenowych na nadzory inwestorskie 631 470 zł, - udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów o kwocie ostatecznej 6 994 zł, 1 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 2

- części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów o kwocie ostatecznej 198 591 zł, - ustawowego zwolnienia dzieci 6-letnich z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 43 500 zł, - dotacji celowej dla przedszkoli (- 132 470 zł) i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (- 108 378 zł) dotyczącej zmian w prawie oświatowym na podstawie informacji z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. WYDATKI Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych wydatków polega na zmniejszeniu planu wydatków łącznie o kwotę - 1 060 483 zł: Dział 600 Transport i łączność Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę - 768 096 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 345 500 zł z przeznaczeniem na: - zakup usług remontowych i pozostałych w związku z wydatkami na prowadzeniem akcji zima w miesiącu styczniu oraz lutym 2017 r. + 150 000 zł, - zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Kostrzy - dokumentacja projektowa" + 20 000 zł, - zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa ul. Czerwonego Krzyża w Strzegomiu - dokumentacja projektowa" + 7 000 zł, - zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa chodnika w Granicy - dokumentacja projektowa" + 6 000 zł, - zadanie inwestycyjne pn.: Dokończenie przebudowy ciągu dróg łączących drogę krajową nr 5 oraz drogi powiatowe nr 2921D i nr 2883D z centrum miasta poprzez przebudowę drogi gminnej nr 110769D - ul. Dolnej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa" + 60 000 zł, - zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzegomiu - ETAP I" (zwiększenie środków o + 100 000 zł związanych z otwarciem ofert na wykonanie zadania oraz koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę wynagrodzenia inspektorów branży drogowej i elektrycznej), - zadanie inwestycyjne pn.: Zakup i montaż wiaty przystankowej w Grochotowie" + 2 500 zł, zmniejszenia o kwotę 1 113 596 zł, w tym: 2 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 3

- z zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego, Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr 374 w związku z rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane oraz rozpoznań cenowych na nadzory inwestorskie 1 111 000 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 596 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 700 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Przesunięto również kwotę 30 000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Wykonanie instalacji gazowej wraz z wentylacją grawitacyjną w budynku komunalnym przy ul. Jeleniogórskiej 13 w Strzegomiu". Dział 710 Działalność usługowa Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 15 460 zł z przeznaczeniem na płatność wykonawcom opracowań dokumentów planistycznych: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Obr. 1 miasta Strzegom (6 500 zł) oraz obszarów położonych w historycznym centrum miasta Strzegom ( 8 960 zł). Ze względu na podział zadania związanego ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Strzegom na 2 odrębne opracowania w ramach jednej umowy sporządzono aneksy do umów wynikających z przedmiotowych opracowań. Ustalenia miejscowych planów muszą być zgodne z ustaleniami i kierunkami wynikającymi ze studium, w związku z czym uzgodnienia zostaną dokonane po przedłożeniu projektu studium dla Gminy Strzegom (z wyłączeniem kończącej się procedury dla zmiany studium części obszaru w Obr. wsi Rusko). Dział 750- Administracja publiczna Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 10 576 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 898 zł (przesunięcie z działu 801 - Oświata i wychowanie) w związku z udziałem w kongresie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, zmniejszenia o kwotę 11 474 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zmiana polega na przesunięciu kwot: - 2 500 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Remont i docieplenie elewacji remizy OSP w Granicy" na zadanie inwestycyjne pn.: Remont i docieplenie 3 ścian elewacji remizy OSP w Stanowicach" w wyniku uzyskania ofert przetargowych na poszczególne zadania, - 9 200 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zadanie inwestycyjne pn.: Zakup wraz z montażem licencji na oprogramowanie do kamery ONVIF na ul. Kościuszki i ul. 3 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 4

Promenada w Strzegomiu oraz dysku serwerowego" (środki zostaną wykorzystane na zakup i montaż licencji oraz dysku celem zwiększenia czasu zapisu obrazu z kamer). Dział 758 - Różne rozliczenia Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków z rezerwy ogólnej o kwotę - 103 000 zł z przeznaczeniem na: - zadanie inwestycyjne pn.: Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Żelazów - dokumentacja projektowa" - 30 000 zł (dział 921), - zadanie inwestycyjne pn.: Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Morawa - dokumentacja projektowa" - 30 000 zł (dział 921), - zadanie inwestycyjne pn.: Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Goczałków Górny - dokumentacja projektowa" - 30 000 zł (dział 921), - naprawę muru oporowego teren zielony przy ul. Św. Jadwigi w Strzegomiu, który w chwili obecnej jest w złym stanie technicznym i grozi zawaleniem podczas remontu drogi - 13 000 zł (dział 900). Dział 801- Oświata i wychowanie Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę - 490 921 zł w tym: - o kwotę - 240 848 zł związku ze zmniejszeniem dotacji celowej dla przedszkoli (- 132 470 zł) i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (- 108 378 zł) dotyczącej zmian w prawie oświatowym, - o kwotę - 198 591 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej, - o kwotę - 41 360 zł w związku z ustawowym zwolnieniem dzieci 6-letnich z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, - o kwotę - 898 zł (przesunięcie do działu 750 w związku z udziałem w kongresie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty), - o kwotę 9 224 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne. Przesunięto również następujące kwoty między paragrafami klasyfikacji budżetowej: - 21 500 zł na zadanie inwestycyjne pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu" (paragraf 6057) z zadania " Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu" (paragraf 6059), - 450 zł na zadanie inwestycyjne pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu" (paragraf 6050) z tego samego zadania paragraf 6059, 4 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 5

- 450 zł na zadanie inwestycyjne pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu" (paragraf 6050) z tego samego zadania paragraf 6057, - 450 zł na zadanie inwestycyjne pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu" (paragraf 6050) z tego samego zadania paragraf 6057, - 112 000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu" (paragraf 6059) z tego samego zadania paragraf 6057, - 5 000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu" (paragraf 6059) z zadania Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu" (paragraf 6059), - 550 zł na zadanie inwestycyjne pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu" (paragraf 6050) z tego samego zadania paragraf 6057. Przesunięcia środków w powyższych zadaniach są niezbędne w związku z koniecznością dostosowania posiadanych środków do ofert złożonych w przetargu i podpisania umów na wykonanie robót. Dział 852 Pomoc społeczna Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 9 820 zł związanej z otrzymaniem darowizny pieniężnej od Fundacji PKO BP z przeznaczeniem na zakup materiałów na zajęcia z aktywności ruchowej i kinezyterapii w Dziennym Domu Pobytu Senior-Wigor". Dział 855 - Rodzina Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 20 500 zł z przeznaczeniem na zwrot dochodów z lat ubiegłych do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczących świadczeń wychowawczych (3 500 zł) oraz zwrot dochodów z lat ubiegłych dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (17 000 zł). Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 75 750 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 92 000 zł z przeznaczeniem na: - naprawę muru oporowego teren zielony przy ul. Św. Jadwigi w Strzegomiu + 13 000 zł (przesunięcie z rezerwy ogólnej dział 758), 5 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 6

- zadanie inwestycyjne pn.: Budowa miejsca pełniącego funkcje rekreacyjne we wsi Goczałków - placu zabaw i mini siłowni zewnętrznej" + 79 000 zł (wprowadzenie do budżetu zadania jest konieczne ze względu na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w Konkursie "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2017 r. ogłoszonym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego), zmniejszenia o kwotę 16 250 zł, w tym: - z zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom - studium wykonalności" (przesunięcie do działu 921 na zadanie inwestycyjne pn.: Renowacja murów obronnych na odcinku od ul. Dolnej do Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu") 8 450 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 800 zł. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 178 750 zł z przeznaczeniem na: - zapłatę wraz z odsetkami nierozliczonej kwoty należnego wynagrodzenia dla Zakładu Robót Instalacyjnych INSTALBUD J. Pankiewicz, L. Lewicki wynikającej z umowy o podwykonawstwo + 12 700 zł; Spółka ta była zaakceptowanym przez Gminę Podwykonawcą przy realizacji robót prowadzonych w ramach inwestycji "Przebudowa, rozbudowa oraz remont świetlicy wiejskiej w Rusku"; Gmina rozliczając inwestycję zapłaciła Wykonawcy - firmie REM- BUD Bożena Kurczak z siedzibą w Chojnowie - całość wynagrodzenia zgodnie z umową; w wyniku przeprowadzonego postępowania zostało stwierdzone popełnienie przestępstwa przez pełnomocnika Wykonawcy - sfałszowanie dokumentów potwierdzających płatności dla Podwykonawcy; Podwykonawca wystąpił do Gminy z wezwaniem do zapłaty nierozliczonej z Wykonawcą kwoty 11 500 zł; w oparciu o wydane opinie prawne Gmina Strzegom dokona płatności na rzecz Podwykonawcy wraz z odsetkami i będzie dochodziła swoich należności na drodze sądowej, - zadanie inwestycyjne pn.: Wymiana sufitu i modernizacja instalacji oświetlenia sali głównej świetlicy wiejskiej w Tomkowicach" + 67 600 zł (w związku ze stanem awaryjnym drewnianego sufitu sali głównej świetlicy konieczna jest jego pilna wymiana), - zadanie inwestycyjne pn.: Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Żelazów - dokumentacja projektowa" + 30 000 zł (przesunięcie z rezerwy ogólnej dział 758), - zadanie inwestycyjne pn.: Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Morawa - dokumentacja projektowa" + 30 000 zł (przesunięcie z rezerwy ogólnej dział 758), - zadanie inwestycyjne pn.: Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Goczałków Górny - dokumentacja projektowa" + 30 000 zł (przesunięcie z rezerwy ogólnej dział 758), 6 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 7

- zadanie inwestycyjne pn.: Renowacja murów obronnych na odcinku od ul. Dolnej do Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu" (zmiana nazwy zadania z "Renowacja murów obronnych na odcinku od ul. Dolnej do Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu studium wykonalności) + 8 450 zł; środki są niezbędne w celu zlecenia wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i zagospodarowania istniejącej przy murach obronnych bastei na galerię w związku z planowanym wnioskowaniem o dofinansowanie. Dział 926 Kultura fizyczna Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 12 530 zł z przeznaczeniem na: - zadanie inwestycyjne pn.: Wykonanie szatni kontenerowej na boisku sportowym w Stanowicach" + 5 000 zł; w związku ze złym stanem technicznym istniejącego zaplecza boiska konieczne jest wykonanie nowych szatni; kwota 5 000 zł jest to planowany koszt wykonania dokumentacji projektowej na wykonanie w miejsce istniejących murowanych szatni - szatni kontenerowej, - zadanie inwestycyjne pn.: Budowa szatni i boiska wielofunkcyjnego we wsi Kostrza" + 5 000 zł; w latach ubiegłych przygotowano dokumentację projektową na wykonanie szatni i boiska wielofunkcyjnego we wsi Kostrza; w związku z dużym kosztem wykonania projektowanego zaplecza szatniowego przy boisku (ok. 750 tys. zł) podjęto decyzję o zmianie technologii wykonania szatni, tj. z tradycyjnej murowanej na gotowy kontener szatniowy, co pozwoli na znaczne zmniejszenie kosztów wykonania inwestycji; kwota 5 000 zł jest to planowany koszt wykonania dokumentacji projektowej zamiennej i uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, - dodatkowe wynagrodzenie roczne + 2 530 zł. 7 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 8

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 19/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 marca 2017 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 2 734 546,00-631 47 60016 Drogi publiczne gminne 2 727 546,00-631 47 Po zmianie 2 103 076,00 2 096 076,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2 216 50-631 47 1 585 03 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 44 502 733,00-6 994,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 17 632 942,00-6 994,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 16 732 942,00-6 994,00 758 Różne rozliczenia 16 963 005,25-183 131,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 16 839 833,00-198 591,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 839 833,00-198 591,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 123 172,25 15 46 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 123 172,25 15 46 801 Oświata i wychowanie 3 790 91-282 208,00 80101 Szkoły podstawowe 132 06 1 80 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 80 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 234 15-108 078,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 30 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 234 15-108 378,00 80104 Przedszkola 2 352 00-175 93 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 111 05-43 50 44 495 739,00 17 625 948,00 16 725 948,00 16 779 874,25 16 641 242,00 16 641 242,00 138 632,25 138 632,25 3 508 702,00 133 86 1 80 126 072,00 30 125 772,00 2 176 07 67 55 Strona 1 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 9

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 768 02-132 47 852 Pomoc społeczna 1 170 86 9 82 85295 Pozostała działalność 20 00 9 82 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 9 82 855 Rodzina 21 056 00 3 50 85501 Świadczenie wychowawcze 13 617 00 3 50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 151 20 30 00 90095 Pozostała działalność 30 00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 30 00 4 635 55 1 180 68 29 82 9 82 21 059 50 13 620 50 50 3 00 5 181 20 30 00 30 00 Razem: 106 515 390,75-1 060 483,00 105 454 907,75 Strona 2 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 19/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 marca 2017 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 7 837 757,00-768 096,00 60016 Drogi publiczne gminne 7 496 747,00-768 00 4270 Zakup usług remontowych 530 80 100 00 4300 Zakup usług pozostałych 430 00 50 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 374 014,00-918 00 60095 Pozostała działalność 163 78-96,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 117,00-2 596,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 00 2 50 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 637 66-70 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 576 40 4270 Zakup usług remontowych 1 288 00-30 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 314 70 30 00 70095 Pozostała działalność 61 26-70 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 10-70 710 Działalność usługowa 977 00 15 46 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 113 00 15 46 4300 Zakup usług pozostałych 101 00 15 46 750 Administracja publiczna 12 301 901,00-10 576,00 75011 Urzędy wojewódzkie 442 948,00-774,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 979,00-774,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 112 25 898,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 75 00 898,00 75095 Pozostała działalność 1 835 703,00-10 70 Po zmianie 7 069 661,00 6 728 747,00 630 80 480 00 4 456 014,00 163 684,00 3 521,00 17 50 4 636 96 4 576 40 1 258 00 344 70 60 56 1 40 992 46 128 46 116 46 12 291 325,00 442 174,00 22 205,00 9 113 148,00 75 898,00 1 825 003,00 Strona 1 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 11

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 00-10 70 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 467 786,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 327 166,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 00 75495 Pozostała działalność 48 12 4300 Zakup usług pozostałych 10 00-9 20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 20 758 Różne rozliczenia 704 00-103 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 620 00-103 00 4810 Rezerwy 620 00-103 00 801 Oświata i wychowanie 33 435 402,00-490 921,00 80101 Szkoły podstawowe 13 456 72-76 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 881 38-98 20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 50 45 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 310 75 21 50 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 195 05-45 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 476 09-29 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 306 37-29 70 80104 Przedszkola 8 354 065,00-254 308,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 779 79-254 308,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 384 60 45 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 616 159,00-45 80110 Gimnazja 7 960 13-120 091,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 451 01-98 591,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 500 95-113 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 991 05 90 50 80113 Dowożenie uczniów do szkół 877 40-9 224,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 029,00-9 224,00 21 30 1 467 786,00 1 327 166,00 120 00 48 12 80 9 20 601 00 517 00 517 00 32 944 481,00 13 380 02 7 783 18 19 95 332 25 194 60 446 39 276 67 8 099 757,00 2 525 482,00 385 05 1 615 709,00 7 840 039,00 3 352 419,00 1 00 1 387 95 1 081 55 868 176,00 14 805,00 Strona 2 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 12

80195 Pozostała działalność 774 147,00-898,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 20-898,00 852 Pomoc społeczna 4 626 013,00 9 82 85295 Pozostała działalność 956 953,00 9 82 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 00 9 82 855 Rodzina 21 328 61 20 50 85501 Świadczenie wychowawcze 13 617 00 3 50 773 249,00 26 302,00 4 635 833,00 966 773,00 40 82 21 349 11 13 620 50 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 50 3 50 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 374 00 17 00 7 391 00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 17 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 125 360,25 75 75 90095 Pozostała działalność 757 138,00 75 75 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 362,00-7 80 4270 Zakup usług remontowych 3 00 13 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 163 498,00 70 55 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 168 28 178 75 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 732 557,00 170 30 4580 Pozostałe odsetki 1 20 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 11 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 128 06 157 60 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 508 00 8 45 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 8 45 926 Kultura fizyczna 8 122 78 12 53 92601 Obiekty sportowe 4 779 50 5 00 17 00 9 201 110,25 832 888,00 10 562,00 16 00 234 048,00 4 347 03 2 902 857,00 1 20 11 50 285 66 516 45 18 45 8 135 31 4 784 50 Strona 3 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 13

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 776 50 5 00 92695 Pozostała działalność 131 70 7 53 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 20 37 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 00 4 781 50 139 23 2 10 1 57 6 5 00 Razem: 114 171 036,75-1 060 483,00 113 110 553,75 Strona 4 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 14

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 19/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 marca 2017 r. Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 6 525 207,00-915 50 5 609 707,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 150 00 150 00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 150 00 samorządu terytorialnego Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom 150 00 60016 Drogi publiczne gminne 6 360 207,00-918 00 5 442 207,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 374 014,00-918 00 4 456 014,00 Dokończenie przebudowy ciągu dróg łączących drogę krajową nr 5 oraz drogi powiatowe nr 2921D i nr 2883D z centrum miasta poprzez przebudowę drogi gminnej nr 110769D - ul. Dolnej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa 60 00 F.S. Przebudowa części drogi gminnej - działka nr 128 w Tomkowicach 13 014,00 13 014,00 Przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Kostrzy - dokumentacja projektowa 20 00 Przebudowa chodnika przy ul. Różanej w Strzegomiu 50 00 50 00 Przebudowa chodnika w Granicy - dokumentacja projektowa 6 00 6 00 Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego, Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr 374 Przebudowa ul. Czerwonego Krzyża w Strzegomiu - dokumentacja projektowa 4 391 00-1 111 00 7 00 Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzegomiu - ETAP I 300 00 100 00 400 00 Remont chodnika przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu 350 00 350 00 Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kwarcowej, Wrzosowej i Al. Wojska Polskiego 270 00 Po zmianie 150 00 150 00 60 00 20 00 3 280 00 7 00 270 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 620 971,00 620 971,00 Strona 1 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 15

Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu 620 971,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 365 222,00 365 222,00 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu 365 222,00 60095 Pozostała działalność 15 00 2 50 17 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 00 2 50 17 50 F.S. Zakup i montaż wiaty przystankowej na Małym Modlęcinie 5 00 5 00 F.S. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Olszanach 6 00 6 00 Zakup i montaż wiaty przystankowej na Małym Modlęcinie 4 00 4 00 Zakup i montaż wiaty przystankowej w Grochotowie 2 50 2 50 630 Turystyka 1 343 29 1 343 29 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 343 29 1 343 29 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 141 79 1 141 79 Szlak Kamienia 1 141 79 1 141 79 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 201 50 201 50 Szlak Kamienia 201 50 201 50 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 617 70 30 00 1 647 70 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 617 70 30 00 1 647 70 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 314 70 30 00 344 70 Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych Modernizacja pokrycia i konstrukcji dachu budynku mieszkalnego przy ul. Al. Woj. Pol. 78 w Strzegomiu Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między ulicami Boh. Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem Wykonanie istalacji gazowej wraz z wentylacją grawitacyjną w budynku komunalnym przy ul. Jeleniogórskiej 13 w Strzegomiu 65 00 249 70 30 00 620 971,00 365 222,00 65 00 249 70 30 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 495 00 495 00 Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie 495 00 495 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 438 00 438 00 Strona 2 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 16

Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie 438 00 438 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 370 00 370 00 Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne 370 00 370 00 710 Działalność usługowa 150 00 150 00 71035 Cmentarze 150 00 150 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 00 150 00 Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych 150 00 150 00 750 Administracja publiczna 1 461 34 1 461 34 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 152 00 152 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 152 00 152 00 Zakup samochodu osobowego przeznaczonego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 152 00 75095 Pozostała działalność 1 309 34 1 309 34 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 094 00 1 094 00 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 1 094 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 193 00 193 00 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 193 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22 34 22 34 Utworzenie hot-spotów na terenie Rynku oraz OSIR-u 22 34 22 34 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 920 00 9 20 929 20 75412 Ochotnicze straże pożarne 920 00 920 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 00 120 00 Remont i docieplenie 3 ścian elewacji remizy OSP w Stanowicach 50 00 2 50 52 50 Remont i docieplenie elewacji remizy OSP w Granicy 50 00-2 50 47 50 Remont instalacji elektrycznej w remizie OSP w Kostrzy (parter obiektu) 20 00 20 00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 509 44 509 44 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP w Goczałkowie 509 44 152 00 1 094 00 193 00 509 44 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 290 56 290 56 Strona 3 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 17

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP w Goczałkowie 290 56 75495 Pozostała działalność 9 20 9 20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 20 9 20 Zakup wraz z montażem licencji na oprogramowanie do kamery ONVIF na ul. Kościuszki i ul. Promenada w Strzegomiu oraz dysku serwerowego 9 20 801 Oświata i wychowanie 6 129 435,00 6 129 435,00 80101 Szkoły podstawowe 554 40 21 50 575 90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 50 45 19 95 Montaż monitoringu wizyjnego w PSP Nr 3 w Strzegomiu 19 50 19 50 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 45 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 310 75 21 50 332 25 Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 310 75 21 50 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 195 05-45 194 60 Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 195 05-45 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 29 10 29 10 Zakup kserokopiarki (PSP Kostrza) 6 50 6 50 Zakup kserokopiarki (PSP Olszany) 8 90 8 90 Zakup szafek do szatni 5 50 5 50 Zakup szafek szkolnych (PSP2) 8 20 8 20 80104 Przedszkola 3 083 035,00 3 083 035,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 384 60 45 385 05 "Parkolandia" - modernizacja placu zabaw Publicznego Przedszkola Nr 3 w Strzegomiu przy ul. Parkowej 8 (budżet obywatelski) 80 00 290 56 9 20 194 60 80 00 Adaptacja pomieszczeń budynku PSP Nr 3 na przedszkole 300 00 300 00 45 332 25 Strona 4 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 18

F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu w Stanowicach Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu 4 60 45 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 616 159,00-45 1 615 709,00 Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu Strzegom: budynek szkolno - przedszkolny w Jaroszowie Strzegom: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Strzegom: Publiczne Przedszkole w Stanowicach budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Publiczne Przedszkole w Stanowicach 952 259,00 94 775,00 494 75-45 74 375,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 072 276,00 1 072 276,00 Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu Strzegom: budynek szkolno - przedszkolny w Jaroszowie Strzegom: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Strzegom: Publiczne Przedszkole w Stanowicach budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Publiczne Przedszkole w Stanowicach 740 776,00 16 725,00 301 65 13 125,00 4 60 494 30 74 375,00 740 776,00 301 65 13 125,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 10 00 Zakup patelni elektrycznej (PP 3) 5 00 5 00 45 952 259,00 94 775,00 16 725,00 Strona 5 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 19

Zakup profesjonalnej zmywarki (PP 2) 5 00 5 00 80110 Gimnazja 2 492 00-21 50 2 470 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 00 1 00 Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 55 45 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 500 95-113 00 1 387 95 Strzegom: Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Strzegom: Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 906 45-112 55 594 50-45 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 991 05 90 50 1 081 55 Strzegom: Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Strzegom: Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 565 20 117 00 425 85-26 50 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 223 498,00 70 55 294 048,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 60 00 60 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 00 60 00 Przebudowa oświetlenia przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu 60 00 60 00 90095 Pozostała działalność 163 498,00 70 55 234 048,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 163 498,00 70 55 234 048,00 Budowa dirt-parku na ul. Parkowej - dokumentacja projektowa 17 00 17 00 Budowa miejsca pełniącego funkcje rekreacyjne we wsi Goczałków - placu zabaw i mini siłowni zewnętrznej 79 00 793 90 594 05 399 35 79 00 F.S. Remont - renowacja murów i baszty w parku w Rogoźnicy 18 00 18 00 55 45 682 20 Strona 6 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 20

F.S. Wykonanie projektu i kosztorysu nowej nawierzchni placu na działce nr 1182 w Olszanach przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP w Olszanach F.S. Wykonanie projektu i ogrodzenie działek nr 214 i 2015 - teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Jaroszowie F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej oraz urządzeń zabawowych w sołectwie Olszany 7 00 15 266,00 11 80 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Goczałkowie Górnym 5 406,00 5 406,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Granicy 6 30 6 30 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w sołectwie Strzegom 12 00 12 00 F.S. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Goczałkowie 4 726,00 4 726,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie przy świetlicy wiejskiej w Stawiskach 7 00 Huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych zakup i montaż 29 00 29 00 Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom - studium wykonalności 30 00-8 45 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 367 72 166 05 533 77 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 152 06 157 60 309 66 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 128 06 157 60 285 66 Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów - budynku wielofunkcyjnego ze świetlicą w Jaroszowie Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Goczałków Górny - dokumentacja projektowa 25 00 30 00 Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Morawa - dokumentacja projektowa 30 00 30 00 Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Żelazów - dokumentacja projektowa 30 00 30 00 F.S. Przebudowa nawierzchni przy świetlicy wiejskiej na dz. nr 18/3 i 18/10 wraz z dokumentacją projektową w Żółkiewce 16 06 F.S. Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Stanowicach 15 00 15 00 Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Grochotowie 25 00 25 00 Wykonanie uszczelnienia dachu części dobudowanej SCK powłoką hydroizolacyjną 22 00 Wymiana instalacji co w SCK II - dokumentacja projektowa 25 00 25 00 Wymiana sufitu i modernizacja instalacji oświetlenia sali głównej świetlicy wiejskiej w Tomkowicach 67 60 7 00 15 266,00 11 80 7 00 21 55 25 00 30 00 16 06 22 00 67 60 Strona 7 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 21

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 00 16 00 F.S. Zakup kosiarki - traktorka w sołectwie Kostrza 16 00 16 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 8 00 finansów publicznych Zakup elektronicznego systemu sprzedaży biletów 8 00 8 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 210 00 8 45 218 45 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 8 45 18 45 Renowacja murów obronnych na odcinku od ul. Dolnej do Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu Renowacja murów obronnych na odcinku od ul. Dolnej do Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu studium wykonalności 18 45 10 00-10 00 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6570 zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do 200 00 sektora finansów publicznych Dotacje na konserwacje zabytków 200 00 200 00 92195 Pozostała działalność 5 66 5 66 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 66 5 66 Przenośny system nagłośnienia przeznaczony do realizacji zadań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - etap II 5 66 926 Kultura fizyczna 4 835 00 10 00 4 845 00 92601 Obiekty sportowe 4 776 50 5 00 4 781 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 776 50 5 00 4 781 50 Budowa małej przyszkolnej krytej pływalni "Dolnośląski Delfinek" w Strzegomiu 4 645 00 18 45 4 645 00 F.S. Zakup i montaż części ogrodzenia boiska sportowego w Granicznej 4 50 4 50 Przebudowa i remont obiektów szatniowych na terenie OSiR - projekt 40 00 40 00 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - górna płyta OSiR 87 00 87 00 Wykonanie szatni kontenerowej na boisku sportowym w Stanowicach 5 00 5 00 92604 Instytucje kultury fizycznej 58 50 58 50 8 00 5 66 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 00 29 00 Nagłośnienie górnej płyty boiska 12 00 12 00 200 00 Strona 8 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 22

Remont odwodnienia na parkingu 17 00 17 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 29 50 29 50 Zakup doposażenia siłowni 15 00 15 00 Zakup maszyny myjącej 14 50 14 50 92695 Pozostała działalność 5 00 5 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 00 5 00 Budowa szatni i boiska wielofunkcyjnego we wsi Kostrza 5 00 5 00 Razem 23 573 19-629 70 22 943 49 Strona 9 Id: 5C65281C-2BE4-4BB0-B33A-98E877D2925E. Uchwalony Strona 23