UCHWAŁA NR VII/102/15 RADY MIASTA KUTNO w sprawie zmiany uchwały Nr II/25/14 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 2, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238), Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr II/25/14 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr III/49/15 z dnia 10 lutego 2015 r., uchwałą Nr IV/56/15 z dnia 4 marca 2015 r. oraz uchwałą Nr V/77/15 z dnia 31 marca 2015 r. dokonuje się następujących zmian: 1) 6. otrzymuje brzmienie: 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4.978.856,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Kutno po zamknięciu roku 2014 w kwocie 3.000.00 zł, pożyczkami z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 1.978.856,00 zł. ; 2) 7. otrzymuje brzmienie: 7. Uchwala się przychody budżetu Miasta Kutno w wysokości 11.973.709,00 zł i rozchody w wysokości 6.994.853,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6. ; 3) 9. otrzymuje brzmienie: 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8.100.00 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.000.00 zł; 3) sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 7.500.00 zł. ; 4) w 18 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) zaciągania w 2015 roku kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych rodzajów zobowiązań na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 8.000.00 zł, b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.978.856,00 zł, c) sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.994.853,00 zł. ; 5) Tabela nr 5 stanowiąca załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 6) Tabela nr 6 stanowiąca załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 7) Tabela Nr 7 stanowiąca załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 8) Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz rachunku dochodów własnych na 2015 rok stanowiący załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 1.612.023,00 zł (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy dwadzieścia trzy złote) według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 1.978.856,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych) według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 3.590.879,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych) według załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Id: 3A785274-303C-478F-83ED-CC88401FE8D Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/102/15 Rady Miasta Kutno Tabela nr 5 - Zadania Inwestycyjne w 2015 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Rok budżetowy 2015 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* Załącznik Nr 5 do Uchwały NrII/25/14 Rady Miasta Kutno z dnia22grudnia 2014r. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 600 60004 Zakup i montaż zestawów informacji głosowej i wizualnej w autobusach komunikacji miejskiej - budżet obywatelski 100 00 100 00 100 00 2 600 60016 3 600 60016 4 600 60016 5 600 60016 6 600 60016 Budowa i modernizacja dróg, parkingów, chodników, w tym m. in.: Żwirki i Wigury, Krasińskiego, Klepy, Staffa sięgacze, Królowej Jadwigi I etap, Azaliowej, Sobieskiego, Zielnej, Poprzecznej, Intermodalnej z parkingiem Przebudowa ul. Łęczyckiej w Kutnie (droga Nr G102644 E) wraz z budową infrastruktury Wykonanie chodnika przy ul. Cmentarnej 1, wykonanie barierki ochronnej oddzielającej drogę od chodnika oraz wymianę nawierzchni w części dostępnej dla klientów MZK Sp. z o.o. w Kutnie - budżet obywatelski Parking dla Hospicjum Kutnowskiego i KRUSu - budżet obywatelski Modernizacja istniejącego parkingu przy ul. 29 Listopada 3, 5 w Kutnie - budżet obywatelski 9 314 938,00-604 39 5 046 802,00 +5 046 802,00 9 314 938,00-604 39 5 046 802,00 +5 046 802,00 8 271 61-1 647 718,00 1 647 718,00 +1 647 718,00 1 043 328,00 + 1 043 328,00 935 528,00 +935 528,00 98 50 98 50 98 50 84 02 84 02 84 02 98 20 98 20 98 20 2 463 556,00 + 2 463 556,00
7 630 63095 8 700 70001 Zakup środków trwałych, w tym: szorowarki do podłóg, odkurzacza piorącego, transponderów oraz zastępstwo inwestycyjne (83.00 zł) 9 700 70005 Wykupy nieruchomości 10 710 71035 11 750 75023 Budownictwo mieszkaniowe, w tym: budowa budynku przy ul. Kochanowskiego, Barlickiego Modernizacja Cmentarza Komunalnego Miasta Kutna Modernizacja budynku UM, zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, zakup (wymiana) samochodu służbowego dostawczego, zakup systemu do głosowania i systemu audiowizualnego 100 00 100 00 100 00 1 161 665,00 1 161 665,00 1 161 665,00 1 090 00-210 00 1 090 00-210 00 1 090 00-210 00 165 00 165 00 165 00 430 00 430 00 430 00 12 750 75075 Kutno - miasto róż 117 00 117 00 13 754 75414 Zakup syreny alarmowej 6 80 6 80 6 80 14 801 80101 15 801 80101 16 801 80101 17 801 80101 18 851 85154 19 851 85195 20 852 85219 21 852 85295 Cyfryzacja Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kutnie - budżet obywatelski Szkoła multimedialna (SP Nr 9) - budżet obywatelski Klimatyzacja sali gimnastycznej przy SP Nr 9 w Kutnie, zakup maszyny czyszczącej do podłóg Modernizacja sali gimnastycznej przy SP Nr 1 w Kutnie Zakup środków trwałych, w tym między innymi urządzeń rekreacyjnych i itp. Zakup sprzętu medycznego dla pracowni endoskopii dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. Wymiana sieci elektrycznej w starej części budynku MOPS i obwodu zasilania komputerowego, wymiana podłogi w pomieszczeniach kuchni na I pietrze i inne. Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Kutna 100 00 100 00 100 00 96 60 96 60 96 60 320 00 320 00 320 00 250 00 250 00 250 00 30 00 30 00 30 00 130 00 + 130 00 130 00 + 130 00 130 00 + 130 00 220 00 220 00 220 00 525 00 525 00 C 78 75 ZNM 117 00 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kutnie Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kutnie Urząd Miasta Kutno, Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kutnie Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o., Urząd Miasta Kutno 446 25 Id: 3A785274-303C-478F-83ED-CC88401FE8D Podpisany Strona 2
22 900 90001 23 900 90002 24 900 90015 Rozbudowa wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno Wykonanie i montaż modułowych osłon śmietnikowych oraz zakup środków trwałych, w tym: sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Wykonanie przyłącza energetycznego służącego do dostarczania energii elektrycznej do ogródków działkowych - budżet obywatelski 10 995 824,00 2 425 292,00 200 00 150 00 150 00 150 00 61 50 61 50 61 50 25 900 90095 Rozarium w parku Traugutta 10 00 10 00 10 00 26 900 90095 Modernizacja fontanny na Placu Marszałka Piłsudskiego 950 00 950 00 950 00 27 900 90095 Plac zabaw w parku Wiosny Ludów 300 00 300 00 300 00 28 900 90095 29 900 90095 30 900 90095 31 900 90095 Dokumentacje techniczne, w tym: studium wykonalności dla hali widowiskowo sportowej Kanalizacja deszczowa w ŁSSE Podstrefie Kutno Piękny plac zabaw na Dybowie - budżet obywatelski Zakup samochodu osobowo - dostawczego dla robót publicznych 800 00 800 00 800 00 285 00 285 00 285 00 97 00 97 00 97 00 15 00 15 00 15 00 32 921 92109 Modernizacja KDK 90 00 90 00 90 00 33 921 92116 Spotkajmy się w bibliotece - budżet obywatelski 100 00 100 00 100 00 34 921 92116 Nowoczesna biblioteka - budżet obywatelski 95 50 95 50 95 50 35 921 92118 Zakup i montaż elektromechanicznego urządzenia wybijającego godziny na wieży "Ratusza" oraz monitoringu alarmowego w Muzeum Bitwy nad Bzurą 12 00 12 00 12 00 36 926 92601 Wydatki inwestycyjne MOSiR 79 00 79 00 79 00 2 225 292,00 Urząd Miasta Kutno Urząd Miasta Kutno, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna (wyposażenie) Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie Muzeum Regionalne, Urząd Miasta Kutno MOSiR Id: 3A785274-303C-478F-83ED-CC88401FE8D Podpisany Strona 3
37 926 92695 Fitness park - budżet obywatelski 66 10 66 10 66 10 38 926 92695 39 926 92695 Ogólnodostępna bezpłatna siłownia zewnętrzna na świeżym powietrzu (siłownia plenerowa) - budżet obywatelski Budowa boiska sportowego Orlik 2012" przy Al. ZHP i boiska przy SP Nr 5 w Kutnie Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: 66 15 66 15 66 15 295 00 + 235 00 33.952.599,00 + 4.597.412,00 Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MS, UE ) 295 00 + 235 00 25.382.067,00 +4.597.412,00 295 00 + 235 00 18.072.363,00 + 155.00 Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Planowana kwota na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 1 063 57 zł 1.978.856,00 +1.978.856,00 2.542.306,00 + 2.463.556,000 2.788.542,00 x Id: 3A785274-303C-478F-83ED-CC88401FE8D Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/102/15 Rady Miasta Kutno Tabela Nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/25/14 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2014r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 11 973 709,00 1. Kredyty 952 6 994 853,00 2. Pożyczki 952 1 978 856,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Inne źródła (wolne środki) 950 3 000 00 Rozchody ogółem: 6 994 853,00 1. Spłaty kredytów 992 6 735 203,00 2. Spłaty pożyczek 992 259 65 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/102/15 Rady Miasta Kutno Tabela nr 7- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na 2015 rok Załącznik Nr 7do Uchwały Nr II/25/14 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2014 r. w złotych dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu Dochody Wydatki Dział Rozdz. Plan Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dział Rozdz. Plan 851 85154 0480 914 00 851 85154 704 00 921 92109 55 00 921 92116 16 00 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie 921 92118 4 00 Dział Rozdz. Plan 852 85205 15 00 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii Dział Rozdz. Plan 851 85153 120 00 Ogółem 914 00 914 00
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/102/15 Rady Miasta Kutno Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz rachunku dochodów własnych na 2015 rok L p. Wyszczególnienie (Nazwa zakładu, dział, rozdz.) Ogółem Dotacje z budżetu Kwota Dotacja przedmiotowa zakres dotacji Przychody (w zł) w tym: Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE Kwota Dotacja celowa na inwestycje Cel dotacji Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr II/25/14 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2014r. Ogółem Koszty (w zł) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Zarząd Nieruchomości Miejskich, dz. 700, rozdz. 70001 7 880 00 518 495,00 453 495,00 7 880 00 - dopłata do remontów budynków będących własnością Miasta Kutno oraz budynków o nieuregulowanym stanie prawnym skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji do jednego m 2 powierzchni remontowanych budynków zarządzanych przez ZNM w kwocie 399,52 zł/m 2 (rocznie); 1 161 665,00 Budownictwo mieszkaniowe, w tym: budowa budynku przy ul. Kochanowskiego, Barlickiego w złotych w tym: wpłata do budżetu 65 00 - dopłata do kosztów eksploatacji budynków z mieszkaniami chronionymi położonymi przy ul. Wyszyńskiego 11 skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji do jednego m 2 powierzchni zarządzanych budynków w kwocie 56,00 zł/m 2 (rocznie) Ogółem 7 880 00 518 495,00 518 495,00 x 1 161 665,00 x 7 880 00 W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych: * dochody ** stan środków pieniężnych *** źródła dochodów wskazanych przez Radę
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/102/15 Rady Miasta Kutno Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie 600 Transport i łączność - 2 493 556,00 60016 Drogi publiczne gminne - 2 493 556,00 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 30 00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - 2 463 556,00 630 Turystyka - 40 00 63095 Pozostała działalność - 40 00 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 40 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 00 15 40 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej - 5 40 0920 Pozostałe odsetki - 60 0970 Wpływy z różnych dochodów - 4 80 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 00 10 00 0920 Pozostałe odsetki - 10 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 00-750 Administracja publiczna 350 00 4 53 75095 Pozostała działalność 350 00 4 53 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 4 50 0690 Wpływy z różnych opłat 350 00-0830 Wpływy z usług - 3 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 500 00 550 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 75615 od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 500 00-0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 500 00 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 75616 od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 550 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych - 500 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 50 00 801 Oświata i wychowanie 1 401 00 136 60 80101 Szkoły podstawowe - 20 60 0690 Wpływy z różnych opłat - 30 0920 Pozostałe odsetki - 2 30 0970 Wpływy z różnych dochodów - 18 00 80104 Przedszkola 1 400 00-0970 Wpływy z różnych dochodów 1 400 00-80110 Gimnazja 1 00 1 00 0920 Pozostałe odsetki - 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 -
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - 115 00 0830 Wpływy z usług - 100 00 0970 Wpływy z różnych dochodów - 15 00 851 Ochrona zdrowia - 84 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 84 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 84 00 852 Pomoc społeczna - 36 10 85202 Domy pomocy społecznej - 20 0920 Pozostałe odsetki - 20 85204 Rodziny zastępcze - 10 0970 Wpływy z różnych dochodów - 10 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 10 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 10 85215 Dodatki mieszkaniowe - 2 20 0920 Pozostałe odsetki - 20 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 2 00 85216 Zasiłki stałe - 3 00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 3 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 5 10 0920 Pozostałe odsetki - 5 00 0970 Wpływy z różnych dochodów - 10 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 10 00 0970 Wpływy z różnych dochodów - 10 00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5 00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 00 85295 Pozostała działalność - 10 40 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 6 40 0830 Wpływy z usług - 4 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 16 537,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 16 537,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 2440 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 16 537,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 13 50 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 13 50 0690 Wpływy z różnych opłat - 13 50 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 476 80 92195 Pozostała działalność - 476 80 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na - 476 80 Id: 3A785274-303C-478F-83ED-CC88401FE8D Podpisany Strona 2
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Razem 2 255 00 3 867 023,00 Ogółem zwiększenie dochodów 1 612 023,00 Id: 3A785274-303C-478F-83ED-CC88401FE8D Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/102/15 Rady Miasta Kutno Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie Przychody z zaciągniętych 952 pożyczek i kredytów na - 1 978 856,00 rynku krajowym Ogółem zwiększenie przychodów - 1 978 856,00
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/102/15 Rady Miasta Kutno Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie 600 Transport i łączność - 4 442 412,00 60016 Drogi publiczne gminne - 4 442 412,00 Wydatki majątkowe - inwestycje - 4 442 412,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 210 00-70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 210 00 - Wydatki majątkowe - inwestycje 210 00-750 Administracja publiczna - 100 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 100 00 Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych UE - 100 00 801 Oświata i wychowanie 1 434 00-80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 446 823,00 Wynagrodzenia i pochodne 446 823,00 80104 Przedszkola 953 177,00 Wynagrodzenia i pochodne 953 177,00 80195 Pozostała działalność 34 00 - Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 34 00-851 Ochrona zdrowia - 159 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 29 00 Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - 29 00 85195 Pozostała działalność - 130 00 Wydatki majątkowe - inwestycje - 130 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 00 289 467,00 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg 100 00 - Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 100 00-90095 Pozostała działalność - 289 467,00 Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - 289 467,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 79 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 59 00 Dotacje na zadania bieżące - 59 00 92195 Pozostała działalność - 20 00 Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - 20 00 926 Kultura fizyczna 4 00 269 00 92695 Pozostała działalność 4 00 269 00 Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 4 00 34 00 Wydatki majątkowe - inwestycje - 235 00 Razem 1 748 00 5 338 879,00 Ogółem zwiększenie wydatków 3 590 879,00