PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ poziom II NA ROK 2013 Przewidziany do zrealizowania przez audytora wewnętrznego oraz służby Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, których przeprowadzenie wynika ustanowionych przepisów prawa I. Kontrole w komórkach oraz jednostkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego Lp. Temat i zakres Kontrolowany podmiot Termin 1 ponoszonych wydatków ze środków Powiatowy Urząd Pracy II publicznych (łącznie z środkami pochodzącymi Zduńskiej Woli kwart. z funduszy zewnętrznych). Stosowanie prawa wynikającego z ustawy PZP oraz ustawy o finansach publicznych. Rodzaj Problemowa ex post Realizujący kontrole Audytor wewnętrzny 2 ponoszonych wydatków ze środków publicznych. Stosowanie prawa wynikającego z ustawy PZP oraz ustawy o finansach publicznych 3 Realizacja zaleceń pokontrolnych wg potrzeb i wskazań zarządzającego kontrolę Powiatowe Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli Wybrana jednostka organizacyjna do której we wcześniejszych okresach skierowano zalecenia pokontrolne: Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli. III IV kwart. Instytucjonalna Problemowa ex post Sprawdzająca ex post
II. Kontrole w komórkach organizacyjnych oraz pozostałych jednostkach Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli poza Planem Kontroli, wskazane przez Starostę lub Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego Lp 1. Temat i przedmiot doraźnych/ nieplanowanych, do zrealizowania wg uproszczonych zasad Tematy i komórki wskazane przez Starostę lub Zarząd Powiatu : Kontrolowany podmiot Termin I - IV Rodzaj Podmiot kontrolujący Audytor wewnętrzny lub powołany zespół 2.
III. Kontrole podmiotów zewnętrznych wynikające z przepisów ogólnych lub wewnętrznych przepisów i uregulowań przyjętych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli Lp. Temat Kontrolowany podmiot (przedmiot) 1 Zgodność stacji pojazdów w zakresie PKS w Zd - Woli Sp. z o.o. ul. Łaska 36 98-220 Zd- Wola Dz.U. z 2012rpoz.1137 z póz zm. 2 Zgodność stacji pojazdów w zakresie drogow. 3 Zgodność stacji pojazdów w zakresie 4 Zgodność stacji pojazdów w zakresie PHU WICAR Krzysztof Witkowski ul. Sieradzka 11b 98-240 Szadek AUTOMARK Sp. z o.o. ul. Mostowa 3 98-220 Zd- Wola Zakład Mechaniki Pojazdowej Zdzisław Wawrzyniak ul. Wschodnia 19 Termin 2013r. Rodzaj Podmiot kontrolujący Zduńskowolskiego Komunikacji i Transportu Zduńskowolskiego Komunikacji i Transportu Zduńskowolskiego Wyd. Komunik. i Transportu
. 5 Zgodność stacji pojazdów w zakresie. 6 Zgodność stacji pojazdów w zakresie. 7 Zgodność stacji pojazdów w zakresie drogow. 8 Zgodność stacji pojazdów w zakresie 98-220 Zd- Wola AUTOWEBER Sp. z o.o. ul. Łódzka 27 98-220 Zduńska Wola PZMot O.Z.D.G. Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1 98-220 Zd- Wola Stacja Diagnostyczna Lech Krawczyk Michałów 20 A 98-220 Zd- Wola Przedsiębiorstwo SNART Dariusz Laśkiewicz Plac Żelazny 3 98-220 Zduńska Wola
9 Kontrole doraźne w ramach sprawowanego nadzoru nad szkoleniem kierowców, dokumentacji związanej ze szkoleniem, prowadzonych przez przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. Na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Dz.U. z 2011r. Nr 30 poz. 151 10 spełniania wymogów, jako podstawy do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy na podstawie ar. 83,84 i 85 ustawy z 6 września 2001r. o transporcie tekst jednolity Dz.U. z 2012r.poz.1265 z póz zm. 11 Sprawdzenie ze stanem faktycznym danych XXXXIX/132/09 z dnia 30 października 2009r. 12 Sprawdzenie ze stanem faktycznym danych XXXXIX/132/09 z dnia 30 października 2009r. 13 Sprawdzenie ze stanem faktycznym danych Ośrodki szkolenia kierowców działające na terenie powiatu zduńskowolskiego Wg wykazu sporządzonego przez Wydział Komunikacji i Transportu Przedsiębiorcy z terenu powiatu zduńskowolskiego posiadający licencję na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy wg wykazu przedstawionego przez Wydział Komunikacji i Transportu. - Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK - Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa ZDZ - Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Cały rok Cały rok IV I II Kontrole doraźne Kontrole wykonywane co najmniej raz na 5 lat 84 ust. 2 ustawy o transporcie. kontrole w ramach nadzoru starosty wynikającego z art. 4 ust 1 ustawy o kierujących pojazdami pracownicy
XXXXIX/132/09 z dnia 30 października 2009r 14 Sprawdzenie ze stanem faktycznym danych XXXXIX/132/09 z dnia 30 października 2009r. 15 realizacji zadań statutowych na podstawie porozumienia z dnia 4 kwietnia 2000r. zawartego pomiędzy Powiatem Zduńskowolskim, a Urzędem Miasta w Zduńskiej Woli oraz corocznym aneksem wymienionego porozumienia. - Zaoczne Technikum Uzupełniające Samochodowe ZDZ - Technikum Fryzjerskie ZDZ - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ZDZ - Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ZDZ Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli III IV Merytoryczna i finansowa pracownicy Promocji Kultury i Sportu Zduńska Wola dnia:... Podpisy na oryginale dokumentu Opracował :... Podpisy na oryginale dokumentu Zatwierdził...